| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 401.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 045215 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 130.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PALHETAS DESTINADOS A INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 15.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DECONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA SUS DESTA EDILIDADE. DEB.C/C SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD/FNS DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PROEJA DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DA DEFESA CIVIL DESTA EDILIDADE. DEB.C/C DEF.CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNASA DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1750.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 239.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 60.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 750.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO OFERECIDO A PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850379 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 724.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 325.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0000167 | 03/01/2003 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR MODELOFIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002, CONFORME CARTA CONVITE DE N.011/2002 ECONTRATO NR.044/2002. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 200.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAPINTURA E REPARO DAS PAREDES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850592 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARINELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADAPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADA AATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2002. INSS.....R$ 30,60 CH: 850341 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 90.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,50 CH: 045095 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 350.00 | 00067526055487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS A SERVICODA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE JACARAU PBREALIZADAS POR OCASIAO DO PLEITO ELEITORAL DE27/10/2002. ISS....R$ 17,50 CH: 045222 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS A SERVICODA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE JACARAU PBREALIZADAS POR OCASIAO DO PLEITO ELEITORAL DE27/10/2002. ISS....R$ 17,50 CH: 045221 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0000116 | 03/01/2003 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L200,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DENR.011/2002 E CONTRATO NR.044/2002. CH: 045220 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2003 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINAS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2003 | 214.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DAFAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2003 | 716.90 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2003 | 716.90 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E REPRODUCAO EM XEROX DE DOCUMENTOSDESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2003 | 36.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2003 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2003 | 606.11 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO BEMFAM RELATIVO A IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2003 | 13510.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 193 HORAS DE MAQUINA PATROL DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2003 | 2600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR AQUISICAO DE CEDULAS DEIDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2003 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADA DE JOAO PESSOA PB NO DIA09/01/2003. CH: 850218 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA E PROFA NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 045097 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2003 | 225.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE)CH: 850553 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2003 | 190.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850553 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRAÇÃO DE AÇUDES E PERFURAÇÕES DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0000337 | 08/01/2003 | 104500.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EMATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DE UMACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO LAJEDODESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE NR13/2002 E CONTRATO DE NR.049/2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045223 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOSPROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850593 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2003 | 120.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850145 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA SUS DESTA EDILIDADE. DEB.C/C SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PROEJA DESTA EDILIDADE. DEB.C/C PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB DESTA EDILIDADE. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE DESTA EDILIDADE. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2002. INSS..R$ 53,55 CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 2779.00 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. INSS....R$ 245,38 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDAE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2003 | 2750.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/01/2003 | 2750.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 2000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO PROM.ARTIST. E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEPADROEIRO DO BAIRRO CRISTO REI DESTA CIDADE. CH: 850977 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 2827.00 | 99999999999999 | GILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2002. INSS.R$ 247,72 CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 72.17 | 99999999999999 | VALDETE ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2002. CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 6925.82 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS....R$ 562,12 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 154.65 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS......R$ 153,27 SINDSERVM.R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 92.79 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/01/2003 | 5549.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/01/2003 | 1181.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/01/2003 | 2177.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRODE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/01/2003 | 996.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA DE PARTE DA FOLHA DEFUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/01/2003 | 550.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHESE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/01/2003 | 5549.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2003 | 1181.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPENTECIA OUTUBRO DE 2002. DEB. C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/01/2003 | 996.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA DE PARTE DA FOLHA DEFUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2003 | 550.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHESE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2002. DEB. C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 641.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2002. CH: 850550 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 5494.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.INSS....R$ 439,90 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 185.58 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 680.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS.......R$ 52,03 SINDSERVM..R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 13036.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS......R$ 1.018,89 SINDSERVM.R$ 84,00 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 556.74 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2003 | 800.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DA MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850009 ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2003 | 2800.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIAIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850008 ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 10056.55 | 99999999999999 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. INSS...............R$ 786,54 SINDSERVM..........R$ 12,00 PENSAO ALIMENTICIA.R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2003 | 298.99 | 99999999999999 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2003 | 1328.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES DE PAREDES, QUATRO VENTILADORES DE COLUNA E DOZECADEIRAS DE PLASTICO COM BRACO, DESTINADOS ASINSTALACOES DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIOCH: 850595 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 1942.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2002. INSS.R$ 180,43 CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 30.93 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2002. CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 1133.32 | 99999999999999 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIAMCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2002. INSS..R$ 76,50 CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 4268.02 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. INSS......R$ 348,00 SINDSERVM.R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 257.75 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 3002.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. INSS....R$ 261,53 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 72.17 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS.....R$ 76,50 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 1656.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2002. INSS.R$ 150,13 CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 10.31 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 7805.72 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. INSS.......R$ 602,78 SINDSERVM..R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 463.95 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/01/2003 | 1782.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/01/2003 | 939.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOINSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. INSS.R$ 115,40 CH: 850961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 1993.66 | 99999999999999 | RENATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. INSS....R$ 170,86 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 72.17 | 99999999999999 | RENATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL E COORDENADOR DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS......R$ 76,50 CH: 850051 ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2003 | 195.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2003 | 40.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 2,00 CH: 850219 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2003 | 800.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA PARTO HUMANIZADO PARA REALIZAREM EXAMES DEACOMPANHAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 40,00 CH: 850146 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2003 | 561.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2003 | 160.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS E MECANICAS DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2003 | 165.50 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA PINTURA DE PAREDES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 045096 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2003 | 606.54 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA DE VEICULO DO ANODE 2002 DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850343 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2003 | 40.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 2,00 CH: 850219 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2003 | 294.32 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO REAL S/A,CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2003 | 416.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2003 | 292.54 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUALPOR OCASIAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. CH: 850149 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2003 | 292.54 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDERELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA DESTINADOS A POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 045225 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2003 | 501.50 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850596 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2003 | 96.00 | 03885235000104 | FERRO PISO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA D`AGUA DESTINADAA INSTALACOES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2003 | 15900.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICAS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICONAS ATIVIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS...R$ 828,48 IRRF...R$ 1.856,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045226 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONPETENCIA DEZEMBRO DE 2002. CH: 850965 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2003 | 122.26 | 01354636000102 | UOL UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANCA DO PROVEDOR DE INTERNET QUE PRESTA SERVICO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850964 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2003 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (FEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2003 | 600.00 | 00053114752420 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. INSS.....R$ 45,90 CH: 850345 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2003 | 780.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVERDESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE. DE.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2003 | 198.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2003 | 4319.65 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS...R$ 318,58 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS..R$ 76,52 CH: 850598 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/01/2003 | 340.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE2002 E JANEIRO DE 2003. CH: 850594 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE DESTA EDILIDADE. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2003 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 20/12/2002 E 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2003 | 250.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES CURSISTASDO PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 045098 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2003 | 2751.00 | 00791466000152 | ARCUS COMERCIO IMPORTACOES E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADERNOS DE QUINZE MATERIAS DESTINADOS A ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2003 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 2303.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2003 | 2303.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA VERISSIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850855 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMAPASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DORIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850900 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/01/2003 | 3928.02 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2002.INSS....R$ 330,32 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/01/2003 | 5916.40 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS....R$ 452,55 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2003 | 280.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850223 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGIA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2002. CH: 850972 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2003 | 1400.00 | 41222001000168 | COOPALD - COOP.AGROP.DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINASDE TRATOR DESTINADAS A AMPLIACAO DE UM BARREIRO PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIOSALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 70,00 CH: 850966 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2003 | 100.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INSS...R$ 7,65 CH: 850584 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2003 | 100.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INSS...R$ 7,65 CH: 850601 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2003 | 400.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DOS POSTOSDO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850582 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2003 | 600.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOSPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850600 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2003 | 600.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, CARNES E OUTROSGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAODE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 850599 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0001406 | 21/01/2003 | 3000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002. CH: 850153 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E NA BEMFAMAMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20E 21/01/2003. CH: 850583 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2003 | 420.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2003 | 750.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDEDESTA CIDADE. ISS...R$ 37,50 CH: 850963 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2003 | 700.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NOPROGRAMA PARTO HUMANIZADO PARA REALIZAREM EXAMES DE ACOMPANHAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRAPB. ISS...R$ 35,00 CH: 850152 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2003 | 650.00 | 00001017836477 | MARCOS ANTONIO BELARMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 32,50 CH: 850144 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/01/2003 | 2039.00 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS....R$ 188,75 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2003 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO METALICO DESTINADO A APRESENTACAO DE SHOWMUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NO PERIODO DE18 A 20/01/2003. CH: 850975 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2003 | 200.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DEGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIAS EM ATRASO DESTA EDILIDADE. ISS...R$ 10,00 CH: 850971 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/01/2003 | 300.00 | 00095402772487 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJETO ALVORADA IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850970 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE HOME-PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/01/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DO PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/01/2003 | 4012.50 | 99999999999999 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS....R$ 319,45 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2003 | 250.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850566 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2003 | 5000.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2002. INSS...R$ 276,16 IRRF...R$ 295,76 CH: 850956 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/01/2003 | 680.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2002. INSS.....R$ 52,01 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2003 | 600.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA EX 2619RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2002. ISS...R$ 30,00 CH: 850562 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2003 | 450.00 | 00084203927749 | JOSE TARQUINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RG 0319RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA AO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. ISS..R$ 22,50CH: 850563 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2003 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 045100 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2003 | 425.00 | 00073858595420 | LUIS ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 21,25 CH: 850349 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2003 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTINADO AS INSTALACOES DOPROJETO LOGOS II IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2002. CH: 045099 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 045235 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2003 | 552.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DACONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA NESTACIDADE. ISS...R$ 27,60 CH: 045227 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2003 | 500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A COMPONENTES DE BANDA DE MUSICAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 25,00 CH: 045227 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2003 | 200.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. ISS....R$ 10,00 CH: 045228 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2003 | 240.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS ALUSIVOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. ISS...R$ 12,00 CH: 850968 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2003 | 533.73 | 99999999999999 | LAURENISE CARLOS DE MENDONCA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AMESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 40,84 CH: 045236 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. IRRF..R$ 71,00 ISS...R$ 100,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2003 | 292.54 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDERELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850155 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2003 | 500.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOBIOQUIMICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. ISS...R$ 25,00 CH: 850156 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2003 | 650.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. ISS...R$ 32,50 CH: 850052 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2003 | 197.70 | 99999999999999 | MARIA JOSE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2000. INSS.......R$ 14,74 SINDSERVM..R$ 4,53 CH: 045236 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2003 | 1740.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANCOS DE PRACA EM GRANITODESTINADOS A CANTEIROS DE PRACAS DESTA CIDADECH: 850024 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2003 | 302.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. INSS...R$ 23,10 CH: 045233 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | ROBERTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS..R$ 17,59 CH: 850560 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2003 | 151.00 | 99999999999999 | WITAMAR RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2000. CH: 045236 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2003 | 727.95 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2001. INSS...R$ 60,90 CH: 045236 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2003 | 359.77 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045236 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2003 | 414.08 | 99999999999999 | RENATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2000. INSS...R$ 33,22 CH: 045236 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MIGUEL CRISPIM DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850981 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLT. AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DE GALERIAS/ESGOTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/01/2003 | 19856.30 | 02407067000170 | GREEN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REDE COLETORA, EMISSARIO EESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIONESTA CIDADE. DEB.C/C CEF/ESG.SANITARIO | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/01/2003 | 1000.00 | 10842755000197 | COPPEFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. CH: 850581 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/01/2003 | 381.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADASAO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB)CH: 850603 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/01/2003 | 41.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAMMN 9443 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850603 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/01/2003 | 1265.59 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMOODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. ISS...R$ 63,54 IRRF..R$ 56,67 INSS..R$ 66,68 CH: 850602 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ELAINE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS..R$ 15,30 CH: 850160 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/01/2003 | 600.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850158 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/01/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 6,00 CH: 850003 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2003 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DAFESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO PERIODODE 10 A 19/01/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2003 | 67.25 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DEGUARABIRA PB. CH: 850353 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/01/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR VINCULADO ASATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO. CH: 850353 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2003 | 180.00 | 41205055000115 | ART MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE 07 PORTASDESTINADO A CASA QUE HOSPEDA OS PROFISSIONAISDE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/01/2003 | 680.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS..R$ 74,80 CH: 850604 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2003 | 60.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850605 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2003 | 1398.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2003 | 520.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2003 | 50.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2003 | 5149.00 | 00791466000152 | ARCUS COMERCIO IMPORTACOES E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PROEJA) DESTE MUNICIPIO. CH: 850093 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2003 | 857.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 045238 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2003 | 224.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 1996. INSS..R$ 17,92 CH: 04240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2003 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS..R$ 138,08 IRRF..R$ 768,19 CH: 045237 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2003 | 245.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 045239 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2003 | 403.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2003 | 340.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E OUTROS, REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40%CH: 850356 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2003 | 302.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2002. INSS...R$ 23,10 CH: 045240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2003 | 1455.02 | 00000000000000 | IVONETE FLOR DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2003 | 1777.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS A GARAGEM DE VEICULOSOFICIAIS E GALPAO DE ARMAZENAMENTO, AMBOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2003 | 1124.85 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2003 | 4883.99 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2002.INSS...R$ 389,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2003 | 10145.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONICE C.FERNANDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS....R$ 788,05 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICO NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30/01/2003. CH: 850568 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2003 | 1402.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 70,10 CH: 850357 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDEDESTA CIDADE. ISS...R$ 75,00 IRRF..R$ 86,92 CH: 850561 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2003 | 600.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 30,00 CH: 850358 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2003 | 340.20 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850086 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003ISS..R$ 125,00 CH: 850991 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2003 | 654.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2003 | 696.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CEF, RELATIVO AOFGTS, DEBITAD O AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPMDESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2003 | 6321.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2003 | 654.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2003 | 696.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CEF, RELATIVO AOFGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPMDESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2003 | 1.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2003 | 4615.91 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2003 | 962.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2003 | 998.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM KIT BIBLIOTECARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DIVULGACAO CULTURAL NASECRETARIA DE EDUACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2003 | 5613.77 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2003. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2003 | 7009.65 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2003 | 1242.42 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2003 | 927.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2003 | 270.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE PAREDE DESTINADO A CASA QUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/02/2003 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA 4.DELEGACIA DO C.S.M. NA CIDADE DEGUARABIRA NO DIA 04/02/2003. CH: 850003 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/02/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE PROCESSODE INEXIBILIDADE EMITIDO POR ESTE MUNCIPIO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2003 | 1800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SETE CABINES SANITARIAS MOVEIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE 18 A20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/02/2003 | 26.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTASDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNSAUDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2003 | 1466.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850360 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/02/2003 | 549.55 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/02/2003 | 691.47 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO PABNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/02/2003 | 1130.00 | 02990658000113 | TARTOR PART`S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/02/2003 | 193.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADAA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850008 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/02/2003 | 714.14 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA DA CRUZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045241 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/02/2003 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DOPAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850612 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/02/2003 | 473.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850610 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/02/2003 | 60.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE VENTILADORES NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850609 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/02/2003 | 140.00 | 10943942000167 | SHARON - GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. CH: 850608 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/02/2003 | 130.00 | 00004081553459 | JOCELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM DO VEICULO VOYAGE VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 6,50 CH: 850223 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/02/2003 | 37.58 | 99999999999999 | MARIA INACIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS....R$ 1,72 CH: 045241 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/02/2003 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. CH: 045062 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/02/2003 | 3500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO PROM.ARTIST. E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DEBANCA DE MUSICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/02/2003 | 34.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2003 | 15.00 | 00020473052415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA ESCOLAATIVA REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA PB NODIA 20/01/2003. CH: 850363 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/02/2003 | 1097.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/02/2003 | 2581.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/02/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIODE 2002. INSS....R$ 312,12 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARINHO DOS SANTOS IRMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850222 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/02/2003 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ESTABILIZADOR DE TENSAO E CAIXAS DE SOMDESTINADOS A COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850611 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/02/2003 | 15.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA ESCOLA ATIVA REALIZADO NA CIDADE DEGUARABIRA NO DIA 20/01/2003. CH: 850364 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2003 | 624.10 | 00000000000000 | INSS / MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE DA EMPRESA, REFERENTE A FOLHAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIODE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2003 | 2737.56 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2003 | 994.14 | 00000000000000 | INSS / MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2003 | 660.41 | 00000000000000 | INSS / MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DE FUNCIONARIOSVINCULADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/02/2003 | 624.10 | 00000000000000 | INSS / MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RE-LATIVO A PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13º SALARIO DE 2002. DEB. C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/02/2003 | 2737.56 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 40% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2002. DEB. C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2003 | 994.14 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. C/C/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/02/2003 | 660.41 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB. C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2003 | 1063.67 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIO TRABALHISTA DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE NR.00304.1989.010.13.00-5 EMANDATO DE SEQUESTRO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DESTE MUNICIPIOPARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003. IRRF..R$ 77,70 ISS...R$ 60,00 CH: 851017 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD/FNS DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2003 | 3310.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2003 | 4688.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2003 | 373.06 | 00003582603458 | MARIA DE LOURDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ERESCISAO ANEXOS. INSS..R$ 28,53 CH: 851010 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2003 | 634.41 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2002. ISS...R$ 31,72 IRRF..R$ 33,02 INSS..R$ 36,97 CH: 850613 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2003 | 1596.83 | 00000000000000 | INSS / SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO A FOLHASDE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2003 | 1835.17 | 00000000000000 | INSS / SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2003 | 120.00 | 00097784036434 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA ASSISTENCIA DADA A PESSOAS CARENTES ENFERMAS A SEREM INTERNADAS NA CIDADEDE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21, 23, 28 E30/01/2003. CH: 850957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2003 | 120.00 | 00045297703468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA ASSISTENCIA OFERECIDA A PESSOAS CARENTES ENFERMAS CONDUZIDAS A HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850908 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2003 | 120.00 | 00053114604404 | JOAO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUASAO BERNARDO, S/N, DESTINADO A ATIVIDADES DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. CH: 850164 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2003 | 193.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851004 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2003 | 1660.00 | 00000000000000 | MIGUEL PEREIRA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850989 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851005 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. CH: 851008 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS...R$ 145,85 CH: 850224 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2003 | 7805.72 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS.......R$ 602,78 SINDSERVM..R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/02/2003 | 463.95 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS....R$ 76,50 CH: 850224 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/02/2003 | 1942.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIODE 2002. INSS...R$ 180,42 CH: 850224 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2003 | 4244.68 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. INSS........R$ 343,71 SINDSERVM...R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2003 | 278.37 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2003 | 2902.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.INSS....R$ 249,88 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/02/2003 | 82.48 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. INSS.....R$ 76,50 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/02/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/02/2003 | 1516.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELA CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO.CH: 851013 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E INSTALACOES HIDRAULICAS DA CRECHE CASULOEDVIRGENS COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 7,50 CH: 850574 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/02/2003 | 80.00 | 00005415255494 | EMILIO DE CARVALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 4,00 CH: 850575 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2003 | 415.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851015 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/02/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS...R$ 115,40 CH: 850224 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/02/2003 | 1927.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS...R$ 170,86 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/02/2003 | 72.17 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA, JACARAU,JOAO PESSOA E SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 75,00 IRRF..R$ 17,70 CH: 850988 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/02/2003 | 606.11 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/02/2003 | 438.21 | 00000000000000 | INSS / SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.;DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. C/C - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/02/2003 | 950.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS PRESTADOSPRESTADOS JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PRECATORIOS TRABALHISTAS PAGOS POR ESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 43,20 CH: 850225 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/02/2003 | 200.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.ISS...R$ 10,00 CH: 850226 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/02/2003 | 2626.66 | 99999999999999 | GILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS...R$ 232,36 CH: 850224 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2003 | 6772.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS....R$ 562,12 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2003 | 154.65 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CLT ECARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2003 | 1383.32 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. INSS........R$ 99,72 SINDSERVM...R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2003 | 41.24 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/02/2003 | 783.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO. CH: 851013 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/02/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DEJUSTICA NO DIA 03/02/2003 E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 26/02/2003, AMBOS NA CIDADEDE JOAO PESSOA PB. CH: 851014 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2002. INSS....R$ 53,55 CH: 850224 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2003 | 2739.00 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS....R$ 242,32 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/AM,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/02/2003 | 4934.