| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/01/2003 | 8000.00 | 00045329052491 | JOÃO MAURÍCIO CORDEIRO BRAGA | REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM PARTICIPAÇÃO DO CANTOR DELMIRO BARROS & BANDA, QUE REALIZOU-SE NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2002, EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA PB., CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002930 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 813.60 | 02914690000110 | COPY LINE-COM. E SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 08(OITO) TONER ED-1370, DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 11.200-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 10.928-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 8,479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 58.089-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de passagens molhadas e mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092002 | 0000002 | 06/01/2003 | 106547.78 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADACONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS EXU E FIDELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2002 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000298 ANEXA. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2003 | 2299.32 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DA 2ª ETAPA DA MATERNIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2003 | 9.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTORNO DE RECEITA INDEVIDA NA C/C 1.757-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2003 | 3474.15 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2003 | 1087.05 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2003 | 650.69 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE 10% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2003 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.450-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2003 | 219.98 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPETÊNCIA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2003 | 301.64 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2003 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 7.450-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2003 | 7865.82 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2003 | 369.10 | 00000000000000 | THEREZA RAQUEL DE LUCENA VIEIRA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANAIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2003 | 1176.75 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH, DO MÉDICO PLANTONISTA LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2003 | 923.07 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGAUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | PRODUTIVIDADE DE AIH, DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DURANTE O MÊS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2003 | 1766.10 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH, DO MÉDICO PLANTONISTA LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2003 | 444.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA MARTINS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2003 | 212.95 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2003 | 5611.55 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH, DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2003 | 488.88 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF- PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2003 | 40.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2003 | 60.00 | 00037402749487 | COPIADORA SEGRAC | CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2003 | 50.68 | 00092731660406 | MARIA NITA ROMANO SOARES | FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2003 | 260.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | TRANSPORTANDO BOTIJÕS DE GÁS DE COZINHA, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, E DA SEDE PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2003 | 200.00 | 00004355550494 | DAMIANA O. DA NÓBREGA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A GARAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2003 | 150.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | COMO PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE RETOQUE NA CALÇADA E MURO DE ALVENARIA DA CRECHE CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEIDE SOUZA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO DE ARAÚJO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2003 | 200.00 | 00030026655845 | GILVANEIDE FÉLIX DINIZ | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2003 | 105.00 | 00000000000000 | VALDENOR GOMES DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE RIPAS EM GARAGENS DE VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2003 | 195.00 | 00002353571468 | SIMÃO BERNARDO DE ARÚJO | REALIZANDO VAGENS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA, CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2003 | 200.00 | 00058087443420 | MARIA LÚCIA DE L. HIPÓLITO | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MISTA VILA CAPOEIRA, NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2003 | 103.00 | 00028787692449 | COSME ALVES ALSELMO | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE CAIBOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISPIM HIPÓLITO DA SIVA, NO SÍTIO CHICO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2003 | 200.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | SERVIÇOS EXECUTADOS EM MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000135999413 | JOSEFA ANDRÉ DA SILVA | REALIANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2003 | 200.00 | 00003575775400 | MARIA DE FÁTIMA BENTO VIANA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2003 | 200.00 | 00076499782491 | LUZIA SOARES DOS SANTOS | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA M. DE CARVALHO | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E REORGANIZAÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVOS, PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2003 | 160.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | COMO PEDREIRO,REALIZANDO SERVIÇOS DE RETOQUE E CHAPISCO NA MURADA QUE CIRCULA A CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2003 | 200.00 | 00044459890100 | BENÔNIA SOARES TRINDADE | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO E ÁREA QUE CIRCULA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2003 | 631.90 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2003 | 52.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2003 | 13.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DO PREFEITO, POR MOTIVO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) INGRESSOS PARA A PALESTRA COM CONFERENCISTA EDUARDO BOTELHO, QUE SE REALIZOU NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2002, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2003 | 444.44 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2003 | 785.90 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2003 | 923.07 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2003 | 923.07 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2003 | 105.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES E REUNIÕES EXIBIDAS NESTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2003 | 1879.11 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2003 | 545.90 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2003 | 923.07 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VANCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2003 | 212.95 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2003 | 5953.71 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2003 | 923.07 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2003 | 1212.95 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2003 | 923.07 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2003 | 16239.74 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2003 | 303.85 | 00000000000000 | LÚCIA DE FÁTIAM PEREIRA LUSTOSA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2003 | 5176.44 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2003 | 2770.82 | 00000000000000 | ROGIANE DIAS DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2003 | 327.73 | 00000000000000 | LEONES SILVEIRA ROMANO E OUTRAS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2003 | 923.07 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2003 | 60.00 | 05086821000106 | CLÍNICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS E RETORNOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2003 | 80.00 | 00069168598491 | FELICIDADE B. LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGEM DE MÃE D'ÁGUA A JOÃO PESSOA PB., PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2003 | 130.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2003 | 130.00 | 00039486001472 | ADELMAN SOARES PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | LUIZ TEIXEIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2003 | 195.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2003 | 209.51 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002955 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2003 | 2550.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS, NA SEDE, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA COMUNIDADE DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2003 | 205.00 | 00009485945434 | BIVAR FERNANDES DE SOUZA | TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO TIJOLOS, PEDRAS E OUTROS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2003 | 100.00 | 00039562697487 | IVONETE LUCINDO DE ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LAURENILDO SILVA FERREIRA | REALIZANDO CONSERTOS NOS CERCADOS QUE PROTEGEM OS PRÉDIOS DAS ELETROBOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2003 | 115.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM TRECHOS DE CALÇAMENTO LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ ROMANO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2003 | 200.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2003 | 210.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | COMO PEDREIRO, REALIZANDO CONSERTOS EM GALERIAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2003 | 110.00 | 00099120771487 | MANOEL P. DOS SANTOS | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA D'ÁGUA E ÁREA INTERNA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA I, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2003 | 200.00 | 00088556140459 | TEREZINHA MARINHO DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO E ÁREA QUE CIRCULA O PRONAF, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL SDE SERVIÇOS DE Nº 002940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2003 | 150.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | REALIZANDO VIAGENS, COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2003 | 923.07 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2003 | 333.33 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2003 | 840.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA IZÍDIO DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUIMDO A FUNCIONÁRIA ALSÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA GESTANTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 155.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | FORNECIMENTO DE PEÇA TIPO, VÁLVULA TERMOSTATA E GÁS PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO GM, D-20, DE PLACA MMR-1213 - PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 20.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM COLOCAÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTATA E CARGA DE GÁS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO GM, D-20, DE PLACA MMR-1213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 215.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NOS FEIXOS DE MOLA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 3996.36 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ECOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., FORD RANGER DE PLACA MOE 6500 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 007961, 007962, 007964 E 007965 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 1285.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., CONF. NOTA FISCAL DE Nº 007963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 90.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | CONSERTOS EM UM FRIGOBAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2003 | 3340.92 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., E ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 007958 A 007960 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0705 PB., CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2003 | 358.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2003 | 733.51 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 013477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 600.10 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2003 | 1473.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2003 | 1654.35 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 002073 E 002074 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2003 | 395.80 | 03401581000161 | JOSÉ DE ARIMATÉIA BEZERRA | FORNECIMENTO DE CARNE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | REFERENTE AO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, NA COMPETÊNCIA DEZ/2002, CONF. N OTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2003 | 507.14 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2003 | 167.62 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2003 | 5.66 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2003 | 6.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00050454226420 | RITA DE CÁSSIA CABRAL DE VASCONCELOS | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 299.50 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2003 | 660.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SEC. ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2003 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | (06) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 200.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | REALIZANDO SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU, ATIVAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS, PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O NORTE, NO PERÍODO DE 16/12/2002 A 16/12/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 250.00 | 00069059462491 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | FAZENDO DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 287.72 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 180.77 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 128.90 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2003 | 9.52 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2003 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2003 | 4.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2003 | 330.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2003 | 200.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÕAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 001/03, NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO 03/01/2003, CONF. NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 057426 E DIÁRIO OFICIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A MATÉRIA EXIBIDA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 325.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE TALÕES DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 200.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 77.14 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2003 | 600.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIO DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2003 | 600.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIO DO VEREADORA, LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2003 | 600.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIO DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2003 | 600.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIO DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2003 | 600.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIO DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2003 | 600.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIO DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2003 | 600.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIO DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2003 | 600.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIO DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2003 | 20.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 263.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 73.70 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 89.50 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 80.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 37.00 | 00025089072434 | CELSO NÓBREGA DOS SANTOS | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2003 | 3840.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PNEUS 1000x20 CONV, E 04(QUATRO) PNEUS 255/75 R15, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE" AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINERIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE" AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 290.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | TRANSPORTANDO AS ORIENTADORAS DO PROJETO LOGIS II, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 435.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 460.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 483.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2003 | 651.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE O SÍTIO GARAPA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2003 | 200.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2003 | 450.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESDE A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB., CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2003 | 500.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2003 | 113.65 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2003 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 263.47 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002989 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 252.70 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE ERVIÇOS NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 527.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 221.10 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002994 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 147.40 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N?7 002996 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 195.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002997 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 285.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES E OUTROS. | TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002998 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2003 | 1598.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090 PB., E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 007954 E 007955 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2003 | 266.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO CARROÇÃO DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2003 | 200.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | COMO GARI, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO OSMAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2003 | 200.00 | 00003364312443 | JOELMA LUCENA IPÓLITO | COMO TELEFÔNISTA DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LAURECIDA FREITAS CÉZAR, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | COMO ENGENHEIRO CÍVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 100.00 | 00003200106433 | TEREZINHA MEDEIROS DAVI | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 250.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | FAZENDO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 437.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 3500.00 | 00073788635487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE CONSERTOS EM UMA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E EM CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DA RUA SÃO SEBASTIÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. CONTATRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002988 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2003 | 8.73 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SERRA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2003 | 10.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SERRA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2003 | 2088.02 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓELO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290., E PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D7E, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 007956 E 007957 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RUARIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 247.62 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL EM TRABALHO AO PRONAF, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCA DE SERVIÇOS DE Nº 002985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE O FUNCIONA O POSTO DA EMATER LOCAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO EM REPETIDORAS DE TV, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 160.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR-BOMBA 5CV-380V, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 151.20 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 170.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2003 | 1042.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | SERVIÇOS EXECUTADOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR CBTE 1090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2003 | 1363.85 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2003 | 1583.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2003 | 216.00 | 01399945000190 | IRRITEC | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2003 | 1681.17 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2003 | 490.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO VIAGENS COM COORDENADORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARA REALIZAREM LEVANTAMENTO DE DADOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2003 | 1501.18 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2003 | 144.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DA 7ª DEL SM/23ª CSM | COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2003 | 40.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | REALIZANDO SERVIÇO MECÂNICO DA CAIXA DE BATERIA, DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2003 | 101.23 | 00000000000000 | AIRTON COSTA DOS SANTOS | REALIZANDO SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2003 | 72.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2003 | 200.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ADESC, NOS DIAS QUE ACONTECEM ACONTECEM A JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2003 | 200.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LIRANIL FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA, DIRECIONADA A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2003 | 73.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | ÀS 738 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2003 | 420.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.450-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2003 | 477.40 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 9320.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA LIRA | REALIZANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PÚBLICOS NAS LOCALIDADES: ESTREITO DE CAITITU, GARAPA, PORTEIRAS, III SERROTES E ESCONDIDO, E UM PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO ALEIXO, CONFORME CONTRATO REALIZADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003015 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2003 | 3235.99 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | RECUPERAÇÃO DE POÇO AMAZONAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.928-2, CONF EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.089-9, CONF EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO RURAL DE MÃE D´ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2002, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.479-4, CONF EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.934-7, CONF EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2003 | 1200.01 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 021930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.144-9, CONF EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2003 | 684.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | FORNECIMENTO DE MUDAS DE FICUS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 432786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2003 | 78.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO "ALDO XAVIER" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CARTÓRIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 29.01.03, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 057725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 268.65 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 13455.42 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 532.91 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 824.12 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 8.02 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 509.98 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES MAIO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 1647.76 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2003 | 3554.65 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 01/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2003 | 1045.05 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 01/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2003 | 89.13 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 01/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2003 | 27.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2003 | 1188.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08,09 E 10/1970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Infra-estrutura da SEMAFIN | Ampliação e reforma da Sede Administrativa, Financeira e Almoxarifado. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2003 | 4582.83 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000299 ANEXA.REFORMA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000299 ANEXA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2003 | 73.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2003 | 65.00 | 00000912000406 | NIVALDO HUMBELINO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA REALIZADO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2003 | 80.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ROLAMENTO BARDEN P6-SR144, PARA FAZER PARTE DE CANETA DONTOLÓGICA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2003 | 36.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | REFERENTE AO CONSERTO DE 01(UM) FERRO B&D VPA1110 (CABO BANQUELITE, REGULAGEM), FERRO B&D UFO1111(BOTÃO DO TEMOSTATO REGULÁVEL) E LIQUIDIFICADOR MALLOUS (01 COPO), PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO RURAL DE MÃE D´ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2003 | 92.40 | 00000000000000 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | RECUPERAÇÃO DE COLCHÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2003 | 426.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL QUE FAZ PARTE DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2003 | 5543.35 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2003 | 488.88 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADA NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2003 | 2114.48 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH, DO MÉDICO PLANTONISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2003 | 923.07 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2003 | 187.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2003 | 1069.67 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2003 | 369.10 | 00000000000000 | THEREZA RAQUEL DE LUCENA VIEIRA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2003 | 212.95 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2003 | 7533.32 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2003 | 650.90 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2003 | 80.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CÂMARAS E PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, EXECUTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2003 | 20.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | 07(SETE) CÓPIAS E 05(CINCO) AMPLIACOX, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 020832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2003 | 70.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINERIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2003 | 200.00 | 00001843627418 | MARILEIDE GOMES DA SILVA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2003 | 200.00 | 00003575775400 | MARIA DE FÁTIMA BENTO VIANA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO ELIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2003 | 200.00 | 00004684821480 | DALZETE DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2003 | 200.00 | 00003200106433 | TEREZINHA MEDEIROS DAVI | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSILDO SOARES BATISTA | REALIZANDO SERVIÇOS DE PINTURA NOS PORTÕES DAS GARAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO, DURANTE ESTE PERÍODO DE INVERNO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2003 | 180.52 | 00049187244420 | ANTÔNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA COM DESMATAMENTO NO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ MARIA DA SILVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2003 | 294.68 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM DIAS DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2003 | 120.00 | 00002353571468 | SIMÃO BERNARDO DE ARÚJO | REALIZANDO VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2003 | 117.89 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DESDE VILA CAPOEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2003 | 16433.07 | 00000000000000 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2003 | 493.85 | 00000000000000 | IZANICE MARIA DE LUCENA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2003 | 4976.44 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2003 | 2770.82 | 00000000000000 | ROGIANE DIAS DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2003 | 923.07 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2003 | 81.45 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 543 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2003 | 785.90 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2003 | 923.07 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2003 | 923.07 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DAS TELEFONISTAS LOTADAS NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2003 | 270.00 | 00031616623187 | JOSÉ EDMILSON A. GOMES | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RETOQUE E PINTURA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2003 | 923.07 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNIÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2003 | 545.90 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2003 | 212.95 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2003 | 1769.11 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2003 | 297.00 | 00000000000000 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIRÊDO E OUTROS | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE DEZEMBRO/2002, REFERENTE A VOTAÇÃO DE NOVA TARIFA PARA O ISS, COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAGAMENTOS DE GRATIFICAÇÃO PARA O PESSOAL DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para Todos | Ampliação de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2003 | 16684.02 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR.AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000299 ANEXA. