| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | JONSON ABRANTES NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 COFORME COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | COSNTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 92750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACUDE DE JATOBA II E RECUPERACAO DO ACUDE LOGRADOURO II NESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 71.00 | 35425594000167 | LAB.DE ANAL.CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 6.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO COM A FOLHA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 60.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PORTAL DE ALVORADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 50.00 | 00006644456839 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2003 | 57.40 | 00050470205415 | PAPELARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 330.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E DILIGENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 16.31 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2003 | 95.00 | 00017090721809 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRINICOS NA ORNAMENTACAO PARA O NATAL E ANO NOVO NAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 367.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 8895.64 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 110.00 | 00064578305449 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 10/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 10/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 6000.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 54239.83 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE 2.018,50m(2) DE CALCAMENTO EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 82.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E CONSERTO DE VULCANIZO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2003 | 67.30 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA, VULCANIZOS E OUTROS REALIZADOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 46.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2003 | 550.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2003 | 926.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/01/2003 | 75.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTHINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/01/2003 | 471.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE VEIO RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADO A AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/01/2003 | 334.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/01/2003 | 95.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DE PREFEITO RALATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DE VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/01/2003 | 298.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | A UNIAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/01/2003 | 589.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/01/2003 | 2656.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/01/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA COM A COOPERACAO NA SEGURANCA PUBLICA EM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OS POLICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/01/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AJUDA FINANCEIRA COM SEGURANCA EM ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA E A POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NOCOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA COM SEGURANCA EM ACORDO ENTRE A PREFEITURA E A POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/01/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/01/2003 | 30.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/01/2003 | 214.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/01/2003 | 559.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 20/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/01/2003 | 59.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENACO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 20/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 22/01/2003 | 1863.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SETORES DE CRECHES E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 23/01/2003 | 394.32 | 00000000000000 | FARMACOA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DSESTINADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 23/01/2003 | 6.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 27/01/2003 | 215.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EKMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRIDA DE MOTO TAXI LEVANDO AGENTES AMS/PEVA NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/01/2003 | 4.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/01/2003 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/01/2003 | 50.00 | 00003864620465 | LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 03 ADESIVOS PARA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/01/2003 | 465.60 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 30/01/2003 | 1426.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MATERNIDADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2003 | 4546.44 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPOARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/01/2003 | 2450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONMBUSTIVEL - GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS POERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2003 | 7310.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2003 | 911.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2003 | 217.90 | 99999999999999 | PAULINELLY LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2003 | 235.95 | 99999999999999 | PAULINELLY LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/01/2003 | 1450.48 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SEUS FUNCIONARIOS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2003 | 2502.44 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2003 | 1450.48 | 09151796000158 | INSS | REFERETE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF AO MES12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 30/01/2003 | 856.88 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOMPRA DE 389.49klS DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2003 | 7884.18 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2003 | 4118.90 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2003 | 1430.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2003 | 8930.30 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2003 | 8416.62 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/01/2003 | 4491.90 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SEUS FUNCIONARIOS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2003 | 733.84 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 2.00088-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2003 | 4419.64 | 09151796000158 | INSS | REFERETE AO PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIODESTA SECRETERIA DO MES12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/01/2003 | 70.00 | 01698164000105 | DRa. MARIA DO CARMO RAMAMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/01/2003 | 71.00 | 35425594000167 | LAB.DE ANALISES CLIN.ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/01/2003 | 960.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2003 | 1560.86 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SEUS FUNCIONARIOS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/01/2003 | 90.00 | 00002169072411 | MARIA LUZIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/01/2003 | 170.00 | 00003366004452 | RITA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2003 | 36.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 30/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 30/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 30/01/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | RIO PIANCO LTDA - CONSTRUCAO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM COLETA DE LIXO, REMOCAO DE ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2003 | 4265.20 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2003 | 245.04 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2003 | 868.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA BOMBA ELETRIA DE 5cv PARA A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2003 | 1220.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE - OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/01/2003 | 115.00 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DE VEICULO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADALOM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/01/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.M. No.081 PARA 10a.DELEGACIA SV.MILCAJAZEIRAS A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 30/01/2003 | 277.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2003 | 873.78 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 30/01/2003 | 747.60 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESATDOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2003 | 1371.26 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2003 | 1050.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2003 | 1754.30 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CLASSIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2003 | 3252.38 | 09151796000158 | INSS | REFERETE AO PAGAMENTO DO INSS DESTA SECRETARIA DO MES12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2003 | 1850.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/02/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/02/2003 | 31.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/02/2003 | 50.00 | 08341802000177 | PROTOCAR-PROTO SOCORRO FAMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO PARA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/02/2003 | 65.00 | 09287160000219 | HOSMED COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/02/2003 | 291.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE QUNADO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/02/2003 | 97.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/02/2003 | 257.00 | 00000000000000 | CELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/02/2003 | 122.00 | 00033054169472 | ADEGILSO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOUROES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A VENDA DE DETERGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIEMNTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 04/02/2003 | 50.00 | 09287160000219 | HOSMED COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIMEIRE DA COSTA TIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/02/2003 | 71.00 | 35425594000167 | LAB.DE ANALISES CLIN.ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATOTIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/02/2003 | 83.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOMPGRAFIA COMP.E ULTRA-SON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE GRANIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/02/2003 | 70.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.AZUIL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINAODS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 07/02/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 07/02/2003 | 52.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ALINEAHMENTO - C E BALANCEAMNETO - C EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/02/2003 | 60.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL OMDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/02/2003 | 70.30 | 03355322000141 | PAPELARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/02/2003 | 50.00 | 00006644456839 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE SE LOCALIZA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/02/2003 | 150.00 | 00050944550444 | RAIMUNDO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NUNHA MUTUA COOPERACAO PARA A SEGURANCA DOS MUNICIPES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/02/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR CO DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NUNHA MUTUA COOPERACAO PARA A SEGURANCA DOS MUNICIPES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/02/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADAD PELO SENHOR PREFEITOPARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUNHA MUTUA COOPERACAO PARA A SEGURANCA DOS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/02/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS - DELEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO 005/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NUNHA MUTUA COOPERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/02/2003 | 9.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/02/2003 | 400.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/02/2003 | 209.30 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/02/2003 | 200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EFETUACAO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE IMPLENTACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/02/2003 | 275.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/02/2003 | 450.00 | 35427376000161 | AUTOPECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO TRATORM PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/02/2003 | 51.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/02/2003 | 467.40 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE PECAS PARA AUTOMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/02/2003 | 300.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMATERNIDADE VIRGINIA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/02/2003 | 275.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CONTEST.DE 280 L E CONSERTO E MANUTENCAO DO BEBEDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/02/2003 | 156.80 | 00002341243428 | ELIENE BENEDITA DE JESUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001406 | 10/02/2003 | 59629.81 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA CONSTRUCAO DE 2.122,90m(2) DE CALCAMENTOS EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIODADE CONFORME LICITACAO DE N.0006/2003 DE 10/02/2003 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/02/2003 | 68.00 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA COMO VULCANIZOS E PEQUENOS CONSERTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/02/2003 | 78.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/02/2003 | 1482.20 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESS COM AS COMPRAS DE ALIMENTACAO DETINADAS A CRECHE DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/02/2003 | 1666.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/02/2003 | 180.00 | 02095880000152 | HIPER LOJAO | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/02/2003 | 2416.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELAS, FIGADO E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS E A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 11/02/2003 | 4.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM NEVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/02/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDECIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/02/2003 | 4.40 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/02/2003 | 27.60 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORREPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/02/2003 | 13.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 17/02/2003 | 600.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, LANCHES E OUTROS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO AQUI CHEGAM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 18/02/2003 | 1575.84 | 04591949000164 | COMPROMED - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA S DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESYINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/02/2003 | 885.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESTIVAS E CEREIAS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/02/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/02/2003 | 4546.44 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/02/2003 | 25.00 | 35571090000155 | N MED - COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/02/2003 | 393.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/02/2003 | 4118.90 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/02/2003 | 7884.18 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/02/2003 | 75.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/02/2003 | 197.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO AQUI CHEGAM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/02/2003 | 14600.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/02/2003 | 245.04 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/02/2003 | 5536.46 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/02/2003 | 1480.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS EM GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/02/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/02/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O0 MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO SILVERADO PARA O GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/02/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/02/2003 | 498.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/02/2003 | 420.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SALATIEL TENORIO SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/02/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/02/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA EDILIDADE RELATVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 21/02/2003 | 200.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS - DELEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PELO SENHOR PREFEITO NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO EATDO NUNHA MUTUA COOPERACAOP COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 24/02/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CLASSIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/02/2003 | 100.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/02/2003 | 100.00 | 00013950169415 | CESARIO JOPSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO ME DESLOQUEI PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 24/02/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 25/02/2003 | 100.00 | 00005566338496 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 25/02/2003 | 4.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/02/2003 | 2.60 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/02/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A MANUTENCAO DA 1Oa.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/02/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.M. No.081 LAGOA PARA CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/02/2003 | 459.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/02/2003 | 873.78 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/02/2003 | 2599.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/02/2003 | 256.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/02/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/02/2003 | 320.