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS...R$ 393,06 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/02/2003 | 185.58 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/02/2003 | 12217.65 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS.......R$ 931,87 SINDSERVM..R$ 78,00 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/02/2003 | 577.36 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/02/2003 | 26708.90 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS.......R$ 2.274,09 SINDSERVM..R$ 240,54 CEF........R$ 72,71 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/02/2003 | 649.53 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/02/2003 | 3390.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS.......R$ 259,34 SINDSERVM..R$ 6,00 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2003 | 680.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. INSS........R$ 52,03 SINDSERVM...R$ 6,00 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E PETI IMPLANTADONESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850573 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2003 | 600.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA A PROFESSORESDO PCNS POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICOREALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850572 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2003 | 200.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAUDOS ALUNOS DA 8.SERIE DA ESCOLA ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 10,00 CH: 850571 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2003 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEME LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 5,00 CH: 850578 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2003 | 80.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850577 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2003 | 130.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETEILHAMENTO DASESCOLAS PROFESSORA ANTONIO COELHO PEREIRA EALFREDO CHAVES LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS....R$ 6,50 CH: 850576 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/02/2003 | 1168.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/02/2003 | 1500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO OFERECIDO A PROFESSORES DESTEMUNICIPIO. CH: 850382 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/02/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET POROCASIAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850228 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/02/2003 | 497.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/02/2003 | 169.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 045103 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/02/2003 | 240.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS ALUSIVOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. ISS.....R$ 12,00 CH: 850229 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/02/2003 | 660.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. CH: 045102 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/02/2003 | 150.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO, S/N,DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 851022 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAL VINCULADOS AO PPI/ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. INSS..R$ 76,50 CH: 850053 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. CH: 850053 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/02/2003 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMSCH: 850227 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/02/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | CARMELITA APRIGIO ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045104 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/02/2003 | 2228.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACOES REALIZADAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/02/2003 | 198.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850230 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/02/2003 | 320.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO REFEI-COES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGO-GICO REALIZADO NESTA CIDADE. ISS......R$ 16,00 CH: 850383 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/02/2003 | 193.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADAA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850232 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/02/2003 | 302.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. ISS.....R$ 23,10 CH: 850231 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/02/2003 | 1000.00 | 10842755000197 | COPPEFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850615 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/02/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOSPROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850614 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/02/2003 | 8300.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICAS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 552,32 IRRF...R$ 688,88 CH: 850618 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/02/2003 | 7500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO PROM.ARTIST. E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DABANCA SHOW NORDESTINOS DO RITMO POR OCASIAODA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/02/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORTIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/02/2003 | 718.20 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850385 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/02/2003 | 472.20 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850386 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/02/2003 | 820.80 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2003 | 680.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA COORDENACAO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS..R$ 74,80 CH: 850620 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/02/2003 | 50.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DEMATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAB NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/02/2003 | 785.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PADRE LUIZ DEODATO PARA A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS VINCULADAS AMESMA. CH: 045063 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/02/2003 | 193.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADAA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850233 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/02/2003 | 1557.31 | 00000000000000 | JOSILENE INOCENCIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045243 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM VIAS/LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/02/2003 | 14812.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DARUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/02/2003 | 400.00 | 00001017836477 | MARCOS ANTONIO BELARMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DALANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 20,00 (CAIXA) CH: 850617 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/02/2003 | 8303.94 | 99999999999999 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. INSS................R$ 634,97 SINDSERVM...........R$ 12,00 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/02/2003 | 226.82 | 99999999999999 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS...R$ 48,93 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/02/2003 | 1302.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. INSS...R$ 113,44 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/02/2003 | 2285.32 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. INSS....R$ 173,36 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/02/2003 | 72.17 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/02/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. INSS...R$ 6,12 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/02/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. INSS...R$ 18,77 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/02/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROEJA E ALFABETIZACAO SOLIDARIA NAUEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 045064 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/02/2003 | 290.94 | 99999999999999 | MARIA INACIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESESDE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS.......R$ 14,75 SINDSERVM..R$ 0,96 CH: 045243 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/02/2003 | 68.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/02/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/02/2003 | 154.26 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO A ABRIL DE 2000.INSS...R$ 11,80 CH: 045243 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/02/2003 | 25.00 | 99999999999999 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE ARARA PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 1,25 (CAIXA) CH: 045243 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNO DIA 18/02/2003. CH: 850235 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2003 | 100.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PREVENTIVA NA FESTA DE INAUGURACAO DO GINASIO DEESPORTES DESTA CIDADE. ISS......R$ 5,00 CH: 850239 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/02/2003 | 5000.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 EJANEIRO/2003. INSS...R$ 276,16 IRRF...R$ 295,76 CH: 850982 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/02/2003 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO, NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDICAO DE 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/02/2003 | 890.91 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE REMANESCENTE DE RECURSOSORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A FUNASA EESTE MUNICIPIO. CH: 850011 FNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/02/2003 | 805.33 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FERIAS ABONADAS 1/3 DE FERIAS, RELATIVOAO PERIODO 2001/2002. CH: 850984 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2003 | 980.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FERIAS ABONADAS E 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO 2001/2002. CH: 850983 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASGRACAS LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTEMUNICIPIO. ISS......R$ 32,50 CH: 850387 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2003 | 450.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIOMATA DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 22,50 CH: 850388 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/02/2003 | 227.62 | 99999999999999 | MARIA SONIA COUTINHO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA A PRE-ESCOLADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2001. INSS....R$ 15,84 CH: 850240 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COOR. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/02/2003 | 1020.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPOTIVOS DESTINADOS A ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO. CH: 850967 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/02/2003 | 1215.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DOFGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPMDESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2003 | 838.70 | 00082702667449 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 64,16 CEF....R$ 162,96 CH: 850174 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2003 | 650.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003ISS...R$ 32,50 CH: 850054 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MIGUEL ANDRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE. ISS......R$ 6,00 CH: 850236 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2002. ISS...R$ 50,00 CH: 850165 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2003 | 280.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSEVENTUAIS TRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA AREALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMASISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 14,00 CH: 850170 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DO MATADOURO, MERCADO, SEDEDESTA PREFEITURA, PROJETO ALVORADA E OUTROSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 150,00 IRRF..R$ 401,92 CH: 851011 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/02/2003 | 260.00 | 00005586128497 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850949 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/02/2003 | 700.00 | 00052385256720 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOVETERINARIO POR OCASIAO DE PALESTRAS SOBRE MINERALIZACAO,VERMINIOSE, MELHORAMENTO DE PASTAGENS, MASTITE, ECOLIGIA E OUTROS, OFERECIDO AAGRICULTORES E PRODOTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00CH: 850924 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/02/2003 | 1751.22 | 00082702667449 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXOS. INSS...R$ 138,08 CH: 850159 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2003 | 1800.00 | 00003868765417 | WITAMAR RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOPAVILHAO DESTINADO AS FESTAS ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 90,00 IRRF..R$ 111,30 CH: 850985 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDMILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 7,50 (CAIXA) CH: 850588 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/02/2003 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. CH: 850623 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/02/2003 | 300.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICA DA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE. CH: 850624 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/02/2003 | 473.60 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO. CH: 850625 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/02/2003 | 200.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850626 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/02/2003 | 380.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 19,00 CH: 850627 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/02/2003 | 300.00 | 00007199953453 | IVONEIDE CAVALCANTE DE A.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM OS RELATORIOS DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2001 E2002. ISS...R$ 15,00 CH: 850630 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/02/2003 | 30.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CONDUCAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO A CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18/02/2003. CH: 850585 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E HOME-PAGE DAPRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2003 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 13,77 CH: 045247 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA E NO INSS NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 17 E 26/02/2003. CH: 045248 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0004421 | 26/02/2003 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE MARCAMITSUBISHI L-200 DESTINADA AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850009 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2003 | 6550.00 | 70097522000139 | SERRA CAMP - RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CEM CONJUNTOS DE MESA COMCADEIRAS TIPO TRAPEZOIDAL E CINCO CONJUNTOSTIPO PRE-ESCOLAR COM MESA E SEIS CADEIRAS MODELO SEXTAVADO DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2003 | 144.31 | 99999999999999 | SEVERINA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES. INSS.......R$ 9,30 SINDSERVM..R$ 1,38 CH: 045247 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2003 | 750.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE E JOAOPESSOA PB. ISS....R$ 37,50 CH: 045246 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0004472 | 26/02/2003 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELOUNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2003 | 174.40 | 99999999999999 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS....R$ 4,82 CH: 045247 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2003 | 100.00 | 00003465153430 | JERLANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850010 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2003 | 237.56 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045247 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/02/2003 | 840.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850941 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2003 | 723.00 | 99999999999999 | SEVERINA FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES. CH: 045247 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2003 | 1300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045245 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DENITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO 2.NUCLEODE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA PB E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.CH: 850628 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2003 | 60.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIS-PRENATAL E HIPERDIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25/02/2003. CH: 850629 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2003 | 15.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO SOBRE A CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A GRIPE E IMUNIZACAO DE2002, REALIZADA NO 2.NUCLEO REGIONAL DE SAUDENA CIDADE DE GUARABIRA PB, NO DIA 18/02/2003.CH: 850055 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2003 | 15.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A GRIPE E IMUNIZACAO/2002,REALIZADO NO2.REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA PBNO DIA 18/02/2003. CH: 850056 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850586 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2003 | 6775.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2003 | 1230.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850071 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2003 | 3574.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DESTINADAS A ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR. CH: 850070 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26/02/2003CH: 045066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2003 | 1800.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850395 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2003 | 692.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2003 | 120.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES E COORDENADOR DA ESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 6,00 CH: 045067 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2003 | 60.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 045065 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2003 | 2707.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA JANEIRO DE 2003. FEM 60%CH: 850392 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2003 | 1099.00 | 00000000000000 | CEF / FGTS / FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA JANEIRO DE 2003. CH: 850389 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2003 | 5313.20 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. FEM 60%CH: 850394 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2003 | 1932.45 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO A FOLHASDE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIAJANEIRO DE 2003. FEM 40%CH: 850391 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2003 | 2707.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS/FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. FEM 60% CH:850392 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2003 | 1099.00 | 00000000000000 | CEF / FGTS / FUNDEF 40% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2003. CH: 850389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2003 | 5313.20 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AFOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. FEM 60% CH: 850394 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2003 | 1932.45 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 40% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2003. CH:850391 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. INSS...R$ 138,08 IRRF...R$ 768,19 CH: 851001 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2003 | 4124.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.ISS..R$ 175,00 CH: 850992 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/02/2003 | 2600.00 | 03208712000199 | A.B.VIDEO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGENS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO E DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/02/2003 | 1004.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2003 | 702.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AOPARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2003 | 6716.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2003 | 21.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 1,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2003 | 7005.46 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2003 | 1900.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.ISS...R$ 95,00 IRRF..R$ 93,90 INSS..R$ 99,70 CH: 850631 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2003 | 600.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.ISS...R$ 30,00 CH: 850179 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/02/2003 | 1068.45 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2003 | 1953.45 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2003 | 894.20 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850582 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/02/2003 | 1313.85 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/03/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NO DIA 27/01/2003. CH: 850015 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/03/2003 | 396.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/03/2003 | 60.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/03/2003 | 240.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/03/2003 | 65.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAINSTALACAO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/03/2003 | 170.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/03/2003 | 30.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTEDA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0005029 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/03/2003 | 143.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/03/2003 | 60.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PECASDO VEICULO PARATI AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNSAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNSAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA PAB DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA ECD DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/03/2003 | 2062.60 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/03/2003 | 4165.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. INSS...R$ 318,58 CH: 850632 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/03/2003 | 154.65 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. CH: 850632 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/03/2003 | 1740.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANCOS DE PRACA EM GRANITODESTINADOS A CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850012 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PROEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DESTINADO AO ACOMPANHAMENTODO CONSELHO DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/03/2003 | 70.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FORROS DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 3,50 CH: 850590 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/03/2003 | 159.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,95 CH: 850589 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/03/2003 | 194.42 | 00002989274464 | CRISTIANO ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I NO SITIO CANTODE PEDRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRODE 2003. ISS....R$ 9,72 CH: 850591 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/03/2003 | 194.42 | 00003109845482 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOPROEJA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVESDESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. ISS....R$ 9,72 CH: 850592 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/03/2003 | 1602.45 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOSA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/03/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE FINANCASDO ESTADO AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB,NOS DIAS 07 E 11/03/2003, RESPECTIVAMENTE. CH: 850011 MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/03/2003 | 11.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTASDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/03/2003 | 300.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAREALIZACAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADONESTA CIDADE. ISS...R$ 15,00 CH: 850396 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/03/2003 | 707.40 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACOES EFETUADAS EM COMPUTADORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/03/2003 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/03/2003 | 900.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA DF E TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EMDIVERSOS DIAS DO CORRENTE MES. CH: 045107 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/03/2003 | 101.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045106 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/03/2003 | 541.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003CH: 045105 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/03/2003 | 651.27 | 99999999999999 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2000. CH: 045108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/03/2003 | 2605.08 | 99999999999999 | AUXILIADORA LIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DEEXERCICIOS ANTERIORES. CH: 045108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/03/2003 | 243.65 | 00000000000000 | JOSILENE INOCENCIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2003 | 3219.28 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 269,28 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2003 | 103.10 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 76,50 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/03/2003 | 4434.31 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS......R$ 352,45 SINDSERVM.R$ 6,00 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/03/2003 | 278.37 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2003 | 1484.72 | 99999999999999 | MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS..R$ 13,77 CH: 851028 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2003 | 26.51 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851028 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/03/2003 | 450.00 | 00075383942491 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS FUNERARIAS POR OCASIAO DO SEPULTAMENTO DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851027 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2003 | 7679.06 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. INSS.......R$ 597,46 SINDSERVM..R$ 6,00 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2003 | 453.64 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/03/2003 | 1005.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONTRUCAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/03/2003 | 2300.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 173,40 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2003 | 72.17 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2003 | 7626.60 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS................R$ 640,98 SINDSERVM...........R$ 12,00 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 181,20 FALTAS..............R$ 200,00 DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2003 | 216.51 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 187,42 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2003 | 730.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 61,69 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2003 | 2022.00 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. INSS...R$ 164,71 DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2003 | 72.17 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 18,77 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 6,12 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/03/2003 | 1465.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, PARTE DA EMPRESA,RELATIVO A FOLHAS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002, DEBITADO AUTOMATICAMENTE,CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/03/2003 | 100.00 | 00007891318468 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850636 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/03/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS DE SAUDEIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850634 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/03/2003 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOD DIAS 11 E 12/03/2003. CH: 850635 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/03/2003 | 7444.16 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 564,42 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/03/2003 | 154.65 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2003 | 610.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS......R$ 50,76 SINDSERVM.R$ 6,00 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2003 | 41.24 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2003 | 1302.54 | 99999999999999 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. CH: 851028 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2003 | 28170.72 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS........R$ 2.506,03 SINDSERVM...R$ 240,54 CEF.........R$ 72,71 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/03/2003 | 649.53 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS........R$ 325,13 SINDSERVM...R$ 6,00 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOSVINCULADOS AO FUNDEF DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2003 | 2290.00 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 186,99 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2003 | 103.10 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SALARIOS FAMILIA DEFUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2003 | 13202.26 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003INSS.......R$ 1.031,85 SINDSERVM..R$ 78,00 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2003 | 577.36 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VICULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2003 | 756.66 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS......R$ 52,80 SINDSERVM.R$ 6,00 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2003 | 2644.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 206,07 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2003 | 82.48 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/03/2003 | 5872.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2002. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/03/2003 | 848.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, PARTE DA EMRESA,RELATIVO A FOLHAS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2002, DEBITADO AUTOMATICAMENTE,CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2003 | 939.10 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADEDE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12/03/2003. CH: 850593 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2003 | 1500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DESTINADOS A PROFESSORES LEIGOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850397 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2003 | 2820.76 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CLT E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. INSS...R$ 243,68 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/03/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2003 | 253.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. CH: 850014 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/03/2003 | 2629.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/03/2003 | 30.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DACONDUCAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOD DIAS 07E 08/03/2003. CH: 045070 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/03/2003 | 30.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIAA CIDADE DE LAGOA SECA PB. CH: 850594 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/03/2003 | 200.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENAS RECUPERACOES REALIZADAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850595 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/03/2003 | 20.00 | 00003366595477 | EDVALDO BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 850594 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/03/2003 | 50.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850594 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/03/2003 | 250.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS A ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850597 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/03/2003 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE DOIS VEICULOSONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 100,00 IRRF..R$ 97,77 CH: 850422 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. ISS......R$ 40,00 CH: 850421 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/03/2003 | 995.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DO PSF II,LOCALIZADO A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH: 850633 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/03/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 78,08 FALTAS.R$ 26,64 CH: 850057 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/03/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850057 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/03/2003 | 0.62 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850057 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUZA VIEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045113 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/03/2003 | 136.75 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850087 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/03/2003 | 562.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/03/2003 | 300.00 | 00095402772487 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE, DESTINADO ASINSTALACOES DO PROJETO ALVORADA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045109 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/03/2003 | 800.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850637 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/03/2003 | 90.00 | 00068893329468 | MARIA BETANIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. INSS...R$ 6,88 CH: 850662 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/03/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/03/2003 | 3500.00 | 08843716000162 | ATHLETA-IND.E COM.DE MAT.ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS ESCOLARES DESTINADAS A ALUNOS DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ALFRADO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/03/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/03/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19/03/2003. CH: 850426 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/03/2003 | 533.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850425 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/03/2003 | 125.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHOPEREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850424 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/03/2003 | 54.10 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/03/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E NA BEMFAM AMBOS NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14/03DE 2003. CH: 850666 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/03/2003 | 606.11 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS DESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/03/2003 | 569.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850181 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/03/2003 | 99.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. CH: 850182 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/03/2003 | 336.00 | 00000000000000 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ART`S(ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIASANEXAS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/03/2003 | 884.35 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DEREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/03/2003 | 400.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850665 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/03/2003 | 990.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BALANCA, UMA CADEIRA EUM APARELHO DE PRESSAO,DESTINADOS AO POSTO DOPSF II, LOCALIZAO A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH: 850670 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/03/2003 | 232.50 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATARIAIS ELETRICOS, DE PINTURA E DE CONSTRUCAL, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS EFETUADOS NOS POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. CH: 850668 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/03/2003 | 637.05 | 00004609194406 | JOSE HELIO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTA CIDADE PARA AS RESPECTIVAS UNIDADESDE TRABALHO. ISS...R$ 31,85 CH: 850663 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/03/2003 | 60.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO PAB NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850669 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03CH: 045111 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/03/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | RIVALDO ALVES DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045117 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/03/2003 | 120.00 | 00097784036434 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 045118 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/03/2003 | 120.00 | 00045297703468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA ASSISTENCIA DADA A PESSOAS ENFERMAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 045119 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A ENTIDADE ACIMA CITADA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTAICMS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/03/2003 | 242.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045249 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/03/2003 | 240.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS ALUSIVOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. CH: 045110 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/03/2003 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NO DIA 19/03/2003. CH: 045250 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/03/2003 | 120.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOESCRITORIO DO CONTADOR QUE PRESTA SERVICO AESTA EDILIDADE E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 045114 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/03/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/03/2003 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS,TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 045073 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/03/2003 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 045072 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/03/2003 | 200.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL(GFIP), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. ISS....R$ 10,00 CH: 045112 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/03/2003 | 180.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2001. INSS..R$ 13,77 CH: 851064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/03/2003 | 546.39 | 99999999999999 | MARIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS..R$ 33,11 CH: 851064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/03/2003 | 5000.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE2003. INSS...R$ 276,16 IRRF...R$ 295,76 CH: 851025 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2003 | 600.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS E CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL POR OCASIAO DA REALIZACAODE REUNIOES EFETUADAS NESTA CIDADE. ISS...R$ 30,00 CH: 850264 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/03/2003 | 150.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850263 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/03/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 72,50 IRRF..R$ 58,80 CH: 850428 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/03/2003 | 750.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA DA LUZ LOCALIZADA NO SITIO MATA DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 37,50 CH: 850427 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 100,00 IRRF..R$ 141,30 CH: 850599 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/03/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO PROVEDOR DE INTERNET QUEASSISTE ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. CH: 850609 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/03/2003 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DOPAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/03/2003 | 1724.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/03/2003 | 425.84 | 99999999999999 | MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS....R$ 32,58 CEF.....R$ 93,24 CH: 851064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/03/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE POR OCASIAO DO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850190 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/03/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850191 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL DESTINADO A REALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. ISS...R$ 50,00 CH: 850189 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/03/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 6,00 CH: 850262 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/03/2003 | 55.