| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 333.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 HON-DA PLACA HIL-1934-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 500.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO HONDA CG125PLACA KJV-7074-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 11800.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS FEITOSA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRIC.OBRAS E URBANIS-MO, TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2002CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 555.92 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DESTA PREFEITURA, FATURAMENTO NOVEMBRO E DEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | PAULO MARCONDES DE SOUZA TANTOULOS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA O MOTORISTA DESTA PREFEITURA, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE LICENCA DE USO E MANUTEN-CAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA, MES DE JANEIRO/2003, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002735229491 | CANDIDO JOSE DA ROCHA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA PLACACFQ-6094-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 1665.00 | 00000000000000 | SEVERINO SANTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PROVADAS E FOSSAS HIGIENICAS EM RESI-DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDAE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCAMENTO LINHA D AGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMEN-TOS DO DISTRITO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 130.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUISA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UM MICRO HERMATOCITO DMH2, COM REPOSICAODE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO HOSP.E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS BANCO REAL -FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTOBRO/2002RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 8800.00 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAOPOR MEIO MAGNETICO DOS PROGRAMAS BPA/PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2002, NO VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 700.00 | 00045987548420 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS JURU/CAMPINA GRANDE -PB NO VEICULO CORSA WIND PLACA KIC-9183-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 245.00 | 00001343723876 | CIPRIANO RAMOS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHM-0204-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTOS, DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAJADA, DISTRITO DALMOPOLIS E CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2003 | 680.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA EM CARRO PIPA, PARA AS COMUNIDADELAJE GRANDE, LAJE COMPRIDA, DUVIDOSO E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, EM CAMINHAO PLACA JNZ-5205-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2003 | 975.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE 39 CACAMBAS DE LIXO/ENTULHOS DE RUAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO/REFORMA DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0000264 | 03/01/2003 | 145707.85 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UM)ACU-DE PUBLICO - LAGES, LOCALIZADO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONVENIO 003/2002 -SEMARH/P.M.JURU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 105.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMEN-TO DE MENSALIDADE ESCOLAR JUNTO A FACULDADEDE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRATALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 100.00 | 00005305925410 | MARCELA LUCIA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMEN-TO DE MENSALIDADE ESCOLAR NA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 300.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A CIDADEDE CARUARU-PE, A FIM DE TRANSPORTAR PRODUTOSARTESANAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 2.000 CAPAS DO IMPOTSO DO IPTU/2002 DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DE DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO/2002,CONFORME DUCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2003 | 150.00 | 00028057942819 | VANDERLEIA MARINHO SANTOS DOS ANJOS | PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEI-TURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE-PE, COM O SEU FILHO MENOR JOSE MARCELODA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPI-TAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2003 | 1086.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE 20 CESTASBASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2003 | 2324.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL F. NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA OBRASTRANSP. E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2003 | 647.50 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL F. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 35 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DO PREDIODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2003 | 0.09 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2003 | 690.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AIHSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2003 | 200.00 | 05193589000105 | RECICL@ - COM.VAR.MAR.EQUIP.INFORMATICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MUNICIPAL DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JA-NEIRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIONo. 000193, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CON- FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/01/2003 | 1022.49 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PES-SOAS CARENTES ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2003 | 402.87 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA EM TREINAMENTOS COM JOVENS E ORIENTADORDO PROGRAMA AGENTE JOVEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, C/DURACAO DE 39 HORAS/AULA, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH FT 3813 NOPERIODO DE 26/11/2002 A 26/12/2002, COM FRAN-QUIA DE 5.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2003 | 1000.00 | 12929519000138 | SEVPROL SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE UMA INCUBADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 10/122002 A 10/01/2003, COM FRANQUIA DE 5.000 CO-PIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE APAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, RE-CURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2003 | 1608.94 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/01/2003 | 100.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA, NA MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE VEICULOS KOMBI,TOPIC E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/01/2003 | 1866.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/01/2003 | 72.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/01/2003 | 884.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL F. NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ABERT DE AVENIDAS E MELH.DE VIASPUBLICAS E AQUIS. TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00096601892491 | MARIA BERNADETE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DO DISTRITO DALMOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, ONDE SERA CONSTRUIDO UMAQUADRA DE ESPORTES, NAQUELA COMUNIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 502.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS, PARCELA DO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 6187.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOSSERVICOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 71.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 672.10 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 3494.40 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS FREIRE LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS PRESTACOES DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS,PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 647.51 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEXZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 2100.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO 08 PLANTOES MEDICOS - CLINICO GERAL NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SIA -SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 1739.52 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOMEDICOS - CLINICO GERAL, MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO DE 06 PLANTOES MEDICOS - CLINICO GERAL, NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2002, RE-CURSOS FMS/SIA/SUA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 122.04 | 00076861341487 | DELFJONSO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO,MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS BICICLETADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 470.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTEREUNIOES E TREINAMENTOS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E LANCHES NO DIA D DECOMBATE A DENGUE, MES DE OUTUBRO/2002, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 350.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/01/2003 | 320.84 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AIHS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2003 | 780.08 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-41, FATURAMENTOS OUTUBRO, NOVEMBRO/2002, CON-FORM E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 14/01/2003 | 500.00 | 12929519000138 | SEVPROL SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00037-0, DATADO DE08/01/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2003 | 454.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/01/2003 | 239.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO PARA A FA-MUP, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2003 | 130.65 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARTE DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFPROCESSO No. 094.2000.002498-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 14/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO LEITE FERREIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2003 | 154.55 | 00000000000000 | FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO No.094.2002.000.389-6, INCLUINDO AINDA AS CUSTASPROCESSUAIS DO REFERIDO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2003 | 9.10 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA EMISSAO DE CORRESPON-DENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/01/2003 | 740.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185CV2000 C/8 LONAS PARA VEICULO TOPIC DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/01/2003 | 800.00 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMA DA SALA DE IN-FORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/01/2003 | 320.00 | 00044907524404 | ELENO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE ACABAMENTO DE ALVENARIA E RE-BOCO, PINTURA E INSTALACAO DE 01 AR CONDICIO-NADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/01/2003 | 433.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO HOSP. E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/01/2003 | 29.89 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURAMENTONOV/2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/01/2003 | 200.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2002,RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/01/2003 | 150.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2002,RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2003 | 100.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREA O. LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/01/2003 | 978.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LO-CACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, NO PE-RIODO DE 10/10/02 A 10/11/02, 10/11/02 A 10/12/2002, COM FRANQUIA DE 5.000 COPIAS, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2003 | 36.95 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2003 | 7.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FATURAMENTO NOVEMBRO/2002RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONASENS CONTRIBUICAO | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A CONASENS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2003 | 1213.21 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1250, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATU-RAMENTOS OUT E NOV/2002, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE ASSESSORAMENTO NA AREA DE INFORMATICA NOSMICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/01/2003 | 2000.00 | 00013264940400 | EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA, ORTOPEDISTA, ATENDENDO NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, EMFORMA DE PLANTOES DE 12 HORAS, MES DE NOVEM-BRO/2002, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2003 | 300.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA DE COMBATE CONTRA A HIPERTENSAOARTERIAL E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO DIAD, POR MEIO DE CARRO DE SOM, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS/SIA-SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2003 | 195.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2003 | 4350.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/01/2003 | 400.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO CONSERTO, MANUTENCAO E PINTURA DEARQUIVOS DE PASTAS SUSPENSAS, BIROS E CADEI-RAS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF II,DA ZONA RURAL E PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2003 | 4350.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DOPSF-I, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB-PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2003 | 48.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA CONSUMO TELEFONICO DA LINHA N484-1041, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALFATURAMENTO DEZ/2002, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 16/01/2003 | 50.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS DAFROTA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 17/01/2003 | 351.35 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS TIPO CETINDESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SEC. DA SAUDE NAFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM RECURSOS DAPMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/01/2003 | 195.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DESALGADOS P/ENCERRAMENTO DO PERIODO LETIVO DAESCOLA DE ENS. FUND. LUIZ DE SOUZA BRASIL, C/RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 17/01/2003 | 200.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | IMPORTÂNCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DO OTOCLAVO DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 17/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | INACIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS ECAMPANHAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/01/2003 | 2905.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSFDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB-PSF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2003 | 300.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTÂNCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL AO 11º NRS, EM VEICULO TIPO D-10, ANO 1980, COR AZUL DE PROPRIEDADE DO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAUDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME FOLPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2003 | 250.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOSA CIDADE DE TAVARES E PRINCESA ISABEL, AO BANCO E AO 11º NRS RESPECTIVAMENTE, EM VEICULOTIPO MOTOCICLETA, PLACA Nº 4385/PB, COM RECURSOS DA PMJ/SIA-SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2003 | 50.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VACINAÇÃO ANIMAL, COMRECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2003 | 1375.00 | 00023644036420 | VANIA REGINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRACOORDENADORA DA EQUIPE DO PSF, E NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB-PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/01/2003 | 80.00 | 00026062198802 | JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/EXAMES NO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO PLACA Nº 7032 KFN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA DE OLIVEIRA LIMA NETA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS AIHS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2003 | 658.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 206.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULOAMBULANCIA FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 248.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO SEGURO AUTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2003 | 738.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL E OLEO DE SOJA, PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO PARTE DAS TAXAS DE SERVICOS BANCA- RIOS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2003 | 234.00 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 113.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULOKOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2003 | 682.40 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIAJURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELOA DIA20/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 1537.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE SERVICO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VIA FOLPAG, MES DE JANEIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 880.00 | 00019088620415 | MIGUEL BATISTA RAMALHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA No.KIR-6628-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE,OBRAS E AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA A ZONA RURAL E OUTRAS VIAGENS, MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | IRINEIDE CARVALHO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 1.500 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AO SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 535.