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/02/2003 | 8835.88 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIARIA EM DEBITO NA CONTA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/02/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO COM ASISTENCIA TECNICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/02/2003 | 1754.30 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/02/2003 | 18.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | JONSON ABRANTES NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/02/2003 | 37.04 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCAIRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/02/2003 | 402.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/02/2003 | 3038.64 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/02/2003 | 889.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ARETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 10/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 28/02/2003 | 455.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 20/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/02/2003 | 3000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO DE VARIOS PROJETOS CITADOS EM REQUIRIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/02/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/02/2003 | 4536.34 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/02/2003 | 1225.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/02/2003 | 8416.62 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2003 | 9136.62 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2003 | 538.78 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/02/2003 | 97.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE QUANDO ME DESLOQUEI PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/02/2003 | 1450.48 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/02/2003 | 2701.34 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS ODONTOLOGICOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/02/2003 | 98.00 | 09287160000219 | HOSMED COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO A SERVICOS DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR MATRICULAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 05/03/2003 | 4.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/03/2003 | 1403.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/03/2003 | 184.70 | 00000883209446 | SORAYA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/03/2003 | 184.70 | 00002886884499 | RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/03/2003 | 184.70 | 00002777623406 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/03/2003 | 1747.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/03/2003 | 184.70 | 00000000000000 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR NO PARAMETROS DO LOGOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/03/2003 | 184.70 | 00003403752488 | CLEONILDAM ROSIMIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAI JOAO NESTE MUNICIPIO RELATIVOA OE MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00000916226468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAPA USADA PARA DIFERENCIAL PARA O VEICULO D-40 PERTENCENTE AO SETOR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 06/03/2003 | 1403.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | PAULINELLY LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCEMNTOS RELATVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 08/03/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/03/2003 | 50.00 | 00006644456839 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE SE LOCALIZA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIADE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/03/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO COM OS MUNICIPIES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/03/2003 | 150.00 | 00050944550444 | RAIMUNDO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/03/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DADA PELO SENHOR PREFETO EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARA DE SEGURANCA DO ESTADO NUMA MUTUA COOPERACAO DOS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/03/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DADA PELO SENHOR PREFEITO EM COMVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/03/2003 | 70.00 | 00002324986442 | TALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A CIDAD DE POMBAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/03/2003 | 55.50 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/03/2003 | 31.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/03/2003 | 280.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/03/2003 | 60.00 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZOS E OUTROS ERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE VIACAO E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/03/2003 | 2176.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/03/2003 | 60.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/03/2003 | 70.00 | 00001836057482 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/03/2003 | 80.00 | 00052694119468 | VALMIR DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITRO A PESSOAS REONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/03/2003 | 80.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/03/2003 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ELETROENCEFALOGRAMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LUZA BATSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 URNA FUNERARAIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/03/2003 | 60.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTHINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE 02 FILTROS DE AGUA DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/03/2003 | 266.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR WUQUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE CRIANCA PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/03/2003 | 200.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS LJP-1402 TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/03/2003 | 697.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PECAS PARA AUTOMOVEIS PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/03/2003 | 132.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERTVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/03/2003 | 120.00 | 00064015360478 | ANTONIO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOUROES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 10/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 11/03/2003 | 50.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDAD DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 11/03/2003 | 394.32 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 12/03/2003 | 45.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AUTOMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/03/2003 | 83.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE S EEMPENHA REFERNTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CORREIA MULTI V C-63 DESTINADA AVEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 17/03/2003 | 17.60 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 18/03/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE MARCO DO CORRENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA SV. MIL. CONFORME ACORDO FEITO COM OS PRESEIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/03/2003 | 200.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 58,97kls DE CARNE BOVINA DESTINADO A ORGAOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 19/03/2003 | 407.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE LAGOA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 19/03/2003 | 80.00 | 09290693000179 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME ECOGRAFICO DE BOLSA ESCROTOL REALIZADO EM JOSE FERNANDES LINHARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/03/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESETADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/03/2003 | 100.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/03/2003 | 8000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSTRIUCAO DE 160mts DE ESGOTOS DA RUA - A - DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO JOSE DE SOUSA NESTA CIDADE | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/03/2003 | 280.00 | 00002242256424 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS EFETUADOS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/03/2003 | 306.70 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/03/2003 | 753.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 160,45klS DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/03/2003 | 2560.00 | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/03/2003 | 1864.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELAS, FIGADO E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A SETORES DO SETOR DE EDUCACAO DSETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/03/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/03/2003 | 400.00 | 00001700963864 | CANDIDO TERTULIANO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DA RAIS - RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS - ANO BASE 2002 EXERCICIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/03/2003 | 126.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO AQUI CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/03/2003 | 708.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/03/2003 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALOCACAO DE VEICULO SILVERADO ANO 2001 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/03/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 - VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/03/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/03/2003 | 100.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMETACAO, COMBUSTIVEL E HISPEDAGEM PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/03/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/03/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELARIVAS A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSITENCIA TECNICA RELATRIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 20/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/03/2003 | 1100.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS EM GERAL EM VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/03/2003 | 2.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/03/2003 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, PASSAGENS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/03/2003 | 1500.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/03/2003 | 1500.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/03/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/03/2003 | 2690.08 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | PAULINELLY LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/03/2003 | 1944.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/03/2003 | 115.00 | 00000000000000 | FABIO NOGUEIRA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO ( REVISAO DOS EQUIPAMENTOS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/03/2003 | 257.00 | 99999999999999 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/03/2003 | 1112.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REVISAO E CONSERTO DE MOTORES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 28/03/2003 | 600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/03/2003 | 5986.44 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/03/2003 | 400.00 | 08341802000177 | PRONTOFAR-PROTO SOCORRO FAMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/03/2003 | 776.00 | 00000000000000 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE SAUDE NO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/03/2003 | 8416.62 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/03/2003 | 12286.66 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/03/2003 | 380.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DE ARMARIOS NA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/03/2003 | 800.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/03/2003 | 1250.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/03/2003 | 800.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/03/2003 | 1200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/03/2003 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELO DESTINADO A VEICULSOM PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/03/2003 | 4118.90 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/03/2003 | 7895.44 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/03/2003 | 434.00 | 01894888000116 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/03/2003 | 80.00 | 00004489896468 | FRANCISCO RAUL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO PARTICULAR TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA REUNIAO NA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/03/2003 | 3900.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/03/2003 | 650.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/03/2003 | 188.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/03/2003 | 700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/03/2003 | 1505.04 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/03/2003 | 4276.46 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/03/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | RIO PIANCO LTDA - CONSTRUCAO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/03/2003 | 113.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DSE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/03/2003 | 16.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/03/2003 | 184.70 | 00048429007415 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PEREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/03/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/03/2003 | 2110.00 | 00003365266445 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DECLARACOES CITADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/03/2003 | 150.00 | 00005318754406 | CEUCILINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 28/03/2003 | 1150.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/03/2003 | 2691.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/03/2003 | 1571.26 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/03/2003 | 12462.52 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/03/2003 | 9425.68 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/03/2003 | 269.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/03/2003 | 873.78 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/03/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.M. No.081 LAGOA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/03/2003 | 2.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 28/03/2003 | 17.60 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/03/2003 | 19.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - TALOES DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/03/2003 | 2802.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/03/2003 | 157.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/03/2003 | 1754.30 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/03/2003 | 50.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENMTACAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA E POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 28/03/2003 | 1500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/03/2003 | 1500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/03/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | SALATIEL TENORIO SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 28/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/03/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | JONSON ABRANTES NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/03/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/03/2003 | 529.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/04/2003 | 210.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/04/2003 | 1094.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/04/2003 | 160.37 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/04/2003 | 275.00 | 00005851076453 | JOSE GUILHERME NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA MENSAL ACORDADO NO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO ATRAVES DA CURADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE E A REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 03/04/2003 | 99.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE UM REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 04/04/2003 | 4003.79 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/04/2003 | 932.74 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/04/2003 | 612.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBIUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 04/04/2003 | 1719.16 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/04/2003 | 200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/04/2003 | 61.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 04/04/2003 | 198.90 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 04/04/2003 | 1152.10 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 08/04/2003 | 320.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MERCADORIAS - 02 PNEUS 175/170 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/04/2003 | 1454.00 | 09201849000106 | LAB.ANAL.CLINICAS-DRa.MARTA M.S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVERSOS EXAMES DE LABORATORO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/04/2003 | 115.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM CARRO PARTICULAR TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RELACIONADAS A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/04/2003 | 1243.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/04/2003 | 90.00 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE VULCANIZOS E SOLDAS REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/04/2003 | 29484.95 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E TERRAPLAAGEM DE UN TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/04/2003 | 160.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO A QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/04/2003 | 370.55 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PECAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/04/2003 | 1300.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/04/2003 | 27.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/04/2003 | 93.40 | 03355322000141 | PAPELARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS MESES DE 02 E 03 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/04/2003 | 20.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/04/2003 | 1747.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICOES EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/04/2003 | 286.50 | 00052693830478 | MARIA EUNIZA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/04/2003 | 74.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDAS REALIZADAS NOS VEICULOS DO SETOR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DE PASEP RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/04/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/04/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/04/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR OM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/04/2003 | 150.00 | 00050944550444 | RAIMUNDO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/04/2003 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FAROL DIANTEIRO ESQUERDOP DESTINAO A VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/04/2003 | 85.