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,00 CH: 850186 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/03/2003 | 80.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NOPROGRAMA SISPRENATAL PARA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. ISS....R$ 4,00 CH: 850186 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/03/2003 | 80.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABSTECIMENTO D`AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850186 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/03/2003 | 585.08 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM VALOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE POR OCASIAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. CH: 850192 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/03/2003 | 1093.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850183 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/03/2003 | 4165.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 318,58 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/03/2003 | 154.65 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/03/2003 | 800.00 | 10842755000197 | COPPEFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850667 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006386 | 20/03/2003 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH: 850185 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/03/2003 | 278.90 | 00000000000000 | TARCISIO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CARMELITA APRIGIO ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850265 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/03/2003 | 113.46 | 99999999999999 | ANALICE HILARIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VICULADA ASATIVIDADES DA CRECHE,RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 7,38 CH: 851064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/03/2003 | 2116.69 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/03/2003 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. CH: 850600 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/03/2003 | 2151.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/03/2003 | 210.62 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2000. INSS........R$ 14,58 SINDSERVM...R$ 4,53 CEF.........R$ 72,71 CH: 851064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/03/2003 | 293.58 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. ISS...R$ 14,68 CH: 850261 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2003 | 1750.00 | 41222001000168 | COOPALD - COOP.AGROP.DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINASDE TARTOR POR OCASIAO DO CORTE DA TERRA DEAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 87,50 CH: 851034 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/03/2003 | 385.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/03/2003 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/03/2003 | 2126.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/03/2003 | 300.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850607 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO CONFORME ART.227, PARAGRAFO1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL PARA PRESTAREMSERVICO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARINELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIARES DESERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, PARA PRESTAREM SERVICO EM ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/03/2003 | 574.00 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS..R$ 43,90 CH: 851081 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/03/2003 | 340.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. CH: 850193 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/03/2003 | 289.64 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/03/2003 | 219.90 | 00000000000000 | MANOEL HERCULANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851081 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/03/2003 | 1500.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS ACRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850033 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/03/2003 | 1300.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850034 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/03/2003 | 2450.88 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE EDVIRGENS COSTA ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850040 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/03/2003 | 120.00 | 00053114604404 | JOAO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUASAO BERNARDO DESTA CIDADE,DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003CH: 850194 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/03/2003 | 190.20 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 045078 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/03/2003 | 140.00 | 00073858595420 | LUIS ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,00 CH: 045077 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/03/2003 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO POROCASIAO DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/03/2003 | 43.10 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/03/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/03/2003 | 540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/03/2003 | 956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOCADA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/03/2003 | 704.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/03/2003 | 582.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ECD NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850061 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/03/2003 | 11900.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICAS/ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 690,40 IRRF...R$ 1.217,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007170 | 28/03/2003 | 7024.93 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/03/2003 | 30.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO ELUBRIFICACAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 CH: 850016 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/03/2003 | 240.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA E TRANSPORTE DE DEGETOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS...R$ 12,00 CH: 851039 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/03/2003 | 30.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 CH: 850017 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/03/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE OLIVEIRA ESTEVAO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851083 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/03/2003 | 30.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 CH: 850016 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/03/2003 | 30.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 CH: 850017 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007234 | 28/03/2003 | 1093.35 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARTE DO COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/03/2003 | 20.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO ELUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHONETE L-200 VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,00 CH: 850016 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. ISS..R$ 125,00 CH: 850993 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/03/2003 | 1167.50 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850074 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/03/2003 | 3388.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850073 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/03/2003 | 349.00 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVICOS VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS.......R$ 23,38 SINDSERVM..R$ 7,80 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/03/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. CH: 850611 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/03/2003 | 1755.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850610 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007153 | 28/03/2003 | 7005.24 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIONADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/03/2003 | 5795.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/03/2003 | 860.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/03/2003 | 707.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AOFGTS INADIMPLENCIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2003 | 13597.92 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS.......R$ 1.056,48 SINDSERVM..R$ 78,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2003 | 567.05 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2003 | 30.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DO SECRETARIO DEEDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAPITALDO ESTADO NOS DIAS 27 E 28/03/2003. CH: 850613 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2003 | 30.00 | 00048474088453 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE GUARABIRA NOS DIAS 22 E 23/03/2003. CH: 850612 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2003 | 525.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2003 | 90.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA REALIZADA NO VEICULO KOMBI VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,50 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2003 | 80.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2003 | 20.00 | 00003366595477 | EDVALDO BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/03/2003 | 80.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES POR OCASIAO DE VISITAS REALIZADAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2003 | 5.70 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2003 | 80.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007242 | 31/03/2003 | 4149.16 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007269 | 31/03/2003 | 597.23 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARTE DO COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA JORNADAAMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03.ISS....R$ 50,00 CH: 850035 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007251 | 31/03/2003 | 1501.95 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2003 | 90.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES DO PSF DA VILA BOM JESUS E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,50 CH: 850674 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2003 | 370.00 | 00008629035803 | MORGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA COBERTURA DA BANCADA, CONFECCAO E COBERTURA DO TETO E TAMPA DA MALA EM CARPETE DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 18,50CH: 850673 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850675 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2003 | 60.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOSDIAS 25 E 26/03/2003. CH: 850676 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/04/2003 | 32.00 | 08773483000179 | ZACARIAS SEVERIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DOPSF DA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH: 850677 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007498 | 01/04/2003 | 15000.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. CH: 850439 FUNDEF | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/04/2003 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO DESTINADO ASINSTALACOES DO PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 045079 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/04/2003 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS FPM E MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/04/2003 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03/04/2003. CH: 045127 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/04/2003 | 914.65 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/04/2003 | 400.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO JOGADORES DE TIMES AMADORES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CAMPEONATOS REGIONAIS DE FUTEBOL REALIZADOS EMOUTROS MUNICIPIOS. ISS....R$ 20,00 CH: 045126 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/04/2003 | 560.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BIROS DE MADEIRAS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850442 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/04/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NOS DIAS 02 E 03/04/2003. CH: 045125 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/04/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREAEXTERNA DO POSTO DO PSF DA VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850678 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/04/2003 | 94.75 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DESAUDE REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850680 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/04/2003 | 1444.90 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E REPRODUCAO EM XEROX DE DOCUMENTOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/04/2003 | 1385.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 08/04/2003 | 240.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EGUARABIRA PB. ISS...R$ 12,00 CH: 850638 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/04/2003 | 109.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/04/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08/04/2003. CH: 850018 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/04/2003 | 30.00 | 00008286990463 | MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CTPS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHONA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03/04/2003CH: 045130 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/04/2003 | 4265.48 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. INSS....R$ 323,58 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/04/2003 | 82.48 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/04/2003 | 630.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS........R$ 52,40 SINDSERVM...R$ 6,00 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/04/2003 | 41.24 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/04/2003 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 138,08 IRRF...R$ 768,19 CH: 851082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0007684 | 10/04/2003 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MITSUBISHIL-200, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH: 851099 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/04/2003 | 2357.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/04/2003 | 2074.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 191,65 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/04/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850461 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2003 | 1522.10 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS APEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2003 | 75.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR MARCA ARNODE 30 CM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIOCH: 850446 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/04/2003 | 28448.14 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO FUNDEF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. INSS........R$ 2.554,90 SINDSERVM...R$ 240,54 CEF.........R$ 72,71 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/04/2003 | 649.53 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/04/2003 | 4430.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS.......R$ 370,59 SINDSERVM..R$ 6,00 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/04/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/04/2003 | 4390.00 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. INSS...R$ 194,64 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/04/2003 | 103.10 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/04/2003 | 2446.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 190,92 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/04/2003 | 61.86 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/04/2003 | 690.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS......R$ 52,80 SINDSERVM.R$ 6,00 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/04/2003 | 2390.00 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. INSS...R$ 194,64 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,72 CH: 850196 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/04/2003 | 7368.36 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS................R$ 624,70 SINDSERVM...........R$ 12,00 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 181,20 DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/04/2003 | 216.51 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/04/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. INSS..R$ 62,45 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/04/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/04/2003 | 2022.00 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. INSS...R$ 163,71 DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/04/2003 | 72.17 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/04/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. INSS...R$ 7,12 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 18,77 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES AMBIENTAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 76,50 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES AMBIENTAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2003 | 250.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850036 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2003 | 200.00 | 00007001556785 | VILMA DE LOURDES LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851019 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2003 | 800.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNEBRE E DEMAISDESPESAS COM TRANSPORTE DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/04/2003 | 1456.66 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 106,36 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/04/2003 | 4458.96 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS.......R$ 346,32 SINDSERVM..R$ 6,00 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/04/2003 | 278.37 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/04/2003 | 5856.40 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS......R$ 448,10 SINDSERVM.R$ 6,00 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/04/2003 | 443.33 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/04/2003 | 758.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 58,00 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/04/2003 | 72.17 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/04/2003 | 140.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORMONOFOSICO E BOMBA D`AGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA VILA BOMJESUS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/04/2003 | 525.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/04/2003 | 770.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/04/2003 | 300.00 | 00079098207472 | GERALDO SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACOES DO RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 15,00 CH: 850464 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/04/2003 | 105.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOVERISSIMO E MANOEL ADELAIDE DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 5,25 CH: 850463 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/04/2003 | 408.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/04/2003 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAO DE18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/04/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO REAL S/A,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/04/2003 | 120.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO PAB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 10/04 E12/04/2003. CH: 850685 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/04/2003 | 90.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09,16 E 23/04/2003CH: 850687 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 15/04/2003 | 110.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOSISTEMA DE FREIOS DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 5,50 CH: 045132 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 15/04/2003 | 606.11 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO RELATIVO A IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 15/04/2003 | 800.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSFDESTE MUNICIPIO. CH: 850682 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 15/04/2003 | 400.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850683 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 15/04/2003 | 315.65 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 15/04/2003 | 132.00 | 00068894821404 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ENFERMEIRA DASEDE DESTA CIDADE PARA O POSTO DO PSF DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 6,60 CH: 850679 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 15/04/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOSPROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850640 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/04/2003 | 4165.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. INSS...R$ 318,59 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/04/2003 | 154.65 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/04/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 045233 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 15/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2003. CH: 045135 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 15/04/2003 | 50.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE.ISS...R$ 2,50 CH: 850467 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 15/04/2003 | 498.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES POR OCASIAO DAS MATRICULAS REALIZADAS NESTE PERIODO LETIVO. ISS......R$ 24,90 CH: 850441 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/04/2003 | 80.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALTRANSPORTANDO COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A ESCOLA ATIVA NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. ISS.......R$ 4,00 CH: 850445 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/04/2003 | 80.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABSTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,00 CH: 850445 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 15/04/2003 | 120.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOSISTEMA DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 045042 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 15/04/2003 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS A ESTA PREFETURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/04/2003 | 30.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,50 CH: 045137 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/04/2003 | 80.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 045043 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/04/2003 | 800.00 | 00002989274464 | CRISTIANO ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORES PARA PRESTAREM SERVICOS EM ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 40,00 CH: 850468 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 16/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARINELIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO PROTEMPORE EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003, CONFORMEM ART.227, PARAGRAFO 1 DALEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 30,00 CH: 850469 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 16/04/2003 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 045138 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/04/2003 | 120.00 | 00045297703468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA ASSISTENCIA OFERECIDA A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO CONDUZIDAS AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 045139 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/04/2003 | 7752.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES OFERECIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/04/2003 | 170.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELASCRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 16/04/2003 | 40.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCADE PNEUS DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 2,00 CH: 045137 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/04/2003 | 50.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 045137 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/04/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 115,40 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/04/2003 | 400.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CAIXAO FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/04/2003 | 1942.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. INSS...R$ 180,43 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADELESCENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 76,50 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/04/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/04/2003 | 175.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA A CRECHE CASULO EDVIRGENSCOSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 8,75 CH: 850621 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/04/2003 | 1656.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003INSS...R$ 150,13 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 17/04/2003 | 10.31 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA USO DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/04/2003 | 2000.00 | 00002066173487 | SEVERINO ADELAIDE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE P0ARTE DE UMA TERRA LOCALIZADA AO SITIO FEIJOES DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO FEIJOES DESTE MUNICIPIO. CH: 851096 FPM | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/04/2003 | 11900.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO(MEDICAS E ENFERMEIRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 838,54 IRRF...R$ 1.187,21 CH: 850688 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/04/2003 | 29.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSEVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTA CIDADE. ISS....R$ 1,72 CH: 850688 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/04/2003 | 95.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSEVENTUAIS TRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA AREALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMASISPRENATAL NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA PB. ISS....R$ 4,75 CH: 850688 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/04/2003 | 30.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DOTRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MDE NESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850617 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/04/2003 | 30.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DACONDUCAO DE SUPERVISORES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AS CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDECH: 850618 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 17/04/2003 | 87.50 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850622 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 17/04/2003 | 350.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMESDA COSTA LOCALIZADA AO SITIO SALGADO DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 850620 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 50,00 CH: 850623 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 17/04/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE. ISS...R$ 40,00 CH: 850619 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE. ISS...R$ 40,00 CH: 850614 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 17/04/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 53,55 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/04/2003 | 94.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/04/2003 | 1987.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/04/2003 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 17/04/2003 | 3168.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS...R$ 296,87 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 17/04/2003 | 72.17 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURAL. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 19/04/2003 | 400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRATICA DESPORTIVA DE ALUNOS DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES DESTACIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/04/2003 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARAA SEDE DESTA CIDADE. ISS.....R$ 100,00 IRRF....R$ 97,77 CH: 850438 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/04/2003 | 2619.05 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS ATIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/04/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. CH: 850201 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/04/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB.CH: 850198 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/04/2003 | 11100.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICADE ALTA TENSAO TRIFASICO COM INSTALACAO DESUBSTACAO AEREA DE 75 KVA PARA ATENDER A RUAALFREDO CHAVES E ADJACENTES. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/04/2003 | 446.80 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIOCH: 851091 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/04/2003 | 200.00 | 00058221018449 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851093 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/04/2003 | 484.20 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS APROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE PARAME-TROS CURRICULARES DESTE MUNICIPIO. CH: 850616 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGEPRESTACOES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/04/2003 | 200.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 10,00 CH: 851087 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/04/2003 | 2572.70 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS,IDA E VOLTA, CON DESTINO A CIDADEDE BRASILIA DF,POR OCASIAO DE ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NAQUELA CIDADE. CH: 851095 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 23/04/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A UEPB EUFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB, RESPECTIVAMENTE. CH: 850625 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 23/04/2003 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850627 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/04/2003 | 80.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS,TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850629 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/04/2003 | 615.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE PLANEJAMENTO REALIZADO NESTACIDADE. ISS...R$ 30,75 CH: 850628 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/04/2003 | 50.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAINSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO QUE FUNCIONAA JORNADA AMPLIADA NO BAIRRO DO CRISTO REIDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850626 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/04/2003 | 750.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA E SHORTSDESTINADAS A CRIANCAS DE CRECHES DESTEMUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 23/04/2003 | 50.00 | 00005532275483 | OLIVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO EXTERNO DA CRECHE EDVIRGENS COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 2,50 CH: 850631 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/04/2003 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PAC NA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850042 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/04/2003 | 725.44 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA PAC NA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850041 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/04/2003 | 1170.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE BUEIROS LOCALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850030 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/04/2003 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS,TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850202 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 23/04/2003 | 1170.16 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDERELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850197 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/04/2003 | 470.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA DESTINADA A CASA QUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850690 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/04/2003 | 400.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO. CH: 850691 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/04/2003 | 260.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASOM REALIZADOS EM MAES GESTANTES CADASTRADASNO PROGRAMA SIS PRENATAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 13,00 CH: 850004 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/04/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIOAOS SEUS RESPECTIVOS POSTOS DE SAUDE. ISS...R$ 35,00 CH: 850692 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0009024 | 23/04/2003 | 1500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850204 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0009113 | 24/04/2003 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELOUNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM VIAS/LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009105 | 24/04/2003 | 17028.80 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE PAVOMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO RESTANTE DA RUA ALFREDO CHAVES DESTA CIDADE. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 24/04/2003 | 552.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/04/2003 | 600.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/04/2003 | 200.00 | 00097917214400 | LUZINETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PROTEMPORE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO1, DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 10,00 CH: 850450 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/04/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0009121 | 25/04/2003 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA MITSUBISHIMODELO L-200 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/04/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EMORGAOS DE EDUCACAO DO ESTADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. CH: 850437 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/04/2003 | 1382.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850470 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/04/2003 | 915.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/04/2003 | 350.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXADE MARCHA, EMBUCHAMENTO,INJECAO E MECANICA DEVEICULO KOMBI VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/04/2003 | 110.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 5,50 CH: 045044 MDE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/04/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/04/2003 | 142.50 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS INSTALACOES DE POSTO DO PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 E20/04/2003. CH: 850206 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/04/2003 | 80.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850205 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/04/2003 | 220.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850689 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/04/2003 | 100.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. ISS....R$ 5,00 CH: 850207 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/04/2003 | 500.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. ISS...R$ 15,00 CH: 850062 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/04/2003 | 291.50 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES A FUNCIONARIOSPOR OCASIAO DE ATIVIDADES DO PAB NESTEMUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/04/2003 | 1305.90 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE PE.LUIS DEODATO LOCALIZADA NAVILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/04/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA UNDIME REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 045045 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/04/2003 | 1808.45 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2003 | 8911.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2003 | 2287.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2003 | 619.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2003 | 712.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AOFGTS INADIPLENCIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2003 | 2218.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUYNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 185,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2003 | 820.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 62,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009300 | 30/04/2003 | 7001.29 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850079 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2003 | 15721.74 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS......R$ 1.200,31 SINDSERVM.R$ 93,60 CH: 850460 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2003 | 567.05 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850460 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2003 | 174.50 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO A MESESDE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS.......R$ 11,69 SINDSERVM..R$ 3,90 CH: 850638 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2003 | 90.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA IMPLANTADA NESTEMUNICIPIO. CH: 850638 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2003 | 1920.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850456 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2003 | 97.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850638 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2003 | 90.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DESTINADAS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,91 CH: 850638 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2003 | 1400.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2003 | 5625.90 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOSAO FUNDEF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. CH: 850452 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2003 | 2081.99 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. CH: 850453 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2003 | 694.94 | 00000000000000 | INSS / MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MDE,RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. CH: 850637 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2003 | 30036.91 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2003 | 649.53 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2003 | 4616.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2003 | 2710.00 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2003 | 103.10 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2003 | 2726.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 208,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2003 | 82.48 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2003 | 824.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS.......R$ 63,03 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2003 | 4515.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. INSS....R$ 355,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2003 | 82.48 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2003 | 3204.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. INSS...R$ 258,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2003 | 72.17 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMIONISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. INSS......R$ 55,08 SINDSERVM.R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2003 | 41.24 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009296 | 30/04/2003 | 4380.68 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2003 | 256.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ICMS/DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2003 | 2456.10 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DACRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2003 | 1648.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. INSS..R$ 126,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2003 | 2062.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. INSS...R$ 164,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2003 | 4906.32 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS......R$ 379,50 SINDSERVM.R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2003 | 278.37 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009326 | 30/04/2003 | 1209.88 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2003 | 6888.40 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. INSS......R$ 526,97 SINDSERVM.R$ 7,20 FALTAS....R$ 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2003 | 453.64 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2003 | 1936.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 160,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2003 | 10.31 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009334 | 30/04/2003 | 1402.06 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2003 | 842.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 64,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2003 | 72.17 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2003 | 1242.