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2003 | 1240.00 | 41221805000142 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES BREJINHO, RAMADA E COMPLEMENTOS, EM TRATOR DEESTEIRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2003 | 492.50 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROGRAMA PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/01/2003 | 25.00 | 00011643480359 | RICARDO DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CARIMBO PARA A SECRETARIA DDO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2003 | 633.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA,CON-TAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS E PRACAS DA SEC.DE OBRAS URBANISMO, FAT. DEZ/2002, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2003 | 205.15 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT. DEZ/2002CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2003 | 6000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2003 | 1068.96 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROCURA-DOR JURIDICO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS BANCARIOS PRESTADOS, EM CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/01/2003 | 570.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIOS EASSESSORES A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/01/2003 | 350.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA MNA-7620-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO POVOADO CACH. DOS COSTAS, PARA O HOSP. E MATER-NIDADE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 23/01/2003 | 1500.00 | 08271454000109 | SOTAP S/A-IND.MANUF. PRE-MOLDADOS CONST. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 TUBOS DE CIMENTO DE 25 TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS A RE-PAROS DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2003 | 250.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO SALARIAL DE FUNCAO CO-MO DIRETOR ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POSSI-DONIO DA COSTA VERAS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 25/01/2003 | 2490.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO - COM. PROD.QUIMICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 01 FOTOCOLORIMETRO M-500DIGITAL PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALVA ALVES GONZAGA | PAGAMENTO AO ORIENTADOR AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ADRIANA RAMOS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2003 | 319.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CAPACITACAO DE MONITOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICIPIO, RECURSOS PROGRAMA PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/01/2003 | 3349.40 | 04591949000164 | COMPROMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2003 | 175.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODE 07 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/01/2003 | 820.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/01/2003 | 401.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, ESTABILIZADORE CD ROM PARA SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2003 | 89.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES L. GALVAO | PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, RECURSOS AIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2003 | 866.60 | 02521147000152 | SANTA MARIA - DIST. MEDICAMENTOS | -ESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAREPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2003 | 793.50 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIANTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2003 | 568.40 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE SIMAO SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A SA-LA DE AULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2003 | 13275.42 | 00000000000000 | JOAO JOSE GOMES NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2003 | 540.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DI-VULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, DO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANOLETIVO DE 2003, NO PERIODO DE 02 A 29 DE JA-NEIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2003 | 206.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2003 | 3101.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2003 | 700.00 | 09543430000124 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05 ATAUDES DE MA-DEIRA E 05 MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECDE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/01/2003 | 740.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ABERT DE AVENIDAS E MELH.DE VIASPUBLICAS E AQUIS. TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00014707381472 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TERRENO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DO FILTRO BIOLOGICO, RECUR-SOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCAMENTO LINHA D AGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/01/2003 | 1500.00 | 08271454000109 | SOTAP S/A-IND.MANUF. PRE-MOLDADOS CONST. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESGOTOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/01/2003 | 350.00 | 00019088620415 | MIGUEL BATISTA RAMALHO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS JURU/PATOS-PB, VEICU-LO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MMS-0634-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,NOTRANSPORTE DE 25 TUBOS DE CIMENTO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/01/2003 | 320.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS AIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2003 | 37.40 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2003 | 20.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2003 | 270.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORDO PAB/SIA/SUA-PSF, DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2003 | 459.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO FORD -A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2003 | 33.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PÁGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 6810.30 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 2898 LITROS DE GASOLINA,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 13688.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 57.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICICIPAIS COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2003 | 7800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRA-MA PEVA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/01/2003 | 50.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VACINAÇÃO ANIMAL, COMRECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000002003 | 0002143 | 31/01/2003 | 13200.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO/2003, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, NA EXECUÇÃO DO BALANCETEMENSAL, PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2003 | 4000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANBCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 00003-5, DE 02/01/2003,Q/ORA SE REGULARIZA COM O VALOR DA NOTA FISCAL,PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DA SAUDE E DE-MAIS UNIDADES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE, C/RECURSOS DA PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 1324.47 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 833 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIOMES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 8392.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMI, MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2003 | 3025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,OBRASURBANISMO E AGRICULTURA, MES DE JANEIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2003 | 78.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 MESAS INFANTIL 791 -DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2003 | 3622.00 | 04045354000103 | DIFRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIRECURSOS 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/01/2003 | 3480.00 | 41200098000108 | PORTOBELLO COURO INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/01/2003 | 1203.70 | 41119165000164 | SUPERMERCADO O CACULAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2003 | 15.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRABSPORTEDE DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEDE PRINCESA ISABEL, PARA ESTA PREFEITURA, NOVEICULO MOTO CG 125 PLACA KJA-0766-PB, MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 2202.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000002003 | 0002135 | 31/01/2003 | 24000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2003, NA EXECUÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, DEMONSTRATIVOS DA GESÃO FISCAL, PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 17.60 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS POR SERVICOS PRESTADOS NAPOSTAGEM DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 6245.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS SERV. DA ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 36.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, MES DE JANEIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2003 | 818.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | VENCIMENTOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL ESTADO DA PARAI-BA, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2003 | 750.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 1700.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL CLI PLACA NoMMV-5320-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, SECRETARIA DE EDUCACAO E SU-PERVISORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PES-SOA-PB, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2003 | 663.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACA- ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 2467.74 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JA-NEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 3362.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - 25%, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 22.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 27067.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 60%, MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 12385.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 40%, MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2003 | 870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% CONTRATADOS | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRADOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO - MDE, MES DE JANEIRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2003 | 92.30 | 00000000000000 | JOAO JOSE GOMES NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOCOMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00154-6, DATADO DE30/01/2003, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2003 | 172.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | PAGAMENTOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 60%, REF. MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2003 | 139.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 40%, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, COMRECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 4762.50 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS- SIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. GERAL | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL, MES DE JANEIRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MU-NICIPAL, REF. MES DE JANEIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2003 | 580.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINAR CONVENIOSRENOVAÇÃO DE OUTROS, DURANTE 4,5 DIAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 6415.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES COM C/ ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003450105400 | ROMERO LIRA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE ESTUDOS NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PB EM AREIA-PB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 100.00 | 00010463710886 | MARIA CELESTE ALVES | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA OCUSTEIO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS A CIDADE DESAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 883.00 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA. LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/02/2003 | 200.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADEMALHADA REAL, ROSILHO, CATOLE, RAMADA, L.GRANDE E VARZEA DESTE MUNICIPIO, CONSTRUIDOS ATRAVES DOS RECURSOS DO PRONAF/PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/02/2003 | 600.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA CONSTITUIDO DEMADEIRA, FERRO E BORRACHA NA UNIDADE DE SAU-DE DE JURU, HOSPITAL E MATERNIDADE IZAURA PI-REES DO CARMO, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/02/2003 | 200.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS AIHSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/02/2003 | 3600.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO 18 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS, NO VALOR DE R$: 200,00, MES DEJANEIRO/2003, NO HOSPITAL E MATERNIDADE IZAU-RA PIRES DO CARMO, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/02/2003 | 4350.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MICHELLANE SIMOA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELA ATIVIDA-DE ESPECIAL COMO FARMACEUTICO NO HOSP E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE,E PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOSAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A REVISORA DAS AIHS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FAI PAB NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS AIHS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 420.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DR. FERNANDO HENRIQUEM. SOUZA | PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO, EM CONSULTA EELETROCARDIOGRAMA DIGITAL REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO CARLOS P. MARTINS, ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 505.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 56.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE TINTAS E04 METROS DE TUBO 100MM PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS AIHS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 04/02/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO A PACIENTES QUE SAO EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRA-TAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE J.PESSOA-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 04/02/2003 | 370.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO CAMINHAO F-400O, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAU-DE E MATERNIDADE IZAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 04/02/2003 | 1285.21 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS, FRU-TAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/02/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DE DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO OU RECUPERACAO DE -CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 05/02/2003 | 2200.00 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE PINTURA GERAL, CONSTRUCAO DECALCADAS (REFORMA E AMPLIACAO GERAL), DA CRE-CHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA TRAVESSA VEREADORMANOEL JERONIMO NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 05/02/2003 | 546.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA VENDA DE 01 FERRO METAL SECO VFA 1110 BLACK & DECKER, 01 ARMARIO MULTILINHAITATIAIA, 01 COZINHA PAN. DEP. ARM. TRIP. 01BEBEDOURO WATERHOUSE PARA A CRECHE MUNICIPALDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 05/02/2003 | 749.83 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, RO-DOS, SECADORES, PRENDEDORES E CORDAS, ESPONJAE SACOS DE PANO PEQUENO, MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PROGRAMAPAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 05/02/2003 | 660.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 05/02/2003 | 420.00 | 05066552000116 | S & M COM. VAREJISTA MAT. ELET. ELETRONI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 LAMPADAS DE160 W/220V MISTA E 01 PARA RAIO PARA O SETORDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 05/02/2003 | 1750.00 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SANGRADOURO DOACUDE PUBLICO DA COMUNIDADE TRAVESSAO - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/02/2003 | 3214.60 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 05/02/2003 | 658.03 | 04591949000164 | COMPROMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 05/02/2003 | 1940.84 | 04591949000164 | COMPROMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO-ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 05/02/2003 | 1450.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODE 03 BANHEIROS, PRIVADAS COM FOSSAS EM ALVE-NARIA E COBERTURA EM TELHAS, EM CASAS POPULA-RES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 06/02/2003 | 630.00 | 24548901000180 | VERAS & AMORIM LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS ADESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/02/2003 | 70.00 | 00004040509480 | CICERA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA CONDEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 07/02/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH FT 3813 NO PERIODO DE JANEIRO/2003, COMFRANQUIA DE 5.000 COPIAS, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/02/2003 | 1203.94 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ACESSORIOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/02/2003 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDROMESTRE PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 07/02/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH FT 38132, NO PERIODO DE JANEIRO2003, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,COMFRANQUIA DE 5.000 COPIAS, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 07/02/2003 | 667.