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VELAS DE IGNICAO DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/04/2003 | 50.00 | 00006644456839 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/04/2003 | 79.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/04/2003 | 100.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ASSIM COMO, MANGEUIRAS E CONEXOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/04/2003 | 300.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/04/2003 | 4052.32 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELA ADM DE RETENCAO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/04/2003 | 16.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 10/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/04/2003 | 5698.14 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELA DE RETENCAO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 17/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 17/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 17/04/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 17/04/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACA DE 01 PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVA AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/04/2003 | 100.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 80hs TRABALHADAS EXTRAS NO TRATOR DE ESTEIRA D-4E DESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 17/04/2003 | 449.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 17/04/2003 | 286.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/04/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 17/04/2003 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO SILVADARO ANO 2001 LOTADO NO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/04/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/04/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 - VICE-PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 17/04/2003 | 160.00 | 02095880000152 | HIPER LOJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 PARABOLA CENTURY DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 17/04/2003 | 776.00 | 00000000000000 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PALIO ANO 2000 DE COR BRANCA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA PSF RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 17/04/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 24/04/2003 | 389.14 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 28/04/2003 | 1750.00 | 08341802000177 | PRONTOFAR-PROTO SOCORRO FAMACEUTICO LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/04/2003 | 213.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/04/2003 | 1500.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/04/2003 | 1500.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL E 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/04/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/04/2003 | 300.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CPM PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/04/2003 | 257.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMILIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/04/2003 | 70.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGENE QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRNASPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 28/04/2003 | 184.70 | 00004159283462 | SHEILLA VALERIA L.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/04/2003 | 4255.81 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/04/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/04/2003 | 2243.00 | 00003365266445 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/04/2003 | 35.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2003 | 285.04 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/04/2003 | 6176.46 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/04/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/04/2003 | 575.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/04/2003 | 734.40 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/04/2003 | 1117.64 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/04/2003 | 9375.44 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMETOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/04/2003 | 4758.90 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL E 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/04/2003 | 14703.66 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/04/2003 | 10016.62 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/04/2003 | 238.68 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/04/2003 | 1015.38 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/04/2003 | 153.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AQUI CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/04/2003 | 360.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE TAXI DA CIDADE DE ALENXANDRIA-RN PARA A CIDADE DE LAGOA-PB TRANSPORTANDO O MEDICO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO LAGOENSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/04/2003 | 690.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO MENSAL DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA QUE O MSMO PERMANECA NA CIDADE ALEM DO PERIODO EXECUTADO PELO PROGRAMA PSF RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/04/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/04/2003 | 5313.94 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PARA A CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/04/2003 | 3210.08 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/04/2003 | 201.64 | 99999999999999 | PAULINELLY LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/04/2003 | 1432.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/04/2003 | 38.36 | 99999999999999 | PAULINELLY LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00459-6/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/04/2003 | 734.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE No. 00435-9/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/04/2003 | 302.10 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE No.00372-7/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/04/2003 | 1931.26 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/04/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/04/2003 | 873.78 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/04/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 DO CORRENTE ANO DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA SV.MIL.CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/04/2003 | 9.95 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/04/2003 | 10.03 | 33530486000129 | EMBRATEL 21 | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AS DESPESAX COM PAGAMENTO DE LIBERACAO DE BLOQUEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/04/2003 | 13.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 30/04/2003 | 15.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/04/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVAS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA SERVICO MILITAR No. 081 - LAGOA PARA CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/04/2003 | 632.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/04/2003 | 2487.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ES EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/04/2003 | 160.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/04/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/04/2003 | 20.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 80hs TRABALHADAS EXTRAS NO TRATOR ESTEIRA D-4E DESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00408-1/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO PROJETO E DESENV. AGROPECUARIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/04/2003 | 1426.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA PREFEITURA NO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/04/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | JONSON ABRANTES NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/04/2003 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/04/2003 | 6203.83 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS XOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/04/2003 | 4484.67 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE No.00371-9/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS DIA 30/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/04/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 30/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/04/2003 | 1297.52 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/05/2003 | 538.78 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/05/2003 | 4265.20 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/05/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/05/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESSA COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/05/2003 | 70.00 | 00009842870430 | DR.IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA PARA SE REALIZAR UMA ULTRA SONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL REALIZADA NA SENHORA MARIA DA CONCEICAO SILVA - PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 05/05/2003 | 257.00 | 99999999999999 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 - SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 05/05/2003 | 340.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 05/05/2003 | 98.00 | 00005318754406 | CEUCILINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 05/05/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 09/05/2003 | 6.50 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 09/05/2003 | 50.00 | 00006644456839 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL ONDE ESTA LOCALIZADO A DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/05/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 09/05/2003 | 200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETUACAO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO AUDE DE LOGRADOURO(5a. PARCELA DO CONTRATO DE REPASSE No.0123965-59-01 -PRONAF 2001 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 09/05/2003 | 23.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA COMO: VULCANIZOS E OUTROS SERVICOS EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 09/05/2003 | 125.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 09/05/2003 | 4092.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/05/2003 | 4942.32 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 09/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/05/2003 | 1747.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 09/05/2003 | 1823.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECJHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 09/05/2003 | 21.90 | 03355322000141 | PAPELARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DA DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/05/2003 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PRETENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/05/2003 | 1301.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CRECHE DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/05/2003 | 536.00 | 00018220797568 | FRANCISCO M.SOUSA-PADARIA E PASTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS E PRE-ESCOLA MARGARIDA CARDOSO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 09/05/2003 | 470.64 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 138.4kls DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 09/05/2003 | 469.20 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 138kls DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 09/05/2003 | 268.70 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/05/2003 | 47.00 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCOA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/05/2003 | 370.49 | 00007223218487 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/05/2003 | 36.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 09/05/2003 | 100.00 | 00003598591438 | JOSE JOAO DE MELO | VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 09/05/2003 | 28.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 09/05/2003 | 200.75 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 09/05/2003 | 546.10 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 09/05/2003 | 100.00 | 70115027000105 | URODINAMICA-CENTRO DE DIG.TRAT.UROG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA O SENHOR CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO - POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/05/2003 | 7550.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 09/05/2003 | 700.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 09/05/2003 | 1823.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/05/2003 | 88.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDAS, MECANICO, ELETRICO REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 09/05/2003 | 618.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 09/05/2003 | 125.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADA A CAPITAL DO ESTADO TRANPSORTANDO PESSOAS PCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 09/05/2003 | 97.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO UMA GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO DURANTE O PERIODO DE VACINACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO ONDE OCUPA A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/05/2003 | 97.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO NO PERIODO DE VACINACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO ONDE OCUPA A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIORGINIA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 12/05/2003 | 896.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELAS, FIGADO, GALETOS E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A S CRECHES PARAISO DAS CRIANCAS E MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 12/05/2003 | 2428.33 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE CAMIONETE SILVERADO - SERVICOS DIVERSOS CONFORME DESCRIMINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 13/05/2003 | 140.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOMOTORES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/05/2003 | 400.00 | 08341802000177 | PRONTOFAR-PROTO SOCORRO FAMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/05/2003 | 295.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 14/05/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 14/05/2003 | 2.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 15/05/2003 | 479.75 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 15/05/2003 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 15/05/2003 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 15/05/2003 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 20/05/2003 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/05/2003 | 750.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/05/2003 | 983.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE CAPITAL AO TESOURO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/05/2003 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS DESTINADAS A CAPITAL DO ESTADO TRANMSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/05/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOESTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 20/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO CONSERTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 20/05/2003 | 983.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE CAPITAL AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 20/05/2003 | 776.00 | 00000000000000 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PALIO ANO 2000 LOTADO NO SETOR DE SAUDE JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/05/2003 | 549.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 20/05/2003 | 350.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ROLAMENTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE PLANTAS E PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 20/05/2003 | 3000.00 | 00009627537420 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS MOTONIVELADORA DESTINADAS A RECUPERACAO DA ESTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000709713827 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/05/2003 | 150.00 | 00006671129878 | ANTONIO VENTURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LOURIVAL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 20/05/2003 | 150.00 | 00085484164400 | DALVA OTILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO PARA TATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 20/05/2003 | 352.00 | 00004440346413 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO RELATIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 ACORDADO NO TERMO DA PARCERIA CELEBRADA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO ATRAVES DA CURADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE E A REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/05/2003 | 101.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, CERTIDAO E PESQUISAS NA INTERNET E DIGITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 20/05/2003 | 7.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/05/2003 | 20.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CPM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/05/2003 | 304.00 | 00089349040468 | RECICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 20/05/2003 | 200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 20/05/2003 | 2844.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALOCACAO DE CAMIONETE SILVERADO ANO 2001 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/05/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/05/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/05/2003 | 527.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/05/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVA AO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/05/2003 | 238.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 20/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 20/05/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO DA U8NIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/05/2003 | 1501.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 20/05/2003 | 887.30 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, ASSIM COMO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 20/05 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 20/05/2003 | 334.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A RETENCAO DO PASEP DO DIA 20/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 21/05/2003 | 4.90 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/05/2003 | 2.