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para Todos | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2003 | 15059.35 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPALCONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000299 ANEXA. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2003 | 951.59 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UMA SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para Todos | Ampliação de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2003 | 1833.46 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A MERENDA ESCOLARCONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000299 ANEXA. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2003 | 2322.50 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2003 | 2490.80 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2003 | 972.50 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2003 | 250.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2003 | 120.00 | 00003364090440 | INÁCIA PAULO DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2003 | 200.00 | 00058087443420 | MARIA LÚCIA DE L. HIPÓLITO | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | REALIZANDO LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2003 | 170.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | REALIZANDO CONSERTOS MANUAIS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO COVÃO AO SÍTIO FIDÉLIX, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL, TIPO BARRO, CAUSADAS PELAS CHUVAS PLUVIAIS, PARA MELHOR ACESSO AO TRANSPORTE AUTO-MOTOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2003 | 160.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | REALIZANDO CONSERTOS MANUAIS NA ESTRADAD QUE LIGA O SÍTIO CARIRI À SEDE DO MUNICÍPIO, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL, TIPO BARRO, EM EROSÕES CAUSADAS PELAS CHUVAS, MELHORANDO O ACESSO AO TRANSPORTE AUTO-MOTOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2003 | 210.00 | 00003363352450 | DAMIÃO DAVI DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FIDÉLIX A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2003 | 240.00 | 00050433644400 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE À COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2003 | 180.00 | 00078938600491 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | REALIZANDO POLDA DE ÁRVORES NA RUA DA ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2003 | 250.00 | 00042471320406 | ANTONIO ALVES PEREIRA | REALIZANDO CONSERTOS EM GALERIAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2003 | 5880.71 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2003 | 923.07 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2003 | 150.00 | 00002309256420 | LUCIENE SOARES SANTOS L. PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2003 | 74.49 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2003 | 70.00 | 00005491677493 | TALITA PEREIRA LUSTOSA | REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2003 | 45.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2003 | 68.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000298 E AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Ampliação e reforma em creches do município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2003 | 7693.95 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA NA CRECHE FAGNER MONTEIROCONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA NA CRECHE FAGNER MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000299 ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2003 | 135.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2003 | 50.00 | 00069059462491 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CHAMADA PUBLICITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2003 | 170.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | REALIZANDO CONSERTOS NA PARTE HIDRÁULICA DO CENTRO SOCIAL URBANO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2003 | 155.00 | 00000081179421 | ANA LÚCIA LOPES DE MEDEIROS | REALIZANDO RELATÓRIO DE ATIVIDADES, EXERCIDAS NO ANO 2002, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2003 | 117.92 | 00028787692449 | COSME ALVES ALSELMO | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2003 | 200.00 | 00004355278433 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE BARROS | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL URBANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORET, NOS DIAS QUE ACONTECEM A JORNADA AMPLIADA DO PETI, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2003 | 923.07 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRTÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2003 | 1212.95 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2003 | 200.00 | 00031483778851 | AURILENE NUNES FEITOSA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONAF, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2003 | 200.00 | 00001771723556 | IRES F. OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREENCHENDO FICHAS, ORGANIZANDO ARQUIVOS, ENTRE OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2003 | 333.33 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2003 | 923.07 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2003 | 63.15 | 00000000000000 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | REALIZANDO TROCA DE CAIXILHOS DE MADEIRA DANIFICADOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2003 | 144.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | CONFECCIONANDO CARTAZES ILUSTRATIVOS, PARA FAZER PARTE DE CAMPANHAS EDUCATIVA DO PROGRAMA DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIÁRES NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2003 | 19.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE COLA BRANCA E CARTOLINAS COMUM, DESTINADAS AO PROGRAMA FUNS(MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIÁRES) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINALVA M. NUNES-COM. DE PROD. FOTOG. E CINEM. | FORNECIMENTO DE FILMES DE 36 POSES, DESTINADAS AO PROGRAMA FUNS(MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIÁRES) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 0047ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2003 | 72.00 | 00000000000000 | FRANCINALVA M. NUNES-COM. DE PROD. FOTOG. E CINEM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVELAÇÕES EM FILMES 10x15, DESTINADOS AO PROGRAMA FUNS(MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIÁRES)REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2003 | 400.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSAS & SINALIZAÇÕES LTDA. | CONFECÇÃO DE LETREIROS EM FAIXAS EDUCATIVAS PARA CAMPANHA DE MELHORAMENTO SANITÁRIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2003 | 300.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO SIMÕES, QUE ERSTEVE DE LICENÇA MÉDICA DURANTE QUINZE DIAS E ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 003058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2003 | 840.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2003 | 63.30 | 00037402749487 | COPIADORA SEGRAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00050454226420 | RITA DE CÁSSIA CABRAL DE VASCONCELOS | CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2003 | 200.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANI MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2003 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES E OUTROS. | TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003053 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2003 | 241.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0003106 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2003 | 1159.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O GRUPO ESCOLAR LEOPOLDINA NEVES, NO SÍTIO ALECRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2003 | 340.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO VIGILANTE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2003 | 421.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | REALIZANDO SERVIÇOIS DE CONSERTOS E CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA FAZER PARTE DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2003 | 200.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI, DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2003 | 410.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE HIDRÁULICA DA LÂMINA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2003 | 3600.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | PLACA MÃE 935, PROC. 2.004, PLACA M VILIS 32MB AGP, MEMÓRIA 256MB DDR, HD 40GB, DRIVE 1.44, GABINETE ATX, TECLADO PADRÃO ABW, MOUSE GENÉRICO, MONITOR 15"2GSW583A, PLACA FAX MODEM VSKOB DOS/WN, GRAV.PLACA MÃE 935, PROCESSADOR 2.004, PLACA M VILIS 32MB AGP, MEMÓRIA 256MB DDR, HD 40GB, DRIVE 1.44, GABINETE ATX, TECLADO PADRÃO ABW, MOUSE GENÉRICO, MONITOR 15"2GSW583A, PLACA FAX MODEM VSKOB DOS/WN, GRAVADORA CDRW 2150, PLACA DE REDE 10/100 DÍGITON, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2003 | 997.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S, RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2003 | 194.00 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DURANTE ESTE MÊS DE FEVEREIRO, PARA UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA FAZER PARTE DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA SANITÁRIA, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO, MINISTRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 008054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2003 | 3495.50 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123 PB., TIPO ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM, CARAVAN DE PLACA MNE-0193 PB., E TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GM, D-10 AMBULÂNCIA PLACA OM-0507 PB., PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE Nºs 008044 A 008046 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2003 | 187.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO NA COMPETÊNCIA DE 01/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2003 | 130.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ESCAPAMENTO, DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2003 | 40.92 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2003 | 82.22 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2003 | 311.00 | 00008929700497 | VICENTE GONÇALVES FERREIRA | REALIZANDO CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2003 | 500.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO VIAGENS COM PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELO PROJETO LOGOS II, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2003 | 365.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA IZÍDIO DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA ALSANGÊLA MARIA DE O. RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA GESTANTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2003 | 290.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | TRANSPORTANDO AS ORIENTADORAS DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2003 | 200.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2003 | 1280.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 02/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 02/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA PCN'S EM AÇÃO, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2003 | 66.00 | 00000000000000 | VANES CLEIDE LEITE MOTA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,PARTICIPANDO DA SEMANA PEDAGÓGICA, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2003 | 66.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE MEDEIROS COSTA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,PARTICIPANDO DA SEMANA PEDAGÓGICA, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2003 | 2550.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | 30(TRINTA) CARTEIRAS - CONJ. BANCO FORM. AZUL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000221 ANEXA.30(TRINTA) CARTEIRAS - CONJ. BANCO FORM. AZUL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2003 | 123.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRTÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2003 | 600.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | SERVIÇOS REALIZADOS NO NÚCLEO EVAPORADOR DO VEÍCULO FORD RANGER , PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2003 | 4585.80 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ 1976 PB E HVN 1178 PB.,E FORD RANGER DE PLACA MOE 6500 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008040 A 008042, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2003 | 963.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº008039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM-0705 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 02/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2003 | 470.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS 650x16 CONV E CÂMARAS DE AR K-16, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2003 | 330.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, TIPO FICHAS, DE VISITA AGENTE ENDEMIAS E ATENDIMENTO A DOMICÍLIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EPIDEEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2003 | 398.00 | 03401581000161 | JOSÉ DE ARIMATÉIA BEZERRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2003 | 1002.90 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTIANDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2003 | 420.00 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTAS FISCAIS DE Nºs 000126 E 000127 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2003 | 200.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA NO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2003 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2003 | 155.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE TONER 2114 ORIGINAL, DESTINADO A MÁQUINA DE XÉROX PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2003 | 1260.00 | 00069110247491 | JOSÉ CARLOS FARIAS DE BARROS JÚNIOR | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 003063 A 003065 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2003 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2003 | 660.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2003 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2003 | 37.11 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2003 | 240.02 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2003 | 280.49 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2003 | 740.00 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | ALUGUEL DE VEÍCULOS DURANTE ESTE MÊS, DESTINADO AO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2003, REF. AO MÊS 02/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2003 | 514.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA E PRECISAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2003 | 132.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONF. REQ. E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | SUBVENÇÕES CONCEDIDAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2003 | 200.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2003 | 74.92 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2003 | 200.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2003 | 600.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2003 | 600.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2003 | 600.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2003 | 600.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2003 | 600.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2003 | 600.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2003 | 600.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR, LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2003 | 600.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA, LOTADA NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2003 | 1652.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR E AO TRATOR CBT 1090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE Nºs 008047 E 008048 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2003 | 218.50 | 01399945000190 | IRRITEC | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 0002028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2003 | 318.94 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2003 | 383.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE UM TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2003 | 450.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CÍVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2003 | 196.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO A COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2003 | 440.00 | 24120941000127 | SOFERROS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2003 | 605.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2003 | 84.30 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2003 | 135.96 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2003 | 126.40 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2003 | 331.60 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2003 | 231.60 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2003 | 126.40 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2003 | 527.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2003 | 679.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2003 | 350.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 02/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2003 | 2117.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D7E E AO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nºs 008049 E 008050 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2003 | 136.61 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER, REF. AO MÊS DE FEV/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2003 | 14.54 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SERRA DE SÃO JOSÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2003 | 464.04 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENT DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2003 | 1082.76 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2003 | 1546.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003993 NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2003 | 225.46 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2003 | 268.01 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2003 | 4043.48 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | EZUCARLI MONTEIRO SOARES E OUTRAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2003 | 600.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE OUT/NOV/DEZ/2002, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2003 | 1040.00 | 00075318466400 | FRANCISCO RAMALHO NETO | COMO PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DO SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA-PB., CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | GERUZA DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2003 | 185.00 | 00003974735402 | ADRIANO DE SOUZA LUSTOSA | REALIZANDO CONSERTOS MANUAIS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRARIA AO SÍTIO RAPOSA, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL, TIPO BARRO, EM EROSÕES CAUSADAS PELAS CHUVAS, PARA MELHOR ACESSO AO TRANSPORTE AUTO-MOTOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2003 | 70.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LMPEZA NA ÁREA QUE CIRCULA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA II, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2003 | 50.00 | 00092731660406 | MARIA NITA ROMANO SOARES | REALIZANDO O FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2003 | 200.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2003 | 140.00 | 00054503310453 | FRANCILENE DE SOUZA FERREIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ETIQUETAS, REORGANIZAÇÃO E LIMPEZA EM PASTAS DE ARQUIVOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINIO FUNDAMENTAÇ NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2003 | 100.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2003 | 86.57 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DESTA ETAPA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2003 | 1186.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS NA COMPETÊNCIA 12/1970 E 01/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2003 | 1186.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS NA COMPETÊNCIA 10/1970; 11/1970 E 12/1970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2003 | 415.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM,CONF. EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2003 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM, CONF. AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2003 | 200.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA VERANEIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSÉ ANDRÉ DE MARIA,QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS EM JANEIRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ANÉZIO TORRES BARBOSA | CONFECCIONANDO FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2003 | 180.00 | 00015411265487 | OTACÍLIO PAULO DE A. FILHO | REALIZANDO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003105 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2003 | 53.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2003 | 2366.64 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA S FISCAIS DE NºS 056342 E 056343 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 02/2003, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 2.814-2, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 10.982-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.200-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 7.450-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2003 | 2700.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2003 | 950.16 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS FINANCEIROS E SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA C/C Nº 9.227-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2003 | 19.22 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS FINANCEIROS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA C/C Nº 10.928-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2003 | 850.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2003 | 1150.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2003 | 2500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2003 | 580.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2003 | 152.63 | 00004176370475 | JOSÉ AILTON FERREIRA DANTAS | REALIZANDO SERVIÇOS JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA REALIZANDO VIAGENS COM COORDENADORES E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | FORNECENDO LANCHES DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2003 | 400.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA | COMO PROFESSOR DE ARTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | COMO COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ROZANGÊLA DOS SANTOS LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2003 | 448.56 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2003 | 359.43 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASIISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2003 | 4236.85 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2003 | 1155.76 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2003 | 695.44 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE 10%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2003 | 492.74 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE 10%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2003 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 7.450-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2003 | 237.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2003 | 1818.96 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2003 | 15.44 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001572, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2003 | 721.66 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 013593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2003 | 555.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA CAIXA DE CÂMBIO E DIFERENCIAL DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2003 | 78.57 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | TRANSPORTANDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A ZONA RURAL EM VISITAS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REALIZANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2003 | 80.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2003 | 20175.48 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2003 | 5503.62 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2003 | 3311.64 | 00000000000000 | ROGIANE DIAS DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2003 | 923.07 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA MESMA SECRETÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2003 | 200.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO DA TV ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERIÇOS DE Nº 003114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2003 | 280.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | TRANSPORTANDO BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, E DA SEDE PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS, REALIZADOS PELO PROJETO LOGOS II, CONF. NOTA FISCAL DE SERIÇOS DE Nº 003117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A. DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2003 | 200.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2003 | 200.00 | 00003200106433 | TEREZINHA MEDEIROS DAVI | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2003 | 200.00 | 00002783734451 | MARIA JOSÉ ERMÍNIO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2003 | 200.00 | 00030026655845 | GILVANEIDE FÉLIX DINIZ | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN PEREIRA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2003 | 626.30 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2003 | 2200.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS NA SEDE, NO DISTRITO E NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2003 | 923.07 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2003 | 5880.71 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2003 | 290.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | REALIZANDO CONSERTOS EM FERRAMENTAS, PERETENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2003 | 116.67 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | FORNECENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS TRATORISTAS DO MUNICÍPIO, QUE REALIZARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS E NO MERCADO PÚBLICO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2003 | 196.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE O MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2003 | 150.00 | 00006314970482 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2003 | 150.00 | 00095106618487 | IRACEMA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2003 | 150.00 | 00003804793460 | CÍCERO VERÍSSIMO ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2003 | 40.70 | 00000000000000 | EGBERTO TORRES DE LUCENA | REALIZANDO CONSERTOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2003 | 1212.95 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2003 | 923.07 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA R. LEITE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2003 | 200.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2003 | 200.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS COM FINS DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A JUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2003 | 61.90 | 01238836000191 | DIOGENES RAÇA E RAÇÕES | FORNECIMENTO DE CUPINICIDA FORALDA 500 ML - 07 UNIDADES E CUPINICIDA FORALDA 700 ML - 05 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2003 | 5498.18 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFEREMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2003 | 488.88 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2003 | 369.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2003 | 582.05 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2003 | 1017.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2003 | 1480.20 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2003 | 923.07 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA MESMA SECRETÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2003 | 87.80 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE L. S. RIBEIRO, CORESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2003 | 7793.32 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, REALIZANDO VISITAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2003 | 25.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA. | CÓPIAS DE PROJETOS-SULFITE/METRO PAPEL 90, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2003 | 923.07 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2003 | 923.07 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2003 | 934.97 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2003 | 104.55 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 697 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB; CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2003 | 212.95 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2003 | 545.90 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | SUBSIDIOS DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2003 | 923.07 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2003 | 1769.11 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2003 | 923.07 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2003 | 333.33 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2003 | 100.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO VIAGENS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0000766 | 13/03/2003 | 3707.50 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM PEDRA E ROCHA, DA RUA DA PRINCIPAL ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM PEDRA E ROCHA, DA RUA DA PRINCIPAL ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 004/2002 E NOTA FISCAL Nº 000034 ANEXA. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2003 | 262.70 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS FINANCEIROS E SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 006/2002(CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO), C/C Nº 487-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2003 | 906.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2003 | 300.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | REALIZANDO LEVANTAMENTO SOBRE AS CONDIÇÕES ATUAIS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2003 | 1010.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO CIMENTO, CAL, BRITA E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2003 | 200.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | REALIZANDO SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2003 | 267.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTONIO F. RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2003 | 300.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS RELACIONADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2003 | 240.70 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2003 | 145.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | ABRINDO LETREIROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA E O REFORÇO ESCOLAR DO PETI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUT. ANEXA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2003 | 136.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. ANEXA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2003 | 527.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2003 | 350.