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 08 PORTAS DE SALAS DE AULA E DE 14 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/02/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 10/01/03 A 10/02/03, COM AFRANQUIA DE 5.000 COPIAS, MES DE JANEIRO/2003DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/02/2003 | 3486.60 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.490 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS AMBULAN-CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 07/02/2003 | 800.51 | 04591949000164 | COMPROMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, C/MES, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2003 | 906.50 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFNS/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2003 | 264.60 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESTREDE OBRAS FAZENDO SERVICOS DE REFORMA E ACABA-MENTO DE ALVENARIA E REBOCO, PINTURA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DOPSF II NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 217.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, C/MES, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, C/MES, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2003 | 132.00 | 00000000000000 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2003 | 350.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA BGZ-5249-PE, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARESPARA CONSERTOS, DAS ESCOLAS DOS SITIOS CUTIA,LAGOA DO JATOBA, AREIA E GLORIA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2003 | 700.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DA DELEGACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2003 | 292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO, FINANCAS, OBRAS, PROCURADORIA, ACAOSOCIAL E APOSENTADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/02/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2003 | 6715.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE DA EM-PRESA - GPS MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2003 | 389.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE DEBITODO INSS, PARCELA DO DIA 10/02/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2003 | 1135.53 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2003 | 350.00 | 00019088620415 | MIGUEL BATISTA RAMALHO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENA PLACA MNS-0634-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TE, OBRAS E URBANISMO, NO TRANSPORTE DE VINTEE CINCO TUBOS DE CIMENTO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 11/02/2003 | 430.00 | 00930087000104 | PRENER COM. DE MAT. ELETRICO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RE-POSICAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - PREST. SEC. OBRAS/URBA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANIS-MO, REF. MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - PREST. SEC. OBRAS/URBA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, OBRAS, URBANISMO DESTE MU-NICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/02/2003 | 25.00 | 00001283017407 | JOAO ELIAS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DOBEBEDOURO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO A BEMFAM, PARCELA RELATIVA AO MES02/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIO No00193 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREST.SERV.ACAO SOCIA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE LICENCA DE USO E MANUTEN-CAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/02/2003 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PARAIBA, DE DECRETOS E LEIS DOPODER EXECUTIVO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | VENCIMENTOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/02/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/02CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS PRESTADORES DE SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/02/2003 | 473.70 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 KGS FRANGOCONGELADO PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISRECURSOS DO PROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 12/02/2003 | 191.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RE-POSICAO DOS VEICULOS KOMBI E TOPIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/02/2003 | 200.00 | 00042022290453 | MARIA DA PAZ LIMA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 13/02/2003 | 984.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 MUDAS DEFIGOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COMA POPULACAO, PARA PLANTIO NO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 14/02/2003 | 53.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, C/MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI No. 314/2001 E TERMO DE POSSE, REF. MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 14/02/2003 | 1290.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 PELO FORNECIMENTO DE 09 COLCHOES HOSPITALARES PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 14/02/2003 | 140.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE 04 PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 14/02/2003 | 1500.00 | 00031354496027 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GENERALISTA ATENDENDO UM TOTAL DE 05 PLANTOESDE 12 HORAS NO HOSP. DE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/03RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A SERVICO, NO VEICULO AMBULANCIA, RE-CURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE ASSESSORAMENTO NA AREA DE INFORMATICA NOSMICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 17/02/2003 | 197.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 18/02/2003 | 350.00 | 00053040430491 | ROSA MARIA DA SILVA JORDAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA EM 01 PLANTAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MESDE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/02/2003 | 245.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE REVISORA DE AIHS NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E COMO AS-SISTRENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 18/02/2003 | 2505.64 | 04591949000164 | COMPROMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE ISAURA PIRES DO CAR-MO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/02/2003 | 467.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/02/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FAT: JAN/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 18/02/2003 | 5600.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLA-RES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/02/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/02/2003 | 691.23 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, FAT:JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 19/02/2003 | 1905.40 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2003 | 2028.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2002 E AINDA JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2003 | 113.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003 -SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIPIORECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/02/2003 | 510.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEI-CULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONTRUCAO OU RECUPERACAO DE CRECHE/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/02/2003 | 10335.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CRECHES EESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICI-PIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2003 | 248.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003 -SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIORINO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2003 | 200.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPÍNA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2003 | 450.00 | 00084047836400 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, PACS E PSF DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORDO PAB/SUS/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO TIPO KADETT ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOTRANSPORTE DA EQUIPE II DO PSF, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/02/2003 | 4350.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2003 | 1036.49 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/02/2003 | 248.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003 DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO VOLKSWAGEM SAVEI-RO 1.8 PLACA MOQ-2072-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/02/2003 | 1346.61 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 22/02/2003 | 503.04 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS AIHS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 22/02/2003 | 252.00 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO VEICU-LO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS AIHS, CONFORM EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/02/2003 | 205.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RETENCAO PARA PASEP, PARCELA DO DIA 24/02/02,DO F.P.M., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/02/2003 | 470.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICU-LOS TOPIC E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº DOS PREST. DA SEC. OBRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNI-CIPIO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAODE CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - PREST. SEC. OBRAS/URBA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNI-CIPIO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO AO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANDA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/02/2003 | 1286.39 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI -DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/02/2003 | 1238.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOPRESTADO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONTA DO PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/02/2003 | 10069.98 | 00000000000000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | PAGAMENTO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,A DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2002, CONFORME CONTRATOS FIRMADOSRECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 25/02/2003 | 1458.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 25/02/2003 | 374.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS ANO VEICULO MOTO CG 125 HONDA PLACA KLH-4345-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ETECNICOS DA SECRETARIA EM INSPECOES A ESCOLASDA ZONA RURAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 25/02/2003 | 801.36 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000-PLACA JLO7595-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA UR-BANA, VIA ST. CATINGUEIRA E ROSILHO ATE O ST.RAJADA E ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST. CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA DO ST. RAJADA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/02/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/02/2003 | 1068.96 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROCURA-DOR JURIDICO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 25/02/2003 | 260.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DO OTOCLAVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS/PABA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 25/02/2003 | 500.00 | 00013156497487 | GERALDO GERONIMO LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-REVISOR/AUDITOR NO HOSP. DE MATERNIDADE ISAU-RA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MES DE OUTU-BRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 25/02/2003 | 250.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 10 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREI-RO/2003, RECURSOS FMS/PAB , CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 25/02/2003 | 500.00 | 00013156497487 | GERALDO GERONIMO LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -REVISOR/AUDITOR NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, REF. MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 26/02/2003 | 206.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS E TELA DE PROTECAO PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2003 | 343.39 | 08827313000120 | TELEMAR | PSGSMRNTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/02/2003 | 610.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA GUI-6804-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONS-TRUICAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JATOBA DESTE MUNICIPIO,, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/02/2003 | 50.00 | 00002672110409 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL MANOEL GALDINO DE MORAIS,NOSITIO BARRA DOS GALDINOS DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/02/2003 | 700.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFT -1465-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAS PARA ESCO-LAS MUNICIPAIS DOS STS. CACHOEIRA DOS COSTAS,CATOLE, LAJE GRANDE, TAMANDUA, VARZEA, TIMBAUBA, RAJADA E DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/02/2003 | 140.00 | 00089100638404 | ANTONIO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMO -2545-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE P.ISABEL, NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESTAVA EM CONSERTO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/02/2003 | 380.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLH -7364-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO -FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO2003, PARA O DISTRITO DE DALMOPOLIS, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/02/2003 | 120.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000-PLACA JLO-7595-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -LUIZ DE SOUSA BRASIL NO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 27/02/2003 | 20.00 | 00002570741477 | GENECI ELISBAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NOS ESCAVAMENTOS E RETOQUES NECESSARIOS A ELETRIFICACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES CATINGUEIRA E ROSILHO DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/02/2003 | 50.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHOTENSIOMETRO E ESTETOSCOPIO COM REPOSICAO DEPECAS, DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 28/02/2003 | 401.00 | 00000000000000 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSVETERINARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2003 | 4432.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REF. MES DE-ZEMBRO/2002, RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO INCENTIDO FINANCEIRO PARA OS AGEN-TES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS ECDPEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 13688.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 57.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2003 | 7800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEVA,MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2003 | 420.81 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1041,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, FAT: JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2003 | 3807.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO 25% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSOS DOMDE - 25%, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%, MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 30280.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 60%,MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2003 | 172.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 60MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 12525.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 40%,MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -60%, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2003 | 4762.50 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE FEVEREI-RO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. GERAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, MES DE FEVEREIRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2003 | 448.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE EDILIDADE, NUM TOTAL DE3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/02/2003 | 258.50 | 02022670000134 | COMFORT HOTEL - ILHA DO LEITE RECIFE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBU-CO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2003 | 185.45 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO FPM DO DIA 28/022003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2003 | 1314.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | RETENCAO P/FGTS (PARCELAMENTO DE DEBITOS DEEXERCICIOS ANTERIORES), PARCELA DO FPM DO DIA28/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | RETENCAO P/FGTS, PARCELA DO F.P.M DO DIA 28/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2003 | 195.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO 13oSALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2003 | 250.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO HONDA CG 125 PLACA KIL-1934, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2003 | 12.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, FAT:JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2003 | 2202.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE FEV2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/02/2003 | 652.80 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTACOES DE CONTAS DEPROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO MEC. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, COM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2003 | 250.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO HONDA CG 125 PLACA KJV-7074, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2003 | 903.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA DELEGADO EPOLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2003 | 6045.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2003 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 813.