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/05/2003 | 1130.50 | 04591949000164 | COMPROMED - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/05/2003 | 168.00 | 00005691495410 | RAIMUNDO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 24 DIAS TRABALHADO NO ROCO DO ACEIRO DAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 23/05/2003 | 168.00 | 00004838470460 | JOSE FRANQUILINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 24 DIAS TRABALHADOS NO ROCO DO ACEIRO DAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 23/05/2003 | 27.60 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 23/05/2003 | 2600.00 | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 24/05/2003 | 419.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | COSNTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 26/05/2003 | 12000.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ACUDE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 26/05/2003 | 194.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/05/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENICMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/05/2003 | 218.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE PARABRISA E ADESIVO P/PARABRISA PARA VEICULOS PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 29/05/2003 | 13.07 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/05/2003 | 1811.30 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/05/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/05/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/05/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/05/2003 | 4000.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MOTORES BOMBA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ACUDE DO TAQUIRI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/05/2003 | 1677.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/05/2003 | 1827.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA QUANDO AQUI CHEGAM AUTORIZADOS PELO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/05/2003 | 4758.90 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/05/2003 | 9386.70 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/05/2003 | 80.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - PROFESSORES DO SITIO JUTUBARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/05/2003 | 80.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/05/2003 | 600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/05/2003 | 1400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/05/2003 | 1550.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/05/2003 | 10016.62 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/05/2003 | 14084.88 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/05/2003 | 6192.57 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/05/2003 | 618.78 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/05/2003 | 520.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/05/2003 | 873.78 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/05/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/05/2003 | 1931.26 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/05/2003 | 700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/05/2003 | 800.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/05/2003 | 957.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/05/2003 | 110.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SENHOR PREFEITO QUE CHEGAM, AQUI PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/05/2003 | 5313.94 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/05/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/05/2003 | 160.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRIDAS COMO MOTO TAXI NO PERIODO DE VACINACAO DOS IDOSOS CONTRA GRIPE PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/05/2003 | 900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/05/2003 | 2791.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/05/2003 | 241.12 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/05/2003 | 74.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/05/2003 | 2800.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/05/2003 | 3210.08 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/05/2003 | 1699.38 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/05/2003 | 6416.46 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/05/2003 | 285.04 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 30/05/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/05/2003 | 800.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/05/2003 | 841.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/05/2003 | 750.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/05/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/05/2003 | 3663.61 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AOP DIA 30/05DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/05/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DO DIA 30/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/05/2003 | 983.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.ADVOCACIA E CONSULTORIA - NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/06/2003 | 4000.00 | 00009627537420 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS MOTONIVELADORA DESTINADAS A RECUPERACAO DA ESTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.00566-5/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/06/2003 | 221.64 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/06/2003 | 630.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS QUE FIZ EM MINHA CAMIONETE C/10 PARTICULAR DE PLACA WI-3660-CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOIOTE PARA A PRATIOCA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES DURENTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/06/2003 | 630.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM MINHA CAMIONETE C/10 PARTICULAR DE PLACA MMP-1032-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE PARA A PRATICA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/06/2003 | 630.00 | 00002096603412 | FRANCISCO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NA CAMIONETA C/10 PARTICULAR DE PLACA AO-9530-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/06/2003 | 630.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS NA MINHA CAMIONETE C/10 PARTICULAR DE PLACAS PC-3392-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/06/2003 | 630.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS EM MINHA CAMIONETE C/10 DE COR VERMELHJA PLACAS SO-0162-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESCOLARES NO PERIODO DA NOITE - 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/06/2003 | 630.00 | 00049933027468 | JOSE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS NA CAMIONETE C/10 PARTICULAR DE PLACAS MNH-7872-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE - 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/06/2003 | 630.00 | 00004369594456 | RAIMUNDO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS DE CAMIONETE C/10 PARTICULAR DE PLACAS LB-8766-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA - 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/06/2003 | 780.00 | 00075378752434 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS QUE FIZ EM MINHA CAMIONETE C/10 PARTICULAR DE PLACAS MNB-0513-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE - 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/06/2003 | 2250.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS EM ONIBUS PARTICULAR DE PLACAS MNZ-0933-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE DE LAGOA PARA A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESCOLARES - 03 DE FEEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/06/2003 | 60.00 | 00060249900491 | ADVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM CAMIONETE C/10 PARTICULAR DE PLACAS CH-5476-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESCOLARES - 03 DE FEVERIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ADVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM MINHA CAMIONETE C/10 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RRAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO NOTURNO DE 03 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 03/06/2003 | 7.50 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 03/06/2003 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/06/2003 | 340.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/06/2003 | 225.00 | 00003185776402 | SOLANGE DALVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 03/06/2003 | 100.00 | 00003363371403 | DIJANIRA OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 03/06/2003 | 96.00 | 00002805614402 | ZIVANALDO CUSTODIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 05/06/2003 | 60.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PARES DE BOTAS UBERABAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA( PEVA ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 06/06/2003 | 9.30 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 06/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 09/06/2003 | 1780.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E POTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 09/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENACAO DE EPIDEMILOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 09/06/2003 | 640.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/06/2003 | 11000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GALERIAS(ESGOTOS)E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/06/2003 | 2428.33 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS DESPESAS COM REFORMA DO MOTOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/06/2003 | 1550.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALORM QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 10/06/2003 | 2121.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 10/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/06/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/06/2003 | 71.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/06/2003 | 90.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUNADO ME DESLOQUEI DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA DURANTE DOIS DIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 11/06/2003 | 48.50 | 03355322000141 | GA E GRA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 11/06/2003 | 377.45 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSSOS DESTINADOS A INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACO DE 480mts DE VALESTAS, PARA RESTAURACAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS NO GRUPO ESCOLAR JOAO JOSE DOS SANTOS NO SITIO CABECA DA ONCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 11/06/2003 | 648.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 11/06/2003 | 213.10 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 11/06/2003 | 2230.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/06/2003 | 19.00 | 00001836057482 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BATIMENTO DE FERRO COM, FOICE, PICARETA, MACHADO E OUTROS PARA SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/06/2003 | 75.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 11/06/2003 | 434.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 11/06/2003 | 110.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE SOUSA IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 11/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CAXOES FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/06/2003 | 30.00 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZOS, TROCA DE OLEO E OUTROS REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 11/06/2003 | 37.50 | 00000000000000 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MACENARIA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 11/06/2003 | 280.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/06/2003 | 41.40 | 08893265000178 | LAIVOISIES CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAO A INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 11/06/2003 | 80.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE S EE MEPNAH REFERENTE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS OPARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 11/06/2003 | 180.84 | 00000000000000 | CINTHIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 11/06/2003 | 595.00 | 41205501000191 | JONILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 BATERIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 11/06/2003 | 7204.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NMERCADORIAS DESTINADAS A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 11/06/2003 | 45.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA RELACIONANDO AO SETOR CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 12/06/2003 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 12/06/2003 | 528.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, COSTELAS, FIGADO E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 12/06/2003 | 10.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 12/06/2003 | 74.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 16/06/2003 | 30.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 16/06/2003 | 257.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/06/2003 | 886.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FRUTAS E GRANJEROS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/06/2003 | 800.00 | 00000765200481 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACACAO DE UM VEICULO PALIO ANO 2000 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/06/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DNAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 20/06/2003 | 580.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/06/2003 | 1420.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADR COMPLETO CONFORME NOTA ANEXA DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 20/06/2003 | 295.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0007030 | 20/06/2003 | 76830.95 | 01407072000110 | CONSTRUTORA AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE CONFORME LICITACAO DE N.009/2003 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO, DESENHO DE PLANTAS, ELABORACAO DE PLANILHAS DE CUSTOS E MEMORIA DE CALCULOS PARA PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CAETANO TAVARES, TRAVESSA JOSE INACIO E TRAVESSA SIMPLICIO ROQUE INCLUINDO TREVO DE ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/06/2003 | 1322.00 | 02437373000150 | POSTO MARINGA - FRANCISCO F.CALAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/06/2003 | 150.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 100hs EXTRAS TRABALHADAS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/06/2003 | 775.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/06/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E FOLAH DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVA AO MES JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 20/06/2003 | 9502.02 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS AO PROCESSO 425/1997 EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/06/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CM SEUS VENCUMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/06/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 - VICE-PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACA DE UM VEICULO SILVERADO ANO 2001 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 20/06/2003 | 783.00 | 01424935000168 | R & B MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA MARRON ELECTROLUX DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 20/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 20/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 20/06/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCIOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAOI DA UNIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 20/06/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 20/06/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 25/06/2003 | 1200.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1a.PARCELA DO CONTRATO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE POMBAL E CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 26/06/2003 | 100.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/06/2003 | 2809.25 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AS DESPESAS ASEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 27/06/2003 | 39.90 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 27/06/2003 | 13.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO E 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/06/2003 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/06/2003 | 818.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/06/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/06/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVAS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.M 081 LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/06/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVAS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/06/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DESTINADO A MANUTENCAO 10.a DELEGACIA DO SERVICPO MILITAR CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 30/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRABALHOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/06/2003 | 1933.48 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.ADVOCACIA E CONSULTORIA - NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/06/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/06/2003 | 1080.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 782,6lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/06/2003 | 5842.47 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/06/2003 | 11181.20 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/06/2003 | 3613.48 | 99999999999999 | CLEONILDA ROSIMIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/06/2003 | 10098.76 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/06/2003 | 9246.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/06/2003 | 4792.20 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCMENTOS FUNCONAROS RELATVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/06/2003 | 500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COM VISTAS A AQUISICAO DE UM MICRO-ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/06/2003 | 30.00 | 00048427845472 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E PASSAGEM COM DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/06/2003 | 890.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 644,9lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/06/2003 | 387.60 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETANCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/06/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 30/06/2003 | 4134.66 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/06/2003 | 4705.71 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/06/2003 | 0.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/06/2003 | 3.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/06/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/06/2003 | 3410.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 2471,0lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMETOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/06/2003 | 1639.44 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/06/2003 | 3227.84 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/06/2003 | 5356.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/06/2003 | 90.