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 102,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009318 | 30/04/2003 | 7029.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2003 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2003 | 290.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS, JANELAS E JANELOESDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850695 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2003 | 43.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850698 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. ISS....R$ 57,50 IRRF...R$ 14,42 CH: 850699 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2003 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850694 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2003 | 8309.70 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2003 | 216.51 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2003 | 740.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2003 | 2282.66 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2003 | 72.17 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2003 | 164.96 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. INSS...R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS24 E 25/04/2003. CH: 850696 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2003 | 45.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DAS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO 2.NUCLEO DE SAUDENA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850697 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES, S/N, DESTINADO A HOSPEDAGEMDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH: 850208 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2003 | 330.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA PB. ISS...R$ 16,50 CH: 850209 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2003 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG, POR OCASIAO DE CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS14,21,27 E 31/02/2003. ISS....R$ 3,00 CH: 850700 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2003 | 3598.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850080 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2003 | 145.50 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENAS RECUPERACOES EFETUADOS EMESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850640 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2003 | 50.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDOCHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 2,50 CH: 850639 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2003 | 250.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DEAPRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADANESTA CIDADE. ISS...R$ 12,50 CH: 850641 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLT.AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS/ESGOTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012483 | 02/05/2003 | 4000.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADEESCOLAR NO SITIO MARIA DA CRUZ, LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850440 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/05/2003 | 236.55 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/05/2003 | 310.60 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 06/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 06/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 06/05/2003 | 575.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DESSANILIZADOR LOCALIZADO AO SITIO BOM JESUS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850008 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/05/2003 | 386.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850007 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/05/2003 | 90.00 | 00058221018449 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES POR OCASIAODE CURSO DE CAPACITACAO DOS PCNS. ISS...R$ 4,50 CH: 850458 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/05/2003 | 98.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASINSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR E JOAO DE FREITASFILHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,90 CH: 850458 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/05/2003 | 60.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS...R$ 3,00 CH: 850458 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/05/2003 | 240.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS ALUSIVOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. ISS....R$ 12,00 CH: 850006 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. ISS..R$ 125,00 CH: 851105 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/05/2003 | 300.00 | 00095402772487 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTINADO AS INSTALACOES DOPROJETO ALVORADA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 851111 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/05/2003 | 200.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACAO AO FGTS E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 10,00 CH: 851109 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/05/2003 | 458.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/05/2003 | 3944.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/05/2003 | 1669.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOBRIGACAO PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEA FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTAEDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COOR. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/05/2003 | 460.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE TRAVES DE FUTEBOL DESTINADAS A UNIDADEINTEGRADA DE EDUCACAO FISICA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS...R$ 23,00 CH: 850644 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/05/2003 | 1500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DESTINADO A PROFESSORES LEIGOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850643 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/05/2003 | 1192.25 | 99999999999999 | JARIO AUCIDESIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 91,86 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/05/2003 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850011 ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/05/2003 | 244.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850010 ALFAB.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/05/2003 | 1056.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA A ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIAIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850012 ALFAB.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/05/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850095 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/05/2003 | 2414.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850094 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSILENE INOCENCIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851116 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/05/2003 | 775.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOBRIGACAO PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEA FOLHAS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/05/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALE POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 6,00 CH: 851101 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. ISS...R$ 50,00 CH: 851113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 09/05/2003 | 345.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS...R$ 17,25 CH: 850058 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/05/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOSPROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850703 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/05/2003 | 558.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850210 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/05/2003 | 57.36 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0011991 | 10/05/2003 | 6500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO PROM.ARTIST. E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACOES MUSICAIS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/05/2003 | 3500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO PROM.ARTIST. E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL REALIZADO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADASNO DIA 19/01/2003 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/05/2003 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DEBANDA DE MUSICA POR OCASIAO DA INAUGURACAO DAPAVIMENTACAO DA RUA ALFREDO CHAVES LOCALIZADANESTA CIDADE. ISS...R$ 20,00 CH: 851085 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/05/2003 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 171,77 IRRF...R$ 758,93 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/05/2003 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DACONDUCAO DE COORDENADORAS DO ENSONO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09/05/2003. CH: 850646 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010618 | 12/05/2003 | 4000.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDEDESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010626 | 12/05/2003 | 4000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO 2559 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 502341 TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/05/2003 | 440.00 | 00075955954449 | MARIA VANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROTEMPORE DO PROEJA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIOFEIJOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 22,00 CH: 850092 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/05/2003 | 9680.00 | 00002989274464 | CRISTIANO ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE DO PROEJA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICA DESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/05/2003 | 800.00 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPAB NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850701 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/05/2003 | 100.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDEELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850702 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/05/2003 | 192.70 | 99999999999999 | MARIA JOSE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS........R$ 14,74 SINDSERVM...R$ 4,53 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/05/2003 | 1235.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/05/2003 | 676.57 | 00000000000000 | HILDEBRANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850020 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 13/05/2003 | 1067.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 13/05/2003 | 640.00 | 00097912476415 | MARIA DO ROZARIO DA COSTA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PROTEMPORE EM ORGAO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 32,00 CH: 850471 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 13/05/2003 | 308.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ORGAOS DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. CH: 850649 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 13/05/2003 | 741.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. CH: 850648 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 13/05/2003 | 400.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850090 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010731 | 13/05/2003 | 10420.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850089 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010740 | 13/05/2003 | 1850.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS A ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDANENTAL DESTE MUNICIPAIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 13/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 14/05/2003 | 60.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA PB NOS DIAS 25 E 26/02/2003. CH: 850010 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 14/05/2003 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. ISS....R$ 15,00 CH: 850005 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 15/05/2003 | 2714.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI0NADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (ETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (ETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/05/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(ETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850002 ETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/05/2003 | 886.30 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPAB NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/05/2003 | 530.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850704 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 15/05/2003 | 330.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/05/2003 | 80.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 4,00 CH: 850267 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/05/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/05/2003 | 300.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA COORDENADORESPEDAGOGICOS REALIZADOS NA CIDADE DE PETROLINAPE NOS DIAS 19 A 23/05/2003. CH: 850653 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/05/2003 | 1432.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS JUNINAS DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/05/2003 | 800.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850647 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/05/2003 | 1040.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES DO PROEJA POR OCASIAODE PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO REALIZADONOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. ISS......R$ 52,00 CH: 850097 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/05/2003 | 240.00 | 00002320532781 | LUZINETE LEANDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROTEMPORE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS......R$ 12,00 CH: 850472 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/05/2003 | 80.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 4,00 CH: 850650 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/05/2003 | 170.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 8,50 CH: 850652 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/05/2003 | 202.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS MARCO E ABRIL DE2003. CH: 850270 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/05/2003 | 220.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. CH: 850706 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA P.DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO NA JORNADAAMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. CH: 850004 ETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/05/2003 | 80.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASINSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIOQUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850005 ETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/05/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA BOLSA RENDA DESTINADAS A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCODE 2003. CH: 850006 ETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/05/2003 | 189.75 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO MATIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850272 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADEPOR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNO DIA 25/04/2003. CH: 850272 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/05/2003 | 95.00 | 00004531950402 | JOSIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PLACAS INFORMATIVAS DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 4,75 CH: 850272 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2003 | 1000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 50,00 CH: 850459 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/05/2003 | 30.00 | 00016185587491 | SEVERINO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA ESCOLA DOM PEDRO ILOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850632 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/05/2003 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADEPOR OCASIAO DA CONDUCAO DE COORDENADORAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2003. CH: 850664 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/05/2003 | 342.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS E RODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850659 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/05/2003 | 460.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850662 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/05/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850666 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850661 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/05/2003 | 290.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 14,50 CH: 850665 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/05/2003 | 750.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 37,50 CH: 850660 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/05/2003 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. CH: 850656 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/05/2003 | 240.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 12,00 CH: 851130 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2003 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DESTINADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS09 E 20/05/2003. CH: 851129 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA,RELATIVO AO MESDE MAIO EM CURSO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABLIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASILS/A. DEB.C/C ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19E 21/05/2003. CH: 851126 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2003 | 2131.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/05/2003 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/05/2003 | 2241.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850658 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/05/2003 | 1136.96 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE PE.LUIZ DEODATO LOCALIZADA AO SITIOBOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH: 850636 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH: 850003 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/05/2003 | 380.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 19,00 CH: 850221 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/05/2003 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850059 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/05/2003 | 1170.16 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850220 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/05/2003 | 606.11 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM REFERENTE AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/05/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850223 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/05/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850224 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/05/2003 | 646.23 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0011339 | 20/05/2003 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850218 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0012475 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850219 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMNO-BREAK ESTABILIZADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 21/05/2003 | 987.74 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA ABRIL DE 2003. CH: 850225 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 21/05/2003 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 21/05/2003 | 199.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 851131 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/05/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 21/05/2003 | 568.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS JUNINAS DESTINADAS A ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDOCHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 21/05/2003 | 7894.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/05/2003 | 3110.85 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/FEM 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2003. CH: 850474 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/05/2003 | 1421.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/FEM 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2003. CH: 850473 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011436 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDEDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003ISS...R$ 100,00 IRRF..R$ 125,40 CH: 502344 TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/05/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBCH: 850668 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/05/2003 | 134.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/05/2003 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI MODELOL-200 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/05/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. ISS...R$ 100,00 IRRF..R$ 71,00 DEB.C/C ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/05/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO EXTERNO DO POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NA VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850711 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/05/2003 | 15.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISPRENATAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14/05/2003. CH: 850709 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/05/2003 | 157.50 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIOCH: 850226 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/05/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KTF5857 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPESDO PSF DESTE MUNICIPIO DA SEDE DESTA CIDADEPARA POSTOS DO PSF DA ZONA RURAL. ISS...R$ 35,00 CH: 850710 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/05/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARINELIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICO PROTEMPORE VINCULADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 48,00 CH: 850457 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME ART.227,PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICADESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 36,00 CH: 850475 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/05/2003 | 148.20 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS POR OCASIAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS EMESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 25/05/2003 | 1783.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS NO CEMITERIO,PRACA PUBLICA E GARAGEM LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/05/2003 | 1079.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 26/05/2003 | 600.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO. CH: 850718 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/05/2003 | 231.80 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOSNOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850712 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/05/2003 | 75.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DE CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA NOS DIAS 11 E 25/04 E 09E 23/05/2003. ISS....R$ 3,75 CH: 850716 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 26/05/2003 | 160.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE A PPI E PACTO DOS INDICADORES DE2003 REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 27 E 28/05/2003. CH: 850713 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 26/05/2003 | 75.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO2.NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA PBNOS DIAS 26 A 31/05/2003. CH: 850717 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 26/05/2003 | 60.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A PPI E PACTO DOS INDICADORES DE 2003 REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28/05/2003CH: 850714 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 26/05/2003 | 400.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/05/2003 | 1010.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MARCA EPSONMODELO LX-300 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/05/2003 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NACIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 28/05/2003. CH: 850273 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/05/2003 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 28/05/2003. CH: 045145 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/05/2003 | 350.00 | 00026381893400 | RENATO VICENTE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 850017 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/05/2003 | 1434.79 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AS COMPETENCIAS AGOSTO E SETEMBRO/1993CH: 850011 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/05/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850082 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/05/2003 | 3330.64 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850081 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 28/05/2003 | 280.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850013 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/05/2003 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PACIENTES PARAINTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13,15,20 E 22/05/2003. CH: 850275 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/05/2003 | 120.00 | 00045297703468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FINCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ASSINTENCIA OFERECIDA A PACIENTES INTERNOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 13,15,20 E 22/05/2003CH: 850274 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/05/2003 | 14100.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003INSS...R$ 845,31 IRRF...R$ 1.708,74 TESOURARIA/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/05/2003 | 500.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO PROJETOS BASICOS, INCLUINDO ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIRO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850016 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/05/2003 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 15,00 CH: 850009 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/05/2003 | 91.50 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO, FECHADURAS E LAMPADAS DESTINADAS A PEQUENOS REPAROSREALIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2003 | 8489.70 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DE 2003. INSS....R$ 649,10 CH: 850478 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2003 | 90.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALRELACIONADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIOCH: 850678 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2003 | 2010.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850679 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2003 | 501.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2003 | 94.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETEILHAMENTO E CONSERTO DAS CAIXAS DE DESCARGA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVESLOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 4,70 (CAIXA) CH: 850678 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2003 | 94.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AS MATRICULAS DE ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS...R$ 4,70(CAIXA) CH: 850678 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2003 | 72.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850678 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2003 | 1397.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | SEVERINA FLOR DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE DO PROEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEIORGANICA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/05/2003 | 29840.76 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS.......R$ 2.479,24 SINDSERVM..R$ 225,57 CEF........R$ 72,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/05/2003 | 649.53 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/05/2003 | 4856.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS........R$ 386,62 SINDSERVM...R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/05/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/05/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003INSS...R$ 199,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/05/2003 | 113.41 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/05/2003 | 15796.10 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS.......R$ 1.212,96 SINDSERVM..R$ 93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/05/2003 | 577.36 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2003 | 3598.28 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 271,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/05/2003 | 103.10 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2003 | 824.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS.......R$ 63,03 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/05/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2003 | 24126.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VAOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2003 | 887.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/05/2003 | 2298.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 185,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/05/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/05/2003 | 820.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 62,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2003 | 5000.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003.INSS...R$ 343,54 IRRF...R$ 285,66 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/05/2003 | 4837.16 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 359,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/05/2003 | 82.48 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/05/2003 | 3692.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. INSS...R$ 316,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/05/2003 | 72.17 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/05/2003 | 6835.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS.......R$ 522,89 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/05/2003 | 453.64 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/05/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. INSS...R$ 166,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/05/2003 | 10.31 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/05/2003 | 1728.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. INSS...R$ 126,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/05/2003 | 51.55 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/05/2003 | 2102.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 172,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/05/2003 | 51.55 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/05/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/05/2003 | 5266.32 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. INSS.......R$ 413,16 SINDSERVM..R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/05/2003 | 319.61 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/05/2003 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.INSS...R$ 45,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/05/2003 | 61.86 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/05/2003 | 1482.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 120,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850720 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/05/2003 | 8761.70 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/05/2003 | 226.82 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2003 | 890.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/05/2003 | 1765.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATOFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/05/2003 | 2362.00 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/05/2003 | 72.17 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/05/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/05/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/05/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. INSS..R$ 348,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/05/2003 | 164.96 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS ECOORDENADOR DO IEC,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. INSS...R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/05/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES AMBIENTAISE COORDENADOR DO IEC DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850229 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/06/2003 | 600.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CERENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/06/2003 | 100.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNERARIO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DACIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/06/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012505 | 02/06/2003 | 7016.32 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/06/2003 | 708.40 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/06/2003 | 608.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/06/2003 | 608.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850083 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/06/2003 | 708.40 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/06/2003 | 366.75 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/06/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850101 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/06/2003 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 5,00 CH: 045146 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS PROTEMPORE EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME ART.227,PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICAMUNICIPAL. ISS......R$ 48,00 CH: 850482 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARINELIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO PROTEMPORE EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1.DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS..R$ 36,00 CH: 850483 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/06/2003 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, TROCADE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS..R$ 5,00 CH: 045047 MDE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/06/2003 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA28/05/2003. CH: 850020 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/06/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE DESTA EDILIDADE NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C MDE BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE NO BANCOREAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012556 | 03/06/2003 | 600.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850278 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/06/2003 | 95.00 | 00072689099420 | HELENILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTES AO PROGRAMA PETIIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 3,50 CH: 850007 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/06/2003 | 30.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAINSTALACAO ELETRICA DO CENTRO DO MENOR ONDEFUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETIIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 CH: 850007 ETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/06/2003 | 1510.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO E LAMPADAS MISTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/06/2003 | 50.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, TROCADE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850233 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/06/2003 | 560.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO PSF NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/06/2003 | 600.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850722 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/06/2003 | 520.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850721 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/06/2003 | 1150.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES DE SAO JOAO REALIZADASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/06/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22,26 E 30/05/2003 E 05/06/2003. CH: 850279 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 04/06/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DAUNDIME/FNDE POR OCASIAO DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO E PROJETOS DE EDUCACAO PARA2003 REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850486 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/06/2003 | 100.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEPORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADEISS...R$ 5,00 CH: 850485 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/06/2003 | 5792.14 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2003. CH: 850454 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/06/2003 | 2171.43 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850455 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 05/06/2003 | 1100.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 05/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/06/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APACTUACAO 2003 DA PPI/ECD REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA PB NO DIA 09/06/2003. CH: 850725 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 09/06/2003 | 245.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES DO PROGRAMASISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 12,25 CH: 850727 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/06/2003 | 120.00 | 00004531950402 | JOSIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850728 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/06/2003 | 40.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 850730 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/06/2003 | 2086.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/06/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850227 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/06/2003 | 310.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/06/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850724 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/06/2003 | 381.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/06/2003 | 60.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARRANCO, CARBURADOR E VIDRO ELETRICO DE VEICULOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/06/2003 | 110.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCADE OLEO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/06/2003 | 325.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/06/2003 | 80.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARRANCO E ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BORGES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850280 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012904 | 10/06/2003 | 1268.17 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/06/2003 | 2100.00 | 41222001000168 | COOPALD - COOP.AGROP.DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DETRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 105,00 CH: 851117 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVIO AO MES DEMAIO DE 2003. IRRF..R$ 71,00 ISS...R$ 100,00 CH: 851103 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/06/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE DESTA EDILIDADE NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE NO BANCOREAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/06/2003 | 8659.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/06/2003 | 3005.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/06/2003 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 171,77 IRRF...R$ 758,93 CH: 851133 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012891 | 10/06/2003 | 3994.52 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/06/2003 | 7000.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGASEXISTENTES NO QUADRO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE. IRRF...R$ 903,94 ISS....R$ 350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/06/2003 | 206.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO KOMBI VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/06/2003 | 80.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARRANCO E ALTERNADOR DE VEICULO KOMBI VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/06/2003 | 154.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MDE)CH: 850701 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/06/2003 | 155.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR PERTENCENTE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/06/2003 | 270.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/06/2003 | 334.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTODESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/06/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 12/06/2003 | 102.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/06/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADEJUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NODIA 06/06/2003. CH: 850301 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/06/2003 | 500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORESDO PROEJA POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICOREALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 25,00 CH: 850103 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/06/2003 | 60.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSELHOSTUTELARES ORGANIZADO PELO FORUM DCA DA CRIACA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. CH: 851139 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/06/2003 | 60.00 | 00003871024422 | FABIANO SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSELHOSTUTELARES ORGANIZADO PELO FORUM DCA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17/06/2003. CH: 851136 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 13/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA COSTA MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850305 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/06/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 6,00 CH: 850276 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013200 | 13/06/2003 | 291.80 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013218 | 13/06/2003 | 750.