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS DO MUNICIPIO, MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/02/2003 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAL A UNIAO PAGA-MENTO DE ANUIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO JORNAL ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO APROC. GERAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREST.SERV.ACAO SOCIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA NUM TOTAL DE 500 A25,00, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/02/2003 | 734.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 HON-DA PLACA KMD-2175-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/02/2003 | 507.35 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME MDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/02/2003 | 498.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/02/2003 | 1930.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/02/2003 | 948.15 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTASVERDURAS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2003 | 315.40 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.577 PAES PA-RA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2003 | 2805.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO CHEVROLET C-60 PLACA MXO-1133, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXOS,NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2003 | 8392.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2003 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2003 | 3025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP. AGRIC., MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 03/03/2003 | 3000.00 | 41221805000142 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 60 HORAS DE TRATOR NAS ESTRADAS VICINA-IS E BARREIROS DE ACUDES NAS COMUNIDADES DACACHOEIRA DOS COSTAS, BREJINHO E ADJACENCIAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/03/2003 | 4.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00399-9, DATADO DE28/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 03/03/2003 | 500.00 | 00005418245465 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E RETOCAGENS DAESCOLA MUN. DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTALCORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/03/2003 | 770.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPI-NA GRANDE, PATOS TODAS COM PACIENTES A SEREMATENDIDOS/EXAMES MEDICOS, EM VEICULO TIPO SANTANA GLS,PLACA Nº BGF 0122, CAMPINA GRANDE/PBCOM RECURSOS DO PAB/FIXO, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/03/2003 | 450.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE EN-CONTROS REALIZADOS NA CAMAPANHA DE HIPERTENSAO ARTERIAL E TUBERCULOSE, COM RECURSOS DAPMJ/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/03/2003 | 240.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. DA SAUDENO MES DE FEVEREIRO/2003, COM RECURSOS DA PMJAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 05/03/2003 | 120.00 | 00029132479468 | SINESIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURAS E DESENHOS NA FACHADA DA SEC. DA SAUDE, COM RECURSOS DO GOV. FEDERAL SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/03/2003 | 640.00 | 00000000000000 | RENATO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS E A PRINCESA ISABEL P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DA SAUDE, EM VEICULO D20-CHEVROLET, PLACA Nº 0810COM RECURSOS DA PMJ/AIHS, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 05/03/2003 | 550.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOSE LIXOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2003EM VEICULO GM/CHEVROLET C60, PLACA Nº MXO 1133, A UM CUSTO UNITARIO DE VIAGEM DE R$ 35,00COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 05/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MOACIR BATISTA DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS E IMPLANTACAO DE BUEIRAS (ESGO-TOS) LOCALIZADOS NA BR 306, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 05/03/2003 | 999.15 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ASAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROG. PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA DESTINAR AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COM RECURSOS DAPMJ/SETRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 06/03/2003 | 180.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. DA ACAOSOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 06/03/2003 | 250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. DA EDUCACAO ECULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACXAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 06/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE PARAPAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA ECD/PEVA DO GOV. FEDERAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 06/03/2003 | 200.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTO DE AUTOCLAVO DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 06/03/2003 | 1911.83 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDETINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 06/03/2003 | 600.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ATENDENDO NO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS, COM RECUR-DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 07/03/2003 | 24.40 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGNES DE CARTAS E DOCU-MENTOS ENVIADOS DURANTE O MES DE MARCO/2003,CRECURSOS DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 07/03/2003 | 1890.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 1000X20 T615 ECAMARAS DE 1000X20 COM PROTETORES DE MESMA MEDIDA ACIMA MENCIONADA, PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 07/03/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROCOPIADORA, NO PERIODO DE 26/01/2003 A 26/02/2003,COM FRANQUIADE 5.000 COPIAS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 07/03/2003 | 540.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL F. NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO E REFORMA DESTINADOS AOS CONCERTOS E REPAROS DE PROPRIOS MUNICIPAIS DANIFICADOS EM PE-RIODO DE CHUVAS, COM RECURSOS DEA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/03/2003 | 1700.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS, MUDAS DE PALMEIRAS E FICUS P/DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/03/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROCOPIADORA, NO PERIODO DE 10/02/2003 A 10/03/2003 COM FRANQUIADE 5.000 COPIAS, COM RECURSOS DO SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/03/2003 | 5985.45 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CONSUMOFEVEREIRO/2003, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/PROPRIOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/03/2003 | 520.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GAS DE COZINHAENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DA SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/03/2003 | 453.60 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEREMDOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES EMCONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/PABCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/03/2003 | 1199.30 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO AL-COOL DESTINADO AO VEICULO A-10, EM PODER DES-TE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGIPTS, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS (AGENTES DO PEVA), COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/03/2003 | 175.00 | 00000000000000 | DIONASIDE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO, CORTE E COSTURA DE FARDAMENTO COMPLETO DOS AGENTES DO PEVACOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIGITADOR PRESTANDO SERVICOS NA SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMASBPA/PAB/SIA-SUS, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, C/CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADORA DOS PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL, BPA/PAB/SIA-SUS EM MEIOMAGNETICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/03/2003 | 300.00 | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/03/2003 | 6265.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/03/2003 | 1804.65 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLEO, AOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE EOBRAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, MES DE FEVEREIRO/2003, C/RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME LEI MUNICIPAL ETERMO DE POSSE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2003 | 422.78 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA SEC. DA ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2003 | 1200.00 | 04045354000103 | DIFRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL), COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/03/2003 | 80.58 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/03/2003 | 3879.20 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL E GASOLINA AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES COM C/ ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003450105400 | ROMERO LIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/03/2003 | 290.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DE FOLHA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE PMJ/FPM, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOCOM O I.N.S.S, PAGAMENTO DO PRINCIPAL, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2003 | 708.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE PMJ/FPM, DECORRENTE DE PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO COM O I.N.S.S, ENCARGOS DA DIVIDA, CONFORMME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE PMJFPM, DECORRENTE DE RETENCAO DE PASEP, CONTRI-BUICAO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, CONFORME AVISO DE LANACAMANTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2003 | 6422.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO I.N.S.S PARTE PATRONAL 21% INCIDENTOS SO VALOR BRUTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTAEDILIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/03/2003 | 46.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS C/RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 12/03/2003 | 157.00 | 09178229000195 | MARIA LOPES DE ABRANTES - CASA ABRANTES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE FAIXAS ENTRE OUTROS EM DATAS COMEMORATIVAS E CAMPA-NHAS, COM RECURSOS DAS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 13/03/2003 | 964.90 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 13/03/2003 | 284.10 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SEC. DA SAUDE, COM RECURSOS DASAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 13/03/2003 | 25.15 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOSDO PAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 14/03/2003 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO AOVEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/03/2003 | 856.90 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE COMUNICACOES DA TELEMAR, DA LINHA Nº 83-484-1250, FATU-RA MES DE JANEIRO/2003, COM RECURSOS DA PMJ/ PAB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/03/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, COBRADAS EM CONTA COR-RENTE DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DAS AIHSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 14/03/2003 | 160.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. ENG.CLINICA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMMICROCENTRIFUGA BENFER SN 0124, COM RECURSOSDO SIA-SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 15/03/2003 | 200.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ATAUDESPARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTE NA FORMA DA LEI, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELITA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VACINACAO ANTI-RABICA, MESDE JANEIRO/2003, COM RECURSOS DA PMJ/PAB,CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 17/03/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER O PAGAMEN-TO EM VIAGENS A SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DOESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, EM VEICULO TI-PO VERONA, PLACA Nº BGE 5763, COM RECURSOS DAPMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/03/2003 | 1200.00 | 00031354496027 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS GERAIS ATENDENDO UMTOTAL DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS, NO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 18/03/2003 | 2600.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 13 PLANTOES NOTURNOS DE 12 HORASNO HOSP. DE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOUNIDADE MISTA DE JURU-PB, MES DE FEVEREIRO/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 18/03/2003 | 180.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE MOLDURAS PARA QUADROS INFORMATIVOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 18/03/2003 | 520.00 | 00000806545410 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES E SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO - UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 18/03/2003 | 4350.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 18/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE ASSESSORAMENTO NA AREA DE INFORMATICA NOSMICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/03/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE MARCO/2003, CONFORME CLAUSULA 3a.DO CONVENIO Nø. 001/93 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/03/2003 | 1820.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, FAT: FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 18/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 18/03/2003 | 6484.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/03/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/03/2003 | 15.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1063, 484-1041, DA SECRETARIA DE FINANCAS, FATURAMENTO 01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/03/2003 | 115.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/03/2003 | 200.17 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1041,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN E FEV/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004910 | 19/03/2003 | 360.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR IN-DUSTRIAL PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004928 | 19/03/2003 | 20509.95 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS,DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 19/03/2003 | 113.00 | 00000000000000 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA - XEROX DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/03/2003 | 375.00 | 01857253000149 | APOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/03/2003 | 500.00 | 00053040430491 | ROSA MARIA DA SILVA JORDAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OCOMO MEDICA-PEDIATRA ATENDENDO NUM TUTAL DE DOIS PLANTOESNO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS P/PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/03/2003 | 200.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREA O. LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/03/2003 | 170.00 | 00044906846491 | VERA LUCIA TORRES NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/03, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/03/2003 | 4350.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/03/2003 | 400.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NOHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES COM C/ ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS JUNTO A FACULDADE DE FOR-MACAO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/03/2003 | 700.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GONCALA BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS -DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 20/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FERREIRA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO AOS VIGILANTES MUNICIPAIS, MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | VALDEMIR ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS QUETRABALHAM NO DISTRITO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/03/2003 | 200.00 | 00096601892491 | MARIA BERNADETE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NODISTRITO DALMOPOLIS, DURANTE O MES DE JANEIRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004460691400 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ROMERIO LEITE FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | INACIA LEITE BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFMES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO AUXILIARES DE SERVICOS QUE TRABALHANAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/03/2003 | 71.90 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/03/2003 | 190.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL. PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/03/2003 | 190.00 | 00004889158480 | INOCENCIO GOMES | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ASCAO SOCIAL, PARA CUSTEIODE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/03/2003 | 120.00 | 00019088620415 | MIGUEL BATISTA RAMALHO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM JURU/PATOS-PB, NO VEI-CULO F-1000 PLACA BLG-3972-PE, A SERVICO DASEC. DE ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE VELO-RIO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/03/2003 | 186.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/03/2003 | 385.36 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JAN E FEV/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 21/03/2003 | 500.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 TI-TAN PLACA KIL-1934-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DO MUNICIPÍO, MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 21/03/2003 | 500.