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS ME DESLOCANDO DESTA CIDADE PARA CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/06/2003 | 1010.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 448,8lTS DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/06/2003 | 2432.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1080,8lts DE GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/06/2003 | 730.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/06/2003 | 528.80 | 24280422000126 | FARMACIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/06/2003 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO COMO ATENDENTE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/06/2003 | 585.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 VIGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO TRANSP[ORTANDO O MEDICO PARA PRESTAR SERVICOS NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 30/06/2003 | 690.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA GRATIFICACIONAL RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 ONDE OCUPA A FUNCAO DE MEDICO CLINICO GERAL NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 30/06/2003 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO ONDE OCUPA A FUNCAO DE ATENDENTE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/06/2003 | 3508.03 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/06/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/06/2003 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/06/2003 | 6463.08 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/06/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/06/2003 | 45.50 | 00004838470460 | JOSE FRANQUILINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOPR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/06/2003 | 920.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUEM SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 666,6lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/06/2003 | 1822.40 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/07/2003 | 2.60 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 04/07/2003 | 340.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 07/07/2003 | 257.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 07/07/2003 | 221.64 | 00004039640403 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 08/07/2003 | 610.00 | 00025111930434 | AUTO MECANICA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REVISAO NA PARTE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 08/07/2003 | 150.00 | 04472156000126 | R.J.SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS EM APARELHO FAX PANASONIC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 08/07/2003 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 09/07/2003 | 92.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, CERTIDAO E PESQUISAS NA INTERNET E DIGITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/07/2003 | 48.00 | 03355322000141 | GA E GRA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PLASTIFICACOES, ENCADERNACOES, COPIAS XEROFGRAFICAS E OUTRAS DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/07/2003 | 30.00 | 00017090721809 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRICIDADE NA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/07/2003 | 43.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/07/2003 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.COM.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/07/2003 | 26.00 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 10/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/07/2003 | 40.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS QUE FIZ DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE POMBAL TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA DESTRDESTINADO A CONTADORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/07/2003 | 7100.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RSPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/07/2003 | 115.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.COM.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO E CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/07/2003 | 98.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS ENCAMINHADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/07/2003 | 68.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZOS, MECANICOS, ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/07/2003 | 40.00 | 00002324986442 | TALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA VIZINHA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/07/2003 | 88.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/07/2003 | 2628.33 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/07/2003 | 41.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DE DARF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/07/2003 | 799.75 | 00007223218487 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/07/2003 | 364.55 | 00007223218487 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/07/2003 | 135.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS NAS PARTES DE SOLDAS, MECANICOS E ELETRICOS EM VEICULO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 11/07/2003 | 1251.44 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO NAO UTILIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 11/07/2003 | 250.00 | 04691605000127 | FABIO RENATO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDIOS TEKAS E OUTROS CONFORME NOTA ANEXA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 11/07/2003 | 36.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 14/07/2003 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, ALOJAMENTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 16/07/2003 | 295.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 16/07/2003 | 300.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 88,21kls DE CARNE BOVINA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 16/07/2003 | 500.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 16/07/2003 | 12.30 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 18/07/2003 | 4.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 18/07/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVAS AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/07/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/07/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 - VICE-PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 18/07/2003 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO SILVERADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 18/07/2003 | 800.00 | 00000765200481 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PALIO ANO 2000 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 18/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 18/07/2003 | 358.10 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VCEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 21/07/2003 | 567.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 81kls DE CARNE BOVINA DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS E CRECHE PARAISO NESTA CIDADE NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 21/07/2003 | 14.11 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 23/07/2003 | 4.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 24/07/2003 | 86.55 | 33530486000129 | EMBRATEL 21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 24/07/2003 | 769.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 24/07/2003 | 3494.40 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 24/07/2003 | 1532.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 24/07/2003 | 30.00 | 00048427845472 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 PASSAGENS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS QUE FIZ EM MEU CARRO PARTICULAR VERANEIO DESTA CIDADE DE POMBAL E CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS NOM PERIODO DE 20 DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 24/07/2003 | 100.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 25/07/2003 | 15.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 25/07/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 25/07/2003 | 2970.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLEITA FEITA COM O SENHOR PREFEITO PARA CONSERTO DE GALERIAS E CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/07/2003 | 1800.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEJULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/07/2003 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/07/2003 | 3600.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 29/07/2003 | 1342.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/07/2003 | 1816.88 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/07/2003 | 760.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO ONDE ESTA OCUPA O CARGO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/07/2003 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO NO CARGO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 30/07/2003 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA MENSALMENTE PELO SENHOR PREFEITO ONDE OCUPA O CARGO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE MARIA VIRGINIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/07/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PROCESSAMENTO AMBULATORIAL FAE/PAB REFEREBNTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 30/07/2003 | 120.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SERVICO DA VACINACAO DE CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/07/2003 | 5356.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/07/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/07/2003 | 221.64 | 00000000000000 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS ONDE OCUPA A FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/07/2003 | 15.00 | 08893265000178 | FOTO ESPELHADORA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS OARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/07/2003 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/07/2003 | 76.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/07/2003 | 585.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO E CLINICO GERAL DA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN A LAGOA E VICE-VERSA PARA PRESTAR SERVICO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/07/2003 | 300.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO LAGOENSE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/07/2003 | 2360.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1072.7lts DE GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/07/2003 | 3227.84 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/07/2003 | 181.80 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO NO PERIODO DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/07/2003 | 5203.08 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/07/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/07/2003 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/07/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 30/07/2003 | 981.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 721.3lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/07/2003 | 3508.03 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AOS FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE - MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/07/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/07/2003 | 1490.00 | 00003771661463 | JOAQUIM JOSE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/07/2003 | 570.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/07/2003 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/07/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL REFELATIVA AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.M. N.081 LAGOA ATE A 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/07/2003 | 1093.48 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/07/2003 | 840.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/07/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/07/2003 | 1191.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 875.1lTS DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/07/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/07/2003 | 1301.96 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/07/2003 | 520.44 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 30/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 30/07/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/07/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRICIDADE NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/07/2003 | 3895.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 286.3lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/07/2003 | 5628.11 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/07/2003 | 690.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS A POPULACAO LAGOENSE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/07/2003 | 540.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/07/2003 | 340.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTHINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARROCAO DESTINADO A MOTOCLICLETA DESTA PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS RELACIONADOS AO SETOR DO PEAA NO COMBATE A DOENCA DE CHAGAS E CALAZAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/07/2003 | 57.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PROFESSORES SE DESLOCANDO DAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE LECIONAR DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/07/2003 | 4792.20 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO ME SDE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/07/2003 | 9246.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/07/2003 | 813.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARI ADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/07/2003 | 1400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 636.3lts DE GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/07/2003 | 10098.76 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/07/2003 | 14541.20 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 31/07/2003 | 25.00 | 00048427845472 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE LAGOA A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DOS PARAMETROS CURRICULARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 31/07/2003 | 73.44 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/07/2003 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/07/2003 | 4174.54 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/07/2003 | 6600.39 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 31/07/2003 | 6762.23 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDUCIARIAS RELATIVAS AO PROCESSO425/1997 EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.ADVOCACIA E CONSULTORIA - NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCISO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 31/07/2003 | 377.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 31/07/2003 | 690.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO LAGOENSE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE NA FUNCAO DE CLINICO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 31/07/2003 | 540.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM CARRO PARTICULAR TRANSPORTANDO MEDICO PARA TRATAMENTO NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 31/07/2003 | 340.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTHINS DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARROCAO DESTINADO PARA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS RELACIONADOS AO SETOR DO PEAA NO COMBATE A DOENCA DE CHAGAS E CALAZAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 04/08/2003 | 73.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DIST.LUB.E AUTOI PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/08/2003 | 5.00 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.00906-7/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 04/08/2003 | 10.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 08/08/2003 | 57.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 08/08/2003 | 349.50 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 08/08/2003 | 500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2a.PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DOS PLANOS DE TRABALHOS DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 08/08/2003 | 4219.14 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 08/08/2003 | 4635.18 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 08/08/2003 | 8.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 08/08/2003 | 22.30 | 03355322000141 | GA E GRA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 08/08/2003 | 150.00 | 00092833934491 | CHEGIVAN GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 08/08/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 08/08/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 08/08/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIORFINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 08/08/2003 | 300.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 200hs TRABALHADAS COM TARTOR ESTEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 08/08/2003 | 1300.00 | 00029936942434 | LOURIVAL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO, OPERACAO TAPA BURACO, CORTE COM EXPLOSIVOS E OUTROS NA ESTRAD VICINAL QUE LIGA LAGOA A SANTA QUITERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 08/08/2003 | 120.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0009482 | 08/08/2003 | 24703.40 | 05620586000100 | F & F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO E LICITACAO N.010/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 08/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 08/08/2003 | 658.52 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHO PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 08/08/2003 | 43.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE DARF RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 08/08/2003 | 8.00 | 00023865121500 | OFICINA BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 08/08/2003 | 257.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 08/08/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DA 2a.PARCELA DO SALDO NAO UTILIZADO PELO CONVENIO FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 08/08/2003 | 64.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA PESSOAS SE DESLOCAREM DE LAGOA A POMBAL E VICE-VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 08/08/2003 | 910.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 08/08/2003 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2003 - ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 08/08/2003 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2003 - CARGO DE ENEFERMEIRA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 11/08/2003 | 40.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 11/08/2003 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 11/08/2003 | 78.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 11/08/2003 | 528.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DETA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 11/08/2003 | 200.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, PASSAGEM, HOSPEDAGENS E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 18/08/2003 | 174.60 | 00000000000000 | ADVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS QUE FIZ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 18/08/2003 | 780.00 | 00075378752434 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 18/08/2003 | 2250.