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINERIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2003 | 263.00 | 00057835373491 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE | COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2003 | 300.00 | 00004355278433 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE BARROS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA C. GOMES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2003 | 250.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2003 | 328.90 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE REUNIÕES, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2003 | 770.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2003 | 1160.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2003 | 1285.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2003 | 1425.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2003 | 350.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | TRANSPORTANDO AS ORIENTADORAS DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2003 | 840.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2003 | 1200.00 | 00050454226420 | RITA DE CÁSSIA CABRAL DE VASCONCELOS | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2003 | 404.00 | 03401581000161 | JOSÉ DE ARIMATÉIA BEZERRA | FORNECENDO CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2003 | 360.00 | 00075318466400 | FRANCISCO RAMALHO NETO | COMO PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2003 | 712.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2003 | 734.86 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2003 | 60.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER LTDA | FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DE TINTA NJ51629A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2003 | 779.39 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2003 | 4791.06 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: FORD RANGER PLACA MOE 6500 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008107, 008110 A 008113 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2003 | 620.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2003 | 134.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 001331 E 001332 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2003 | 1134.62 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008116 E 008117 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2003 | 3570.00 | 00073788635487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO CONSERTOS EM GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2003 | 346.91 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2003 | 1200.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2003 | 1089.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2003 | 2240.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE-0193 PB., ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM D-10 DE PLACA OM-0507 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008118 A 008120 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2003 | 2806.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D7E E O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, QUE PERTENCEM A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008114 E 008115 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2003 | 146.49 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2003 | 694.96 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2003 | 169.21 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2003 | 308.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0705 DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2003 | 1648.15 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE L. S. RIBEIRO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 002145 E 002146 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE PASTAS PARA ARQUIVO E FICHAS PARA CADASTRAMENTO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2003 | 600.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2003 | 600.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2003 | 600.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2003 | 600.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2003 | 600.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2003 | 600.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2003 | 600.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2003 | 600.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSIDIOS DO VEREADORA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2003 | 85.46 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2003 | 200.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2003 | 400.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE A ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS E DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, ANO BASE 2002, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2003 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REALIZANDO SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERIÇOS DE Nº 003176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2003 | 200.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2003 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 13.02.2003, DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 057930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2003 | 256.10 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2003 | 36.96 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003180 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2003 | 276.65 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2003 | 200.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMARCA DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE UM TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2003 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2003 | 773.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2003 | 697.55 | 01399945000190 | IRRITEC | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2003 | 305.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2003 | 555.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | REALIZANDO SERVIÇOS EM BOMBA E BICO INJETORES DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2003 | 327.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH BALDE 10K, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2003 | 165.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2003 | 165.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2003 | 120.66 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2003 | 284.30 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2003 | 263.20 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2003 | 194.80 | 00000000000000 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2003 | 184.30 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2003 | 147.40 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2003 | 590.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO, INSTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2003 | 11.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2003 | 63.20 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA CONCEDIDA DA PREFEITURA, PARA FAZER PARTE DA MENSALIDADE DE PROFESSORES LEIGOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ESPECIALIZAM NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2003 | 138.78 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2003 | 42.54 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2003 | 374.00 | 00008929700497 | VICENTE GONÇALVES FERREIRA | CONFECCIONANDO QUADROS DE GIZ, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2003 | 200.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2003 | 289.80 | 00009047840453 | MARIA AUZIENE BARRETO ALVES | FORNECENDO SALGADOS, PARA RECEPÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS - RS, QUANDO DE SUA ESTADA EM NOSSO MUNICÍPIO PARA SUPERVISIONAR O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2003 | 443.80 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESDE A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS PB., CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2003 | 1834.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | REFORMANDO CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2003 | 210.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA MOE 6500, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2003 | 20.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA OFICINA LISBOA, REALIZANDO CONSERTOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2003 | 960.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 005744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2003 | 175.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE 100(CEM) DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2003 | 2100.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PNEUS 1000 x 20 CONV, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | LAURA CAMPOS DE LUCENA | COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ORLANDO RENOVATO DE SOUZA | REALIZANDO SERVIÇOS COM POLDA DE ÁRVORES, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2003 | 463.62 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - F. BÁSICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEPÓSITO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2003 | 1900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2003 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PRFEITO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2003 | 660.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SEC. ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2003 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SEC. ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2003 | 1493.57 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | REALIZANDO RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2003 | 6390.87 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA PRÉ-ESCOLA CARLOS FREDERICO URQUIZA FIGUEIRÊDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA PCN´S EM AÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2003 | 420.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 7.450-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETUADO NESTE BANCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | GERUZA DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2003 | 1237.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2003 | 207.00 | 01995739000143 | BANANA ESPORTE | FORNECIMENTO DE 09(NOVE) PARES DE CHUTEIRAS MURIELLI, DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2003 | 116.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | REALIZANDO ANIMAÇÃO COMO PALHAÇO, EM ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DE ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRAICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2003 | 400.00 | 00004331408442 | JANDÍ LIMA DA SILVA | REALIZANDO ANIMAÇÃO COM O CONJUNTO DE FORRÓ, NO ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2003 | 200.00 | 00004566201414 | RODRIGO ALVES MONTEIRO | COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2003 | 400.00 | 00003746460409 | MARIA ALVES DE CARVALHO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMA DE ERRAICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2003 | 3500.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 013608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2003 | 2770.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2003 | 224.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2003 | 1.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESGATE DE RESÍDUOS DA CONTA DO PRONAF Nº 451-4 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2003 | 3348.39 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 058288 E 058299 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2003 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2003 | 109.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO RECK HP C66150 E 01(UM) CARTUCHO RECK HP C6625A, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2003 | 23.00 | 41120692000199 | DISK TAXI - SERVIÇOS DE RÁDIO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CORRIDA DE TAXI(IDA E VOLTA), COM A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JULIANO F. RODRIGUES - OFICIAL DE P. DE JUSTIÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2003 | 8611.80 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2003 | 371.66 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2003 | 600.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2003 | 213.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 1.420 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2002 DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2003 | 275.84 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNCAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2003 | 27.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 04/2003, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2003 | 1215.95 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A RESÍDUOS DA COMPETÊNCIA DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PELA RETENÇÃO DO INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2003 | 922.46 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 013666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2003 | 483.21 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2003 | 25133.35 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2003 | 246.22 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2003 | 1117.01 | 00000000000000 | GERUSA NUNES COSTA | VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FÉRIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2003 | 7448.79 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2003 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESDE A CIDADE DE PATOS PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, E DA SEDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2003 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO DA TV ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA, ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2003 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2003 | 96.31 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | REALIZANDO VIAGENS COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EGBERTO TORRES DE LUCENA | REALIZANDO MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TROCA DE FIOS DANIFICADOS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção do Programa Municipal de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | TEREZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM LIVRO COM O TÍTULO SOCIEDADE PARAIBANA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2003 | 50.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2003 | 40.00 | 00000912000406 | NIVALDO HUMBELINO DA SILVA | REALIZANDO CONSERTOS NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2003 | 60.00 | 00007209720430 | ANTÔNIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2003 | 42.50 | 00037402749487 | COPIADORA SEGRAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ENCADERNAÇÃO, DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2003 | 90.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS EM UM MIMIOGRÁFO A ÁLCOOL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2003 | 80.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA MESMA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2003 | 6810.50 | 00000000000000 | CÍCERO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2003 | 1855.00 | 00000000000000 | CELSO COUTINHO DE S. SANTOS | CONFECCIONANDO COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | COMO VIGIA DI CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MATADOURO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS E NO MERCADO PÚBLICO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2003 | 250.00 | 00078938600491 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | REALIZANDO POLDA DE ÁRVORES NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2003 | 280.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PRODUTOS FÉRTEIS EM PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NA SEDE E NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2003 | 190.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | REALIZANDO CONSERTOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CARIRI AO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GILVAN PEREIRA SILVA | REALIZANDO CONSERTOS EM GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000869 | 14/04/2003 | 137502.41 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: JOSÉ SEMEÃO, Mª DE OLIVEIRA, JOSÉ ROMANO E PARTE DA RUA NABOR WANDERLEY.PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: JOSÉ SEMEÃO, MARIA DE OLIVEIRA, JOSÉ ROMANO E PARTE DA RUA NABOR WANDERLEY, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000301 ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EXECUTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS NA SEDE, NO DISTRITO E NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2003 | 72.00 | 09358789000121 | O REI DOS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2003 | 240.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2003 | 329.25 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2003 | 240.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2003 | 240.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2003 | 142.00 | 00000000000000 | INCOMPLAST - IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICA | FORNECIMENTO DE FRASCO ONTA GOTAS 30 ML, GARRAFAS 120 E 200 G TRANSPARENTE COM TAMPA, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DE ARMAZENAMENTO DOS REMÉDIOS FORNECIDOS POR ESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2003 | 85.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2003 | 79.11 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATÉ A ZONA RURAL, PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2003 | 150.00 | 00089381696420 | MARIA DO SOCORRO O. LEMOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2003 | 150.00 | 00003550439474 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BALBINA MARIA MENDES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA LOTADO NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADA NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2003 | 5603.36 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS DO MÉDICO LOTADO NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LOTADA NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2003 | 460.40 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2003 | 76.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE L. S. RIBEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2003 | 1072.70 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2003 | 712.25 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2003 | 9319.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2003 | 148.00 | 12674768000391 | COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | FORNECIMENTO DE JIMO CUPIM INCOLOR E DURSBAN, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2003 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2003 | 638.50 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DE DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2003 | 95.00 | 00000000000000 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | REALIZANDO VIAGENS COM O TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | SUBSÍDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2003 | 2362.93 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2003 | 105.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | REALIZANDO VIAGENS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS A PRODUTORES RURAIS NA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003223 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS MODELO TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2003 | 3491.72 | 00008026426835 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERTOS EM CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ PARAGUAI, SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2003 | 1200.00 | 00050454226420 | RITA DE CÁSSIA CABRAL DE VASCONCELOS | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2003 | 209.06 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2003 | 293.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2003 | 901.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0013729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003236 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2003 | 486.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SRVIÇOS DE Nº 003233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2003 | 231.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO A COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2003 | 240.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2003 | 350.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE UM TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2003 | 170.00 | 00008661413400 | OFICINA MAIA | SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA MOE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2003 | 284.73 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | ALUGUEL DE 02(DOIS) VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS COMO TAMBÉM DE SEMINÁRIOS SOBRE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINERIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2003 | 630.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2003 | 500.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LEOPOLDINA NEVES NO SÍTIO ALECRIM, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2003 | 350.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | TRANSPORTANDO AS ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2003 | 1045.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2003 | 1235.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2003 | 993.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2003 | 855.00 | 00084442522804 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2003 | 440.00 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | COMO DIRETORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTIUINDO A FUNCIONÁRIA GERUSA NUNES DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2003 | 161.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | SERVIÇOS MECÂNICOS NO FEIXO DE MOLA E SUPORTE DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/04/2003 | 892.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 005783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2003 | 1544.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR E FORD RANGER, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2003 | 4937.18 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE OMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: FORD RANGER DE PLACA MOE 6500 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., GM D-20 DE PLACA MNM -1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ECOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008216, 008217, 008219 E 008221 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2003 | 1637.16 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÒLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., CONF. NOTA FISCAL DE Nº 008218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2003 | 222.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCETE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2003 | 840.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2003 | 385.49 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE CONDUZEM ESTUDANTES DESDE A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2003 | 460.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | TRANSPORTANDO PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES REALIZADAS PELO PROJETO LOGOS II, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2003 | 120.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | REALIZANDO CONSERTOS NA BANCADA DO VEÍCULO RANGER DE PLACA MOE 6500, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2003 | 220.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2003 | 347.93 | 35586866000100 | CLIPLAC | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MODELO - GM D-20 CUSTOM DE LUXE/CARAVAN; ANO - 96/98; COR - VERDE/BRANCA; PLACA MMR 1213 MNE 0193, PERETENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2003 | 183.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/04/2003 | 48.48 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2003 | 163.20 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2003 | 420.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/04/2003 | 464.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA QUE COMPÕE O ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2003 | 1100.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2003 | 64.45 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2003 | 15.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÕNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2003 | 1886.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090 E O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008212 E 008213 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2003 | 817.95 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 001388 E 001389 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2003 | 495.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2003 | 328.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2003 | 250.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS EM ELETROBOMBAS QUE COMPÕEM O SITEMA DE ABASTECIIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/04/2003 | 436.84 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/04/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2003 | 13.95 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2003 | 60.67 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DSTRITO DE SANTA Mª GORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2003 | 400.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE A COMPRA DE ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2003 | 84.30 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2003 | 73.70 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2003 | 164.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. NOTA FISCA DE Nº 000303 E AUTS. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2003 | 136.90 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/04/2003 | 189.50 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2003 | 210.60 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2003 | 315.80 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2003 | 368.50 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2003 | 389.50 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2003 | 1025.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO, INSTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2003 | 840.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO ISTRUTOR DE XADREZ DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/04/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2003 | 144.47 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/04/2003 | 1155.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2003 | 3873.62 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÃNCIA DE PLACA OM 0507 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., VW SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008214, 008215 E 008222 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0705, PERTENCETE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2003 | 570.64 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2003 | 1923.50 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 002175 E 002176 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2003 | 1181.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2003 | 235.73 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2003 | 212.40 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2003 | 5.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2003 | 57.12 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | CORRESPONDENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB., CONF. LEI MUNICIPAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA-PB., CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2003 | 263.15 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/04/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/04/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO DE NOTA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2003 | 1206.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS 01,02,02 E 04/1971, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VINCULADO NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/04/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2003 | 59.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2003 | 600.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2003 | 600.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2003 | 600.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSIDIOS DO VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2003 | 600.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSIDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2003 | 600.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2003 | 600.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2003 | 600.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2003 | 600.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2003 | 224.61 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2003 | 2625.67 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D7E E O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 008221 E 008222 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2003 | 103.68 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/04/2003 | 508.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | LEONES SILVEIRA ROMANO E OUTRAS. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANRIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2003 | 66.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA DOS SANTOS LUCENA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO PETI, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2003 | 505.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2003 | 315.80 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2003 | 1320.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2003 | 2500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2003 | 2020.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2003 | 920.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2003 | 420.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES REALIZADO NESTE BANCO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2003 | 420.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | SERVIÇOS REALIZADOS EM UM MONITOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2003 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., COMO MOTORISTA DO PREFEITO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2003 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2003 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2003 | 66.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2003 | 280.00 | 00035039507453 | ANTÔNIO ALVES SANTINO | REALIZANDO CONSERTOS MANUAIS NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA AO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E ALGUNS TRECHOS DE ESTRADAS CIRCUVIZINHAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2003 | 166.31 | 00054150396434 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO COM TROCA DE CANOS QUEBRADOS EM ÁREAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA PCN´S EM AÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2003 | 33.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE MEDEIROS COSTA | 01(UMA) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA PCN´S EM AÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2003 | 240.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | COMO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | COMO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | COMO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | COMO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS ABRIL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2003 | 155.