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KJV-7074-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003 E MARCO9/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/03/2003 | 356.00 | 00070866279415 | SIMONE DA SILVA NUNES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 21/03/2003 | 200.00 | 00002008542408 | HELENA PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ST.LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 21/03/2003 | 200.00 | 00004977703421 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CORNELIODE SOUSA NASCIMENTO, DISTRITO DE DALMOPOLIS,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 21/03/2003 | 1100.95 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 460,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRAS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 21/03/2003 | 1808.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 21/03/2003 | 998.33 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 21/03/2003 | 1994.80 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 834,645 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DAS AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES MAR-CO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 24/03/2003 | 200.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 08 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 24/03/2003 | 585.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 65 KGS DE LEITE EM POINTEGRAL PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CAREN-CIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/03/2003 | 175.00 | 00079792820434 | NAUDY RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2002, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/02CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 24/03/2003 | 811.56 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 24/03/2003 | 146.66 | 00002798033462 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 24/03/2003 | 85.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFT-1465-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO EM DESLOCAMENTOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/03/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | COMAQE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 90 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 25/03/2003 | 5056.15 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 25/03/2003 | 714.44 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETICOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PETI, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/03/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DE 500 BOLSAS PARA AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARTA RODRIGUES DO S SANTOS - ESCREVENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NOTARIAIS DE REGISTRO DE REGIMENTO, ATA E CERTIDAO DE REGISTRO DE CARTORIODO 1º OFICIO CAMPOS BARROS, COM RECURSOS DAPMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/03/2003 | 185.45 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE PARAPAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS ENTRE CONTAS, DOCS, ENTRE OUTRAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 25/03/2003 | 480.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 X 13,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 25/03/2003 | 500.95 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 25/03/2003 | 350.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADORDO DISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 26/03/2003 | 275.00 | 05193589000105 | RECICL@ - COM.VAR.MAR.EQUIP.INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTA HP 600/700/800,PIGMENTADA, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 26/03/2003 | 1070.00 | 09268459000145 | SEUDAO - AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL FO-LHA DA PARAIBA, PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL AUNIAO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/03/2003 | 1844.00 | 01518579000141 | A UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL AUNIAO, PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/03/2003 | 738.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS - AUX.SERVICOS GERAIS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 26/03/2003 | 103.20 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 860 PAES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 26/03/2003 | 200.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/03/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLPAG PREST. SERVICOS EDUCACAO-FUNDEF | PAGAMNTO PRESTADORES DE SERVICSOS QUE ABASTE-CEM COM AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, REF. MES DE JAN/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/03/2003 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | PAGAMENTO ANUIDADE DA PARCERIA FIRMADA ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL E A UNDIME, PARA ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DASEC. DE EDUCACAO, EXERCICIO DE 2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/03/2003 | 367.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FUN- DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DIAS NETO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO SETOR DELIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 26/03/2003 | 750.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA O MATADOURO E MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/03/2003 | 923.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS - GUARDASMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOMUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/03/2003 | 89.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA COGEMAS-PB NO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICI-PAIS DE ASSIST. SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA,A SER REALIZADO NO DIA 27/03/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/03/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE JACKSON CARVALHO TEOTONIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 27/03/2003 | 1278.05 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, RE-CURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/03/2003 | 195.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 27/03/2003 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM JURU/JOAO PESSOA /JURUNO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/03/2003 | 245.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAS AIHS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003,RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO KADETT A SERVICODA SEC. DE SAUDE, NO TRANASPORTE DA EQUIPE DOPSF II DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 28/03/2003 | 300.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 28/03/2003 | 80.00 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/03/2003 | 139.54 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/03/2003 | 450.00 | 00084047836400 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PACS/PSF E DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMA/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/03/2003 | 230.00 | 00066005400444 | JOSE ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE MOTOR DE UM FRIGOBAR E PINTURADE UMA GELADEIRA PERTENCENTES A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/03/2003 | 2103.50 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/03/2003 | 415.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/03/2003 | 2364.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/03/2003 | 3000.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E MATERIAISDE CONSTRUCOES PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2003 | 22.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MARCO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2003 | 85.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MARCO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM DABANDA FORRO PESADO, DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCA/2003 NOP SITIO SERRA BRANCA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2003 | 832.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2003 | 3867.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVODA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. MES DEMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2003 | 34071.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVODA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, REF.MES DE MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2003 | 12385.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVODA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 40%, REFMES DE MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/03/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%, REF. MES DEMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/03/2003 | 2856.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%,REFMES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2003 | 3970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO-REF. MES DE MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CO-BRANCA DOS SERVICOS BANCARIOS DE EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 31/03/2003 | 966.00 | 00037405764487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, MES DENOVEMBRO/2002, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO CRECURSOS DO FUNDEF 40%, EM VEICULO PLACA NºKFG 6964/PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 31/03/2003 | 1895.00 | 09009713000190 | GRAFICA UNIVERSAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO BUROCRATICO DASEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2003 | 4762.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS GAB. DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE MARCO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. MES DEMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF.MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/03/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2003, POR MOTIVO DEENFERMIDADE DO MESMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2003 | 1069.96 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/03/2003 | 646.23 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICI-PAL, PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 25,26 E 27/03/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2003 | 13.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MARCO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2003 | 6045.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. GERAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE MAR-CO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/03/2003 | 813.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REF.AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2003 | 2202.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 31/03/2003 | 2300.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPOTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS, DESTA EDILIDADE, E BALANCO GERAL DA UNI-AO CONSOLIDADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2003 | 2973.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, EMVIRTUDE DA EMENDA Nø. 37, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/03/2003 | 8392.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICI-PIO, REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2003 | 3025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - COM. SEC. OBRAS/URBASNI | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/03/2003 | 7700.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATOR DEESTEIRAS, EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2003 | 154.10 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DIAS NETO E OUTROS | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00550-9, DATADO DE26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 31/03/2003 | 2000.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL F. NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 31/03/2003 | 5000.00 | 40866543000100 | J. E. CRISTOVAO CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 120 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCAMENTO LINHA D AGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 31/03/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SEVERINO SANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NASADJACENCIAS DA IGREJA, RELATIVO A 2º PARCELADO CONTRATO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 31/03/2003 | 511.75 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2003 | 2730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DE 500 BOLSAS DE R$: 25,00 CADA,PA-RA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNI-CIPIO, REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/03/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF.AOMES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2003 | 1386.00 | 00000000000000 | JEANA SIMAO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA ACAOSOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2003 | 13688.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVODA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/03,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/03/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFMES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/03/2003 | 7800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/03/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 31/03/2003 | 222.58 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHONø. 00223/2003, PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS, PARA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2003 | 140.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA E 01 ANTE-NA DE RADIO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2003 | 244.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/04/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/AIHCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTAS NETO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULODA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NOTRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DA QUELA CIDADE, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/04/2003 | 174.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSSUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2003 | 200.00 | 00043191029400 | MARINESIA DE OLIVEIRA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO E SUPERVISAO DAS FICHAS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE - CADSUS DESTA MUNICIPIO, RECURSOSFMS/AIHS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/04/2003 | 6899.52 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2003 | 160.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIA-GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, A SERVICODO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2003 | 2004.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2003 | 105.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MEN-SALIDADE ESCOLAR NA FACULDADE DA CIDADE SERRATALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/04/2003 | 50.00 | 00024617474587 | LUZIA ANA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2003 | 835.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO HONDA PLACAKIP-5795-PB, KIK-5785-PE,KIL-6084-PB, BYX-33-57-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NOTRANSPORTE DE MONITORES DO PETI, PARA DIVERSALOCALIDADES DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2003 | 4000.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS - TUBOS, LUMINARIAS, REATORES E LAMPA-DAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA MANOELFLORENTINO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/04/2003 | 2429.52 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEODIESL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANU-TENCAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCA-RIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/04/2003 | 4.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00600-9, DATADO DE31/03/2003, PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2003 | 238.00 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KGS FRAN-GOS CONGELADOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PROGRAMA PAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006327 | 01/04/2003 | 576.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CX DE CADERNOS BROCHURA PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/04/2003 | 4519.93 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL EGASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/04/2003 | 11068.10 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2003 | 642.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA MMP3229-PB, NO PERIODO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST. JATOBA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/04/2003 | 100.00 | 00070845514415 | MAIZA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS, P/TRATAR DE ASSUNTONA CEF, RECEITA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIA14 E 10 DE MARCO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/04/2003 | 275.40 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA Nº 2175 - KMD/PE, PARA FISCALIZA-CAO E AVALIACAO DOS MONITORES DO PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/04/2003 | 400.00 | 03441395000156 | DJACI QUEIROZ PIRES - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS 700 X 16 PIRELLIDESTINADO AO VEICULO CEDIDO A SEC. DA SAUDEA-20, NO COMBATE E EPIDEMIAS NESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/04/2003 | 1461.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARESDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/04/2003 | 200.00 | 00066005400444 | JOSE ALBERTO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE UMFRIGOBAR E PINTURA DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/04/2003 | 150.00 | 00002556162449 | SEBASTIAO SEVERO SOBRINHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DALAGE GRANDE, PSF II, COM RECURSOS DA PMJ/AIHSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/04/2003 | 503.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOSTRABALHOS MANUAIS COM AS MAES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/04/2003 | 60.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS SO-CIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/SETRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/04/2003 | 200.00 | 00051039710468 | JOSEFA SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CURSO DE ENFERMAGEM, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/04/2003 | 2955.