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE DE LAGOA PARA A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA PARA A PRATICA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 18/08/2003 | 630.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A AZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE PARA A PRATICA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 18/08/2003 | 630.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VOCE-VERSA NO PERIODO DA NOITE PARA A PRATICA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 18/08/2003 | 630.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 18/08/2003 | 630.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA PARA A PRATICA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NO PERIODO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 18/08/2003 | 630.00 | 00003598591438 | JOSE JOAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 18/08/2003 | 630.00 | 00002096603412 | FRANCISCO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 18/08/2003 | 630.00 | 00004369594456 | RAIMUNDO VERAS DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 18/08/2003 | 60.00 | 00060249900491 | ADVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DA NOITE PARA A APRATICA DE ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 18/08/2003 | 450.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE DUAS ATAS, COM CERTIDOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DA SOCIEDADE CIVIL DO PROGRAMA FOME/ZERO/CARTAO ALIMENTACAO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 18/08/2003 | 7.00 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 18/08/2003 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEICOES E OUTRAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 20/08/2003 | 800.00 | 00000765200481 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PALIO ANO 2000 LOTADO NO SETOR DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RESPONSABILIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 20/08/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO ME SDE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 20/08/2003 | 290.70 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/08/2003 | 161.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 20/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 20/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 20/08/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACAO, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 20/08/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DIRANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 20/08/2003 | 139.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES, LANCHES E OUTROS PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA EDILIDADE RESOLVER M ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/08/2003 | 802.00 | 00089349040468 | RONICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, LANCHES E OUTROS DERVADOS DESTINADOS A PESSOAS LIGADAS A ESTA EDILIDADE QUNADO CHEGAM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 20/08/2003 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO SILVERADO ANO 2001 PARA PRESTAR SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 20/08/2003 | 569.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPSAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/08/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/08/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 - VICE-PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 20/08/2003 | 426.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAOP DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO E PRE ESCOLAR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/08/2003 | 798.30 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/08/2003 | 651.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 93kg DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS E MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/08/2003 | 403.00 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 20/08/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 20/08/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 20/08/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 22/08/2003 | 2863.00 | 08341802000177 | PRONTOFAR-PROTO SOCORRO FAMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 26/08/2003 | 1747.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 26/08/2003 | 1701.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 26/08/2003 | 120.00 | 00087307111420 | RAIMUNDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOUROES DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 28/08/2003 | 5805.55 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/08/2003 | 10098.76 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/08/2003 | 625.44 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/08/2003 | 4792.20 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/08/2003 | 9246.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 28/08/2003 | 897.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 263.83kl DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 28/08/2003 | 400.53 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 117.00kl DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/08/2003 | 13915.76 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/08/2003 | 1822.40 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/08/2003 | 420.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/08/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/08/2003 | 1933.48 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/08/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/08/2003 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 28/08/2003 | 1626.05 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/08/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/08/2003 | 5356.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 28/08/2003 | 380.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO A POPULACAO DE LAGOA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/08/2003 | 3241.32 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/08/2003 | 3600.00 | 00003246470421 | DEVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/08/2003 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/08/2003 | 1800.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 28/08/2003 | 585.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM O MEDICO CLINICO GERAL DESTA CIDADE DE ALEXANDRIA PARA A CIDADE DE LAGOA PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/08/2003 | 3507.94 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREEVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/08/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/08/2003 | 6463.08 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/08/2003 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 28/08/2003 | 270.00 | 00002242256424 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRICISTA REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/08/2003 | 1193.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 877.2lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DESTE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 29/08/2003 | 8900.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 29/08/2003 | 384.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/08/2003 | 2680.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 29/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 29/08/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 29/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/08/2003 | 1659.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 754lts DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 29/08/2003 | 1100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 500lts DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 29/08/2003 | 12.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIADADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 29/08/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2003 DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 29/08/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO ME DE AJULHO DE 2003 DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 29/08/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVAS AO MES DE AGOSTO 2003 PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DE LAGOA PARA CAJAZEIRAS A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 29/08/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 29/08/2003 | 1692.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECOMENTO DE 1244.1lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.ADVOCACIA E CONSULTORIA - NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/08/2003 | 7027.96 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS AO PROCESSO 425/1997 EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 29/08/2003 | 3223.64 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS AO PROCESSO EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/08/2003 | 4106.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 3019.1lTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/08/2003 | 2098.76 | 99999999999999 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.00997-1/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/09/2003 | 32.60 | 35571090000155 | N MED - COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME AUTORIZACAO CONTRATO DE SERVICO COM ESCRITORIO NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/09/2003 | 4.45 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 09/09/2003 | 5.14 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/09/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGENS, ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E OUTROS NOS TRERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO NA SEGURANCA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/09/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA PARA ARCAR COM DESPESAS EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO NA SEGURANCA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/09/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO VENCESLAU DE ASSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA COM ALOJAMENTO, REFEICOES E OUTROS EM CONVENIO FIRMDO COM A SECRETARIA DE PUBLICA NEMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/09/2003 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS EM CONEVIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS NOSSOS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/09/2003 | 58.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/09/2003 | 37.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/09/2003 | 82.10 | 03355322000141 | GA E GRA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES E RETIRADAS DE XEROX , ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/09/2003 | 78.75 | 00048429848487 | CARTORIO UNICO OFICIO DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E PESQUISAS NA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 10/09/2003 | 144.97 | 33530486000129 | EMBRATEL 21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/09/2003 | 74.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/09/2003 | 417.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/09/2003 | 65.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/09/2003 | 45.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NA MINHA MOTO PARTICULAR TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PEREFEITURA PARA A SENHORA CONTADORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/09/2003 | 4400.00 | 35571090000155 | N MED - COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS CONFORME NOTA ANEXA DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/09/2003 | 604.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/09/2003 | 170.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA VACINACAO CONTRA POLI NO PERIODO DE 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/09/2003 | 167.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/09/2003 | 625.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/09/2003 | 240.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/09/2003 | 841.17 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO - CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO MES DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/09/2003 | 25.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/09/2003 | 42.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO COMO GRATIFICACAO NOS TRABALHOS RELACIONADOS A AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/09/2003 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA MINHA PESSOAMNA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/09/2003 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACOES DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA QUE TRABALHA NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/09/2003 | 350.00 | 00003363451431 | EDNEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A P[ESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/09/2003 | 38.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF RELATIVAS AO DIA 10/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/09/2003 | 544.50 | 00003363906455 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/09/2003 | 170.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE VIACAO , OBRAS E URBANISMO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 11/09/2003 | 1000.00 | 00005136298405 | SANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS XOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 11/09/2003 | 9130.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 11/09/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DA 3a.PARCELA DO SALDO NAO UTILIZADO PELO CONVENIO FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 11/09/2003 | 2133.62 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 11/09/2003 | 1400.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 17/09/2003 | 3.35 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 19/09/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 19/09/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 19/09/2003 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO SILVERADO ANO 2001 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/09/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/09/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 - VICE-PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 19/09/2003 | 1400.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 19/09/2003 | 700.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADOS A VEICULOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 19/09/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO DE EMPENHOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 19/09/2003 | 967.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 19/09/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 19/09/2003 | 776.00 | 00000765200481 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO PALIO 2000 LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 19/09/2003 | 760.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 19/09/2003 | 315.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 19/09/2003 | 355.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 19/09/2003 | 181.80 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO A CAMPANHA CONTRA A DENGUE DURANTE O PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 19/09/2003 | 40.00 | 00005673672403 | JANIERY PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACOES DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/09/2003 | 250.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 22/09/2003 | 240.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, COSTEKLAS, FIGADO E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 23/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VANILDO DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 23/09/2003 | 200.00 | 00020643420444 | MELQUIDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 23/09/2003 | 30.00 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 23/09/2003 | 480.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 23/09/2003 | 1540.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE ESTEIRA E MONTAGEM DE ROLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 23/09/2003 | 3.45 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 24/09/2003 | 3.25 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 24/09/2003 | 400.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFERENCIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 25/09/2003 | 70.00 | 00080530613468 | MARCOS ANTONIO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DAD PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 29/09/2003 | 210.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTHINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELO SERVICO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 29/09/2003 | 3.46 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 29/09/2003 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 29/09/2003 | 900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO P/FAX PANASONIC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/09/2003 | 1933.48 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/09/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/09/2003 | 1200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 545.4lts DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 30/09/2003 | 3223.66 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS AO PROCESSO EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/09/2003 | 9220.14 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS AO PROCESSO EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/09/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA SM.23a.CSM CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/09/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.N. No.081 LAGOA PARA A 10a.DELEGACIA SV.MIL.CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO SRELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/09/2003 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/09/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 30/09/2003 | 3700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 272.05lts DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/09/2003 | 1822.40 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/09/2003 | 601.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 10/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/09/2003 | 495.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 19/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 30/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/09/2003 | 4257.09 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/09/2003 | 3886.35 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/09/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/09/2003 | 17.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/09/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/09/2003 | 0.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/09/2003 | 630.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/09/2003 | 265.32 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 30/09/2003 | 80.