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 01(UM) TONER 2114 ORIGINAL, DESTINADO A MÁQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, DE MÃE D´ÁGUA À PATOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2003 | 750.00 | 08814444000172 | MF - MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | FORNECIMENTO DE 01(UM) RADIADOR 1618, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 013318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2003 | 13887.62 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NA RUA MANOEL ALVES CANUTO.SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NA RUA MANOEL ALVES CANUTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000142, E CONTRATO ANEXO. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2003 | 85.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PRATILEIRA DE AÇO, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PRATILEIRA DE AÇO, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2003 | 460.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO 160x090x09, 09(NOVE) PRATILEIRAS, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO 160x090x09, 09(NOVE) PRATILEIRAS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2003 | 300.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO EM AÇO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO EM AÇO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2003 | 264.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEIRAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO.AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2003 | 198.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MESAS PARA MICRO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MESAS PARA MICRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2003 | 5564.28 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2003 | 1564.24 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2003 | 794.63 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2003 | 3843.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 13832 A 13836 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2003 | 538.27 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2003 | 189.00 | 02540929000139 | EMANOEL BEZERRA ELOY E CIA. LTDA. | SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA XEROX 5614 SÉRIE: 4KU.064.956 COM A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DO FUSOR, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇÃS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2003 | 856.66 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 013736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2003 | 27.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARC./RET.INSS DESTE MUNICÍPIO, NA C/C 7.450-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C 7.450-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C 7.450-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2003 | 257.31 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BALANÇAS E 10(DEZ) CALCULADORAS PEQUENAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2003 | 312.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2003 | 640.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) RÁDIOS GRAVADOR AZ-1008 PHILIPS, DESTINADOS A CRECHE FAGNER MONTEIRO(SEDE DO MUNICÍPIO) E CARLOS FREDERICO(DISTRITO DE SANTA Mª GORETE).AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) RÁDIOS GRAVADOR AZ-1008 PHILIPS, DESTINADOS A CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, E CARLOS FREDERICO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 258728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | LEONES SILVEIRA ROMANO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2003 | 318.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FOGÕES 02 BC. CORACOELO SPEED FIRE - GE-DAKO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FOGÕES DE 02 BC. COURACOELO SPEED FIRE - GE-DAKO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 021238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2003 | 452.15 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2003 | 162.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2003 | 967.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFFORME NOTA FISCAL DE Nº 003347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2003 | 6859.71 | 00000000000000 | CÍCERO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/05/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2003 | 25548.92 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2003 | 562.92 | 00000000000000 | VANUSA P. DINIZ E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2003 | 7508.79 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2003 | 240.00 | 00004684821480 | DALZETE DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2003 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2003 | 240.00 | 00003200106433 | TEREZINHA MEDEIROS DAVI | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2003 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A TV ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2003 | 120.00 | 00002353571468 | SIMÃO BERNARDO DE ARÚJO | REALIZANDO VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | REALIZANDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA S. NETO. | SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2003 | 80.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2003 | 65.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | SERVIÇOS DE MOLA EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CABRAL GOMES | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2003 | 130.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | ABRINDO LETREIROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2003 | 210.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | REALIZANDO VIAGENS COM COORDENADORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2003 | 45.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2003 | 150.00 | 00003432026463 | ADEVAL OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2003 | 150.00 | 00089381696420 | MARIA DO SOCORRO O. LEMOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2003 | 150.00 | 00003363592418 | ELIZEU LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2003 | 150.00 | 00008026426835 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/05/2003 | 75.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2003 | 77.78 | 00031616623187 | JOSÉ EDMILSON A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/05/2003 | 2362.93 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/05/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2003 | 5572.59 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/05/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2003 | 419.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2003 | 437.66 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/05/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2003 | 72.14 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/05/2003 | 1019.70 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA E DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2003 | 9319.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2003 | 641.50 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2003 | 361.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2003 | 112.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PARA REALIZAREM TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2003 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | OFICINA SUPER-REFORÇO | SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E SOLDA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA VERANEIO E CARAVAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/05/2003 | 293.28 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2003 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICAÇÃO EDITAL DE LEILÃO, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÕES 25/04/2003 E 08/05/2003 DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 060569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003307 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EGBERTO TORRES DE LUCENA | REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE E NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2003 | 240.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2003 | 280.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESDE A CIDADE DE PATOS PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E DA SEDE PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | REALIZANDO VIAGENS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, À ZONA RURAL, EM VISITAS A PRODUTORES AGRÍCOLAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2003 | 60.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2003 | 230.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | REALIZANDO RETELHAMENTO, TROCA DE CAIBOS, REBOCO E PINTURA ONDE NECESSÁRIO, NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2003 | 300.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2003 | 240.00 | 00031483778851 | AURILENE NUNES FEITOSA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, E NO MATADOURO NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GILVAN PEREIRA SILVA | REALIZANDO CONSERTOS EM GALERIAS PLUVIAIS, LOCALIZADAS NA ENTRADA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2003 | 119.52 | 00005159921435 | JOSÉ ROMANO SOARES | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS NA SEDE, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2003 | 37.00 | 00000000000000 | GILMAR M. DA SILVA | SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2003 | 247.00 | 00000000000000 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAURENILDO SILVA FERREIRA | COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2003 | 240.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2003 | 490.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | REALIZANDO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTOS EM MATERIAIS TIPO FERRAMENTAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REFORMANDO O CARROÇÃO DO TRATOR CBT 1974, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2003 | 430.00 | 00009485945434 | BIVAR FERNANDES DE SOUZA | TRANSPORTANDO MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2003 | 240.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TÂNIA MARIA H. DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2003 | 180.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2003 | 625.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2003 | 695.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2003 | 942.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2003 | 1035.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2003 | 1250.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2003 | 350.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/05/2003 | 91.57 | 00004578463486 | SUEDNEY PEREIRA DE SENA | REALIZANDO CONSERTOS NO CERCADO QUE CIRCULA O CENTRO ESPORTIVO JOSÉ MARIA DA SILVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/05/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINERIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2003 | 240.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/05/2003 | 340.00 | 00006314970482 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2003 | 346.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | FAZENDO FOTOGRÁFIAS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2003 | 261.55 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ESTÁ REALIZANDO O RECADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2003 | 154.44 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2003 | 49.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2003 | 1369.83 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICA REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2003 | 200.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | REALIZANDO CONSERTOS NA PARTE HIDRÁULICA DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2003 | 240.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SIBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/05/2003 | 93.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | FORNECIMENTO DE 93(NOVENTA E TRÊS) BANDEJAS, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 008944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/05/2003 | 313.95 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/05/2003 | 1099.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2003 | 365.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADO EM 05(CINCO) MÁQUINAS: 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI E REMINGTON E 03(TRÊS) MIMIOGRÁFO A ÁLCOOL FACIT E COPIATIC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/05/2003 | 375.45 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2003 | 840.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10 MMQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2003 | 4931.67 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2003 | 9.17 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2003 | 29.01 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2003 | 549.89 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2003 | 1298.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 008298 E 008300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2003 | 212.22 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2003 | 2788.02 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, E O TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D7E, QUE PERTENCEM A SEC. DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 008299 E 008301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2003 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2003 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2003 | 178.95 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2003 | 43.94 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2003 | 916.48 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 004101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2003 | 3835.86 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008292 A 008294 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2003 | 1646.67 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., CONF. NOTA FISCAL DE Nº 008291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2003 | 125.39 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2003 | 526.11 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 00132 E 00133 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2003 | 222.94 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2003 | 271.74 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2003 | 824.83 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2003 | 3240.92 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL HIDRATADO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008295 A 008297 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C 7.450-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C 7.450-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, NA C/C Nº 14.746-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2003 | 205.52 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2003 | 54.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2003 | 1212.85 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 04,05 E 06/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2003 | 350.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | SERVIÇOS EXECUTADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL TIMBRADO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/05/2003 | 777.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA TAROL, 01(UM) SURDO, 01(UM) BOMBO FUZILEIRO 30x22, 01(UM) BOMBO FUZILEIRO 30x18 E 01(UM) PRATO, DESTINADOS A BANDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA TAROL, 01(UM) SURDO, 01(UM) BOMBO FUZILEIRO 30x22, 01(UM) BOMBO FUZILEIRO 30x18 E 01(UM) PRATO, DESTINADOS A BANDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2003 | 623.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/05/2003 | 168.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/05/2003 | 466.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2003 | 57.00 | 24120941000127 | SOFERROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2003 | 228.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA FAZER PARTE DO TRATAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2003 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS UE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2003 | 447.20 | 01399945000190 | IRRITEC | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2003 | 920.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO VIAGENS COM PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE ATÉ A SEDE DO MUNIÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELO PROJETO LOGOS II, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2003 | 1840.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2003 | 130.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS, NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNB 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2003 | 800.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2003 | 85.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2003 | 102.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/05/2003 | 2000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2003 | 110.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/05/2003 | 268.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESDE A SEDE ATÉ A CIDADE DE PATOS PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/05/2003 | 220.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2003 | 463.20 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2003 | 473.70 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2003 | 445.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2003 | 258.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2003 | 210.60 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003350 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INSTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2003 | 1036.15 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2003 | 42.20 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2003 | 75.80 | 00000000000000 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2003 | 1350.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2003 | 158.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2003 | 115.80 | 00000000000000 | REJANE MARIA L. DE ARAÚJO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003352 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTS. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003353 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2003 | 1395.90 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2003 | 348.00 | 00050315862734 | JUAREZ BENIGNO PAES | REALIZANDO DETETIZAÇÃO E TRATAMENTO PARA ELIMINAR CUPINS EXISTENTES NO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2003 | 232.00 | 00011080876120 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | REALIZANDO DETETIZAÇÃO E TRATAMENTO PARA ELIMINAR CUPINS EXISTENTES NO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2003 | 371.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2003 | 1664.23 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2003 | 420.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2003 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAIS, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2003 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E SEC. ESTADUAIS, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2003 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2003 | 1080.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA VERANEIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2003 | 4940.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS HTZ 1976 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2003 | 930.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS AO TRATOR CBT 1090 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE UM TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2003 | 2800.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2003 | 142.50 | 12674768000391 | COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | FORNECIMENTO DE JIMO CUPIM INCOLOR 5L, DESTINADO A DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | LOCAÇÃO DA CAMIONETA GM D-10, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PESSOA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA, DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2003 | 160.68 | 00000122773470 | CORINA GOMES LUSTOSA | CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2003 | 743.80 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2003 | 1298.85 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA. | FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS ÁEREAS TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUPLICATA DE Nº 002919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2003 | 300.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E PROJETO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2003 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2003 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2003 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2003 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2003 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2003 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2003 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2003 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSIDIOS DO VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2003 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSIDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2003 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2003 | 1298.85 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA. | FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS ÁEREAS TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADAS AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUPLICATA DE Nº 002919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2003 | 880.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2003 | 2532.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2003 | 400.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2003 | 1030.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | DESKTOP INFORMÁTICA | REALIZANDO CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA A ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2003 | 600.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2003 | 345.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CARTUCHOS RECK HP C6615D, 03(TRÊS) CARTUCHOS RECK HP C6578D E 06(SEIS) CD´S VIRGEM ACER 80 MIN., DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001329 | 05/06/2003 | 8000.00 | 00046859055472 | GLAYSTON DE SOUZA LEITE | APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO ARTÍSTA TOM OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM 2HS(DUAS HORAS) DE DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Aquisição de veículo para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001330 | 05/06/2003 | 55000.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | AQUIS. DE 01 CAMION. GM S-10 DE LUXE 2.8D 4X4, PLACA MNQ 4708-PB, CH. 9BG138DC01C436879, COR PRATA, RENAVAM 765530732, DIESEL PART, ANO 2001/2001, BASE DE CALC. REDUZIDO RICM, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃOAQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETA GM S-10 DE LUXE 2.8D 4X4, PLACA MNQ 4708-PB, CH. 9BG138DC01C436879, COR PRATA, RENAVAM 765530732, DIESEL PART., ANO 2001/2001, BASE DE CALC. REDUZIDO RICM, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 460935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2003 | 277.74 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENLÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2003 | 333.72 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2003 | 318.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2003 | 325.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2003 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2003 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2003 | 2343.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2003 | 5452.50 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2003 | 1509.02 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2003 | 220.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA COM 100(CEM) UNIDADES DE NOCICLIM COMP. C/21 LOTE 01/3126, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2003 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2004, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2003 | 141.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 940(NOVECENTAS E QUARENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2003 | 27.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/06/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/06/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/06/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/06/2003 | 2362.93 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/06/2003 | 1420.90 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2003 | 5591.23 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2003 | 1077.42 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2003 | 79.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2003 | 455.36 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/06/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2003 | 436.65 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/06/2003 | 9328.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2003 | 636.60 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/06/2003 | 25389.20 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/06/2003 | 575.13 | 00000000000000 | IRACEMA DE M. COSTA E OUTRAS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/06/2003 | 7678.79 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/06/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANRIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/06/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2003 | 6830.50 | 00000000000000 | CÍCERO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/06/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/06/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO TRATORISTA, EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | REALIZANDO RECUPERAÇÃO EM GALERIAS PLUVIAIS NA ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GILVAN PEREIRA SILVA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2003 | 240.00 | 00071430407468 | MANOEL P. DA SILVEIRA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2003 | 240.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2003 | 130.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003395 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2003 | 138.85 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003396 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2003 | 895.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2003 | 150.00 | 00046039589434 | VANDERLAN GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2003 | 150.00 | 00003726561455 | JOSÉ LUSTOSA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2003 | 240.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2003 | 240.00 | 00004992344488 | MANOEL DAVI DO NASCIMENTO | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/06/2003 | 240.00 | 00004684821480 | DALZETE DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/06/2003 | 195.78 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE PEDREIRO, RETIRANDO SALITRE, REBOCANDO E PINTANDO, A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/06/2003 | 240.00 | 00005438137463 | JUDERLÂNIA DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/06/2003 | 240.00 | 00030026655845 | GILVANEIDE FÉLIX DINIZ | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2003 | 240.00 | 00017802392896 | PETRÔNIO PAZ DA SILVA ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/06/2003 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESDE A CIDADE DE PAROS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E DA SEDE PARA DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EGBERTO TORRES DE LUCENA | REALIZANDO CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/06/2003 | 155.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2003 | 100.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE SUPENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REALIZANDO REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178-PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLEONICE LOPES FRAZÃO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2003 | 2847.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2003 | 75.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | SERVIÇOS REALIZADOS NO EIXO DE MOLA DA D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/06/2003 | 1050.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2003 | 180.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2003 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000007763433 | MARIA DO CÉU SIMPLÍCIO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LÚCIA DE FÁTIMA PAULO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | FORNECENDO COFEE BREAK PARA REUNIÃO DOS VEREADORES, QUE DISCUTIAM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2003 | 569.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA G. DOS SANTOS | FORNECENDO REFEIÇÕES (CAFÉ, LANCHE ENTRE OUTROS), AO PESSOAL QUE REALIZA RECADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/06/2003 | 210.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2003 | 240.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTIUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTIUINDO O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAÚJO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2003 | 240.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/06/2003 | 240.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/06/2003 | 470.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | FORNECENDO CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2003 | 1175.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/06/2003 | 1290.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/06/2003 | 822.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/06/2003 | 810.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/06/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2003 | 400.00 | 00087254310482 | MANOEL NUNES FEITOSA | REALIZANDO CONSERTOS EM CERCADO QUE ENVOLVE O CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ MARIA DA SILVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM ROÇO E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2003 | 250.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO AO SETOR DE DEUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2003 | 350.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2003 | 480.00 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | COMO COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LINDETE SOARES DA ROCHA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2003 | 240.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IRACÍ MORAIS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/06/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/06/2003 | 337.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2003 | 303.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCA PARA O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA R. LEITE SOUZA | AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FIRMINO PEDRO DA SILVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2003 | 240.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO PEREIRA DE ARRUDA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/06/2003 | 245.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO A COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2003 | 240.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2003 | 158.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | ABRINDO LETREIROS EM COLETORES DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAURENILDO SILVA FERREIRA | COMO TELEFÔNISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2003 | 442.