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS SIHS E SIA/SUA, REF. MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 04/04/2003 | 5183.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, RECURSOS FMS/ECD-PEVA, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCAMENTO LINHA D AGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 05/04/2003 | 827.00 | 00042510821415 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 07/04/2003 | 810.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 07/04/2003 | 16.00 | 09332354000108 | POSTO DOIS IRMAOS-IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS H4 PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/04/2003 | 115.00 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 07/04/2003 | 750.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSP.MATERNIDA DE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 08/04/2003 | 1192.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS 175/70 A13 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/*AIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 08/04/2003 | 306.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/COPIAS,CABOS MONITOR E TECLADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 08/04/2003 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/04/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE 04/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. DE CONVENIO No.000193 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/04/2003 | 612.42 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTESDO MUNICIP]]IO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 09/04/2003 | 1663.75 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 696,13 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DEMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 09/04/2003 | 435.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNCIMENTO DE NATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELITA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA FUNCIONAMENTODO POSTO DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNI-CIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/04/2003 | 300.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-4385-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SEN-DO 06 VIAGENS A CIDADE DE P.ISABEL E 12 VIA-GENS A CIDADE DE TAVARES-PB, MES DE FEVEREIRO2003, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/04/2003 | 45.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 LATAS LEITE NESTOGENO PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/04/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SUBSIDIOSDO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/04/2003 | 1010.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/04/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEC- FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/04/2003 | 97.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DO EMPREGADOR, MES DE MARCO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/04/2003 | 297.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/04/2003 | 4138.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - FOLPAG DOMES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSO-RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. MES DE FEVE- REIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 11/04/2003 | 694.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 11/04/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAODE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE10/03/2003 A 10/04/2003, COM FRANQUIA DE 5.000 COPIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 11/04/2003 | 460.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 TORPEDO OXIGENIO,4,5 MTS E 02 TORPEDO OXIGENIO 7 MTS PARA OHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORTE ECOSTURA DE VESTUARIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE,MESDE MARCO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 12/04/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH FT 3813 PARA A SEC. DE EDU-CACAO, PERIODO DE 26/02 A 26/03, COM FRANQUIADE 5.000 COPIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 13/04/2003 | 1340.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 100 MUDAS DE FIGO E20 MUDAS DE PALMEIRA, PARA DISTRIBUICAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/04/2003 | 2265.00 | 04045354000103 | DIFRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIADES DE LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMADE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 14/04/2003 | 6345.00 | 08182040000103 | BRILAJE INDUSTRIA COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DE QUADRA ESPORTIVA NODISTRITO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/04/2003 | 543.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO E FRUTAS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROGRAMAPAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/04/2003 | 19.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/04/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/04/2003 | 875.80 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1250,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JAN/03RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/04/2003 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIORECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/04/2003 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/04/2003 | 951.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO, FRUTASE VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/04/2003 | 4941.17 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 15/04/2003 | 256.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE 13 KGSPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 15/04/2003 | 200.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREA O. LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO/2003,RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/04/2003 | 4350.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/04/2003 | 4350.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, RECUROS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/04/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NOMES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO AO JORNAL ESTADO DA PARAIBA, PUBLI-CACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | PAGAMENTO AO JORNAL FOLHA DA PARAIBA, PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDA-DE, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/04/2003 | 30.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA, CONTAS CONSUMO DAGUA DA DELEGACIA POLICIAL, MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/04/2003 | 115.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOAMTICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA, CONTAS CONSUMO DAGUA DA PREFEITURA, MES DE MARCO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/04/2003 | 1066.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CON-TAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DA SEC. OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 15/04/2003 | 470.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 16/04/2003 | 500.00 | 09332354000108 | POSTO DOIS IRMAOS-IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 150 HP,PARA ONIBUS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO KADETT A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 17/04/2003 | 800.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 17/04/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOMEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/04/2003 | 272.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DAFR DO PASEP, MES DE REFERENCIAMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/04/2003 | 613.00 | 00000000000000 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VER-DURAS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRATA]]BALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/04/2003 | 200.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | PAGAMENBTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOE RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADES MAMAO, MALHADA REAL, CATOLE, RAMADA, VARZEA E BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/04/2003 | 1.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIAS ADVOCATICIAS ESPECIALIZA-DAS A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/04/2003 | 5284.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL, RETROATIVO MESMARCO/2002, COM RECURSOS DO FUNDEF/60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 22/04/2003 | 220.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESTREDE OBRAS FAZENDO SERVICOS DE ACABAMENTO E DERETOQUES DE REBOCO NAS INSTALACOES DO CONSUL-TORIO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA ATUALIZACAODE SOFTWERES DE PROGRAMAS DA SAUDE, COM RECURSOS DAS AIH'S, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 23/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, FUNDEF, CONA Nº 58.022-8, PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS BANCARIOS, COM RECURSOS DO FUNDEF 40% CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 23/04/2003 | 2540.82 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO, EM JORNADA CULTURAL, COM RECURSOS DO FUN-DEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/04/2003 | 285.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMO-NIO DO SERVIDOR/PASEP, PERIODO DE FEVEREIRO2003, COM RECURSOS DA TESOURARIA MUNICIPAL CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/04/2003 | 184.70 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL, COMOMEDIDA SOCIO EDUCATIVA, COM RECURSOS DA PMJ/ SETRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 23/04/2003 | 204.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.275 PAES AS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/04/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | JOSE NEIDE SIMAO E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, PETI, MES DE MARCO/2003COM RECURSOS DO PRAGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/04/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 330 BOLSAS AOS ALUNOS DO PETI, MES DEMARCO/2003, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 24/04/2003 | 441.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRI-ANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NAS COMEMORACOES DA PASCOA, COM RECURSOS DO PROGRA-MA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/04/2003 | 136.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE BALANCAS DOMERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL, NA VE-RIFICACAO DE PESAGENS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR-PASEP, COTA DODIA 24/04/2003, NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO E AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 24/04/2003 | 120.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LANCHES DESTINADOS A ENCONTRO DO PCN NA CIDADE DE PATOS/PBCOM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES COM C/ ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/04/2003 | 105.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE, PARA CURSO UNIVERSITARIO, COM RECUR-SOS DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 24/04/2003 | 410.85 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 25/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ROMERIO LEITE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES AJUDANTES DA CACAMBA, MESDE MARCO/2003, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 25/04/2003 | 925.25 | 08860991000194 | NACIONAL - A CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, E VIAGENS P/TRATAMEN-TO DE SAUDE ENTRE OUTROS NECESSARIOS, COM RE-CURSOS DA PMJ/SETRAS, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 25/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE Nº 13.987-4, COM RECURSOSDA PMJ/SIA-SUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 28/04/2003 | 51.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRAFIAS DE 10 X 15 EM EVENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 28/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO EM MEIO MAGNE-TICO INFORMATIZADO DOS PROGRAMAS DA SEC. DASAUDE, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 28/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/PACS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 28/04/2003 | 419.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HD 40GB SANSUNG, DESTINADO AO MICRO DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00013156497487 | GERALDO GERONIMO LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MEDICO SUPERVISOR DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, EXERCENDO AS FUNCOES DE AUDITOR/REVISOR, COM RECURSOS DA PMJ/AIH'S, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/04/2003 | 200.00 | 00001039767443 | DANIELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/SE-TRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/04/2003 | 992.53 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 29/04/2003 | 897.58 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR, MERENDA, COMRECURSOS DO PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 29/04/2003 | 520.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUNTENCAO DOSVEICULOS KOMBI E ONIBUS ESCOLAR, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 29/04/2003 | 1610.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 ARMARIOS REGISTRADORESSEM PORTAS MARCA PANDIN, DESTINADOS AO ARQUI-VO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, COM RECUR-SOS DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/04/2003 | 187.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIASENTRE CONTAS, DOC'S ENTRE OUTROS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 29/04/2003 | 450.00 | 00080627722334 | JULIANA BARROS MENDES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS GERAIS ATENDENDO NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 29/04/2003 | 520.00 | 00000806545410 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES E SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOMES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO, COM RECURSOS DA PMJ/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/04/2003 | 72.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE 29 ESTAMPAS EM BOLSAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/04/2003 | 235.91 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2003 | 57.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/04/2003 | 15111.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2003 | 8840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RE-CURSOS FMS/SUA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/04/2003 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DAS FINANCAS, MES DE ABRIL/2003 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 30/04/2003 | 206.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA EM PODER DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2003 | 44.80 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DEMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2003 | 23.95 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2003 | 10.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA POR PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -DIA 30/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DAS FINANCAS, MES DE ABRIL/2003, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2003 | 2101.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DAS FINANCAS, MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS SERV. DA ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. FINAN-CAS, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2003 | 1475.00 | 00000000000000 | FOLHA PAGTo. COMISSIONADOS SEC.FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2003 | 104.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2003, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA AO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRA-DA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2003 | 2.60 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2003 | 7006.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. ADM. PLAN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA ADM. PLAN. E CONTROLE, MES DE ABRIL2003, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2003 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIA FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC.DA ADM. PLAN. E CONTROLE, MES DE ABRIL/2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. GERAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MES DEABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2003 | 1178.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APOSEN-TADOS, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. ADM. PLAN. E CONTROLE, MES DEABRIL/2003, CONFORME FOLPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2003 | 18.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. MDE, MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/04/2003 | 4406.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERV. EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2003, COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/04/2003 | 42451.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -60% - MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/04/2003 | 139.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DEABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/04/2003 | 14852.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DE ABRIL/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2003 | 4108.