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850733 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/06/2003 | 260.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. (PAB)CH: 850734 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/06/2003 | 20.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850734 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/06/2003 | 80.00 | 00062954377453 | ADONIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 4,00 CH: 850735 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/06/2003 | 90.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 4,50 CH: 850732 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0014630 | 16/06/2003 | 2184.17 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,FINANCIADO PELO PROGRAMA MORAR MELHORCONFORME CONVENIO NR.0122326/91/2001 E LICITACAO DE NR.001/2002, DE 21/02/2002. DEB.C/C CEF/MORAR MELHOR | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/06/2003 | 75.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMVIDEO CASSETE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 17/06/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 17/06/2003 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DA PRESTACAO DE CONTAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 17/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 18/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 18/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 18/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 18/06/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 18/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDEF DESTA EDILIDADE POR OCASIAO DE PRESTACAO DE CONTAS REALIZADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEFDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 18/06/2003 | 210.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARTEIRAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,50 CH: 850702 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 18/06/2003 | 60.00 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO PERTENCENTEA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVESLOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,00 CH: 850703 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 18/06/2003 | 150.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE DEGETOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850023 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 18/06/2003 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. ISS....R$ 15,00 CH: 850024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 18/06/2003 | 110.00 | 00005604620424 | LUCIENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA RECUPERAR A CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 045147 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 18/06/2003 | 460.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850739 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 18/06/2003 | 800.00 | 10842755000197 | COPPEFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850736 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 18/06/2003 | 220.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPRESSOR PERTENCENTE AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADECH: 850737 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO POR OCASIAO DA PRESTACAO DECONTAS DO PAB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA PAB DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 18/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA ECD DESTA EDILIDADEPOR OCASIAO DE PRESTACAO DE CONTAS REALIZADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 18/06/2003 | 750.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 37,50 CH: 850025 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/06/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850235 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/06/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850234 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/06/2003 | 420.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850738 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/06/2003 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850063 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/06/2003 | 350.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003REL.A CONTRA PARTIDA. CH:850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/06/2003 | 250.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS - 30,00 CH:850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/06/2003 | 430.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850022 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/06/2003 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA CONDUCAO DE COORDENADORAS DOMAGISTERIO PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20,21,22 E 23/05/2003. CH: 850706 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/06/2003 | 90.00 | 00007400413716 | EDIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALTRANSPORTANDO AS COORDENADORAS DO PROEJA PARAPARTICIPAREM DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB NO DIA 05/06/2003. ISS....R$ 4,50 CH: 850704 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/06/2003 | 17045.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/06/2003 | 31.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS DESTA EDILIDADE NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/06/2003 | 1115.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTAEDILIDADE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 23/06/2003 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 23/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 23/06/2003 | 260.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 23/06/2003 | 855.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 25/06/2003 | 600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE PE.LUIS DEODATO LOCALIZADA NO SITIOBOM JESUS DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/06/2003 | 1930.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DE ILUMINACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850039 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/06/2003 | 190.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 26/06/2003 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDENA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 26/06/2003 | 297.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/06/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850037 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013714 | 27/06/2003 | 3150.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850038 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/06/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AUEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOCURSO DE PADAGOGIA EM SERVICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. CH: 850488 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 27/06/2003 | 600.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 850741 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/06/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KTF5857 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850742 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/06/2003 | 600.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS E TOALHAS DE ROSTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 27/06/2003 | 30.00 | 00004414478480 | MARIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 126,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2003 | 51.55 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/06/2003 | 2102.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. INSS...R$ 172,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2003 | 51.55 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2003 | 20.62 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/06/2003 | 4982.32 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. (MDE)INSS........R$ 391,44 SINDSERVM...R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/06/2003 | 309.30 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2003 | 1866.73 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2003 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 45,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2003 | 61.86 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2003 | 1482.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 120,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2003 | 2810.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 202,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2003 | 185.58 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2003 | 4405.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS.......R$ 324,73 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2003 | 268.06 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2003 | 1816.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. INSS....R$ 145,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/06/2003 | 10.31 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014010 | 30/06/2003 | 2356.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2003 | 360.34 | 99999999999999 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 200O. INSS..R$ 26,80 CEF...R$ 100,42 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/06/2003 | 17700.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 1.010,31 IRRF...R$ 2.327,79 TESOURARIA/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014044 | 30/06/2003 | 13087.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/06/2003 | 141.00 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICO E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROSEFETUADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PSF NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2003. CH: 850238 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850746 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2003 | 9313.70 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2003 | 226.82 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2003 | 2322.00 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2003 | 72.17 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2003 | 5323.87 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. (PAB)INSS...R$ 407,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2003 | 164.96 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS ECOORDENADOR DO IEC VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PPI/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. (PAB)INSS..R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/06/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/06/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIOEXTERNO DO POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADONA VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850237 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/06/2003 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA CONDUCAO DE SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM A COORDENACAO DOS PCNS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB. CH: 850712 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/06/2003 | 29584.53 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS........R$ 2.450,79 SINDSERVM...R$ 217,77 CEF.........R$ 72,71 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/06/2003 | 649.53 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2003 | 1650.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850490 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2003 | 108.15 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850708 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013951 | 30/06/2003 | 5805.59 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013960 | 30/06/2003 | 1000.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/06/2003 | 640.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850105 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2003 | 65.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,25 CH: 850654 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850709 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2003 | 181.40 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AMESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS......R$ 11,96 SINDSERVM.R$ 4,08 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. INSS.......R$ 388,58 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 199,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2003 | 113.41 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2003 | 16092.93 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS.......R$ 1.225,71 SINDSERVM..R$ 93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2003 | 577.36 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2003 | 3296.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. INSS...R$ 237,61 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2003 | 103.10 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2003 | 824.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. (MDE)INSS.......R$ 63,03 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/06/2003 | 5890.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/06/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADENO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/06/2003 | 18.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2003 | 722.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AOFGTS INADIMPLENCIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/06/2003 | 768.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2003 | 2218.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. INSS..R$ 185,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2003 | 820.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 62,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013790 | 30/06/2003 | 1103.45 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OUTROS ORGAOSPUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. ISS..R$ 125,00 CH: 850996 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2003 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS REFERENTESA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAOREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2002. INSS..R$ 15,30 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2003 | 4745.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. INSS...R$ 359,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2003 | 82.48 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/06/2003 | 3204.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. INSS..R$ 258,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/06/2003 | 72.17 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. INSS...R$ 343,54 IRRF...R$ 901,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2003 | 94.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/07/2003 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 27/06/2003. CH: 850038 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/07/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO IML NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NO DIA 27/06/2003. CH: 850307 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/07/2003 | 480.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS ALUSIVOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. ISS...R$ 24,00 CH: 850032 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/07/2003 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10.06 E 28.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/07/2003 | 240.00 | 00097917214400 | LUZINETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PROTEMPORE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS..R$ 12,00 CH: 850491 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/07/2003 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 13,16,20 E 23/06/2003. CH: 850034 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/07/2003 | 120.00 | 00045297703468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODAS ASSISTENCIA OFERECIDA A PESSOAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 13,16,20 E 23/06/2003. CH: 850035 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/07/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SITIOS DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E POSTO DE SAUDE LOCALIZADOS NESTACIDADE. ISS..R$ 6,00 CH: 850306 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADAAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. CH: 850039 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/07/2003 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.ISS...R$ 35,00 CH: 850743 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/07/2003 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/07/2003 | 866.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRESGRADES,UMA PORTA E UM PORTAO, AMBOS DE FERRO,DESTINADOS AO GALPAO DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003313678408 | RONALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MADEIRA PARA RECUPERAR O TELHADO DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850036 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850037 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA FMS NOBANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO AUTOMATICAMENTECONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/07/2003 | 140.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/07/2003 | 482.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/07/2003 | 387.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MDE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/07/2003 | 228.30 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/07/2003 | 6231.32 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2003. CH: 850492 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/07/2003 | 2656.93 | 00000000000000 | INSS / FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOA COMPETENCIA ABRIL DE 2003. CH: 850493 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 05/07/2003 | 335.60 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 05/07/2003 | 617.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 08/07/2003 | 45.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/07/2003 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO VBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/07/2003 | 2034.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/07/2003 | 531.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A PARTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/07/2003 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ENTREGA DA PRESTACAODE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA25/04/2003. CH: 851148 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/07/2003 | 300.00 | 00095402772487 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO ALVORADA IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2003. CH: 851161 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/07/2003 | 1300.00 | 00060080302491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW DE RITMOS E VIOLAS REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 27/06/2003. ISS...R$ 65,00 IRRF..R$ 36,92 CH: 851145 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/07/2003 | 4700.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PALCO SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DESAO JOAO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 12,13 E 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/07/2003 | 2410.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2003. CH: 851149 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/07/2003 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 08 E 11/07/2003. CH: 045150 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/07/2003 | 99.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. CH: 851150 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/07/2003 | 2550.00 | 70097522000139 | SERRA CAMP - RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES ARMARIOS DE ACO COMGAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS E DEZ ESTANTESDE PRATILEIRAS DE ACO DESTINADOS A ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/07/2003 | 160.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA REALIZADO NA CIDADE DEGUARABIRA PB. ISS....R$ 8,00 CH: 850718 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/07/2003 | 220.00 | 00068894724468 | JOSE UMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIOE RETEILHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 11,00 CH: 850713 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/07/2003 | 140.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALTRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DA CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 7,00 CH: 850719 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/07/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850710 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/07/2003 | 170.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH: 850720 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/07/2003 | 30.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS,TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 CH: 850081 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/07/2003 | 52.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/07/2003 | 50.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS,TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850246 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/07/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. CH: 850244 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. ISS...R$ 50,00 CH: 850242 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/07/2003 | 1170.16 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. CH: 850245 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/07/2003 | 2219.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS,PARTE DA EMPESA, RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPMNO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/07/2003 | 430.20 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850747 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/07/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOSPROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850750 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/07/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. ISS....R$ 67,50 IRRF...R$ 44,42 CH: 850239 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/07/2003 | 100.00 | 00097912476415 | MARIA DO ROZARIO DA COSTA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 850717 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/07/2003 | 193.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851142 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/07/2003 | 235.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAGRADE E DOIS PORTOES DE FERRO DESTINADOS AUNIDADE DE EDUCACAO FISICA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 11,75 CH: 851162 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO PLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2003. CH: 851160 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015288 | 11/07/2003 | 776.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015211 | 11/07/2003 | 325.56 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850086 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/07/2003 | 310.00 | 00000000000000 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/07/2003 | 60.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850729 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/07/2003 | 100.00 | 00005762719421 | FRANCISCO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850723 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/07/2003 | 120.65 | 01354636000102 | UOL UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO PROVEDOR QUE OFERECE ACESSO A INTERNET POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850308 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/07/2003 | 181.40 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE EXERCICIOS ANTERIORES.INSS.........R$ 11,96 SINDSERVM....R$ 4,08 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/07/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICO NAS TURMAS DOEJA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICAMUNICIPAL. ISS...R$ 192,00 CH: 850110 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/07/2003 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/07/2003 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGEDA PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/07/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/07/2003 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACA MOTHERBOARD DESTINADA AO CONSERTO DE UM COMPUTADOR VINCULADOAS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850752 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA SUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850041 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 16/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO AUTOMATICAMENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 16/07/2003 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CENSO MEDICO REALIZADONA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15/07/2003. CH: 850754 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 16/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 16/07/2003 | 850.00 | 10842755000197 | COPPEFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850753 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/07/2003 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 09 E 27/06/03E 07 E 14/07/2003. ISS....R$ 3,00 CH: 850755 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 16/07/2003 | 182.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS MAIO E JUNHO DE2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 17/07/2003 | 19.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 17/07/2003 | 388.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS FOGOES INDUSTRIAIS DEDUAS BOCAS MODELO COURACADO ESPEED FIRE 2230MARCA DAKO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA E MANOELADELAIDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 17/07/2003 | 247.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 17/07/2003 | 40.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DECOMBUSTIVEL E MOLAS ASPIRAIS DO VEICULO GOLDE PLACA MMN 9443 VINCULADO AS ATIVIDADES DOPAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 17/07/2003 | 250.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SIS PRENATALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 850247 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/07/2003 | 250.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO CONVENIO MORAR MELHOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. DEB.C/C MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015636 | 18/07/2003 | 1445.66 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASDA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAC IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/07/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAC IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850043 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 18/07/2003 | 1450.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS DE 160 WMARCA GE DESTINADAS AOS POSTES DE ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/07/2003 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SISTEMA ELETRICO DO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/07/2003 | 30.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ARRANCO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/07/2003 | 150.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PCNS EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS NOS DIAS 14 E 15/07/2003NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NOS DIAS 16, 17E 18/07/2003 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/07/2003 | 90.00 | 00039121550468 | DIONES DAGMAR FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORESPCNS EDUCACAO INFANTIL REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 21, 22 E 23/07/2003. CH: 850735 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 18/07/2003 | 150.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARACOORDENADORES PCNS DE 5.A 8.SERIES REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/07/2003. CH: 850497 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 18/07/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850501 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 18/07/2003 | 1150.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 18/07/2003 | 170.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UNIDADE DE COMANDO E INJECAO ELETRONICA DE VEICULOKOMBI VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 18/07/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850734 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 18/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH; 850733 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 18/07/2003 | 700.00 | 00000011267410 | JOSE DA COSTA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOSEM RECUPERACOES EFETUADAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 35,00 CH: 850500 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 18/07/2003 | 13904.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/07/2003 | 1551.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 18/07/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULASDE IDENTIDADE NO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16/07/2003. CH: 850281 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 19/07/2003 | 1096.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/07/2003 | 245.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/07/2003 | 204.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/07/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KTF5857 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DOPSF PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850783 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/07/2003 | 323.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/07/2003 | 638.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/07/2003 | 350.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CH: 850081 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 22/07/2003 | 250.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850081 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/07/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E BEMFAM NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18/07/2003. CH: 850781 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/07/2003 | 60.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO ACOMPANHAMENTO DE MAES GESTANTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA PARTO HUMANIZADO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850782 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/07/2003 | 400.00 | 00003659222429 | ANA AMELIA DE ALBUQUERQUE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE DOCES E SALGADOS MINISTRADO NESTE MUNICIPIO OFERECIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 20,00 CH: 850044 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/07/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MONICA GERMANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850309 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/07/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS ALUSIVOS AADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/07/2003 | 784.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015750 | 22/07/2003 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO 2559 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. CH: 502347 TRANS.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015768 | 22/07/2003 | 4000.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2003. CH: 502347 TRANS.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 23/07/2003 | 1500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE POROCASIAO DE CONFRATERNIZACOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CIDADE. ISS...R$ 75,00 IRRF..R$ 35,12 CH: 850043 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 23/07/2003 | 380.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850757 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 24/07/2003 | 550.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850758 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 24/07/2003 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850785 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 24/07/2003 | 970.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015938 | 25/07/2003 | 130.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850087 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 25/07/2003 | 200.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 25/07/2003 | 16.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/07/2003 | 290.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHAVE ELETRICA TRIFASICADESTINADA A BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE O POVOADO DA VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850034 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/07/2003 | 200.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 10,00 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/07/2003 | 40.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E APREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. ISS..R$ 2,00 DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/07/2003 | 1700.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850040 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/07/2003 | 20.00 | 00003527066438 | CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELOES DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,00 CH: 850008 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/07/2003 | 90.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 4,50 CH: 850064 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/07/2003 | 400.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO. CH: 850787 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/07/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850253 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/07/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850249 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/07/2003 | 150.00 | 00005769764406 | JESIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 20/06 A 20/07/2003. CH: 850254 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/07/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA VILAPITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850255 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/07/2003 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 15,00 CH: 850083 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/07/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULASDE IDENTIDADE NO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 18/07/2003. CH: 850082 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/07/2003 | 150.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850085 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/07/2003 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 12,13 E 14/06/2003.ISS...R$ 15,00 CH: 851201 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/07/2003 | 4658.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/07/2003 | 514.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016055 | 30/07/2003 | 3170.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850088 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/07/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850089 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/07/2003 | 150.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARACOORDENADORES PCNS DE 5.A 8.SERIES REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/07/2003. CH: 850507 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/07/2003 | 34040.49 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS........R$ 2.755,10 SINDSERVM...R$ 225,57 CEF.........R$ 72,71 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/07/2003 | 742.32 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/07/2003 | 3056.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. INSS....R$ 233,78 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/07/2003 | 113.41 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. TESOURARIA / FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/07/2003 | 3050.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. INSS...R$ 245,33 TESOURARIA / FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/07/2003 | 92.79 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. TESOURARIA / FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/07/2003 | 2100.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO POR OCASIAO DA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016276 | 31/07/2003 | 6706.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2003. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORAS PROTEMPORE EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1.DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 48,00 TESOURARIA / FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARINELIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1.DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS...R$ 48,00 TESOURARIA / FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/07/2003 | 16410.28 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. INSS.........R$ 1.284,05 SINDSERVM....R$ 93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/07/2003 | 597.98 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/07/2003 | 3474.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. INSS...R$ 265,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/07/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/07/2003 | 804.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. MDEINSS......R$ 61,50 SINDSERVM.R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/07/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/07/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 31/07/2003. CH: 850314 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/07/2003 | 8.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/07/2003 | 2218.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. INSS...R$ 185,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/07/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/07/2003 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS...R$ 44,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/07/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAODE EXTRATO BANCARIO DESTINADO A PRESTACAO DECONTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. ISS..R$ 125,00 CH: 850997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/07/2003 | 5000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DEPROPAGANDA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EMEMISSORA DE TELEVISAO DESSE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/07/2003 | 4645.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. INSS...R$ 359,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/07/2003 | 82.48 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/07/2003 | 2504.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. INSS...R$ 204,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/07/2003 | 41.24 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/07/2003 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 28 E 31/07/2003. CH: 045352 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016152 | 31/07/2003 | 1791.76 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. INSS...R$ 343,54 IRRF...R$ 901,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016306 | 31/07/2003 | 911.03 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/07/2003 | 4245.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS.......R$ 324,73 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/07/2003 | 268.06 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/07/2003 | 1576.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. INSS...R$ 127,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/07/2003 | 2650.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS...R$ 202,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/07/2003 | 185.58 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/07/2003 | 833.70 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2003. INSS...R$ 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2003 | 51.55 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. INSS...R$ 115,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2003 | 72.17 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/07/2003 | 5222.32 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. MDEINSS.......R$ 414,72 SINDSERVM..R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2003 | 309.30 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016357 | 31/07/2003 | 1137.81 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/07/2003 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. INSS...R$ 45,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2003 | 61.86 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/07/2003 | 1482.00 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS...R$ 120,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/07/2003 | 30.93 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016314 | 31/07/2003 | 6570.31 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/07/2003 | 18150.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS...R$ 1.030,62 IRRF...R$ 2.392,23 TESOURARIA / SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. ISS....R$ 57,50 IRRF...R$ 14,42 CH: 850788 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/07/2003 | 8533.70 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/07/2003 | 226.82 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/07/2003 | 890.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/07/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADASNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/07/2003 | 2502.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/07/2003 | 30.93 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/07/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/07/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/07/2003 | 60.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/07/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. INSS...R$ 348,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2003 | 164.96 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PPI/ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. INSS...R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/08/2003 | 16391.