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/06/2003 | 574.49 | 00003278551427 | JOACIL NÓBREGA DANTAS | REALIZANDO POLDA EM (219) DUZENTAS E DEZENOVE ÁRVORES LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/06/2003 | 615.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICO NO TRATOR CBT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/06/2003 | 243.09 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/06/2003 | 618.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | CONFECCIONADO LÂMINAS DESTINADAS AO TRATOR MARSEY FERGUSSON 290 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2003 | 1660.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2003 | 455.32 | 70113683000179 | BRAZMOTORS - VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708 PB., PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 167228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2003 | 1215.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2003 | 49.68 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2003 | 168.76 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2003 | 575.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 750x16 CONV., DESTINADOS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2003 | 896.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2003 | 5727.24 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0084114 A 008417 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2003 | 1415.60 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº ANEXA 008418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2003 | 130.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS DE RETÍFICA (UNHAS DO COLIFILADOR), EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2003 | 388.29 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2003 | 419.00 | 00008929700497 | VICENTE GONÇALVES FERREIRA | REALIZANDO CONSERTOS EM CARTEIRAS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001538 | 20/06/2003 | 6500.00 | 00034172416420 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS | APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW MUSICAL COMA A BANDA FERAS, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE EM PRAÇA PÚBLICA, NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001539 | 20/06/2003 | 2478.28 | 00000000000000 | PEDRO FERNANDES DANTAS | ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 003184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2003 | 140.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE Nº 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2003 | 137.74 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2003 | 170.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2003 | 1035.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003446 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2003 | 226.60 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003447 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2003 | 368.50 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003448 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003449 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2003 | 471.60 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003450 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003453 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2003 | 189.50 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003454 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2003 | 273.70 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003455 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2003 | 42.20 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2003 | 1577.60 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 002245 E 002246 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2003 | 1040.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2003 | 768.33 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000134 E 000136 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2003 | 251.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2003 | 267.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0705 PB., QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2003 | 3691.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO VW DE PLACA MOQ 2123 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS ANEXA 008111 A 008413 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2003 | 221.57 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2003 | 776.04 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2003 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2003 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2003 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2003 | 830.00 | 04119635000163 | GRÁFIVA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL TIMBRADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2003 | 1222.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 06,07 E 08/1971, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2003 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2003 | 219.90 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2003 | 2955.05 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D7E E AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008407 E 008408 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2003 | 800.00 | 00008026426835 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | COMO PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2003 | 45.76 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2003 | 441.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2003 | 467.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2003 | 115.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01(UM) MOTOR BOMBA DE 3 CV., PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2003 | 444.80 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2003 | 233.70 | 01399945000190 | IRRITEC | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2003 | 1575.95 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR CBT 1090 E AO MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 008409 E 008410 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2003 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS EM ELETRO-BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/06/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA-PETI | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/06/2003 | 900.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELO PROJETO LOGOS II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/06/2003 | 896.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR E D-20, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/06/2003 | 2078.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | FORNECIMENTO DE 297(DUZENTAS E NOVENTA E SETE) CAMISAS 67% PLIESTER 33% VISCOSE, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/06/2003 | 1000.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2003 | 417.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO SER EFETUADO NESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2003 | 20.00 | 00058440658400 | WELDO CESAR BEZERRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADO EM 01(UMA) IMPRESSORA EPSON LX 300, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/06/2003 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/06/2003 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/06/2003 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/06/2003 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/06/2003 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2003 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/06/2003 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/06/2003 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/06/2003 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS GM D-10, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2003 | 3094.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042003 | 0001559 | 27/06/2003 | 8000.00 | 00083904816420 | CLEMILDA ARAÚJO MEDEIROS OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO DA BANDA CIRCUITO MUSICAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NA COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/06/2003 | 3450.00 | 00008026426835 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS EM UM FOSSÃO COMUNITÁRIO, QUE RECEBE OS DEJETOS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2003 | 264.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2003 | 160.00 | 09141102000100 | MAX COLOR | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS YASHICA BRISA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS YASHICA DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2003 | 149.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) TOCA DISCO LASER SP-DM491 SPAL, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UM) TOCA DISCO LASER SP-DM491 SPAL, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 258795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2003 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2003 | 27.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01(UM) WALKMAN CCE PS 73, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UM) WALKMAN CCE PS 73, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2003 | 980.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S - LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 01(UM) CORSA SEDAM COMPLETO MDE 4370 PB., DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2003 | 3233.52 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 060699 E 060703 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2003 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GM CAMIONETA D-10, DESTINADA AO TRANSPORTE DO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2003 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ JANUÁRIO DE LIRA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS EM UM TRATOR CBT DE PLACA 1090 PB., COM CONSERTOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E NO SISTEMA HIDRÁULICO COM SERVIÇOS DE TORNEAMENTO NO PINHÃO E TROCA DE ENGRENAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2003 | 248.54 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2003 | 1828.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2003 | 1052.63 | 00085348031453 | JOSÉ NIVALDO DE ALBUQUERQUE | ALUGUEL DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO JOÃO PEDRO, REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2003 NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2003 | 526.31 | 00080772552487 | FÁBIO CHAGAS DA SILVA | ALUGUEL DE 01(UM) PALCO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA JUNINA, DENOMINADA JOÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2003, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2003 | 500.88 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - F. BÁSICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEPÓSITO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/07/2003 | 1072.76 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2003 | 296.72 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2003 | 1943.19 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2003 | 529.47 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2003 | 385.22 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2003 | 354.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE Nº 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2003 | 3579.43 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2003 | 664.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | COMO EMPREITEIRO REALIZANDO LIMPEZA DE ÁREAS PERIFÉRICAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2003 | 664.00 | 00056344031115 | JOSÉ ABILIO SOARES | COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2003 | 443.00 | 00000000000000 | GENÉSIO DOMINGOS DA SILVA | COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ARROZ, MUQUEM, RAPOUSA, MUNDO NOVO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2003 | 516.00 | 00044183640482 | ANTÔNIO RAIMUNDO DE LUCENA | COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2003 | 1560.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE ESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2003 | 8000.00 | 00085233730391 | JOÃO BANDEIRA DA SILVA JÚNIOR | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JOÃO BANDEIRA, JOÃO BANDEIRA JÚNIOR E BANDA CALCINHA DE RENDA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 11/07/2003, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003493 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2003 | 2336.19 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | ALUGUEL DE 01(UM) PALCO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA JUNINA DENOMINADA JOÃO PEDRO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2003 | 789.47 | 00004331408442 | JANDÍ LIMA DA SILVA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM LÚCIA DO ACORDEON E BANDA MARCA DO AMOR, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2003 | 809.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | FORNECIMENTO DE COJUNTO EM BRIM (SAIA, JALECO E COLETOS), DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2003 | 5827.08 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/07/2003 | 1004.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO PESSOAL QUE ESTÁ TRABALHANDO NA VACINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/07/2003 | 419.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/07/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2003 | 1101.01 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2003 | 242.87 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/07/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/07/2003 | 9435.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/07/2003 | 645.15 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATÓRIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-estrutura na Saúde | Ampliação da Maternidade/Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001649 | 15/07/2003 | 129885.55 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | CONCLUSÃO DO MÓDULO "C" DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO.CONCLUSÃO DO MÓDULO "C" DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - CARTA CONVITE DE Nº 003/2003, CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 000189 ANEXOS. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/07/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/07/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/07/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/07/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2003 | 2362.93 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/07/2003 | 1139.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/07/2003 | 580.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2003 | 25784.20 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2003 | 519.70 | 00000000000000 | LINDETE SOARES DA ROCHA E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2003 | 7838.79 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2003 | 4093.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANRIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/07/2003 | 550.00 | 00069059462491 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | REALIZANDO ABERTURA E LOCUÇÃO, NOS DIAS 04/05/11/12 DE JULHO/2003, DURANTE O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/07/2003 | 600.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA SHOW FLOR DA SERRA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2003, ENCERRANDO O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/07/2003 | 120.65 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS FARIAS | ALUGUEL DE 06(SEIS) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO TALKABOUT MOTOROLA POR DOIS DIAS, PARA FAZER PARTE DA SEGURANÇA DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/07/2003 | 1818.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(CENTO E UMA) DIÁRIAS E HOSPEDAGEM DE BANDAS DURANTE OS DIAS 04,05,11,12 DE JULHO/2003, QUE PARTICIPARAM DE SHOWS DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO NA SEDE E NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, CORRESPONDENTE A R$ 18,00 CADA DIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 04683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/07/2003 | 1224.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | FORNECIMENTO DE 123(CENTO E VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 8,00 CADA, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO NA SEDE E NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, NOS DIAS 04,05,11,12 DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/07/2003 | 155.58 | 00000000000000 | VANES CLEIDE LEITE MOTA | 1/3 DE FÉRIAS DA DIRETORA LOTADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/07/2003 | 1499.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/07/2003 | 7420.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2003 | 255.96 | 09085085000122 | JOAQUIM INÁCIO NETO | FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 461046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2003 | 326.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | LICENCIAMENTO DO VÉICULO: MODELO MERCEDES BENZ, ANO 1991, COR AMARELA, CHASSI 9BM384098MB930172, PLACA HTZ 1976, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2003 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, E DA SEDE PARA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/07/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000081374470 | MARIA DE LOURDES CABRAL DE ALMEIDA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PRÉDIO DA TV ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/07/2003 | 145.26 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | REALIZANDO VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS COORDENADORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/07/2003 | 300.00 | 00005009538482 | NILTON GUEDES DE LIMA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZANDO QUADRILHAS JUNINA E APRESENTAÇÕES EM ESCOLAS, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | REALIZANDO ABERTURA E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE A FESTA DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/07/2003 | 110.52 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003515 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/07/2003 | 107.12 | 00000000000000 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003516 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/07/2003 | 55.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO P. DE ARRUDA | REALIZANDO SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM RETIRADA DE SALITRES NO MURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/07/2003 | 150.00 | 00003131915498 | ALZIRA FERREIRA MALHEIROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/07/2003 | 150.00 | 00003365944451 | RANIARA SIMÕES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/07/2003 | 150.00 | 00005224964407 | ARIANA SIMÕES DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 5001572 NO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/07/2003 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2003 | 240.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CSU - CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2003 | 240.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/07/2003 | 240.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | COMO VIGIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO, ZELANDO PELO PALCO E ALEGORIAS QUE FAZEM PARTE DA ORNAMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/07/2003 | 240.00 | 00086383957104 | LAFAETE FERREIRA DA SILVA | COMO VIGIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO, ZELANDO PELO PALCO E ALEGORIAS QUE FAZEM PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003365876430 | OSMARINA VITALINO DA SILVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, NO PERÍODO DAS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/07/2003 | 280.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTRUINDO CASAS ARTESANAIS E ESTANDES EM PRAÇA PÚBLICA, PARA FAZER PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | EGBERTO TORRES DE LUCENA | REALIZANDO SERVIÇOS ELÉTRICOS DURANTE O PERÍODO DE JOÃO PEDRO, NA SEDE E NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/07/2003 | 85.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REALIZANDO SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERTOS NO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/07/2003 | 230.00 | 00003363592418 | ELIZEU LOPES DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO SISTEMA QUE COMPÕE O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/07/2003 | 89.29 | 00031483778851 | AURILENE NUNES FEITOSA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/07/2003 | 596.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/07/2003 | 9595.50 | 00000000000000 | JOSÉ MACEDO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/07/2003 | 5030.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/07/2003 | 742.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR CBT 1974 E CONSERTANDO FERRAMENTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2003 | 485.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO CONSERTOS NO CARROÇÃO DO TRATOR CBT 1974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2003 | 408.06 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/07/2003 | 305.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/07/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/07/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/07/2003 | 117.28 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/07/2003 | 200.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2003 | 10.44 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/07/2003 | 240.00 | 00010556498836 | IDEILTO BARROS DE LUCENA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIO JUBERLAN ROMANO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/07/2003 | 240.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO EDSON DA SILVEIRA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/07/2003 | 196.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO A COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO SANDOVAL SIMÕES CAMBOIM, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/07/2003 | 609.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/07/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/07/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2003 | 171.17 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2003 | 50.53 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/07/2003 | 220.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/07/2003 | 260.24 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL QUE FAZ PARTE DAS ORNAMENTAÇÕES DA CIDADE E DA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2003 | 550.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2003 | 715.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2003 | 740.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2003 | 920.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/07/2003 | 480.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/07/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/07/2003 | 240.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA ROZENILDA MEDEIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/07/2003 | 350.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/07/2003 | 244.80 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/07/2003 | 783.00 | 00009485945434 | BIVAR FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/07/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/07/2003 | 84.30 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/07/2003 | 250.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFÉUS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2003 | 160.03 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2003 | 150.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/07/2003 | 302.00 | 00000000000000 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/07/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2003 | 457.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003570 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/07/2003 | 135.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003580 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003581 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/07/2003 | 247.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003582 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2003 | 560.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO D. BEZERRA | REALIZANDO DIVULGAÇÃO SONORA DA GINCANA CULTURAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003586 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/07/2003 | 221.10 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003589 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/07/2003 | 158.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003590 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/07/2003 | 126.40 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003591 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/07/2003 | 110.60 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003592 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/07/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2003 | 1231.79 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 08,09,10 E 11/1971 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/07/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2003 | 230.56 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2003 | 60.10 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2003 | 57.12 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/07/2003 | 150.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2003 | 68.78 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÃMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/07/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/07/2003 | 1218.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/07/2003 | 532.00 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2003 | 471.48 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2003 | 292.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2003 | 240.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS F. DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/07/2003 | 240.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA Mª OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/07/2003 | 455.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | FORNECENDO REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, NO PERÍODO DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2003 | 318.00 | 00046685537353 | VALDECÍ SERRA MENEZES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/07/2003 | 270.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/07/2003 | 1439.05 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 002282 E 002283 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/07/2003 | 392.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | FORNECENDO CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/07/2003 | 3901.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM AMBULÂNCIA D-10 DE PLACA OM 0507 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., E ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008504 A 008506 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/07/2003 | 7042.84 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., GM D-20 DE PLACA 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008507 A 008511 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/07/2003 | 500.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | REALIZANDO PINTURAS ILUSTRATIVAS EM PAREDES E PLACAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/07/2003 | 2896.20 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D 7E E PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008500 E 008503 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/07/2003 | 200.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | REALIZANDO SERVIÇOS EM BOMBA INJETOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/07/2003 | 693.40 | 03939268000181 | R. M. TRATORES | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/07/2003 | 1585.95 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090 E PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008501 E 008502 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/07/2003 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/07/2003 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/07/2003 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/07/2003 | 250.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | FORNECIMENTO DE 05(CINCO) LATAS DE JIMO CUPIM 900ML E 04(QUATRO) BALDES DE JIMO CUPIM INCOLOR 5LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM E NOTA FISCAL DE Nº 000802 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/07/2003 | 193.00 | 00050466062400 | ALDENOR FERREIRA FERNANDES | CONFECCIONANDO LANCHEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/07/2003 | 1832.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/07/2003 | 145.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM FEIXOS DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/07/2003 | 350.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA. | 09(NOVE) SPORT´S DIÁRIOS NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2003, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/07/2003 | 395.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | 500(QUINHENTAS) PASTAS PARA DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO QUE PARTICIPA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/07/2003 | 889.70 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH BALDE DE 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/07/2003 | 800.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/07/2003 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/07/2003 | 422.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2003 | 2800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2003 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2003 | 300.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | COMO PEDREIRO REALIZANDO SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2003 | 172.45 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA DA S. VIEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA GINCANA CULTURAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2003 | 600.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2003 | 280.00 | 00080550622420 | MARIA JOSÉ CAVALCANTE TRINDADE | CONFECCIONANDO BANDEIROLAS E ALEGORIAS, PARA FAZER PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLEONICE LOPES FRAZÃO RIBEIRO | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2003 | 300.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | SERVIÇOS REALIZADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2003 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2003 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2003 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2003 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2003 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2003 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2003 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2003 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2003 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2003 | 315.80 | 00003407378408 | FRANCISCO CLÁUDIO AMORIM | REALIZANDO PLANTÃO MÉDICO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETA GM D-10, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2003 | 253.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2003 | 260.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | REALIZANDO CONSETOS E RECUPERAÇÃO EM GALERIAS E ESGOTOS, LOCALIZADOS NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO (CONJUNTO NOVO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003293964478 | DAMIÃO JOSÉ DAVI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2003 | 300.00 | 00054503647415 | CÍCERO CAMBOIM PEREIRA | REALIZANDO CONSERTOS MANUAIS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGEDO A ÂNGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2003 | 240.