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE VERANEIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/09/2003 | 1693.48 | 99999999999999 | FRANCISCA GUILHERME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/09/2003 | 10152.88 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE STEEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/09/2003 | 9246.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/09/2003 | 1300.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMP0ENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 955.8lts DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/09/2003 | 1747.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COSNTANTE DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/09/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | CLEONILDA ROSIMIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE STEEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/09/2003 | 6841.40 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/09/2003 | 12797.88 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/09/2003 | 240.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, COSTELAS, FIGADO E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/09/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/09/2003 | 5356.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/09/2003 | 193.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 30/09/2003 | 1730.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 30/09/2003 | 514.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/09/2003 | 240.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MNICIPAL DE SAUDE RELATIVAS AO MES DE STEEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CINTHIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE STEEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/09/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/09/2003 | 3241.32 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/09/2003 | 3630.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 165.0lts DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/09/2003 | 1730.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/09/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO SEUS SERVCIOS PRESTADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 30/09/2003 | 364.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/09/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/09/2003 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/09/2003 | 6513.08 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/09/2003 | 8890.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COM.RIO PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, REMOCOES DE ENTULHOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/09/2003 | 2957.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/09/2003 | 741.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/09/2003 | 805.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/10/2003 | 60.00 | 35424803000158 | CASA DO LAB.COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002324986442 | TALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS QUE FIZ EM MEU CARRO PARTICULAR TRANSPORTANDO O SENHOR TESOUREIRO A CIDA DE POMBAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/10/2003 | 12.10 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 09/10/2003 | 306.00 | 48791685000168 | CBS - MED.CINT.COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 09/10/2003 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFIACAO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE STEEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/10/2003 | 178.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE CABECOTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/10/2003 | 689.00 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/10/2003 | 325.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/10/2003 | 205.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS QUE FIZ EM MINHA MOTO TAXI DURANTE O PERIODO DE VACINACAO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/10/2003 | 500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PLANOS DE TRABALHO DESTINADO AO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/10/2003 | 276.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS CONTODOS NA NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS QUE FIZ EM MINHA MOTO TAXI DURANTE O PERIODO DE VACINACAO CONTRA A RAIVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/10/2003 | 816.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/10/2003 | 816.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/10/2003 | 40.00 | 35424803000158 | CASA DO LAB.COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/10/2003 | 1049.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/10/2003 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO POR TER REALIZADO SERVICOS EXTRAS NESTE SETOR DE SAUDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PERFEITO POR TER PRESTADOS SERVICOS EXTRAS NESTE SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/10/2003 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DAD PELO SENHOR PREFEITO POR OCUPAR UMA FUNCAO DE ATENDENTE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/10/2003 | 2759.96 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MES OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E OUTROS DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO ESTIVERAM AQUI PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 10/10/2003 | 100.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/10/2003 | 110.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTHINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SE SERVICOS DE MARCENARIA REALIZADOS NOS MOVEIS DSA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/10/2003 | 124.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 10/10/2003 | 470.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE DE LAGOA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 10/10/2003 | 540.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE ALEXANDRIA A LAGOA E VICE-VERSA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO NA MATERNIDADE DAQUELA CIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 10/10/2003 | 60.00 | 00001943877475 | ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE DE PESSOAS NECESSITADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 10/10/2003 | 54.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 10/10/2003 | 3788.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/10/2003 | 3505.05 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 10/10/2003 | 422.96 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 10/10/2003 | 33.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/10/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E OUTROS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/10/2003 | 333.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/10/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E OUTROS - CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/10/2003 | 396.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, PESQUISAS NA INTERNET, CERTIDOES NEGATIVAS, DISTRIBUICAO DE ESCRITURA, ESCRITURA DE VENDA E CIMPRA DE TERRENO ADQUIRIDO A JOSE TRAJANO DE SOUSA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/10/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E OUTROS - CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/10/2003 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E OUTROS - CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/10/2003 | 150.00 | 00050944550444 | RAIMUNDO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, TRANSPORTE E OUTROS - CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E OUTROS PARA OS POLICIAIS REFERENTES AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 - CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 10/10/2003 | 71.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 10/10/2003 | 37.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/10/2003 | 1074.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/10/2003 | 4293.12 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/10/2003 | 5098.56 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/10/2003 | 2599.80 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO S FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/10/2003 | 3505.05 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 10/10/2003 | 3634.15 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 10/10/2003 | 480.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LAGOA PARA A CIDADE DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 10/10/2003 | 85.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, SOLDAS, REALIZADAS EM VEICULOS PERETENCENTES AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 13/10/2003 | 900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 13/10/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DA 4a.PARCELA DO SALDO NAO UTILIZADO PELO CONVENIO FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 15/10/2003 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E OUTRAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 20/10/2003 | 398.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 20/10/2003 | 198.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.COM.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 20/10/2003 | 800.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 20/10/2003 | 4129.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 20/10/2003 | 80.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/10/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/10/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 - VICE PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO SILVERADO ANO 2000 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 20/10/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 20/10/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/10/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 20/10/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVCISO CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO PROJETO E DESENV. AGROPECUARIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 20/10/2003 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA - TORNO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 20/10/2003 | 400.00 | 00014981408404 | ALIPIO ALVES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 20/10/2003 | 1350.00 | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 20/10/2003 | 771.40 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/10/2003 | 285.90 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 20/10/2003 | 512.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/10/2003 | 524.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 20/10/2003 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE 500 FICHAS IMP.DA CRIANCA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 22/10/2003 | 6.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 22/10/2003 | 10.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 23/10/2003 | 120.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 24/10/2003 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, HOSPEDAGENS E OUTROS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 24/10/2003 | 776.00 | 00000765200481 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO PALIO ANO 2001 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 29/10/2003 | 500.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 29/10/2003 | 10.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 29/10/2003 | 3494.40 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 29/10/2003 | 1701.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 29/10/2003 | 300.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 29/10/2003 | 221.76 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/10/2003 | 329.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/10/2003 | 950.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 6985lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/10/2003 | 453.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 30/10/2003 | 233.80 | 35427376000161 | AUTOPECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/10/2003 | 56.90 | 03355322000141 | GA E GRA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETIRADAS DE XEROX, ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/10/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/10/2003 | 9.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/10/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/10/2003 | 2350.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1727.9lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/10/2003 | 1412.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/10/2003 | 426.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/10/2003 | 481.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/10/2003 | 10.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/10/2003 | 15.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS QUE FEZ EM SUA MOTO TAXI TRANSPORTANDO PESSOAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/10/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS RESOLVER ASSUNTOS L;IGADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/10/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/10/2003 | 1100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 8088lTS DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/10/2003 | 8000.15 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/10/2003 | 3223.66 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/10/2003 | 1200.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/10/2003 | 100.00 | 00005673672403 | JANIERY PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCIOS DE CONSULTAS A INTERNET E ELABORACAO DO PROGRAMA FOME ZERO, COMO TAMBEM DIGITACOES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/10/2003 | 700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 514-7lts DE OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/10/2003 | 73.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZOA, MECANICOS E OUTROS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/10/2003 | 735.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/10/2003 | 3999.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORACAO DO PROJETO DA QUADRA E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM O MINISTERIO DOS DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETOS PARA RECUPERACAO E REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE PAI JOAO E CANTINHO DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 30/10/2003 | 470.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/10/2003 | 560.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN A CIDADE DE LAGOA-PB PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JUCELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/10/2003 | 30.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGFENS PARA A CIDADE DE SOUSDA RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/10/2003 | 900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/10/2003 | 233.80 | 35427376000161 | AUTOPECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PRETENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 30/10/2003 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE 500 FICHAS IMP.DA CRIANCA DESTINADFOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 03/11/2003 | 5.85 | 33530486000129 | EMBRATEL 21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DES EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 03/11/2003 | 430.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTO PECAS ACES.VEIC.AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE UM ALTERNADOR DE 24V PARA VEICULO PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 03/11/2003 | 3.70 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 03/11/2003 | 90.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 03/11/2003 | 2.81 | 33530486000129 | EMBRATEL 21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 07/11/2003 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDOCO DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 10/11/2003 | 3223.66 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 10/11/2003 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/11/2003 | 1933.48 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO SRELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/11/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/11/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/11/2003 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 10/11/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA PARA ARCAR COM DSPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB EM MUTUIA COOPERACAO COM A SEGURANCA MINICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/11/2003 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA EM MUTUA COOPERACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/11/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESDAS DE ALOJAMENTO, TRANSPORTE E OUTROS DO CONVENIO FIRMADO COM A SSSP/PB EM MUTUA COLABORACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/11/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DP CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA EM MUTUA COOPERACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/11/2003 | 43.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/11/2003 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/11/2003 | 9246.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/11/2003 | 10152.88 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/11/2003 | 1706.96 | 99999999999999 | FRANCISCA GUILHERME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/11/2003 | 38.50 | 03355322000141 | GA E GRA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFIACS, PLATISFICCOES, ENCARDENACOES E OUTROS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/11/2003 | 6348.97 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/11/2003 | 6841.40 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 10/11/2003 | 30.00 | 35498849000111 | VIDEO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/11/2003 | 10477.88 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/11/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | CLEONILDA ROSIMIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/11/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA 10/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 10/11/2003 | 4328.28 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 10/11/2003 | 4423.95 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/11/2003 | 1822.40 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/11/2003 | 63.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MOTO TAXI LEVANDO E TRAZENDO DOCUMENTACAO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/11/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO SRELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/11/2003 | 5356.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/11/2003 | 4000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1a.PARCELA DA REFORMA E RECUPERACAO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CANTINHO NI MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/11/2003 | 3500.