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOOS VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS.......R$ 1.264,77 SINDSERVM..R$ 93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0016837 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO 2559 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTEMUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. CH: 502350 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/08/2003 | 66.80 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO SECRETARIO DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/08/2003 | 415.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/08/2003 | 240.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEEVENTOS ALUSIVOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. ISS...R$ 12,00 CH: 850084 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/08/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/08/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/08/2003 | 3700.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/08/2003 | 559.60 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 05/08/2003 | 679.20 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECACAO DA MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 06/08/2003 | 639.75 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 06/08/2003 | 522.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MITISUBISHI L-200 VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0016951 | 06/08/2003 | 12000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA-CONVITE NR.004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0016942 | 06/08/2003 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME CARTA CONVITE NR.006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 06/08/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA OHOSPITAL E POSTO DE SAUDE LOCALIZADOS NESTACIDADE. ISS...R$ 6,00 CH: 850047 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 07/08/2003 | 242.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MITISUBISHI L-200 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 07/08/2003 | 1300.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/08/2003 | 1000.00 | 05132546000110 | MARUSKA MILLANNI GOMES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS TECNICOS REALIZADOSNA REGULARIZACAO DA LICENCA DE INSTALACAO DACONSTRUCAO DO ACUDE LAJEDO JUNTO A SUDEMA/PB.CH: 851155 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/08/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS NOS DIAS 04E 09/08/2003. CH: 850283 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAFOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/08/2003 | 3132.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 08/08/2003 | 42148.75 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS.......R$ 3.312,57 INDSERVM..R$ 225,57 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 08/08/2003 | 855.73 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 08/08/2003 | 90.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMBUREAU DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 4,50 (CAIXA) CH: 850739 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 08/08/2003 | 265.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA EM ALUMINIO DESTINADA A FORMATURA DATURMA CONCLUINTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 13,25 CH: 850738 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 08/08/2003 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850742 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 50,00 CH: 850256 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/08/2003 | 150.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MAESGESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISPRENATALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 850261 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 08/08/2003 | 40437.29 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS.......R$ 3.292,68 SINDSERVM..R$ 225,57 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/08/2003 | 2123.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA,RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 08/08/2003 | 1250.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL POR OCASIAO DE PLANTOES EXTRAS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADEISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 29,42 CH: 850258 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/08/2003 | 300.00 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850260 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/08/2003 | 193.00 | 00000000000000 | ADELITA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851068 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERAR A CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850836 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017141 | 08/08/2003 | 3600.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850009 ETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017159 | 08/08/2003 | 1225.44 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAC IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850045 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/08/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850257 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0017191 | 11/08/2003 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELOUNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/08/2003 | 190.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNCIIPIO. CH: 850006 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/08/2003 | 390.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAE GUARABIRA PB. ISS...R$ 19,50 CH: 850248 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLT. AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DE GALERIAS/ESGOTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/08/2003 | 8756.72 | 02407067000170 | GREEN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SENDO A REDE COLETORA E EMISSARIO-ETE. DEB.C/C ESG.SANITARIO CEF | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM VIAS/LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 11/08/2003 | 7288.65 | 04596876000101 | CILA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA CALCADA DE CONTORNO DO GALPAO DEARMAZENAMENTO LOCALIZADO NESTA CIDADE. DEB.C/C PRONAF | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE APRESENTACAO INSTALADAS NAENTRADA DESTA CIDADE. ISS...R$ 75,00 CH: 851153 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 11/08/2003 | 520.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENAS RECUPERACOES EFETUADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 26,00 CH: 850674 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0017175 | 11/08/2003 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITISUBISHI L-200DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 12/08/2003 | 13.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017248 | 12/08/2003 | 645.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RAPADURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850091 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 12/08/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA E PCNS IMPLANTADOS NESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850517 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 12/08/2003 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE COORDENADORAS PARA PARTICIPAREMDE REUNIOES SOBRE A ESCOLA ATIVA E PCNS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850518 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/08/2003 | 500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE. ISS......R$ 25,00 CH: 850513 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 12/08/2003 | 50.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTANTES DE ACO E FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 2,50 CH: 850515 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 12/08/2003 | 250.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASCALCADAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 12,50 CH: 850746 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 12/08/2003 | 250.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850744 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/08/2003 | 350.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERALDO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 850514 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/08/2003 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJETO LOGUS II, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. CH: 850745 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 12/08/2003 | 200.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850516 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017345 | 12/08/2003 | 1686.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 12/08/2003 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850010 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 12/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA P.DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEPOR OCASIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003.ISS...R$ 72,00(CAIXA) CH: 850012 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 12/08/2003 | 150.00 | 00008751230747 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DO TELHADO DACASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850282 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 12/08/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA F.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. CH: 850011 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 12/08/2003 | 1200.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ATENDIDASPELO PROGRAMA PAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850046 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 12/08/2003 | 400.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ATENDIDASPELO PROGRAMA PAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850047 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017442 | 12/08/2003 | 820.88 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DACRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850048 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 12/08/2003 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850051 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 12/08/2003 | 120.00 | 00045297703468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB.CH: 850050 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 12/08/2003 | 1170.16 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE POR OCASIAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCH: 850263 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/08/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAOS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. CH: 850264 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/08/2003 | 150.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DAS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES PCNS JOVENS E ADULTOS EJA REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07,08,0910 E 11/07/2003. CH: 850520 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/08/2003 | 3525.76 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/08/2003 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 11 E 12/08/2003. CH: 045353 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/08/2003 | 1000.00 | 70097522000139 | SERRA CAMP - RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CARROS DE MAO,TIPO BARIGA, COM CAPACIDADE PARA 150 KG, CONFECCIONADO EM CHAPA 14, DESTINADOS AS ATIVIDADES DELIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/08/2003 | 468.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E BUCHA DIANTEIRADESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/08/2003 | 23.50 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO EALINHAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/08/2003 | 650.00 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850053 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/08/2003 | 786.66 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/08/2003 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 19/08/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/08/2003 | 736.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2003. CH: 850054 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 19/08/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE VEINCULADOS EM EMISSORA DE RADIO DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 19/08/2003 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 19/08/2003 | 95.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. CH: 850056 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/08/2003 | 30.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOSPROGRAMA DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIOISS....R$ 1,50 CH: 850790 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/08/2003 | 60.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE. ISS....R$ 3,00 CH: 850792 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/08/2003 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850082 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/08/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850266 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/08/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850265 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/08/2003 | 30.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SIAB REALIZADO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15/08/2003. CH: 850792 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017621 | 20/08/2003 | 764.55 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/08/2003 | 145.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/08/2003 | 17390.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/08/2003 | 1446.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/08/2003 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850750 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850740 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/08/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850749 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 850751 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017728 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. CH: 045001 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/08/2003 | 210.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 21/08/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AUEPB RELACIONADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 14 E 15/08/2003. CH: 850757 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 21/08/2003 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/08/2003 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE COORDENADORAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES SOBRE A ESCOLAATIVA E PCNS REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850523 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/08/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | MARINELIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO PROTEMPORE CONTRATADOS PARA PRESTAREMSERVICO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICADESTE MUNICIPIO. CH: 850521 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/08/2003 | 500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 25,00 CH: 850522 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 22/08/2003 | 103.20 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850524 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 22/08/2003 | 439.00 | 09094962000121 | REAL DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850794 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 22/08/2003 | 800.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850793 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 22/08/2003 | 30.00 | 00073847402404 | ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850088 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 25/08/2003 | 18150.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS(MEDICOS E ENFERMEIRAS)VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 1.030,62 IRRF...R$ 2.392,23 CH: 850795 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 25/08/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KTF5857 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850796 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/08/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO POR OCASIAO DA PRESTACAO DECONTAS DO FUNDEF, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA FUNDEF NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 25/08/2003 | 142.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 25/08/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 26/08/2003 | 450.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850799 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 26/08/2003 | 210.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 10,50 CH: 850801 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 26/08/2003 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS...R$ 35,00 CH: 850797 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 27/08/2003 | 220.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO. CH: 850802 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 27/08/2003 | 2685.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MOJ 1178 EUNO DE PLACA MNA 1222 VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 27/08/2003 | 319.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBI E UNO VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 27/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO FAUSTINO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850064 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 27/08/2003 | 380.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DESTA CIDADE AO SITIO CAMPOALEGRE DESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 19,00 CH: 850059 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 27/08/2003 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DEGUARABIRA PB NO DIA 27/08/2003. CH: 850063 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 27/08/2003 | 240.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS....R$ 12,00 CH: 850060 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 27/08/2003 | 1892.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADASAO VEICULO MITISUBISHI MODELO L-200 VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 27/08/2003 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS PNEUS DO VEICULOMITISUBISHI L-200 VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 27/08/2003 | 53.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO SECRETARIO DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DA RESOLUCAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 28/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 28/08/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018031 | 28/08/2003 | 600.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850798 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018201 | 29/08/2003 | 7041.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/08/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850803 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/08/2003 | 8044.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/08/2003 | 226.82 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/08/2003 | 890.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINLADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/08/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/08/2003 | 2502.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/08/2003 | 30.93 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/08/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/08/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/08/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. INSS...R$ 348,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/08/2003 | 175.27 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PPI/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/08/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES AMBIENTAISVINCULADOS AS ATIVIDADES DO PPI/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/08/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A BEMFAM E SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 18 E 25/08/2003. CH: 850804 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/08/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIOEXTERNO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850272 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/08/2003 | 2570.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. FEM60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/08/2003 | 92.79 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/08/2003 | 17367.49 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS......R$ 1.312,94 FUNDEF 40%SINDSERVM.R$ 93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/08/2003 | 597.98 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/08/2003 | 3674.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. MDEINSS...R$ 281,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/08/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/08/2003 | 825.00 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/08/2003 | 51.55 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018180 | 29/08/2003 | 1151.78 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/08/2003 | 4509.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. INSS.......R$ 326,56 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/08/2003 | 268.06 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/08/2003 | 2910.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 216,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/08/2003 | 185.58 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/08/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. INSS...R$ 126,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA F.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. CH: 850015 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/08/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS...R$ 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/08/2003 | 51.55 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/08/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 138,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/08/2003 | 72.17 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/08/2003 | 5486.32 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS......R$ 440,07 SINDSERVM.R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/08/2003 | 309.30 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018244 | 29/08/2003 | 595.07 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/08/2003 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. INSS..R$ 45,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/08/2003 | 61.86 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/08/2003 | 1482.00 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 120,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/08/2003 | 30.93 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/08/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/08/2003 | 41.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/08/2003 | 6595.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/08/2003 | 798.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/08/2003 | 2218.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 185,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/08/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/08/2003 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 44,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/08/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. INSS..R$ 343,54 IRRF..R$ 901,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018058 | 29/08/2003 | 1701.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS..R$ 125,00 CH: 850998 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/08/2003 | 4585.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS..R$ 336,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/08/2003 | 92.79 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/08/2003 | 2504.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.INSS...R$ 204,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/08/2003 | 41.24 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018121 | 29/08/2003 | 5116.72 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/08/2003 | 2070.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850528 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/08/2003 | 500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO JUNTO AO PROGRAMA DA ESCOLA NO NORDESTE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850763 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/08/2003 | 110.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO SUPERVISORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE GUARABIRA PB.ISS....R$ 5,50 CH: 850760 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/08/2003 | 220.00 | 00071673237487 | MARIA DO ROSARIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACOES REALIZADAS NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVESLOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 11,00 CH: 850764 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/08/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KONBI DEPLACA MNC 5476 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850758 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/09/2003 | 520.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASCALCADAS E RETEILHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 26,00 CH: 850767 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/09/2003 | 230.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERALDOS FREIOS, SOLDA DO MONOBLOCO E PE DE COLUNADO VEICULO KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 11,50 CH: 85765 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/09/2003 | 411.75 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/09/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07E 27/08/2003. CH: 850091 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/09/2003 | 734.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/09/2003 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICENCAS DE OPERACOES E INSTALACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 29/07 E 30/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/09/2003 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E28/08/2003. CH: 850092 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/09/2003 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850017 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOSILENE INOCENCIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850090 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/09/2003 | 230.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850089 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018902 | 01/09/2003 | 1000.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACASA DO MENOR ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850016 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0018864 | 01/09/2003 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PERA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/09/2003 | 850.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850035 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/09/2003 | 129.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA CASA DO MENOR DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2003. CH: 850014 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAODO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH: 850065 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/09/2003 | 625.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL POR OCASIAO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 31,25 CH: 850273 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/09/2003 | 1158.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/09/2003 | 170.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/09/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADA A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. CH: 850274 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/09/2003 | 295.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/09/2003 | 20.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADOS NAPROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850069 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/09/2003 | 300.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO DESTA CIDADE DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2003. CH: 850066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/09/2003 | 150.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA SEGURANCA DA FESTA PARA ESCOLA DA GAROTA ESTUDANTIL/2003 REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTESDESTA CIDADE. ISS.....R$ 7,50 CH: 850067 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/09/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/09/2003 | 150.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITACAO DOS PCNS DE 1. A 4. SERIES REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 25,26,27,28 E 29/08/2003. CH: 850529 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/09/2003 | 500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A REALIZACAO DEPEQUENOS REPAROS EFETADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850768 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/09/2003 | 200.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850766 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/09/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850092 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/09/2003 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CONDUCAO DAS COORDENADORAS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 25,26 E 27/08/2003. CH: 850769 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019089 | 03/09/2003 | 3200.50 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850093 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 05/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 05/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 05/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019135 | 05/09/2003 | 270.90 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850095 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 05/09/2003 | 89.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DECONSTRUCAO DESTINADOS A ATUVIDADES DO MDE NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019097 | 05/09/2003 | 520.20 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 05/09/2003 | 26.27 | 00000000000000 | CEF/PRONAF/TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PRONAF NA CAIXA ECONOMICA FEDERALCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PRONAF CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019151 | 05/09/2003 | 223.68 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACASA DO MENOR ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850019 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 05/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. ISS....R$ 12,00 CH: 850018 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 08/09/2003 | 150.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08/09/2003CH: 045354 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 08/09/2003 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850116 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 08/09/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 204,00 (TESOURARIA) CH: 850114 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/09/2003 | 450.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOSFEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIAS 0910 E 11/09/2003. CH: 850070 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/09/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADEJUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NODIA 04/09/2003. CH: 850284 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/09/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850772 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/09/2003 | 1600.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO OFERECIDO A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850527 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/09/2003 | 5747.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,REFERENTE A PARTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/09/2003 | 218.71 | 02295383000106 | COSAC-COOP.DE SERVICOS E ADM.DE CREDITOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE COBRANCA TRIBUTARIA E RECUPERACAO DE RECEITAS RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/09/2003 | 2238.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/09/2003 | 460.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUSCOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADOS A DUAS PESSOAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851178 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/09/2003 | 2280.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/09/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003.ISS....R$ 67,50 IRRF...R$ 44,42 CH: 850271 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/09/2003 | 1216.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/09/2003 | 180.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NOPROGRAMA SISPRENATAL PARA REALIZAREM EXAMESNA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 9,00 CH: 850278 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/09/2003 | 200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISPRENATAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850279 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/09/2003 | 300.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850276 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/09/2003 | 1331.50 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/09/2003 | 400.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850537 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/09/2003 | 70.00 | 04691605000127 | FABIO RENATO BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETANEA DE PROJETOS DEPEDAGOGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 850781 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 16/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | SEVERINA FLOR DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS..R$ 72,00 (TESOURARIA) CH: 850113 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019364 | 16/09/2003 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO EATUALIZACAO DA HOME-PAGE DA PRESTACAO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 16/09/2003 | 237.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 16/09/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. ISS....R$ 100,00 IRRF...R$ 71,00 DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 16/09/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 16/09/2003 | 359.93 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADOCOM A FUNASA PARA FIM DE PRESTACAO DE CONTAS.DEB.C/C FUNSAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/09/2003 | 1500.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE DUAS PLACAS E ABERTURA DELETREIROS DESTINADAS A ORIENTACAO DOS VISITANTES NA ENTRADA DA CIDADE. ISS....R$ 75,00 CH: 850078 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 17/09/2003 | 236.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DEARMAZENAMENTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 17/09/2003 | 281.40 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DEGUARABIRA PB. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 17/09/2003 | 80.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS.......R$ 4,00 CH: 850536 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COOR. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/09/2003 | 850.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/09/2003 | 203.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE AS COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO/2003. CH: 850094 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/09/2003 | 113.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/09/2003 | 200.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS DE COURO DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 18/09/2003 | 606.11 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM POR OCASIAODA IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/09/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850281 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/09/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850282 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/09/2003 | 150.00 | 00005769764406 | JESIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADOAS ATIVIDADES DO POSTO DO PAB/PSF NO SITIOCANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. CH: 850283 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/09/2003 | 18150.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DOPSF NOS POSTOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS..R$ 1.030,62 IRRF..R$ 2.392,23 CH: 850808 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 19/09/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 045355 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 19/09/2003 | 335.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTONO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 19/09/2003 | 15864.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 19/09/2003 | 738.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AS COMPETENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO DE1993. CH: 851202 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 19/09/2003 | 1846.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/09/2003 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/09/2003 | 350.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 850774 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/09/2003 | 105.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,25 CH: 850783 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/09/2003 | 180.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850784 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 22/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 22/09/2003 | 480.50 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850807 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 22/09/2003 | 770.00 | 10842755000197 | COPPEFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850806 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019682 | 22/09/2003 | 2120.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZADA A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH: 850778 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/09/2003 | 1128.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850269 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 23/09/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 18 E 25/08/2003. CH: 850809 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 23/09/2003 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NOPROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850285 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. ISS....R$ 50,00 CH: 850073 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 23/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851180 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 23/09/2003 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. ISS....R$ 15,00 CH: 850072 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 23/09/2003 | 300.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO. CH: 850811 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 23/09/2003 | 175.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS TRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMASISPRENATAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 8,75 CH: 850813 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 23/09/2003 | 750.00 | 00069200882404 | GIOVANI PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL POR OCASIAO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 37,50 CH: 850286 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 23/09/2003 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23/09/2003. CH: 851222 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 23/09/2003 | 210.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,50 CH: 850788 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 23/09/2003 | 500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NESTA CIDADE. ISS......R$ 25,00 CH: 850540 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019763 | 23/09/2003 | 1048.48 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850119 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 23/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS...R$ 120,00 (TESOURARIA) CH: 850117 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 23/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 72,00 (TESOURARIA) CH: 850118 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019721 | 23/09/2003 | 1313.80 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 24/09/2003 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 24/09/2003 | 61.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 24/09/2003 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 15 E 30/08 E08 E 16/09/2003. ISS....R$ 3,00 CH: 850817 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 24/09/2003 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MAESGESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 850815 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 24/09/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KTF5857 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850818 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 24/09/2003 | 168.00 | 03460928000147 | COMPROVE-COM.DE PROD.VETER.E AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS DESTINADAS A IMUNIZACAO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 24/09/2003 | 45.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO 2.NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 03,17 E 24/09/03.CH: 850816 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 24/09/2003 | 280.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 24/09/2003 | 20.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAMMN 9443 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 25/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850321 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 25/09/2003 | 48.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 25/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 25/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 26/09/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA E PCN DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850544 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 26/09/2003 | 100.