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | REALIZANDO CONFECÇÃO E CONSERTOS EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA IZÍDIO DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2003 | 200.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | FORNECIMENTO DE JIMO CUPIM INCOLOR 04(QUATRO) BALDES DE 5 LTS CADA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE POLVERIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 121.000-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | DESKTOP INFORMÁTICA | CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA MINISTRADO A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000008 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2003 | 2700.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESRINADOS AO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PELA RETENÇÃO DO INSS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2003 | 155.41 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2003 | 1589.45 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2003 | 794.64 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2003 | 493.76 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | SERVIÇOS DE REBOQUE EFETUADO EM 01(UMA) CAMIONETA GM-D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2003 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2003 | 146.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO "ALDO XAVIER" | SERVIÇOS REALIZADOS DE REGISTROS DE 02(DUAS) ATAS, 01(UM) REGIMENTO E 08(OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2003 | 902.49 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2003 | 283.70 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2003 | 1027.27 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2003 | 2436.21 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | SERVIÇOS DE REBOQUE EFETUADO EM 01(UM) TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/08/2003 | 14775.00 | 00000000000000 | LEONES SILVEIRA ROMANO E OUTROS. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/08/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/08/2003 | 980.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES FAGNER MONTEIRO E CARLOS FREDERICO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM PARTE DO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/08/2003 | 25659.20 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/08/2003 | 825.13 | 00000000000000 | ANTÔNIO MOTA DA SILVA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/08/2003 | 7568.79 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/08/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/08/2003 | 2000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: VERA CRUZ, ANTÔNIO ALVES DE LIMA, COMUNIDADE CAPOEIRA, JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, JOSÉ DO CARMO, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, JOÃO PEREIRA DE MELO, MANOEL MOTA DINIZ, SEVERINO MAIA DA COSTA, JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS E EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, QUE FAZEM PARTE DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/08/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/08/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/08/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/08/2003 | 2362.93 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/08/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/08/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/08/2003 | 5807.81 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/08/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/08/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/08/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/08/2003 | 442.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/08/2003 | 207.92 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/08/2003 | 84.87 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/08/2003 | 1088.21 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2003 | 9308.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/08/2003 | 579.84 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/08/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/08/2003 | 237.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/08/2003 | 7296.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/08/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/08/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO SÍTIO ESCONDIDO ONDE O VEÍCULO FICOU DEPENDENDO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FSCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2003 | 300.00 | 00062221205472 | MARCONILDO SIMÕES LUIZ | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2003 | 240.00 | 00003365876430 | OSMARINA VITALINO DA SILVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MATADOURO E NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS E FEIRA LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO NO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2003 | 932.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/08/2003 | 596.78 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE 100(CEM) METROS DE FIO FLEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/08/2003 | 5894.73 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | REALIZANDO VIAGENS COM O TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2003 | 180.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | REALIZANDO VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS AS FAMÍLIAS QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | REALIZANDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS NAS PORTAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA GM CARAVAN, GM VERANEIO E SAVEIRO, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/08/2003 | 59.67 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2003 | 263.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESDE A CIDADE DE PATOS-PB, ATÉ A SEDE E DA SEDE PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2003 | 120.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2003 | 170.00 | 00002353571468 | SIMÃO BERNARDO DE ARÚJO | REALIZANDO O TRANSPORTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2003 | 100.00 | 00092731660406 | MARIA NITA ROMANO SOARES | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2003 | 144.00 | 00000000000000 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | REALIZANDO CONSERTOS EM CERCADOS DE ARAME DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LINDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TANQUE DA D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/08/2003 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | LAURA ALVES DE FREITAS | CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/08/2003 | 50.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2003 | 240.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE SE REALIZA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/08/2003 | 173.00 | 00000000000000 | EGBERTO TORRES DE LUCENA | REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA MARIA GORETE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FIRMINO PEDRO DA SILVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/08/2003 | 150.00 | 00097949477415 | MANOEL PEDRO SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/08/2003 | 70.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/08/2003 | 72.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/08/2003 | 62.50 | 02934518000128 | PHOTOCENTER | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/08/2003 | 100.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/08/2003 | 285.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003654 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/08/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/08/2003 | 345.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003657 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/08/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2003 | 300.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | REALIZANDO FILMAGEM DA GINCANA REALIZADA PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2003 | 420.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA IZÍDIO DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ALSÂNGELA MARIA DE O. RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/08/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/08/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/08/2003 | 350.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/08/2003 | 275.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU FERREIRA ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/08/2003 | 1170.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/08/2003 | 255.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO DJALMA PEDROSA SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/08/2003 | 1812.55 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/08/2003 | 1092.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | FORNECIMENTO DE 91(NOVENTA E UMA) MUDAS DE FICUS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 475287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/08/2003 | 240.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/08/2003 | 256.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO A COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2003 | 788.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | REALIZANDO SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSAS FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2003 | 10.44 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2003 | 39.18 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2003 | 1325.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | SERVIÇOS REALIZADOS EM BOMBA E BICO INJETOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2003 | 316.88 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2003 | 481.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | FORNECENDO CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2003 | 634.43 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2003 | 208.79 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2003 | 263.37 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2003 | 280.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2003 | 45.28 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2003 | 198.84 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2003 | 57.75 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2003 | 204.89 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2003 | 279.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM, RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/08/2003 | 409.35 | 00003506510436 | MARIA DE FÁTIMA G. DOS SANTOS | FORNECENDO REFEIÇÕES E LANCHES PARA A O PESSOAL QUE DA SEGURANÇA, ORGANIZADORES E ORNAMENTADORES DAS FESTAS DE JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2003 | 635.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2003 | 530.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2003 | 49.64 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2003 | 128.66 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2003 | 220.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2003 | 88.47 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/08/2003 | 2457.50 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | FORNECIMENTO DE CAMISAS E SHORTES, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/08/2003 | 3295.10 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAI DE NºS 014450 E 014451 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/08/2003 | 211.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | REALIZANDO CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/08/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2003 | 258.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003698 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/08/2003 | 252.70 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003699 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/08/2003 | 248.50 | 00000000000000 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/08/2003 | 147.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003701 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2003 | 2135.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003702 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2003 | 558.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003703 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2003 | 688.50 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003704 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/08/2003 | 1140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO E DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003705 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/08/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003706 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/08/2003 | 398.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/08/2003 | 73.70 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2003 | 42.50 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/08/2003 | 350.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | FORNECIMENTO DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/08/2003 | 50.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL REALIZADA NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/08/2003 | 766.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/08/2003 | 235.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | REALIZANDO PINTURAS E ABRINDO LETREIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/08/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/08/2003 | 1768.00 | 00050315862734 | JUAREZ BENIGNO PAES | REALIZANDO DETETIZAÇÃO E TRATAMENTO PARA ELIMINAR CUPINS EXISTENTES NO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/08/2003 | 1172.00 | 00011080876120 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | REALIZANDO DETETIZAÇÃO E TRATAMENTO PARA ELIMINAR CUPINS EXISTENTES NO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/08/2003 | 392.50 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/08/2003 | 160.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 04(QUATRO) FEIXOS DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/08/2003 | 70.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE 10(DEZ) FITAS DE VÍDEO, DESTINADAS A TV ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/08/2003 | 918.68 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE 1.148,50 METROS DE PLÁSTICO LISOLENE, DESTINADOS AS BANDEIROLAS QUE FAZEM PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/08/2003 | 1442.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/08/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/08/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/08/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/08/2003 | 380.00 | 00856631000107 | RENATA PUBLICIDADES | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/08/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/08/2003 | 136.50 | 00000000000000 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - SORAIA Mª T. G. ROCHA | REFERENTE A 2ª VIAS DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/08/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/08/2003 | 370.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/08/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/08/2003 | 311.94 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/08/2003 | 1750.60 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/08/2003 | 250.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | COMO PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS DE REBOCO, RETIRADA DE SALITRE E PINTURA, ONDE NECESSÁRIO, NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/08/2003 | 240.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/08/2003 | 240.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/08/2003 | 240.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/08/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/08/2003 | 741.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/08/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/08/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/08/2003 | 2240.00 | 04770410000172 | SHOP DO POSTO COM. E TÉCNICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) LAVADOR BH 6100 TRIF, MANGUEIRA 1/2, BICO PARA MANGUEIRA 1/2 E ABRAÇADEIRA 1/2, DESTINADO AO POSTO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UM) LAVADOR BH 6100 TRIF, MANGUEIRA 1/2, BICO PARA MANGUEIRA 1/2 E ABRAÇADEIRA 1/2, DESTINADO AO POSTO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/08/2003 | 220.00 | 00003293964478 | DAMIÃO JOSÉ DAVI | REALIZANDO SERVIÇOS NO SISTEMA HIDRÁULICO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/08/2003 | 154.00 | 00003359805895 | JOÃO SOARES FILHO | COMO PEDREIRO REALIZANDO SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/08/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/08/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/08/2003 | 8.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/08/2003 | 391.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA RODOVIA PB-276, TRECHO SÃO JOSÉ DO BONFIM - MÃE DÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/08/2003 | 1588.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/08/2003 | 230.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 02(DOIS) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação a extensão da rede elétrica urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/08/2003 | 6912.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MATADOURO, POSTO DE LAVAGEM, SÍTIO TRÊS SERROTES E JATOBÁ.AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM B.T. (MATADOURO E POSTO DE LAVAGEM) E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) CAIXAS MONOFÁSICAS PARA ATENDER AS COMUNIDADES TRÊS SERROTES E JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000197 ANEXA. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/08/2003 | 410.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/08/2003 | 117.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/08/2003 | 1513.65 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/08/2003 | 2927.09 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008586 E 008587 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/08/2003 | 330.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/08/2003 | 1300.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/08/2003 | 4072.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., ALCOOL HIDRATADO PARA AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., E GASOLINA PARA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008593 A 008595 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/08/2003 | 1236.54 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 11 E 12/1971 E 01/1972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2003 | 685.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELO PROJETO LOGOS II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/08/2003 | 1500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESINADOS AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/08/2003 | 980.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/08/2003 | 1690.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E COLETES ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS S-10 E ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/08/2003 | 7216.84 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB E MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 008588 A 008591 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/08/2003 | 400.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAC, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/08/2003 | 550.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/08/2003 | 119.75 | 00037402749487 | COPIADORA SEGRAC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAÇHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/08/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/08/2003 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/08/2003 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/08/2003 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/08/2003 | 2720.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2003 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2003 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2003 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2003 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2003 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2003 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2003 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO vereador LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2003 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2003 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2003 | 66.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CAD/SUS CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2003 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA CONFECÇÃO DO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2003 | 860.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2003 | 1628.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2003 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2003 | 620.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR, ANO 1990/1991, COR BRANCA, CHASSI 9BM384088LB896307, PLACA HVN 1178 E GM S-10, ANO 2001/2001, COR PRATA, CHASSI 9BG138DC01C436879, PLACA MNQ 4708, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/08/2003 | 95.00 | 00045639450487 | ARLINDO ARAÚJO DE MEDEIROS | REALIZANDO CONSERTOS EM 01(UM) MICRO-SYTEM, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/08/2003 | 843.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 1ª PARCELA DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003715 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2003 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2003 | 42.00 | 08844250000110 | ELETRÔNICA TRANSISTONE | FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 12V E 7A, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2003 | 801.49 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2003 | 2805.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/09/2003 | 121.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 01(UM) TONER 2114 ORIGINAL, DESTINADO A MÁQUINA DE XEROX QUE ENCONTRA-SE NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/09/2003 | 144.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 964 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/09/2003 | 306.54 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/09/2003 | 231.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 1.544 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILHAS E TRABALHOS DIDÁTICOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/09/2003 | 2800.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/09/2003 | 149.68 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DILIGÊNCIA-5A. VARA, R: AMADEU MENDES PORFIRIO, DLG PENHOR/AVALIAÇÃO INE 5 UFRS DLG P/2 - S. ANTÔNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/09/2003 | 1095.05 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/09/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA MARTINS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/09/2003 | 284.97 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/09/2003 | 1042.28 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/09/2003 | 267.79 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2003 | 2697.54 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARC./RET.INSS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2003 | 2905.10 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/09/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/09/2003 | 316.00 | 00056619901115 | JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCÍNIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A ANIMAÇÃO COM MÚSICA AO VIVO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/09/2003 | 160.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | FORNECIMENTO DE 02(DOIS) DENTE DE ESCARI, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/09/2003 | 590.58 | 02317227000190 | SUDOESTE- SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/09/2003 | 120.00 | 02317227000190 | SUDOESTE- SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/09/2003 | 280.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/09/2003 | 850.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/09/2003 | 90.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/09/2003 | 25625.20 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/09/2003 | 239.36 | 00000000000000 | TEREZINHA LOPES B. DE SOUZA E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/09/2003 | 7448.79 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/09/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/09/2003 | 80.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTOS NA PARTE DE ILUMINAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/09/2003 | 80.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS LINO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS DE EMBUCHAMENTO E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/09/2003 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E DA SEDE PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE A VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/09/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/09/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/09/2003 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NO PRÉDIO DA TV ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/09/2003 | 125.00 | 00000000000000 | SANDRA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E AUXILIANDO NAS FICHAS DOS PACIENTES DA ZONA RURAL, NOS DIAS DE ATENDIMENTO MÈDICO NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/09/2003 | 31.50 | 00000000000000 | VALDECIR SERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO 01(UM) NEBULIZADOR, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/09/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LÚCIA LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/09/2003 | 72.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | REALIZANDO SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES E GRADES DA ADESC E DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/09/2003 | 240.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL URBANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/09/2003 | 125.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/09/2003 | 45.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PARA OS PAIS DAS CRIANÇAS E INSTRUTORES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/09/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/09/2003 | 4.56 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/09/2003 | 117.20 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO VIAGENS COM O TESOUREIRO E O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/09/2003 | 5745.58 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/09/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/09/2003 | 2377.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/09/2003 | 3066.30 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/09/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/09/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/09/2003 | 425.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/09/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/09/2003 | 1148.84 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/09/2003 | 9408.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/09/2003 | 610.65 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/09/2003 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/09/2003 | 39.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE REALIZANDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS | REALIZANDO SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM TROCA DE FIOS ADEQUADOS À CARGA EXISTENTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/09/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/09/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/09/2003 | 2362.93 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/09/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/09/2003 | 7170.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/09/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/09/2003 | 300.00 | 00009485945434 | BIVAR FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESDE A CIDADE DE PATOS PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/09/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/09/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/09/2003 | 182.14 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/09/2003 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/09/2003 | 179.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/09/2003 | 303.72 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PEREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/09/2003 | 53.25 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/09/2003 | 68.70 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2003 | 771.00 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/09/2003 | 500.88 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - F. BÁSICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEPÓSITO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/09/2003 | 313.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/09/2003 | 298.28 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/09/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/09/2003 | 1244.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 01,02,03 E 04/1972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/09/2003 | 195.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/09/2003 | 137.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/09/2003 | 250.77 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/09/2003 | 58.59 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/09/2003 | 350.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/09/2003 | 240.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA ANTÔNIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA IZÍDIO DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA ALSÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/09/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/09/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/09/2003 | 250.00 | 00062221205472 | MARCONILDO SIMÕES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/09/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/09/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/09/2003 | 240.00 | 00003262531499 | ÂNGELA MARIA ALVES RIBEIRO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/09/2003 | 328.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, SOLDAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/09/2003 | 240.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/09/2003 | 240.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CÍCERO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/09/2003 | 240.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/09/2003 | 240.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO EXPEDITO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/09/2003 | 240.00 | 00010556498836 | IDEILTO BARROS DE LUCENA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO VANDERLY DE OLIVEIRA SANTANA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/09/2003 | 240.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO LUIZ HIPÓLITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/09/2003 | 1599.