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DEABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2003 | 4840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 60MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA EDUCACAO/MDE, MES DE ABRIL/03CONFORME FOLPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 30/04/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE SOM E BANDAS P/COMEMORACOES CARNAVALESCAS, DURANTE DOIS DIASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2003 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOCOES LTDA - M. A. ROD. SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE OS DIAS 12/20/21/22/23 E24 DE JUNHO DE 2003, NESTA CIDADE E POVOADODE CACHOEIRA DOS COSTAS E DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2003 | 4828.50 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/03COM RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPALPARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 24/04/2003 A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. GERAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/04/2003 | 120.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFT-1465-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NOTRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTES DE LOCALIDADEDA ZONA RURAL OARA A CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/04/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2003 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/04/2003 | 5125.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO 225 HORAS DE TRATOR NOS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2003 | 120.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,UR-BANISMO E OBRAS, MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2003 | 9495.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2003 | 3547.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - COM. SEC. OBRAS/URBASNI | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP.OBRAE URBANISMO, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO DURANTE O EVENTOS DA FEIRA DE OVINOS E CAPRINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE NOMES DE OUTUBRO/2002, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRAGENS OU ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2003 | 3000.00 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DE ACU-DE DA COMUNIDADE DO TRAVESSAO/FEIJAO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME PLANILHA FINANCEIRA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/05/2003 | 299.50 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 02/05/2003 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE PARA APREFEITURA MUNICIPAL, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSEM SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/05/2003 | 800.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO BESTA KIA PLACACSA-1135-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE ATENDIMENTO DOPSF II NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/05/2003 | 250.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | PAGAMENBTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-CLINICO GERAL, ATENDENDO UM PLANTAo de 12 HRSNO DIA 14 DE MARCO DE 2003, NO HOSP. E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS- SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/05/2003 | 75.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003, RECUR-SOS FMS/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/05/2003 | 140.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 02/05/2003 | 2058.15 | 70111521000100 | ALUMINIO SAO PAULO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/05/2003 | 14992.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | REEMISSAO DO EMPENHO No. 00773-1, DATADO DE30/04/2003, CLASSIFICADO ERRONEAMENTE, REFE-RENTE FOLPAG DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO-FUNDEF - 40%, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/05/2003 | 500.00 | 09332354000108 | POSTO DOIS IRMAOS-IRMAOS FERNANDES LTDA | REEMISSAO DO EMPENHO No. 00709-9, DATADO DE16/04/2003, EMITIDO INDEVIDAMENTE E QUE ORASE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-5310-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/05/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS NoS. 161/1998, 491/1998,398/1999,384/1999,494/1999, 513/1999, 460/1999, 512/1999, 393/1999, 422/1999, 506/2000, 507/2000, 557/2001, 757/2001, 556/2001, 758/2001 - MARILEUZA DA SILVA VASCO EOUTROS, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE LICENCA DE USO E MANUTEN-CAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 05/05/2003 | 4995.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 05/05/2003 | 230.00 | 00044907524404 | HELENO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTOE DE RETOQUES DE REBOCO NAS INSTALACOES DOCONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 05/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE,COS-TURA DE VESTUARIOS PARA O HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 06/05/2003 | 170.00 | 00076861341487 | DELFONSO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DAS BICICLETAS OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 07/05/2003 | 80.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ELAVAGEM INTERNA E EXTERNA DAS DUAS AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE, COM TROCA DE OLEO ESERVICOS DE MANUTENCAO, RECURSOS FMS/SIA/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 07/05/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS COM PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNS/ECD-FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 08/05/2003 | 777.40 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 08/05/2003 | 896.36 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, RECURSOS PROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/05/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE MNAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH FT-3813 NO PERIODO DE 26/03 A 23/04/2003, COM FRANQUIA DE 5.000 COPIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/05/2003 | 217.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PÁGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEFMES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 09/05/2003 | 565.00 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMO -4311-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DALOCALIDADE DUVIDOSO VIA ST. LAJE GRANDE, PARAESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POLO-NORDESTE CATOLE TAMBEM NESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPREGADOR - 21% - PATRONAL, FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/05/2003 | 213.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/05/2003 | 305.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/05/2003 | 1304.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE - RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRE-GADOR - FOLPAG MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/05/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/05/2003 | 3725.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRE-GADOR - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 09/05/2003 | 400.00 | 00035039914415 | FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODE UMA CERCA DE AREME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRA NA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DALMOPO-LIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 09/05/2003 | 130.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS KOMBIS,CACAMBA E AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 09/05/2003 | 963.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF. LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RI-COH NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2003, COM AFRANQUIA DE 5.000 COPIAS, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/05/2003 | 858.76 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1250,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: MARCO/2003, RECURSOS FMS/SIA/SUA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/05/2003 | 200.00 | 00042510821415 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/05/2003 | 900.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 900 X 2004 CAMARAS DE AR 900 X 20 E 02 PROTETORES AR020 PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/05/2003 | 800.00 | 00005635984410 | IVANALDA AFONSO RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/05/2003 | 350.00 | 00030325986487 | JOAO ALVES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DA PB 306,TRECHO QUE LIGA JURU A CIDADE DE TAVARES, NUMPERCURSO DE 12,0 KM IDA E VOLTA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/05/2003 | 525.50 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS EDE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 10/05/2003 | 200.00 | 00004856942476 | MARIA DE LOURDES NUNES DE AMORIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.CUTIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 12/05/2003 | 80.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZA-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BARRADOS COSTAS E DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/05/2003 | 291.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 12/05/2003 | 272.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D'MEDEIROS BATISTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME P/CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA -CAPINACAO DAS PRACAS E DO MATADOURO DO DISTRITO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE -LAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/05/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PÁGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2003, RECURSOSFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 13/05/2003 | 318.49 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTOS CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-1063, DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,FATURAMENTO FEV E MAR/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 13/05/2003 | 2002.50 | 00000000000000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA CIDADE,NOMES DE FEVEREIRO/2003, VEICULOS PLACAS MMO-2545-PB, MMP-3229-PB, MMQ-9907-PB, JLO-7595-PE,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 13/05/2003 | 810.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000-PLACA JLO-7595-PE, NOA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA AS LOCA-LIDADES DO SITIO CATINGUEIRA, ROSILHO E RAJA-DA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 13/05/2003 | 4537.75 | 00000000000000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL | PAGAMENTOS VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS GUI-6804-PB,CFQ-6094-PB,JLH-7364-PB,MVL-1993-PB,KGW6848-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DOS STS JATOBA,TORRE,SANTA CLARA,BREJI-NHO,CACH. DOS COSTAS,CHAPADA,DALMOPOLIS,XAVIEPANELAS,CARNAUBA,RIACHO SECO,LAMBEDOR DO EXU,BARRA DOS PIRES, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 13/05/2003 | 165.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 14/05/2003 | 392.50 | 09135930000631 | ATAC.EST.,CER.RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, RECURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 14/05/2003 | 3412.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 14/05/2003 | 350.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 RAPADURAS,PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 14/05/2003 | 1340.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/05/2003 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO 20 PLANTOES NOTURNOS,DE 12 HORAS, NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2003,RECURSOS FMS/SIS-SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 15/05/2003 | 80.00 | 00002459911408 | JOSE SONIVON DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA,REPOSICAO, TROCA DE PROGRAMAS NOS MICROCOMPUTA-DORES DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE SAUDE E DOHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 15/05/2003 | 350.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ,MANUTENCAO E PINTURA DE ARQUIVOS DE PASTASSUSPENSAS, BIROS E CADEIRAS PARA OS POSTOS DEATENDIMENTO DO PSF II DA ZONA RURAL E PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 15/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSELITA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SALA DEVACINACAO ANTI RABICA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003, COM RECURSOS DA PMJ/SIA-SUS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 15/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO EM VIAGENS COM PACIENTEA CAPITAL DO ESTADO CAMPINA GRANDE, SERRA TA-LHADA ENTRE OUTRAS, COM RECURSOS DA PMJ/AIH'SCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 15/05/2003 | 1375.00 | 00023644036420 | VANIA REGINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF , E HOS-PITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/PAB-PSF, CONFORME DOCUMENTACAO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 15/05/2003 | 185.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS A CAPITAL DOESTADO, CAMPINA GRANDE, PATOS E PRINCESA ISA-BEL, COM RECURSOS DA PMJ/AIH'S, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 15/05/2003 | 450.00 | 00084047836400 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA PAC'S E PSF, COM RECURSOS DA PMJ/PABPSFCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00073372307453 | VALDEMIR DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA DURANTE O CARNAVAL, COM RECURSOS DAPMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/05/2003 | 245.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, PELOS SERVICOS REALIZADOSDE REVISORA DAS AIH'S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJPAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 15/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADORA DOS PROGRAMASDO GOV. FEDERAL, BPA/PAB/SIA-SUS, COM RECUR-DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 15/05/2003 | 200.00 | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA A PROGRAMA DOGOV. FEDERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 15/05/2003 | 200.00 | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA A ESTA EDILIDA-DE DE PROGRAMA DO GOV. FEDERAL, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 15/05/2003 | 350.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINA-LIDADE DE TROCA E ATUALIZACAO DE SOFTWERES DEPROGRAMAS DO GOV. FEDERAL, EM VEICULO GOL PRATA, ANO 1996, DE PROPRIEDADE DO MESMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 15/05/2003 | 1800.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGA-MENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2003, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 15/05/2003 | 1539.59 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOLDESTINADO AO VEICULO A-20, EM POSSE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A EDEMIAS E EPIDEMIAS C/RECURSOS DA PMJ/ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 15/05/2003 | 66.00 | 00000000000000 | JOSE MARCONDES LOPES | PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDOR DESTA PREFEI-TURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE REUNIAO DOBOLSA ALIMENTACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ASSUNTOS EXCEPCIONAIS DE INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO UM TOTAL DE 04 PLAN-TOES DE 18 HORAS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAU-RA PIRES DO CARMO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 15/05/2003 | 66.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DE REUNIAO DO BOLSA ALIMENTACAO NA CAIXAECONOMICA FEDERAL, ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 15/05/2003 | 5843.25 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, COB]NFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/05/2003 | 185.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | PAGAMENTO DIARIAS, PARA MOTORISTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DEPATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 15/05/2003 | 646.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No.JLH-7364-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DA LOCALIDA-DE SITIO XAVIER ATE A CIDADE DE JURU-PB, EMPERCURSO DE IDA E VOLTA, MES DE MARCO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 15/05/2003 | 4098.75 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 15/05/2003 | 8.65 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS, NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 15/05/2003 | 1987.50 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECDE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 16/05/2003 | 391.50 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO0 PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 3.915 COPIASXEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/05/2003 | 17.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, FAT: FEV/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 16/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSETE SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIC-0810, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE AGUABRANCA-PB, MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 16/05/2003 | 702.00 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CONGE-LADOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 16/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAMIANA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/SIS/SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 16/05/2003 | 80.00 | 00059353317487 | JOSENILDO VERAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA PJI-4528,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE 08PESSOAS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA SUBMETEREMA EXAMES DE PROSTATA, ELETROCARDIOOGRAMAS EOUTROS, EM CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES MARCO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 16/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE ASSESSORAMENTO NA AREA DE INFORMATICA NOSMICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RE-CURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 16/05/2003 | 702.00 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CONGE-LADOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 19/05/2003 | 538.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE MAIO/2003, RECURSOSFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 20/05/2003 | 200.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREA O. LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/03,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/05/2003 | 206.