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 5,00 CH: 850545 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 26/09/2003 | 180.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, JOAO VERISSIMOE SEVERINO LUCAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS...R$ 9,00 CH: 850546 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/09/2003 | 211.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADANESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRL AAGOSTO DE 2003. CH: 850761 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019984 | 26/09/2003 | 410.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DECRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850001 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 26/09/2003 | 480.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO A JULHO/2003. CH: 850280 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 27/09/2003 | 1434.00 | 03460928000147 | COMPROVE-COM.DE PROD.VETER.E AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS E MATERIAL PARA VACINACAO DESTINADO A VACINACAO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/09/2003 | 300.00 | 00026381893400 | RENATO VICENTE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850819 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 29/09/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/09/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/09/2003 | 5372.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE A CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/09/2003 | 0.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/09/2003 | 0.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/09/2003 | 582.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/09/2003 | 2218.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 185,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/09/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/09/2003 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 44,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLT.AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS/ESGOTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0020168 | 30/09/2003 | 7000.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO SITIO MARIA DA CRUZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 850530 FUNDEF | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/09/2003 | 41116.60 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003.INSS.......R$ 3.333,54 SINDSERVM..R$ 216,56 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/09/2003 | 876.35 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/09/2003 | 2673.33 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. INSS....R$ 201,41 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/09/2003 | 103.10 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020214 | 30/09/2003 | 979.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850534 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/09/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850793 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850794 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/09/2003 | 2550.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850548 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020346 | 30/09/2003 | 4982.58 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/09/2003 | 300.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/09/2003 | 16551.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. FUNDEF 40%INSS.........R$ 1.277,26 SINDSERVM....R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/09/2003 | 556.74 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/09/2003 | 3364.62 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIAO MES DE SETEMBRO DE 2003. MDEINSS...R$ 257,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/09/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/09/2003 | 828.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. MDEINSS........R$ 63,33 SINDSERVM...R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/09/2003 | 30.93 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/09/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/09/2003 | 307.26 | 99999999999999 | JOSINALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2000. INSS...R$ 23,51 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/09/2003 | 300.00 | 00095402772487 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO ALVORADA IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. CH: 850075 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/09/2003 | 4712.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 377,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/09/2003 | 92.79 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/09/2003 | 2264.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 186,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/09/2003 | 41.24 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/09/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. ISS....R$ 57,50 IRRF...R$ 14,42 CH: 850820 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/09/2003 | 8264.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/09/2003 | 237.13 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/09/2003 | 980.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/09/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/09/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE VACINACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/09/2003 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/09/2003 | 30.93 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/09/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/09/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/09/2003 | 60.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/09/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. PABINSS...R$ 348,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/09/2003 | 175.27 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/09/2003 | 1168.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL E COORDENADOR DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 91,80 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/09/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES AMBIENTAISE COORDENADOR DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/09/2003 | 4561.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS.......R$ 348,90 SINDSERVM..R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/09/2003 | 288.68 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/09/2003 | 2740.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS....R$ 209,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/09/2003 | 185.58 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/09/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 126,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/09/2003 | 275.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E CONSELHEIROS DO PRONAF POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 13,75 CH: 850081 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/09/2003 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. INSS...R$ 45,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/09/2003 | 61.86 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2003 | 1543.86 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. INSS...R$ 125,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2003 | 30.93 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO FAUSTINO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851227 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/09/2003 | 1132.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/09/2003 | 41.24 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/09/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 138,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/09/2003 | 72.17 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2003 | 5758.32 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. MDEINSS......R$ 455,72 SINDSERVM.R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/09/2003 | 309.30 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0020249 | 30/09/2003 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/09/2003 | 150.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/10/2003 | 902.20 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/10/2003 | 47.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERROLHOS,CADEADOS E FECHADURAS DESTINADAS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/10/2003 | 1001.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA POR OCASIAO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 850795 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/10/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 192,00 (TESOURARIA) CH: 850121 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/10/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/10/2003 | 13.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/10/2003 | 1170.16 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE POR OCASIAO DA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850275 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/10/2003 | 40.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 3.CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 01/10/2003. CH: 850845 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 03/10/2003 | 15.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 3.CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 01/10/2003. CH: 850846 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/10/2003 | 15.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAPARTICIPACAO NA 3.CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA01/10/2003. CH: 850844 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH: 850042 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020966 | 03/10/2003 | 750.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850041 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/10/2003 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850020 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/10/2003 | 335.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DECAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 16,50 CH: 850084 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020869 | 03/10/2003 | 3150.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850097 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 03/10/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850096 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/10/2003 | 500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENPARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850123 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/10/2003 | 319.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/10/2003 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 29/09 A 04/10/2003. ISS......R$ 40,00 CH: 850122 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 06/10/2003 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOSESTADUAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOSDIAS 01 E 03/10/2003. CH: 045356 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 07/10/2003 | 15.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 07/10/2003 | 1009.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 07/10/2003 | 1212.22 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTEA IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0021016 | 08/10/2003 | 2003.30 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850777 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 08/10/2003 | 1218.86 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/10/2003 | 172.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MITISUBISHI L-200 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 09/10/2003 | 787.50 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 09/10/2003 | 2240.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE POSTES DE ENERGIA ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021369 | 10/10/2003 | 1098.44 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/10/2003 | 500.00 | 00058222847449 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADASVICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO PE DE SERRADESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 851217 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/10/2003 | 500.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAQUE LIGA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BOA VISTAAO SITIO BOM JESUS E A ESTRADA QUE LIGA BOMJESUS A VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 851220 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021288 | 10/10/2003 | 7447.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/10/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE,RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRODE 2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850330 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/10/2003 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850085 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/10/2003 | 240.00 | 00001866883429 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA POROCASIAO DA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO POR SEENCONTRAR DE FERIAS. ISS...R$ 12,00 CH: 850799 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021407 | 10/10/2003 | 754.18 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/10/2003 | 120.00 | 00002288244437 | AUXILIADORA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA PARTICIPACAO EMSEMINARIO REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS. CH: 851231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/10/2003 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 15,18,22 E 26/08/2003. CH: 851232 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/10/2003 | 120.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 851233 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/10/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH: 850334 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/10/2003 | 450.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 22,00 CH: 850329 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/10/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBASLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850333 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/10/2003 | 160.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 8,00 CH: 850332 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/10/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA, TRANSPORTE ESCOLAR E PCN JUNTO A ORGAOSPUBLICOS DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOACH: 850804 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/10/2003 | 1240.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA DESTINADOS A REALIZACAO DEPEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850773 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/10/2003 | 125.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES ALFABETIZADORES DOPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA POR OCASIAODE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NESTACIDADE. ISS....R$ 6,25 CH: 850801 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/10/2003 | 80.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850802 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/10/2003 | 300.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALPOR OCASIAO DA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NOS PCNS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850803 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/10/2003 | 350.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 850798 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/10/2003 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO ASAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850791 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/10/2003 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850796 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850822 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/10/2003 | 376.00 | 00005444979454 | DAMIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DESUBSTITUICAO DE OUTRA PROFESSORA POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE. ISS......R$ 18,80 CH: 850552 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/10/2003 | 180.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS..R$ 9,00 CH: 850551 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/10/2003 | 4885.40 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 945919 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021083 | 10/10/2003 | 1153.04 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/10/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02E 30/09/2003. CH: 850320 ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/10/2003 | 120.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA POR OCASIAODO TRATAMENTO DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA NOS DIAS 28E 29/08/2003 E 25 E 26/09/2003. CH: 850319 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/10/2003 | 341.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/10/2003 | 1296.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRETAORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/10/2003 | 2346.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 13/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. ISS..R$ 125,00 CH: 851236 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/10/2003 | 52.60 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO SECRETARIO DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POROCASIAO DO TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB, MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 14/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISS....R$ 36,00 (TESOURARIA) CH: 850043 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 14/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. CH: 850084 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 14/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 14/10/2003 | 38.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 14/10/2003 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DA CONDUCAO DO SECRETARIODE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 08, 11,24 E 30/09/2003. CH: 850809 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 14/10/2003 | 90.00 | 00003393509462 | RONDILEULLE SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAATIVA E PCNS REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850808 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 14/10/2003 | 240.00 | 00093024223487 | MARIA DA LUZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROTEMPORE DO PROEJA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISS......R$ 12,00 CH: 850125 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 15/10/2003 | 24.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 16/10/2003 | 150.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEIRURA EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08/10/2003. CH: 045358 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0021547 | 16/10/2003 | 938.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 16/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045359 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 17/10/2003 | 520.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850841 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 17/10/2003 | 998.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850843 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COOR.MANUT D/PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 17/10/2003 | 384.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. CH: 850842 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 17/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TERIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/10/2003 | 14853.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/10/2003 | 1782.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/10/2003 | 122.26 | 01354636000102 | UOL UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROVEDORDE INTERNET AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. CH: 850810 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/10/2003 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELOSMEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICO ASATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS...R$ 858,85 IRRF...R$ 1.652,55 CH: 850847 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/10/2003 | 70.00 | 00050066951453 | EDVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,50 CH: 850806 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/10/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850338 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/10/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850339 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 21/10/2003 | 430.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANTO DEPEDRAS E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTA CIDADE. ISS...R$ 21,50 CH: 850092 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/10/2003 | 100.00 | 00005360341416 | ABENILSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH: 850086 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 21/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE O.SEBASTIAO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850089 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 21/10/2003 | 3465.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFNESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 173,25 IRRF..R$ 529,79 CH: 850849 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 21/10/2003 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003.ISS...R$ 30,00 CH: 850066 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COOR. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/10/2003 | 1000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPEONATO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 21/10/2003 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTINADO AS INSTALACOES DOPROJETO LOGUS II, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2003. CH: 850797 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/10/2003 | 165.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DE ATIVIDADESDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA. ISS....R$ 8,25 CH: 850816 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 21/10/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS II NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021776 | 21/10/2003 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDA PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 21/10/2003 | 365.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TERIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 21/10/2003 | 165.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 21/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 125,00 CH: 850077 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 21/10/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 21/10/2003 | 1600.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO EESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 80,00 IRRF..R$ 114,22 CH: 850082 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0021873 | 22/10/2003 | 14300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI MODELOL-200 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 22/10/2003 | 2.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 22/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MARIA NIVIA SANTOS DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850091 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 22/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE O.SEBASTIAO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850089 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 22/10/2003 | 78.57 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FONTE DE ALIMENTACAODESTINADA AO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 22/10/2003 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 23/10/2003 | 240.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 3.CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27,28 E 29/10/2003. CH: 850854 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 23/10/2003 | 365.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 23/10/2003 | 620.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0022055 | 23/10/2003 | 6250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELOUNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO AOUTUBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 23/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TERIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS DO ECD, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTAECD NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 23/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS DO PAB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTAPAB NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 23/10/2003 | 100.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE BOM JESUS ELAGOA DO MEIO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850855 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 23/10/2003 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATALNAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 850851 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 23/10/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GIOL DE PLACA KTF5857 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850850 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 23/10/2003 | 75.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850852 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 23/10/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 23/10/2003 | 438.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850789 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 23/10/2003 | 726.55 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022098 | 24/10/2003 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. CH: 045002 TRANS.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022101 | 24/10/2003 | 4000.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. CH: 045003 TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 24/10/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 24/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 24/10/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DO LEILAODE NR.0001/2003 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022110 | 24/10/2003 | 2822.30 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DACRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA(PAC) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022128 | 24/10/2003 | 171.36 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850002 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 27/10/2003 | 250.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PACOTES DE CAL HIDRACOR DE10 KG. DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS-FIO DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 27/10/2003 | 150.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08/10/2003. CH: 045357 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 27/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 28/10/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. IRRF..R$ 71,00 ISS...R$ 100,00 DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/10/2003 | 60.00 | 00071672630444 | JOSE BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D`AGUAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDOM PEDRO I LOCALIZADA AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850815 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 28/10/2003 | 640.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. CH: 850345 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 28/10/2003 | 500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADASA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADONAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/10/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/10/2003 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DESERVICO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA PB NODIA 30/10/2003. CH: 850098 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022233 | 30/10/2003 | 1300.46 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/10/2003 | 5335.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/10/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/10/2003 | 632.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/10/2003 | 744.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AAMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022292 | 30/10/2003 | 3184.70 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850122 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/10/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850121 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/10/2003 | 52632.14 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS.......R$ 3.408,74 SINDSERVM..R$ 216,56 IRRF.......R$ 38,53 TESOURARIA/FUNDEF (34) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/10/2003 | 876.35 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003TESOURARIA/FUNDEF(34) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/10/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS...R$ 183,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/10/2003 | 103.10 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022357 | 30/10/2003 | 5056.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/10/2003 | 800.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO OFERECIDO A PROFESSORES LEIGOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850557 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022403 | 30/10/2003 | 961.94 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022373 | 30/10/2003 | 6424.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022390 | 30/10/2003 | 1138.76 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/10/2003 | 150.00 | 00005769764406 | JESIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO SITIO CANTO DE PEDRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. CH: 850341 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/10/2003 | 75.00 | 00058221018449 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA ESCOLA NA 2.REGIAO DE ENSINO NA CIDADEDE GUARABIRA PB. ISS...R$ 3,75TESOURARIA/FUNDEF(34) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO PROTEMPORE DA ESCOLA ALFREDO CHAVESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORMEART.227, PARAGRAFO 1. DA LEI ORGANICA DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 24,00 TESOURARIA/FUNDEF(34) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/10/2003 | 27.70 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA/FUNDEF(34) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/10/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850861 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022519 | 31/10/2003 | 171.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHES CASULO EDVIRGENS COSTA ATENDIDAS PELOPROGRAMA PNAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850003 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/10/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS/IPTU NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/10/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/10/2003 | 1.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 03/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 03/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 03/11/2003 | 190.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SIS PRENATALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 9,50 CH: 850374 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0022616 | 03/11/2003 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 03/11/2003 | 192.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850825 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022586 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH: 045004 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022594 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH: 045005 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 04/11/2003 | 408.25 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 04/11/2003 | 1212.22 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 04/11/2003 | 318.15 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 04/11/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 04/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 04/11/2003 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/11/2003 | 580.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850862 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 05/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | CARMELITA APRIGIO ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045360 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 05/11/2003 | 240.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PROTEMPORE NA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 12,00 CH: 850376 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 05/11/2003 | 300.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOS ACONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 06/11/2003 | 150.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITACAO DOS PCNS FUNDAMENTAL DE 1.A 4.SERIES REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDOS DIAS 25 A 29/08/2003. CH: 850824 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 06/11/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA, TRANSPORTE ESCOLAR EPCN NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850827 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 06/11/2003 | 180.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS PEDAGOGICAS PARA REUNIOESRELACIONADAS A ESCOLA ATIVA NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. ISS....R$ 9,00 CH: 850826 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 06/11/2003 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850828 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 06/11/2003 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15,18,22 E 28/10/2003. CH: 850377 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 06/11/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/11/2003 | 85.30 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 08/11/2003 | 100.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO OSMESMOS TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLT.AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS/ESGOTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022870 | 10/11/2003 | 4500.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DESTINADA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. CH: 850830 MDE | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLT.AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS/ESGOTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022888 | 10/11/2003 | 3000.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DESTINADA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. CH: 850564 FUNDEF | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/11/2003 | 2100.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850821 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 850819 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/11/2003 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850817 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/11/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850818 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 50,00 CH: 850346 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/11/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIOEXTERNO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO A VILAPITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850379 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/11/2003 | 3131.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 170,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022985 | 10/11/2003 | 1900.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DESTINADA ACRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00004866592400 | JOAO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCODAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MARIA DA CRUZ, RIACHO DA PRENSA E CAMPINEIRO E DAS MESMAS A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 125,00 IRRF...R$ 206,12 CH: 851256 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/11/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850375 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/11/2003 | 3166.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/11/2003 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. INSS...R$ 983,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/11/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/11/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. CH: 850389 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 11/11/2003 | 174.50 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORESINSS.......R$ 11,69 SINDSERVM..R$ 3,90 CH: 850567 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 11/11/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850567 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 11/11/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS....R$ 169,28 CH: 850567 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 11/11/2003 | 103.10 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. CH: 850567 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/11/2003 | 240.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROTEMPORE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003, POR OCASIAO DA LICENCA MATERNIDADEDA PROFESSORA DEISE MAGNA FERNANDES DE BRITO.ISS...R$ 12,00 CH: 850568 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/11/2003 | 310.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 850833 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 11/11/2003 | 80.00 | 00071673440444 | JOSE NIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAVENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,00 CH: 850567 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 11/11/2003 | 72.96 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A SUPERVISORAS DO MAGISTERIO VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850567 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/11/2003 | 84.53 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIODE EDUCACAO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AO MDEDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA RESOLUCAO DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. CH: 850834 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/11/2003 | 46.27 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AO MDE POR OCASIAO DA RESOLUCAO DE PROBLEMAS RELACIONADOSAO MDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRACH: 850834 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/11/2003 | 691.60 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDEPOR OCASIAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850390 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003.ISS..R$ 125,00 CH: 851000 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 13/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 13/11/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/11/2003 | 256.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/11/2003 | 431.50 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/11/2003 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850881 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS ECOORDENADOR DO IEC,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. INSS..R$ 91,80 CH: 850086 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 14/11/2003 | 51.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. CH: 850086 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/11/2003 | 300.00 | 09094962000121 | REAL DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850884 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/11/2003 | 210.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO EUM NEBULIZADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPSF NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADECH: 850885 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/11/2003 | 490.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850885 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/11/2003 | 561.72 | 00045297703468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS..R$ 50,55 CH: 850005 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/11/2003 | 138.83 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850005 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 14/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850101 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 14/11/2003 | 124.50 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A RECUPERACOESEFETUADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTEMUNICIPIO. CH: 945920 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/11/2003 | 100.00 | 00075227975434 | ELIANE ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A DIRETORES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEPLANEJAMENTO DIDATICO REALIZADO NESTA CIDADE.ISS....R$ 5,00 CH: 850836 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 14/11/2003 | 35.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DE GAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA DAS GRACAS LOCALIZADA NO SITIOCAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,75 CH: 850837 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 14/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO PROVEDOR QUE OFERECE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850001 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 14/11/2003 | 240.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA SEUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DESTINADAS A REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, REALIZADAS NO CEFOR NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 17,18 E 19/11/2003. CH: 850882 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 14/11/2003 | 90.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DESTINADAS A REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI,REALIZADAS NOCEFOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS17, 18 E 19/11/2003. CH: 850883 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/11/2003 | 200.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NOPROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850393 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/11/2003 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850383 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/11/2003 | 17.