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA E BICO INJETOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/09/2003 | 983.25 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/09/2003 | 752.00 | 03939268000181 | R. M. TRATORES | FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE LÂMINAS FIAT 8281238/39 E 20(VINTE) PARAFUSOS COM PORCA 5/8, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/09/2003 | 848.27 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/09/2003 | 1094.62 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELETRIFICAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/09/2003 | 1375.80 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E DE TUBULAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/09/2003 | 2.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/09/2003 | 34.60 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 01(UM) BD 2,5KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/09/2003 | 260.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | REALIZANDO REBOBINAMENTO EM 01(UM) MOTOR BOMBA 7,5 CV 2 POLO KOHLBACH, E 01(UM) MOTOR BOMBA DE 1,5 CV 2 POLO WCY, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/09/2003 | 1750.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/09/2003 | 2598.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, TRATOR CBT 1090 E O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/09/2003 | 350.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/09/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/09/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/09/2003 | 2396.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/09/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/09/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/09/2003 | 560.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM 01(UM) MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/09/2003 | 45.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOLA COMPLETA TRON GR, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/09/2003 | 245.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | REALIZANDO REMOÇÃO DE 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO DE UM AR COND. DE 7.000 BTUS, CARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO E FILTRO DO AR COND. 10.000 BTUS, PINTURA E SERVIÇO SUGGAR COM TROCA DE FILTRO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/09/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/09/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/09/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/09/2003 | 848.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/09/2003 | 1619.60 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/09/2003 | 851.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/09/2003 | 1720.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E COLETES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/09/2003 | 13.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/09/2003 | 670.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/09/2003 | 175.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLA E SUPORTE, DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/09/2003 | 817.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | FORNECIMENTO DE 109(CENTO E NOVE) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/09/2003 | 1572.44 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/09/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM COM PINTURA, RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO E REVISÃO GERAL DA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MODELO CARAVAN GM DE PLACA MNE 0193 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/09/2003 | 4371.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 DE PLACA OM 0507 PB., E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/09/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/09/2003 | 55.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO 15A RECICLADO COR PRETA, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/09/2003 | 650.00 | 04119635000163 | GRÁFIVA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) TALÕES DE CÓPIA DE CHEQUE E 20(VINTE) TALÕES DE RECIBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/09/2003 | 39.70 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFÍCIO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/09/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/09/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/09/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/09/2003 | 516.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/09/2003 | 3829.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/09/2003 | 310.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/09/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/09/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/09/2003 | 326.50 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES E HOSPEDAGEM DE ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE XADREZ, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2003 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/09/2003 | 345.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/09/2003 | 684.40 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/09/2003 | 189.50 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/09/2003 | 316.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONÍSIO DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/09/2003 | 479.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/09/2003 | 447.40 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO E DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/09/2003 | 400.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/09/2003 | 1075.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/09/2003 | 800.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/09/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/09/2003 | 147.40 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/09/2003 | 105.30 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/09/2003 | 1210.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/09/2003 | 1261.05 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/09/2003 | 6808.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., E ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/09/2003 | 600.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELO PROJETO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/09/2003 | 500.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | REALIZANDO REVISÃO NOS REGIMENTOS DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO E DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COMO TAMBÉM NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/09/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/09/2003 | 486.90 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/09/2003 | 500.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2003 | 420.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2003 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2003 | 240.00 | 00005951840490 | ELDER MONTEIRO SOARES | REALIZANDO LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO, EM TODAS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DO TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2003 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2003 | 626.74 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2003 | 626.74 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2003 | 626.74 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2003 | 626.74 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2003 | 626.74 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2003 | 626.74 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2003 | 1253.40 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2003 | 626.74 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2003 | 626.74 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2003 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2003 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2003 | 230.00 | 00008929700497 | VICENTE GONÇALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS, DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CÍVIL, NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO PESSOAL QUE ESTÁ TRABALHANDO NA VACINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2003 | 1269.45 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES(SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO), TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, CONFORME DUPLICATA DE Nº 003196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2003 | 240.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDVALDO JÚNIOR, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2003 | 240.00 | 00058087443420 | MARIA LÚCIA DE L. HIPÓLITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHICO ANTÔNIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2003 | 240.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA, LOTADA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIROS E REATIVANDO, EM UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2003 | 300.00 | 00004983307451 | EVERALDO PEREIRA DE SOUSA | COMO PEDREIRO REALIZANDO SERVIÇOS NAS GARAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2003 | 85.00 | 00044183798434 | DAMIÃO IDELFONSO VIEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS FREIOS DA D-20 DE PLACA MMR 1213 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2003 | 231.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 1.544 CÓPIAS XERIGRÁFICAS DE APOSTILHAS E TRABALHOS DIDÁTICOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2003 | 20.40 | 00000000000000 | GILMAR M. DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE EXTERNA DA ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE 1213 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2003 | 127.30 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | REALIZANDO VIAGENS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS A PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO CABOCLO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS MANUAIS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO, TIRANDO FOTOGRAFIAS DOS AÇUDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2003 | 240.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | REALIZANDO SERVIÇOS HIDRÁULICO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2003 | 240.00 | 00003365876430 | OSMARINA VITALINO DA SILVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS E FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMIMA NA CONTA DO PRONAF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2003 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MESES 06 E 07/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2003 | 800.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/10/2003 | 1700.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/10/2003 | 2416.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/10/2003 | 298.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/10/2003 | 4.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/10/2003 | 139.46 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2003 | 1268.64 | 00000000000000 | FGTS-BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FGTS-INADIM., DEBITADO NA C/C 7.450-0 NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA C/C 7.450-0 NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2003 | 285.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/10/2003 | 298.35 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 1.989 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2003 | 1139.20 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2003 | 2944.55 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSOT E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2003 | 632.00 | 00000000000000 | UITAGIBA EDUARDO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA-PETI | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2003 | 301.23 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/10/2003 | 70.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/10/2003 | 200.00 | 00099120879415 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/10/2003 | 200.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/10/2003 | 200.00 | 00054503256491 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/10/2003 | 38.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/10/2003 | 240.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | REALIZANDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL URBANO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/10/2003 | 240.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/10/2003 | 480.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | COMO VIGIA DO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DA D-20 E NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | REALIZANDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NO ÔNIBUS ESCOLAR HTZ 1976 E NO VEÍCULO D-20 MMR 1213, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LINDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS NO TANQUE DA D-20 E CONSERTO NO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR HVT 1178, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLEONICE LOPES FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/10/2003 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/10/2003 | 80.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | REALIZANDO VIAGENS COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/10/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/10/2003 | 240.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/10/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/10/2003 | 655.00 | 00050466062400 | ALDENOR FERREIRA FERNANDES | FORNECENDO LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA ALUNOS DOS PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO E FAGNER MORAIS MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2003 | 25385.20 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2003 | 321.80 | 00000000000000 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2003 | 7448.79 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2003 | 240.00 | 00005491677493 | TALITA PEREIRA LUSTOSA | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LÚCIA DE FÁTIMA P. LUSTOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/10/2003 | 40.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS, EM VEÍCULO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2003 | 30.72 | 00065152409453 | FABIANO MARTINS MORAIS | REALIZANDO SERVIÇOS DE REGULAGEM COM TROCA DE BUCHAS DAS PORTAS DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/10/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/10/2003 | 240.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/10/2003 | 240.00 | 00005637798451 | LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/10/2003 | 240.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004191115499 | EZUELMA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/10/2003 | 240.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2003 | 2362.93 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/10/2003 | 180.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADOS EM FERRAMENTAS DE TRABALHO E OUTROS PERTENCES QUE SE ENCONTRAM NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2003 | 5609.14 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2003 | 3149.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2003 | 2459.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2003 | 434.15 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/10/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/10/2003 | 1049.10 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/10/2003 | 9288.52 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2003 | 567.50 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/10/2003 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2003 | 35.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE TEVE QUE SE DESLOCAR DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EUGÊNIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA AMBULÂNCIA CARAVAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2003 | 55.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2003 | 162.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PROJETO E CREA PARA REFORMA DA MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO (BLOCO B), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/10/2003 | 188.78 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2003 | 7245.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/10/2003 | 240.00 | 00003365876430 | OSMARINA VITALINO DA SILVEIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO, NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS E FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2003 | 69.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS, DE SOLDA E BORRACHARIA NO TRATOR CBT 1090 E CARROÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/10/2003 | 232.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/10/2003 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ROSELANDA SIMÕES VIEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/10/2003 | 240.00 | 00006239751499 | LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO | COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/10/2003 | 240.00 | 00003362983405 | ALDECÍ FERREIRA RIBEIRO | COMO COVEIRO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/10/2003 | 240.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/10/2003 | 255.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/10/2003 | 1252.15 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 04,05,06 E 07/1972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/10/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/10/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/10/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/10/2003 | 1077.03 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA TÂNIA MARIA HIPÓLITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/10/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/10/2003 | 240.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/10/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DE REQUERIMENTO, TALÃO DE AUTORIZAÇÃO E PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/10/2003 | 3.28 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/10/2003 | 727.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE RECIBOS, CÓPIA DE CHEQUE E CARIMBO TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/10/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/10/2003 | 350.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/10/2003 | 400.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUZINDO SOFTWARE, DESTINADO A COBRANÇA DO IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/10/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/10/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/10/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/10/2003 | 76.82 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2003 | 402.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/10/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/10/2003 | 63.75 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/10/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2003 | 303.85 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2003 | 394.18 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/10/2003 | 25.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE AO CONSERTO EM 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/10/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/10/2003 | 1550.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/10/2003 | 1031.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/10/2003 | 1381.51 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/10/2003 | 50.03 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2003 | 167.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/10/2003 | 190.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/10/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/10/2003 | 522.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/10/2003 | 972.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PNEUS 22/75 RIS S/T, DESTINADOS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/10/2003 | 300.00 | 01399951000148 | ART PLACAS | CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM BRONZE, NO TAMANHO DE 50 X 40 CM, COM PEDRA DE GRANITO CINZA, DESTINADA A TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/10/2003 | 813.60 | 02914690000110 | COPY LINE-COM. E SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 08(OITO) TONER ED 1350, DESETINADO A MÁQUINA DE XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2003 | 163.99 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2003 | 116.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROJETO FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/10/2003 | 500.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/10/2003 | 1080.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA FAZER PARTE DA MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA JORNADA AMPLIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA R. LEITE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/10/2003 | 106.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/10/2003 | 180.00 | 00020547986491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS REALIZADAS COM ADVOGADOS QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/10/2003 | 527.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/10/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/10/2003 | 345.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/10/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/10/2003 | 365.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/10/2003 | 316.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/10/2003 | 147.40 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/10/2003 | 177.00 | 00000000000000 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/10/2003 | 189.50 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2003 | 212.42 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPORIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/10/2003 | 794.85 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/10/2003 | 456.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 04(QUATRO) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/10/2003 | 451.15 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/10/2003 | 23.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/10/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 01(UM) MOTOR BOMBA - C.V. E REBOBINAMENTO DE 01(UM) MOTOR 3 C.V. E BERLI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 13(TREZE) PARAFUSOS, EMENDA DA BARRA DO ESTICADOR E MÃO DE OBRA, TROCA DO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA E MÃO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA, NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/10/2003 | 350.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/10/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/10/2003 | 100.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/10/2003 | 175.97 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/10/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/10/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/10/2003 | 420.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | FOTOGRAFANDO EVENTOS REALIZADOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/10/2003 | 320.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/10/2003 | 1200.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/10/2003 | 308.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PNAC, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/10/2003 | 1013.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/10/2003 | 2800.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2003 | 3015.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VERA CRUZ, ANTÔNIO ALVES DE LIMA, COMUNIDADE CAPOEIRA, EDVALDO JÚNIOR DA ROCHA, JOÃO PEREIRA DE MELO, JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, JOSÉ DO CARMO, JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MANOEL MOTA DINIZ E SEVERINA MAIA DA COSTA, TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/10/2003 | 3361.52 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/10/2003 | 3071.20 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4807 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2003 | 955.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | COMO EMPREITEIRO, REALIZANDO CONSERTOS EM CARTEIRAS, MESAS E ESTANTES, COMO TAMBEÉM CONFECCIONANDO 01(UM) QUADRO NEGRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2003 | 66.00 | 00000000000000 | ROSANETE LOPES B. ROMANO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM REDE A AGENTE E INCLUSÃO EDUCACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2003 | 66.00 | 00000000000000 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM REDE A AGENTE E INCLUSÃO EDUCACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | REALIZANDO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2003 | 105.00 | 00092731660406 | MARIA NITA ROMANO SOARES | FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/10/2003 | 3892.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNIA D-10 DE PLACA OM 0507 PB., E ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2003 | 415.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE FAZEM PARTE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2003 | 1630.00 | 00008026426835 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | COMO EMPREITEIRO REALIZANDO SERVIÇOS COM CONSERTOS EM GERAL NOS POSTOS MÉDICOS DE SANTA Mª GORETE E SERRA DE SÃO JOSÉ, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2003 | 66.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM DIABETES MELITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2003 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2003 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2003 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2003 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2003 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2003 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2003 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2003 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2003 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/10/2003 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2003 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2003 | 420.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REFRENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NESTE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/10/2003 | 528.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 08(OITO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/10/2003 | 1878.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D 7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2003 | 290.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, EM INSPEÇÃO A OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO REALIZADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA REFORMA AGRÁRIA, ATRAVÉS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/10/2003 | 2382.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MOTOR BOMBA YAMARA, TRATOR MASSEY FERGUSON 290, E TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2003 | 110.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/11/2003 | 2720.04 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2003 | 211.47 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2003 | 1320.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2003 | 1220.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | REALIZANDO O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO PEDRARIA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2003 | 1045.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2003 | 1245.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2003 | 1290.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2003 | 1380.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2003 | 8340.00 | 00000000000000 | CÍCERO DO CARMO DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE REALIZA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2003 | 468.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 01,02,03,04 E 07/1972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2003 | 426.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.840 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E O ORÇAMENTO ANUAL PARA 2004 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2003 | 282.35 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2003 | 2619.93 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2003 | 1049.87 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2003 | 358.95 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2003 | 2218.18 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA VERANEIO D-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2003 | 538.20 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2003 | 538.64 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2003 | 794.60 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2003 | 7508.55 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2003 | 1478.79 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/11/2003 | 1620.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/11/2003 | 296.17 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO MARCOPOLO VOLARE AB ON, ANO 2002/2003, COR VERDE, CHASSI 93PB05B303C008503, PLACA MOU 4430, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/11/2003 | 1000.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/11/2003 | 285.00 | 00000000000000 | GERALDO FERREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO UMA TAMPA DE CONCRETO DE UM POÇO AMAZONAS, QUE REALIZA O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/11/2003 | 7170.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2003 | 345.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/11/2003 | 5520.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/11/2003 | 84.00 | 00000081189494 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D´ÁGUA QUE ABASTECEM O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2003 | 250.00 | 00004766528476 | LUIZ BARBOSA DOS SANTOS | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA NO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO PARA A VISITAÇÃO DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2003 | 240.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO PARA A VISITAÇÃO DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/11/2003 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/11/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/11/2003 | 25104.86 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/11/2003 | 407.47 | 00000000000000 | MARIA IRAN DA SILVA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/11/2003 | 7305.86 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/11/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2003 | 52.53 | 00000000000000 | EUGÊNIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2003 | 70.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E REVISÃO DE SUSPENSÃO, NO VEÍCULO S-10 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2003 | 80.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/11/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA E CONSERTOS REALIZADOS NO DEPÓSITO PERTENCENTE A SEC. DE DEUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NAS PRATELEIRAS DO DEPÓSITO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO ANTÔNIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA M. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO E ALTERNADOR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/11/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2003 | 100.00 | 00004931710450 | JAILMA CAMPOS LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2003 | 100.00 | 00095106618487 | IRACEMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2003 | 200.00 | 00005224964407 | ARIANA SIMÕES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2003 | 280.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/11/2003 | 237.70 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | REALIZANDO VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS, ORA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/11/2003 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/11/2003 | 3149.