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 2a.PARCELA DA REFORMA E RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CANTINHO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/11/2003 | 3241.32 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 10/11/2003 | 900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 185/70 R13 P400 DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/11/2003 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/11/2003 | 6513.08 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTYOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/11/2003 | 8890.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMEPZA URBANA, REMOCOES DE ENTULHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 10/11/2003 | 256.30 | 00007223218487 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 10/11/2003 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO COMO GRATIFICACAO ONDE OCUPA A FUNCAO DE ATENDENTE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/11/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 10/11/2003 | 37.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DE DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/11/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/11/2003 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GARTIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA QUE OCUPA MO CARGO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DEDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA QUE OCUPA O CARGO DE ATENDENTE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/11/2003 | 8002.50 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOSA RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/11/2003 | 999.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DSETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EWPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/11/2003 | 28.70 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/11/2003 | 93.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/11/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/11/2003 | 56.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/11/2003 | 740.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 11/11/2003 | 430.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 05 DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 11/11/2003 | 78.00 | 00125637000104 | MOTO SERVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 11/11/2003 | 475.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 11/11/2003 | 157.60 | 00002893881475 | LUCIMARCOS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE SOUSA E POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 11/11/2003 | 105.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS , VULCANIZOS E OUTRSO REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO PERIODO DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS EM VERANEIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE POMBAL E CAJAZEIRAS NAS UNIVERSIDADES DE TAIS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 11/11/2003 | 425.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIOMENTO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E OUTROS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIOANCAS NESTA CIDADE - PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 05 DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 13/11/2003 | 2599.80 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 19/11/2003 | 11.15 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 19/11/2003 | 6.10 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESP[ONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 20/11/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIADDE, FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 21/11/2003 | 7279.40 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 21/11/2003 | 2.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 21/11/2003 | 289.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMA RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 20/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 21/11/2003 | 16.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 25/11/2003 | 10.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 25/11/2003 | 2.94 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 26/11/2003 | 5.85 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 26/11/2003 | 80.00 | 00004128768413 | MANOEL ALVES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 27/11/2003 | 350.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCIOS DIVERSOS CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS A COTA DO DIA28/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 28/11/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 28/11/2003 | 696.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 28/11/2003 | 4.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 28/11/2003 | 100.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O GRUPO ESCOLAR ONDE OS MESMOS LECIONAM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 28/11/2003 | 200.00 | 00026239183415 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS, FOGUETOES PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/11/2003 | 316.74 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 28/11/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA SV.MIL.CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 28/11/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA SM.23a.CSM CONOFRME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 28/11/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 081 PARA A 10a.,DELEGACIA SV.MIL.CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 28/11/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 28/11/2003 | 776.00 | 00000765200481 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PALIO ANO 2000 LOTADO PARA PRESTAR SERVICOS NO SETOR DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 28/11/2003 | 2500.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 28/11/2003 | 4200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AOS VSICULOS PERTENCENTSE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 28/11/2003 | 470.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIDICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO ONDE OCUPA A FUNCAO DE ATENDENTE NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00001071738402 | CYNTIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 28/11/2003 | 3652.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 28/11/2003 | 4552.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 28/11/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO PROCESSAMENTO AMBULATORIAL FAE/PAB REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 28/11/2003 | 90.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 28/11/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | VALDICELIO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 28/11/2003 | 633.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 28/11/2003 | 4341.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 28/11/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DA 5a.PARCELA DO SALDO NAO UTILIZADO PELO CONVENIO FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOS SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/12/2003 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PELOS ERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/12/2003 | 257.00 | 99999999999999 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUE SVENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/12/2003 | 11.50 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/12/2003 | 12797.88 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/12/2003 | 6841.40 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOS SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA FOME ZERO E BOLSA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 05/12/2003 | 240.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 09/12/2003 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PEO SENHOR PREFEITO A PESSOA QUE OCUPA FUNCAO DE ENFERMEIRO NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 09/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA QUE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 09/12/2003 | 100.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA QUE OCUPA CARGO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 09/12/2003 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA QUE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/12/2003 | 1203.06 | 24280422000126 | FARMACIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 10/12/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 10/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/12/2003 | 510.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA VIRGINIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/12/2003 | 1043.92 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/12/2003 | 1023.65 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 10/12/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DA 6a.PARCELA DO SALDO NAO UTILIZADO PELO CONVENIO FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 10/12/2003 | 798.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 10/12/2003 | 222.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/12/2003 | 1747.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/12/2003 | 379.90 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 10/12/2003 | 280.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PACAS PARA AUTOMOVEIS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/12/2003 | 110.88 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA DIA 10/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/12/2003 | 4569.48 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 10/12/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADERELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/12/2003 | 600.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA DIGITACAO DO ORCAMENTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/12/2003 | 200.00 | 00014981408404 | ALIPIO ALVES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 10/12/2003 | 100.00 | 00023641134404 | JOSE WANDELEI DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/12/2003 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALOJAMENTO, ALIMENTACAO NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 10/12/2003 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E OUTROS EM CONVENIO FIRMADO COM A SSP DO ESTADO DA PARAIBA EM MUTUA COOPERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/12/2003 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO COMO ALOJAMENTO, REFEICOES E OUTRAS EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DA SSP EM MUTUA COOPERACAO COM OS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/12/2003 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS EM AJUDA DADA PELO SENHOR PREFEITO COMO ALOJAMENTO, REFEICOES E OUTRAS EM CONVENIO FIRMADO COM A SSP EM COOPERACAO COM OS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/12/2003 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE SILVERADO ANO 2001 LOTADO NO SETOR DE GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 11/12/2003 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTANCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 11/12/2003 | 3223.66 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 11/12/2003 | 14.15 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 11/12/2003 | 5.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 12/12/2003 | 9.70 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 12/12/2003 | 8.00 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 12/12/2003 | 295.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 17/12/2003 | 40.00 | 00080530150425 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CINSERTO DE APARELHO DE TV PERTENCENTE A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 17/12/2003 | 5.65 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 17/12/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 19/12/2003 | 1755.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/12/2003 | 1822.40 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/12/2003 | 1530.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/12/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 19/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 19/12/2003 | 84.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA SUAS ATIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/12/2003 | 12239.16 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/12/2003 | 6240.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/12/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/12/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GUILHERME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/12/2003 | 8880.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 19/12/2003 | 2181.92 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 19/12/2003 | 4094.07 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARAISA RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 ANOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/12/2003 | 9246.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/12/2003 | 9527.44 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 19/12/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GUILHERME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/12/2003 | 1720.44 | 99999999999999 | FRANCISCA GUILHERME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/12/2003 | 625.44 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIOD E 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 19/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 19/12/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/12/2003 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 19/12/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 19/12/2003 | 1740.00 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO SILVERADO ANO 2001 LOTADO NO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 19/12/2003 | 6360.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 19/12/2003 | 2759.96 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 19/12/2003 | 6916.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 19/12/2003 | 3241.32 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 19/12/2003 | 3002.64 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 19/12/2003 | 776.00 | 00000765200481 | GILDA PERERIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PALIO ANO 2000 LOTADO PARA PRESTAR SERVICO AO SETOR DE SAUDE A DISPOSICAO DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AKI MODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CALCA E MEIAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 19/12/2003 | 5000.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 - CLINICO GERAL DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/12/2003 | 5750.00 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/12/2003 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/12/2003 | 6513.00 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 19/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 19/12/2003 | 3132.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/12/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 19/12/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 22/12/2003 | 9207.40 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 26/12/2003 | 2000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 14705lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 26/12/2003 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 7352lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 26/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALOJAMENTO, REFEICOES, TRANSPORTES E OUTROSQUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CINTHIA GUEDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 26/12/2003 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 26/12/2003 | 540.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACO DE CARRO PARTICULAR TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE ALEXANDRIA PARA A CIDADE DE LAGOA E VICE-VERSA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 26/12/2003 | 797.40 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 26/12/2003 | 1075.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 790.4lts COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 29/12/2003 | 5000.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MEDICO HOSPITALAR DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/12/2003 | 1933.48 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 29/12/2003 | 10.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/12/2003 | 1020.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/12/2003 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 30/12/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE DEZEMRBO DE 2003 DESTINADO A MANUTENCAO DA 10a.DELEGCIA SV.MIL.CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/12/2003 | 208.00 | 00000000000000 | A UNIAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 30/12/2003 | 1850.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1340.5lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTSE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/12/2003 | 1150.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 83331lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 30/12/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 30/12/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 30/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 30/12/2003 | 1.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 30/12/2003 | 350.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEU SERVCIOS PRESTADOS NA CL;ASSIFICACAO DA UINIDADE ORCAMENTARIADOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 30/12/2003 | 1150.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 833.3lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/12/2003 | 686.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/12/2003 | 805.50 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/12/2003 | 954.63 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/12/2003 | 305.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/12/2003 | 4541.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENRO DE 2064.0lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NSO VEICULOS DO SETOR DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/12/2003 | 321.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A FABRICACAO DE BANCOS DE ACENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/12/2003 | 1736.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPELITA PARA CONSERTO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMRBO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 30/12/2003 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/12/2003 | 650.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 471.0lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/12/2003 | 3567.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/12/2003 | 569.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/12/2003 | 31.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/12/2003 | 579.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 19/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/12/2003 | 850.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESDAS COM FORNECIMENTO DE 615.9lts DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/12/2003 | 1200.00 | 08999674000153 | ESCRITORIO DE NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024