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. CH: 850392 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 14/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 14/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 14/11/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 14/11/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNO DIA 05/10/2003. CH: 851264 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 14/11/2003 | 1430.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2003. CH: 850004 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 14/11/2003 | 183.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003CH: 850002 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 18/11/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04,06,11 E 18/11/2003. CH: 850097 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 18/11/2003 | 1600.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. ISS...R$ 80,00 IRRF..R$ 114,22 CH: 850083 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 18/11/2003 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 18/11/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/11/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0023426 | 18/11/2003 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMASDE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DAS PRESTACOES DE CONTASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 18/11/2003 | 747.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/1993. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/11/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850569 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 18/11/2003 | 1090.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850098 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045361 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/11/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 19/11/2003 | 151.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE2004. ISS....R$ 75,00 IRRF...R$ 147,82 CH: 851244 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/11/2003 | 15581.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/11/2003 | 1079.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/11/2003 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICAS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 858,85 IRRF...R$ 1.652,55 CH: 850886 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/11/2003 | 250.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS COM IMPRESSAO DESTINADOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA EPIDEM. E CONTROLE D/DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/11/2003 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850087 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/11/2003 | 1800.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A PEQUENAS RECUPERACOES REALIZADAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850829 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/11/2003 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. CH: 850831 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 21/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 21/11/2003 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 21/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 24/11/2003 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023671 | 24/11/2003 | 1500.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 24/11/2003 | 60.00 | 00028846672453 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E SOBRE OPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 21/11/2003. CH: 850891 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 24/11/2003 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850889 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023701 | 24/11/2003 | 1200.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NA CASA DO MENOR. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 25/11/2003 | 5726.32 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. INSS........R$ 453,27 SINDSERVM...R$ 14,40 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 25/11/2003 | 309.30 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/11/2003 | 150.00 | 00002230029410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MADEIRA PARA COBRIR A CASA DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850107 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 25/11/2003 | 8272.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS................R$ 690,86 SINDSERVM...........R$ 7,20 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 25/11/2003 | 237.13 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 25/11/2003 | 980.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSA ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS...R$ 81,80 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/11/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSA ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS...R$ 187,42 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 25/11/2003 | 2262.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. INSS....R$ 173,06 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/11/2003 | 30.93 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 25/11/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS...R$ 6,88 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/11/2003 | 217.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003INSS...R$ 16,60 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/11/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. INSS...R$ 293,76 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 25/11/2003 | 175.27 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023957 | 25/11/2003 | 1071.50 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPAB NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. CH: 850887 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/11/2003 | 1034.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/11/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850394 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/11/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850395 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/11/2003 | 320.00 | 00026381893400 | RENATO VICENTE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DALANTERNAGEM, ESCAPAMENTO, FREIOS E SUSPENSAODO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 16,00 CH: 850108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 25/11/2003 | 400.00 | 00005100163402 | JOSE DE OLIVEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 20,00 CH: 945922 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 25/11/2003 | 45163.22 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. INSS.......R$ 3.774,67 SINDSERVM..R$ 224,28 CH: 850570 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 25/11/2003 | 886.66 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850570 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 25/11/2003 | 3584.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. MDEINSS...R$ 278,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 25/11/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDENA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 25/11/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS......R$ 82,61 SINDSERVM.R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 25/11/2003 | 41.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 25/11/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850395 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/11/2003 | 300.00 | 00095402772487 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO ALVORADA IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2003. CH: 850105 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/11/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/11/2003 | 239.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/11/2003 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850384 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 26/11/2003 | 520.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850888 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/11/2003 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NOS DIAS 17 E 28/10 E 14 E21/11/2003. ISS....R$ 3,00 CH: 850892 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/11/2003 | 320.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOSAO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850893 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/11/2003 | 1282.11 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/11/2003 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850890 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045362 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/11/2003 | 205.23 | 00000000000000 | ROSANGELA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850006 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/11/2003 | 171.33 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES L.AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS..R$ 10,31 CH: 850006 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/11/2003 | 1500.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 850045 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/11/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE LIVRO DIDATICO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850840 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/11/2003 | 300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABSTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850839 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/11/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/11/2003 | 307.26 | 99999999999999 | JOSINALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2000. INSS..R$ 23,51 CH: 850006 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003ISS..R$ 125,00 CH: 851262 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/11/2003 | 0.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/11/2003 | 6268.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/11/2003 | 1.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/11/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/11/2003 | 1124.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0024236 | 28/11/2003 | 3141.50 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONDECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002989274464 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PROTEMPORE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMPEDRO I LOCALIZADA AO SITIO CANTO DE PEDRASEM SUBSTITUICAO A PROFESSORA VALDETE ALVES DASILVA POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADEISS......R$ 12,00 CH: 850571 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004423209497 | ROSEANE ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROTEMPORE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA AO SITIO LAGOA DOMEIO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS POR SE ECONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE. ISS...R$ 12,00CH: 850573 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO PROTEMPORE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DALEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 36,00(TESOURARIA) CH: 850572 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/11/2003 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DOTRANSPORTE DOS COORDENADORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS10,11,12 E 14/11/2003. CH: 850846 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0024287 | 28/11/2003 | 1730.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850820 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024295 | 28/11/2003 | 5001.98 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO/2003. FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 850844 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/11/2003 | 240.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PROTEMPORE DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 12,00 CH: 850385 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/11/2003 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NOPROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA PB. ISS...R$ 15,00 CH: 850386 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/11/2003 | 16707.21 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. MDEINSS.......R$ 1.268,49 SINDSERVM..R$ 79,20 TESOURARIA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/11/2003 | 536.12 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. MDETESOURARIA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/11/2003 | 14251.21 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS.......R$ 1.075,44 SINDSERVM..R$ 79,20 TESOURARIA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/11/2003 | 505.19 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. TESOURARIA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 28/11/2003 | 12.00 | 08842858000105 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. TESOURARIA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024325 | 28/11/2003 | 7216.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRODE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0024341 | 28/11/2003 | 140.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ECD IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850088 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 28/11/2003 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850894 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/11/2003 | 80.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,00 TESOURARIA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/11/2003 | 60.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PABJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 TESOURARIA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/12/2003 | 0.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MDE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/12/2003 | 50.00 | 00050066951453 | EDVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 2,50 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUZA VIEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850103 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/12/2003 | 245.00 | 00000000000000 | ROSANGELA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850285 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/12/2003 | 350.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/12/2003 | 40.00 | 00058221018449 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARAPARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO. ISS....R$ 2,00 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/12/2003 | 80.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/12/2003 | 50.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/12/2003 | 60.00 | 00071672630444 | JOSE BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I LOCALIZADA AO SITIO CANTO DEPEDRAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/12/2003 | 50.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/12/2003 | 90.00 | 00075956560444 | ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORAS DO PCNS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. ISS....R$ 4,50 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/12/2003 | 75.00 | 00073846376434 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS....R$ 3,75 CH: 850845 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/12/2003 | 25.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATADE POSSE DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE NO LIVRO DE PESSOASJURIDICAS E REPRODUCAO DE XEROX. CH: 850285 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/12/2003 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAECH: 850127 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/12/2003 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.CH: 850128 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/12/2003 | 362.80 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MESESDE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS........R$ 23,92 SINDSERVM...R$ 8,16 CH: 850574 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/12/2003 | 484.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEINFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/12/2003 | 13.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/12/2003 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03E 11/11/2003. CH: 850100 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/12/2003 | 150.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORQUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. CH: 850102 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/12/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASILS/A CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/12/2003 | 500.00 | 00016199278453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/12/2003 | 220.00 | 00004210463418 | RITA FIGUEREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSPARA UM ALUNO MATRICULADO NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE. CH: 850849 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/12/2003 | 40.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,00 CH: 850114 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/12/2003 | 100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850397 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/12/2003 | 100.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE TREINAMENTO OFERECIDO NO 2.NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850398 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/12/2003 | 1212.22 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM REFERENTE AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/12/2003 | 230.00 | 00012392600406 | CICERO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850090 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/12/2003 | 292.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850114 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003CH: 850109 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/12/2003 | 600.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. ISS....R$ 30,00 CH: 850104 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/12/2003 | 497.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DOS POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. CH: 850895 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/12/2003 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. ISS....R$ 15,00 CH: 850113 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/12/2003 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. CH: 045049 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/12/2003 | 60.00 | 00005100163402 | JOSE DE OLIVEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850850 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/12/2003 | 25.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DEMATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/12/2003 | 1556.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENSAEREAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIADF PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 18,19 E 20/11/03.CH: 850100 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 04/12/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 04/12/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS....R$ 169,28 CH: 850575 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 04/12/2003 | 103.10 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. CH: 850575 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 04/12/2003 | 60.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO ACOMPANHAMENTO DE MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA PARTO HUMANIZADO IMPLANTADONESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMESNA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850864 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 05/12/2003 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DO PROGRAMA PPI/ECD JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA09/12/2003. CH: 850865 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0024945 | 05/12/2003 | 171.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RAPADURAS DESTINADAS A MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA(PNAC) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850004 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 05/12/2003 | 3302.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/FEM 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIANOVEMBRO DE 2003. CH: 850576 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 05/12/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 05/12/2003 | 170.85 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DE PARTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.CH: 850008 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 06/12/2003 | 1657.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS EMESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 08/12/2003 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 08/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 08/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO REAL S/A,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 08/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 09/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 09/12/2003 | 150.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 A 28/11DE 2003. CH: 850115 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 09/12/2003 | 419.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 09/12/2003 | 100.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ARVORE DE NATAL DESTINADA A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUMICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850851 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 09/12/2003 | 320.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURADOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 16,00 CH: 850866 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/12/2003 | 2028.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO ACONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE AS FOLHASDE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/12/2003 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850388 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. ISS...R$ 50,00 CH: 850399 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/12/2003 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA CIDADEDE JOAO PESSOA PB. CH: 851275 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/12/2003 | 691.60 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECURSOS EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIOCH: 850351 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/12/2003 | 700.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELACASA DO MENOR ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850047 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/12/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA F.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. CH: 850045 ETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/12/2003 | 249.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONAAS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. CH: 850048 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. CH: 850116 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/12/2003 | 6883.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF NOBANCO DO BRASIL S/A, CONFORME GUIAS ANEXAS. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/12/2003 | 311.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL DE FOLHAS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEGUIAS ANEXAS. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/12/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NO DIA 10/12/2003. CH: 850853 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/12/2003 | 1950.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850847 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZA 3101PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850841 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/12/2003 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850843 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/12/2003 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA EX 2619RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARAA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850842 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/12/2003 | 120.00 | 00071672630444 | JOSE BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I LOCALIZADA AO SITIO CANTODE PEDRAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850852 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/12/2003 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850352 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/12/2003 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. CH: 850353 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/12/2003 | 240.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL(GFIP) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. ISS...R$ 12,00 CH: 851272 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/12/2003 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACOES DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/12/2003 | 3070.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/12/2003 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CIDADEDE JOAO PESSOA PB NO DIA 11/12/2003. CH: 850118 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/12/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 11/12/2003 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NACIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 17/12/2003. CH: 850117 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLT.AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS/ESGOTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0025330 | 11/12/2003 | 8258.85 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DOSITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. CH: 851276 FPM | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 11/12/2003 | 3344.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 255,81 CH: 850856 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 11/12/2003 | 134.03 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH: 850856 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/12/2003 | 33709.73 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS..R$ 2.847,59 CH: 850579 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 11/12/2003 | 544.00 | 00020473052415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS.....R$ 47,05 CH: 850577 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 11/12/2003 | 230.16 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS.....R$ 17,60 CH: 850578 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/12/2003 | 400.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DECOORDENADORES ESCOLARES PARA PARTICIPAREM DECURSO DE CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA E REUNIAO DOS PCNS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ISS...R$ 20,00 CH: 850860 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/12/2003 | 333.65 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES LIMA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2003, 1/3 DE FERIAS 2002 E1/3 DE FERIAS DE 2003. INSS..R$ 25,51 CH: 850857 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 12/12/2003 | 357.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CIONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI JUNTO A CASA DOMENOR DESTE MUNICIPIO. CH: 850051 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0025534 | 12/12/2003 | 380.52 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850049 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 12/12/2003 | 216.50 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO. CH: 850867 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 12/12/2003 | 520.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0025437 | 12/12/2003 | 4000.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDEDESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2003. ISS...R$ 200,00 IRRF..R$ 560,32 (CAIXA) CH: 045006 TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0025445 | 12/12/2003 | 6000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. ISS..R$ 300,00 IRRF..R$ 1.184,77 (CAIXA) CH: 045007 TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 12/12/2003 | 1200.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850129 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 12/12/2003 | 330.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANANAS E INHAME DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850130 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0025470 | 12/12/2003 | 1200.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850128 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 12/12/2003 | 400.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) POR OCASIAODE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADEISS..R$ 20,00 CH: 850131 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 12/12/2003 | 8160.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE DO PROEJA,CONFORME ART.227, PARAGRAFO1., DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. ISS..R$ 408,00 (TESOURARIA) CH: 850132 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 12/12/2003 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850356 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 12/12/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 15/12/2003 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NO DIA 15/12/2003. CH: 850119 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 15/12/2003 | 140.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 16/12/2003 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 16/12/2003 | 30.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 16/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 16/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTE A SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CELEBRADO ENTREESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA INTEGRACAONACIONAL PARA A CONSTRUCAO DE UM ACUDEPUBLICO. DEB.C/C DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025631 | 16/12/2003 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 16/12/2003 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NO DIA 16/12/2003. CH: 850126 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 16/12/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 16/12/2003 | 527.00 | 09171380000100 | GUARAUTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIST. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 16/12/2003 | 38.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,25 CH: 850862 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 16/12/2003 | 417.82 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA RESENDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA ASATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2003. INSS.....R$ 31,97 CH: 850581 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 16/12/2003 | 240.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROTEMPORE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DEISE MAGNA FERNANDES DE BRITO POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 12,00 CH: 850580 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 16/12/2003 | 1300.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) MINISTRADO NO PERIODO DE 29/09 A04/10/2003. ISS...R$ 65,00 IRRF..R$ 36,92 CH: 850153 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 16/12/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIODE 2003. INSS...R$ 348,80 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 16/12/2003 | 800.00 | 00001949564401 | ANTONIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA LUZ NESTE MUNICIPIO. CH: 850863 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0025712 | 16/12/2003 | 150.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. CH: 850105 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0025721 | 16/12/2003 | 83.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850053 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 16/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAS E AUXILIARES DE SERVICO DO CENTRO DA CRIANCA E DOADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISS..R$ 48,00(CAIXA) CH: 850052 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 16/12/2003 | 240.00 | 00005427256490 | MARIA NIVIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DO MENOR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. ISS..R$ 12,00 CH: 850104 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 17/12/2003 | 100.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MA ELABORACAO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ACOESDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 5,00 CH: 850106 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 17/12/2003 | 44.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 17/12/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 17/12/2003 | 39.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ARRECADACAO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 18/12/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 19/12/2003 | 262.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 19/12/2003 | 20667.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 19/12/2003 | 2156.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 19/12/2003 | 250.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM.E IND.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA EM BRONZE DE 40 X 30 CM, DESTINADA AINAUGURACAO DO GALPAO MULTIUSO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 19/12/2003 | 4869.01 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS....R$ 377,66 CH: 850584 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 19/12/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO AINTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH: 851286 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 19/12/2003 | 2685.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TELEVISAO DE 20" MARCASEMP TOSHIBA,TRES BIROS, DEZ CADEIRAS FIXAS EUMA CADEIRA GIRATORIA DESTINADA A SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 19/12/2003 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAODESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS18 E 19/12/2003. CH: 850865 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 19/12/2003 | 450.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA PB. ISS...R$ 22,50 CH: 850861 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 19/12/2003 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850360 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 19/12/2003 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VUNCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850360 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 19/12/2003 | 60.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850360 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 19/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850360 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/12/2003 | 105.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSANILIZADOR LOCALIZADO NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 22/12/2003 | 5845.76 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS.......R$ 479,71 SINDSERVM..R$ 14,40 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 22/12/2003 | 309.30 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. MDEDEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 22/12/2003 | 600.00 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.CH: 850869 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 22/12/2003 | 151.00 | 05882706000148 | SAMUEL PONTES DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850868 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 22/12/2003 | 17775.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.INSS.......R$ 1.381,43 SINDSERVM..R$ 86,40 TESOURARIA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 22/12/2003 | 597.98 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. MDETESOURARIA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 22/12/2003 | 600.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 30,00 CH: 850108 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026034 | 22/12/2003 | 400.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850157 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 22/12/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORES PROTEMPORE DO PROEJA, CONFORME ART.227PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 240,00 (TESOURARIA) CH: 850156 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 22/12/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS.......R$ 82,61 SINDSERVM..R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 22/12/2003 | 41.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 22/12/2003 | 2218.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS....R$ 185,79 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 22/12/2003 | 20.62 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 22/12/2003 | 4712.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS....R$ 377,50 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 22/12/2003 | 92.79 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 23/12/2003 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 23/12/2003 | 192.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A JURADOS DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA PARTICIPACAO DOS MESMOS EMJURI POPULAR NA COMARCA DE JACARAU CONFORMESOLICITACAO EXPRESSA DO JUIZ DE DIREITO. ISS.....R$ 9,60 CH: 850123 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 23/12/2003 | 1556.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, COM HOSPEDAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA OPREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 11/09/2003. CH: 850099 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 23/12/2003 | 98.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 23/12/2003 | 240.00 | 00004991635403 | EMERSON ANEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A MARIA MARTINIANE DE PAULA, MAT.403-1, DIRETORADE EDUCACAO, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2003, CONFORMEPORTARIA N.110/2003. ISS...R$ 12,00 CH: 850867 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 23/12/2003 | 2300.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CONSERTO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE POSTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026174 | 24/12/2003 | 1032.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIA CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850871 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 24/12/2003 | 508.60 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 850872 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 24/12/2003 | 31.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 26/12/2003 | 110.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 26/12/2003 | 1503.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1993. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/12/2003 | 8614.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS................R$ 717,02 SINDSERVM...........R$ 7,20 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 26/12/2003 | 268.06 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 26/12/2003 | 980.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 81,80 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 26/12/2003 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 187,42 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 26/12/2003 | 2362.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. INSS....R$ 180,71 PG.R$ 2.032,00 INSS.R$ 155,46 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 26/12/2003 | 30.93 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 26/12/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 6,88 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 26/12/2003 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 16,60 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 26/12/2003 | 321.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCACAO DEDOCUMENTOS E ENCADERNACOES DESTINADAS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850873 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 26/12/2003 | 400.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADOAS INSTALACOES DO POSTO DO PSF DO SITIO CANTODE PEDRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/11/2003. CH: 850361 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 29/12/2003 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAODESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO ESCOLA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11/2003. CH: 850868 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 29/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/12/2003 | 5517.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/12/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISOS BANCARIOS ANEXOS. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/12/2003 | 373.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISOS BANCARIOS ANEXOS. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/12/2003 | 1503.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/12/2003 | 650.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA REALIZADOS NO SITIO CAMPINEIRO DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 32,50 CH: 850129 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/12/2003 | 300.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAODE UM FILME PARA EXIBICAO NA TV TAMBAU DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. CH: 850128 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/12/2003 | 39624.13 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS.......R$ 3.326,75 SINDSERVM..R$ 184,64 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/12/2003 | 793.87 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026433 | 30/12/2003 | 2845.38 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850173 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/12/2003 | 400.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850174 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COOR. E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA FLOR DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROTEMPORE DO PROEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 12,00 CH: 850175 PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO -RIAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/12/2003 | 420.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850874 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/12/2003 | 940.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850322 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850133 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/12/2003 | 49.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTASDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024