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/11/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/11/2003 | 5525.74 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/11/2003 | 2459.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/11/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/11/2003 | 419.90 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/11/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/11/2003 | 1105.67 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2003 | 9558.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2003 | 673.46 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2003 | 933.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2003 | 946.18 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2003 | 1164.14 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2003 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2003 | 1225.17 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/11/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2003 | 220.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/11/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/11/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/11/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/11/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2003 | 1258.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 07, 08 E 09/1972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2003 | 150.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/11/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/11/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/11/2003 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O NORTE", NO PERÍODO DE 24.10.2003 À 24.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/11/2003 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/11/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/11/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/11/2003 | 0.48 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/11/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/11/2003 | 72.34 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/11/2003 | 349.85 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/11/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/11/2003 | 117.50 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/11/2003 | 245.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/11/2003 | 306.72 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/11/2003 | 349.06 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/11/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/11/2003 | 85.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/11/2003 | 345.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/11/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/11/2003 | 147.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/11/2003 | 179.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/11/2003 | 1020.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/11/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/11/2003 | 579.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/11/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/11/2003 | 537.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/11/2003 | 427.50 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/11/2003 | 379.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/11/2003 | 368.50 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/11/2003 | 253.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/11/2003 | 265.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ATAÚDE COM REMOÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/11/2003 | 200.05 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/11/2003 | 195.67 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/11/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/11/2003 | 378.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/11/2003 | 557.50 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/11/2003 | 453.00 | 00009485945434 | BIVAR FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/11/2003 | 510.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO PROJETO LOGOS II, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/11/2003 | 78.00 | 00045639450487 | ARLINDO ARAÚJO DE MEDEIROS | REALIZANDO CONSERTOS EM 01(UM) MICRO-SYSTEM, PERTENCENTE AO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/11/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/11/2003 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/11/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/11/2003 | 960.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/11/2003 | 133.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLA E DE SUPORTES, NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/11/2003 | 55.61 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE E. FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/11/2003 | 180.84 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/11/2003 | 128.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 VERDE DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/11/2003 | 687.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/11/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/11/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/11/2003 | 189.54 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/11/2003 | 483.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLDAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO OSMAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/11/2003 | 240.00 | 00006323653400 | LAURICLÉIA HIPÓLITO FERREIRA | COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/11/2003 | 240.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/11/2003 | 240.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/11/2003 | 380.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/11/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/11/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/11/2003 | 308.10 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/11/2003 | 18.64 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/11/2003 | 130.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/11/2003 | 102.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/11/2003 | 495.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/11/2003 | 510.00 | 03939268000181 | R. M. TRATORES | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/11/2003 | 674.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/11/2003 | 440.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) UNHAS DO ESCALIFICADOR, 04(QUATRO) ABRAÇADEIRAS E COLOCAÇÃO DA 5ª MOLA DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/11/2003 | 383.50 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/11/2003 | 79.60 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 02(DOIS) BD 2,5KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/11/2003 | 422.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/11/2003 | 290.00 | 00008026426835 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO REALIZADO EM UMA MARQUIZE LOCALIZADA NA ENTRADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/11/2003 | 295.00 | 00073788635487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | REALIZANDO CONSERTOS EM UM MATA BURROS, NA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO A VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/11/2003 | 80.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM 02(DUAS) MÁQUINAS, DE CALCULAR E ESCREVER REMINGTO, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/11/2003 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/11/2003 | 165.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/11/2003 | 550.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | FORNECENDO LANCHES PARA O PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DURANTE UMA CESSÃO EXTRAORDINÁRIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/11/2003 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2003 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2003 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2003 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2003 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2003 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2003 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/11/2003 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/11/2003 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2003 | 240.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2003 | 240.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISTRIBUINDO BOLETOS PARA PAGAMENTO DO IPTU, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/11/2003 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/11/2003 | 740.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA, PARA REALIZAREM VISITAS A PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/11/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL SOBRE ANCOLOGIA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/11/2003 | 99.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2003 | 885.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/11/2003 | 3901.50 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB.,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/11/2003 | 3800.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | REALIZANDO CONSERTOS REVISÃO GERAL, PINTURA E RESTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONSERTOS, REVISÃO E PINTURA DE DUAS MESAS CIRURGICA E DE PARTO, E REVISÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CIRURGICO E ODONTOLÓGICO, PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO P. DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2003 | 3885.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 650X16 CONV. CT 52, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2003 | 1132.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/11/2003 | 6382.82 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPÓLO DE PLACA MOU 4430 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2003 | 60.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/11/2003 | 132.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMVBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2003 | 581.05 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM CALÇAMENTOS E ARTERIAS, LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | REALIZANDO SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ESCONDIDO AO SÍTIO TORRE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2003 | 240.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | REALIZANDO SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2003 | 126.00 | 00005159921435 | JOSÉ ROMANO SOARES | REALIZANDO CONSERTOS EM CERCAS DE ARAME, QUE FAZEM PARTE DAS CAIXAS D´ÁGUA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/11/2003 | 2402.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, O TRATOR CBT 1090 E O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/11/2003 | 1039.80 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PEDRO SIMÕES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/11/2003 | 4886.95 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO NETO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000007545444 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2003 | 1698.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/11/2003 | 1878.80 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D 7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SOPAS INDUSTRIALIZADAS DESTINADAS AO COMITÊ DO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | REALIZANDO CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS: VERA CRUZ, ANTÔNIO ALVES DE LIMA, COMUNIDADE CAPOEIRA, EDIVALDO JÚNIOR, JOÃO P. DE MELO, JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, JOSÉ DO CARMO, JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MANOEL MOTA DINIZ E SEVERINO MAIA DA COSTA, TODAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2003 | 388.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTROS EM TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTROS EM PESSOAS JURÍDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/12/2003 | 3614.22 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/12/2003 | 2957.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/12/2003 | 608.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2003 | 720.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2003 | 790.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2003 | 1070.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2003 | 1140.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2003 | 1244.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESDE A VILA CAPOEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2003 | 1290.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2003 | 689.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA LEOPOLDINA NEVES DE SOUZA, NO SÍTIO ALECRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2003 | 538.02 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2003 | 985.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2003 | 694.41 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2003 | 9700.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA-PETI | VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2003 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA A ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2003, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2003 | 293.40 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | REFERENTE ÀS 1.956 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2003 | 1060.60 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2003 | 368.08 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2003 | 391.63 | 00001630202487 | LUIZ DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS EM UM BUEIRO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2003 | 3884.35 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/12/2003 | 721.14 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/12/2003 | 324.59 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/12/2003 | 328.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRAICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/12/2003 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/12/2003 | 70.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/12/2003 | 720.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/12/2003 | 7437.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/12/2003 | 6758.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/12/2003 | 280.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO CONSERTOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CARIRI AO SÍTIO MUNDO NOVO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/12/2003 | 280.00 | 00003278551427 | JOACIL NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE POLDA DE ÁRVORES, NA ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/12/2003 | 300.00 | 00005328263456 | GENIVAL SERAFIM JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM FERRAMENTAS DE TRABALHO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/12/2003 | 260.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ANGÉLICA AO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/12/2003 | 4560.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/12/2003 | 40.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/12/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/12/2003 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/12/2003 | 220.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VISITAS A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/12/2003 | 24714.86 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/12/2003 | 888.77 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA PIRES E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/12/2003 | 7375.86 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/12/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2003 | 119.68 | 00000000000000 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA | 1/3 DE FÉRIAS DA PROFESSORA LOTADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/12/2003 | 24224.26 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/12/2003 | 7485.86 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/12/2003 | 3783.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/12/2003 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/12/2003 | 240.00 | 00003364312443 | JOELMA LUCENA IPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MISTA DA VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/12/2003 | 240.00 | 00003363352450 | DAMIÃO DAVI DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI, LOCALIZADA NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILTON FÉLIX DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RENES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/12/2003 | 240.00 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | COMO DATILÓGRAFA, JUNTO A DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/12/2003 | 240.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/12/2003 | 900.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOÃO PEREIRA DE MELO, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, COMUNIDADE CAPOEIRA, EDIVALDO JÚNIOR, JOSÉ DO CARMO, JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, MANOEL MOTA DINIZ E SEVERINO MAIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS E REVISÃO REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/12/2003 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/12/2003 | 1885.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS RETOQUE E PINTURA REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VERA CRUZ, ANTÔNIO ALVES DE LIMA, COMUNIDADE CAPOEIRA, EDIVALDO JÚNIOR, JOÃO P. DE MELO, JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, JOSÉ DO CARMO, JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MANOEL MOTA DINIZ E SEVERINO M. DA COSTA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | REALIZANDO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REVISÃO NA REDE HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VERA CRUZ, ANTÔNIO ALVES DE LIMA, COMUNIDADE CAPOEIRA, EDIVALDO JÚNIOR, JOÃO P. DE MELO, JOAQUIM DAVÍ DO NASCIMENTO, JOSÉ DO CARMO, JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MANOEL MOTA DINIZ E SEVERINO M. DA COSTA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/12/2003 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/12/2003 | 80.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2003 | 86.30 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NA SUSPENSÃO DA D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/12/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/12/2003 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/12/2003 | 150.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/12/2003 | 240.00 | 00004400813436 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRACEMA DA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/12/2003 | 85.80 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FÉLIX PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/12/2003 | 200.00 | 00002412278440 | BATONEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/12/2003 | 60.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/12/2003 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/12/2003 | 1049.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS COM O TESOUREIRO E O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/12/2003 | 36.00 | 00088546624453 | COPIADORA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) XEROX DE LIVRO (ORÇAMENTO 2004), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/12/2003 | 528.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 08(OITO) DIÁRIAS POR MIM REALIZADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQ ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/12/2003 | 1264.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 09,10,11 E 12/1972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/12/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/12/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/12/2003 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/12/2003 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2003 | 5507.96 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2003 | 3149.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2003 | 2459.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2003 | 440.65 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2003 | 1169.07 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2003 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2003 | 9758.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/12/2003 | 629.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2003 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2003 | 255.54 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CHEFE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/12/2003 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/12/2003 | 9520.99 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/12/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLÍNICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE CARMITA CÂNDIDO SOARES, ENCAMINHADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRODUTIVIDADE DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/12/2003 | 60.00 | 00007209720430 | ANTÔNIO LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS DE FREIOS E LUBRIFICAÇÕES DAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EUGÊNIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NA AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/12/2003 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/12/2003 | 80.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE 45 METROS DE MORIM, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S, RIBEIRO, PARA FAZER PARTE DAS COBERTAS DE CAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/12/2003 | 856.95 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/12/2003 | 510.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/12/2003 | 300.11 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2003 | 367.99 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/12/2003 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZIA INÁCIO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/12/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/12/2003 | 60.94 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2003 | 426.38 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/12/2003 | 98.95 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/12/2003 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/12/2003 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/12/2003 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MESES 10 E 11/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/12/2003 | 397.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2003 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/12/2003 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/12/2003 | 1392.26 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/12/2003 | 110.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BOLAS FUTCAMPO E 01(UM) TROFÉU, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | FORNECIMENTO DE 160 CADERNOS DE 10 MATÉRIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/12/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/12/2003 | 85.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/12/2003 | 53.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/12/2003 | 130.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDE COM REMOÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/12/2003 | 391.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/12/2003 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/12/2003 | 189.50 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/12/2003 | 189.50 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/12/2003 | 147.40 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/12/2003 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/12/2003 | 211.60 | 00000000000000 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/12/2003 | 252.70 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/12/2003 | 263.20 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/12/2003 | 645.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/12/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/12/2003 | 285.00 | 00073789674400 | JOANA D´ARC M. DE OLIVEIRA | MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE RELAÇÕES HUMANAS, A ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/12/2003 | 300.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | REALIZANDO LEVANTAMENTO E CONFERÊNCIA DE PERTENCES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/12/2003 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2003 | 345.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/12/2003 | 115.50 | 00000000000000 | JOÃO KENNEDY FÉLIX ROCHA | VALOR REFERENTE A 2ª VIAS DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIAGENS PARA BRASÍLIA DF., NO PERÍODO DE 05 À 15 DE DEZEMBRO/2003, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/12/2003 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | PAULO NOVO DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA AO CONSELHO TUTELAR LOCAL, DESDE A SEDE DA COMARCA DE TEIXEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/12/2003 | 97.53 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2003 | 384.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/12/2003 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/12/2003 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/12/2003 | 80.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/12/2003 | 185.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DOS FEIXOS DE MOLAS TRASEIROS, DO ÔNIBUS ECOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/12/2003 | 1082.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/12/2003 | 400.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/12/2003 | 379.50 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/12/2003 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/12/2003 | 240.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA N. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA EXPANSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2003 | 58.36 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/12/2003 | 153.79 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2003 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/12/2003 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2003 | 177.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/12/2003 | 129.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/12/2003 | 136.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/12/2003 | 100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | FORNECIMENTO DE 01(UMA) APLAINAGEM FACE CABEÇOTE E 06(SEIS) SOLDAS DE ALUMÍNIO, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/12/2003 | 156.80 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE 16 BOTAS DE BORRACHAS, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/12/2003 | 398.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/12/2003 | 240.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/12/2003 | 240.00 | 00039486788472 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/12/2003 | 240.00 | 00013648452886 | ANTONIO DA SILVA COSTA | COMO COVEIRO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO RAIMUNDO PAULINO DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/12/2003 | 306.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2003 | 350.00 | 00009485945434 | BIVAR FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2003 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/12/2003 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/12/2003 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/12/2003 | 8.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/12/2003 | 19.12 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/12/2003 | 25.60 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/12/2003 | 980.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/12/2003 | 1229.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/12/2003 | 715.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/12/2003 | 1404.60 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2003 | 522.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2003 | 2500.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2003 | 2425.59 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMEÇO, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2003 | 100.00 | 00037402749487 | COPIADORA SEGRAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2003 | 619.10 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | FORNECIMENTO DE 77 CAMISAS 100% ALGODÃO E 01 CAMISETA 100% POLIESTER, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2003 | 720.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2003 | 243.71 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | FORNECIMENTO DE 49,75 METROS DE OXFORD TEXTURIZADO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2003 | 2684.15 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2003 | 842.10 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2003 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa das Águas | Ampliação de Barragens e Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003156 | 30/12/2003 | 46932.88 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0010/2003 E CONTRATO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2003 | 2548.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2003 | 771.52 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT, PERTENCENTE A SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2003 | 1555.23 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON E O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2003 | 840.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR CBT 1090, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2003 | 2840.00 | 00000000000000 | EUFRÁSIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIÁRISTAS QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CEMITÉRIOS: DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, VILA CAPOEIRA E DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ADEVAL OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIÁRISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ROMÃO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIÁRISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESTRADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2003 | 1770.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2003 | 4346.03 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÌCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2003 | 895.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA BANDA QUE ANIMOU A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2003 | 7.62 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, DESTINADO AO PROGRAMA PNAC, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2003 | 661.29 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2003 | 6367.16 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2003 | 4005.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, COLETES E CÂMARAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2003 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2003 | 771.51 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2003 | 3431.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2003 | 119.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FGTS INADIMPLÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2003 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2003 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2003 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2003 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2003 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2003 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2003 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2003 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2003 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3144
Última atualização: 10/06/2024