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2003 - SEGU-RO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/05/2003 | 300.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA-NENTES DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, NESTA CIDADE E DOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/05/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES05/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIO No000193 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 20/05/2003 | 640.00 | 00045283427404 | MARIA MARGARET DA FONSECA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 3.000 DOCES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CERIMONIA DE ORDENACAO DO VIGARIO FREI PAULOSERGIO FEITOSA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/05/2003 | 2455.00 | 00014573741453 | ANA LUCIA DE MAGALHAES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA FESTADE ORDENACAO DE FREI PAULO SERGIO NESTA CIDA-DE, COM ORGANIZACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/05/2003 | 2570.00 | 00003030163458 | GISELIA MARIA GALVAO S. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DE-CORACAO E CERIMONIAL PARA ORDENACAO DO VIGA-RIO FREI PAULO SERGIO FEITOSA, NESTA CIDADE,COM PARTICIPACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 20/05/2003 | 4350.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/05/2003 | 131.04 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 06 SACOS DE CIMENTO,PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/05/2003 | 974.71 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS EPREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, FAT: ABR/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/05/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA PRESTACAO DESERVICOS, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/05/2003 | 500.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA KIL-1934-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCASDO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS, MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANU-TENCAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/05/2003 | 19.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/05/2003 | 500.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA KJV-7074-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOSMESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/05/2003 | 118.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PREFEITURAMUNICIPAL, FAT. ABR/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/05/2003 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DESTA CIDADE, FATURAMENTO ABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/05/2003 | 195.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2003, DO SE-GURO OURO AUTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIADE EDUCACAO - RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FUN -DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/05/2003 | 43.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, FAT: ABRIL/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, MES MAIO2003, CONFORME CONVENIO FIRMADO E DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 21/05/2003 | 18.90 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 21/05/2003 | 3531.20 | 02521147000152 | SANTA MARIA - DIST. MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 21/05/2003 | 1687.29 | 02521147000152 | SANTA MARIA - DIST. MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 21/05/2003 | 70.00 | 09178229000195 | MARIA LOPES DE ABRANTES - CASA ABRANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10,00 METROS DE NAPA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 21/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | MARIA LEURINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/05/2003 | 4350.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-IPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 22/05/2003 | 2210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAMESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO,ABRIL/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 22/05/2003 | 435.00 | 00045707197400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDZ-8552-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST. BAR-RA DOS COSTAS VIA ST. VARZEA ATE A CIDADE DEJURU-PB, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 22/05/2003 | 391.50 | 00059353317487 | JOSENILDO VERAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGNS NO VEICULO D-10 PLACA CBL-3278-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA LOCALIDADE BARRA DOS COSTAS VIA ST. BAIXA GRANDE ATEA CIDADE DE JURU-PB, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL CL PLACA MMV5320-PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANS-PORTANDO COORDENADORES DOS PCNS EM ESTUDOS AOPOLO DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 23/05/2003 | 865.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS KOMBIS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 23/05/2003 | 374.39 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA No. 484-1063 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,FAT: ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/05/2003 | 52.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, FAT:MARCO E ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 23/05/2003 | 262.72 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 23/05/2003 | 100.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADED, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 23/05/2003 | 846.35 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAOCOM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 25/05/2003 | 456.92 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 26/05/2003 | 292.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE RECOLHI-MENTO ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/05/2003 | 105.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIUFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS PRESTADOS, MES DE MAIO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 27/05/2003 | 287.91 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1041,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MARCO E ABRIL2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 27/05/2003 | 142.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABRIL/MAIO2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 27/05/2003 | 1320.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU - ALMIR L. SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA5BARA 4BPS3 MONOFASICA C/PAINEL E ACESSORIOS,PARA O POCO TUBULAR DO SITIO RIACHO DOS POR-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 27/05/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO DIARIAS, PARA MOTORISTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NO TRANSPORTE DE PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MESES DE ABR/E MAIO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/05/2003 | 137.21 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO PRO-CESSO DA SRA. ARLINDA TEODORO DA PAZ(COMPLE-MENTO A ANTERIOR), CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 29/05/2003 | 991.60 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 67 LAMPADAS MISTA 160WATTS OSRAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/05/2003 | 1000.00 | 08271454000109 | SOTAP S/A-IND.MANUF. PRE-MOLDADOS CONST. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO,DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/05/2003 | 6000.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BRACOS, LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS, RELES FOTOELETRICOS, PARAA ILUMINACAO DA PRACA MANOEL FLORENTINO NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/05/2003 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO DO MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/05/2003 | 9567.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/05/2003 | 3547.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRIC.TRANSPORTE, REF. MESDE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/05/2003 | 2040.00 | 00000000000000 | DIARISTAS ROCO ESTRADAS SECUNDARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ROCO DE ESTRADAS SECUNDARIAS DESTE MUNICIPIO TAIS COMO: CACHOEIRA DOS COSTAS, BREJOE OUTROS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/05/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/05/2003 | 386.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS, PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/05/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/05/2003 | 2101.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MESDE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/05/2003 | 1475.00 | 00000000000000 | FOLHA PAGTo. COMISSIONADOS SEC.FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSO-RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/05/2003 | 7006.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF.MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/05/2003 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/05/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE, REF. MES MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/05/2003 | 1178.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE P/ASSINATURA DE JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA, COM-RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/05/2003 | 3194.49 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO PNAE/MERENDA ESCOLAR/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/05/2003 | 18.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE-REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTAC AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/05/2003 | 4646.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - 25%REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/05/2003 | 42395.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/05/2003 | 14992.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -40%, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/05/2003 | 4124.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DEMAIO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/05/2003 | 4124.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/05/2003 | 5063.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | VEBCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO,REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 30/05/2003 | 244.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/05/2003 | 90.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/05/2003 | 440.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOONIBUS DESTA EDILIDADE, PARA TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RE-CURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/05/2003 | 4378.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS GAB. DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DEMAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/05/2003 | 3890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. GERAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/05/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALDE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/05/2003 | 514.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO PREFEITO MU-NICIPAL EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO KADETT A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DA EQUI-PE DO PSF II - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, PARADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/05/2003 | 250.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MES DE ABRIL/2003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/05/2003 | 350.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PEAFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE ABR/2003, RECURSOS FMS/AIHS CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/05/2003 | 185.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SERRA TALHADA-PE E AFOGA-DOS DA INGAZEIRA-PE, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE ABRIL/03RECURSOS FMSAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/05/2003 | 300.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA MNX-4385-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PRINCESAISABEL, TAVARES, MES DE MARCO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/05/2003 | 360.00 | 00080627722334 | JULIANA BARROS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL ATENDENDO UM PLANTAO DE 12 HO-RAS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/05/2003 | 264.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO RONNY KLEBER P.LIMA,MARCIA ANDREIDE O.L.NASCIMENTO,MARIA LEURINETE P.OLIVEIRA,MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO, FRANCINALMASOCORRO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/052003, P/PARTICIPACAO EM TREINAMENTOS NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/05/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/05/2003 | 15553.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DEMAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/05/2003 | 1862.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS- SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/05/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/05/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DOA AEDES AEGYPTI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/05/2003 | 155.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO E TRANSFERENCIA EM CONTA CORRENTE DES-TA EDILIDADE PARA CONTA CORRENTE DA FOLPAG TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CRECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDECONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/05/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOS-PITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/05/2003 | 14992.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEF40%, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/03QUE ORA SE REGULARIZA POR LAPSO NAO TER EMPE-NHADO NO FINAL DO MES DE ABRIL/2003, QUE ORASE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/05/2003 | 845.80 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SDE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/05/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICI- PIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/05/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS- SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES NECESSITADAS NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003860708490 | ELANIA PEREIRA NUNES BATISTA | PSGSMRNTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PÁGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DULCICLEIDE PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/06/2003 | 7739.58 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULOS, DURANTE OMES DE MARCO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, CONFORMEME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES COM C/ ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/06/2003 | 200.00 | 00043978096404 | MARIA HELENA LIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, PARACUSTEIO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SEU FILHO ROMERO LIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/06/2003 | 491.61 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/06/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL REFERENTE A 05 PLANTOES NO HOSPE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/06/2003 | 120.00 | 00076861341487 | DELFONSO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO,MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS BICICLETADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/06/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES MARCO2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/06/2003 | 9.10 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO AOS CORREIOS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC. ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORJURIDICO DO MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/06/2003 | 500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS E LANCHES) DESTINADOS A POLICIAIS MILITA-RES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/06/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. MES MAIO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/06/2003 | 215.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES DEMAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/06/2003 | 500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS A ASSESSORES E SECRETARIOS A SERVICODESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/06/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. MES DE MAIO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAODE CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/06/2003 | 250.00 | 00075275139420 | PEDRO SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00030325986487 | JOAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DARODOVIA PB 306 TRECHO QUE LIGA ESTA CIDADE AOLIMITE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/06/2003 | 416.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 CHAPAS DE 10 MDE MADEIRA, PARA REFORMA DO PALCO DESMONTAVELUTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 03/06/2003 | 244.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 POSTES DE CONCRETOARMADO 150/7 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/06/2003 | 300.00 | 00053499158434 | TERTULIANO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO COM POLICIAIS MILITARESDESTA CIDADE, CONFORME DOC UMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 03/06/2003 | 225.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 09 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 03/06/2003 | 772.65 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/06/2003 | 120.00 | 00024962706829 | MARIA DE LOURDES SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/06/2003 | 120.00 | 00057863008468 | GENECI NARCISO MIGUEL | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 04/06/2003 | 411.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KMD-2175-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,NO TRANSPORTE DO COORDENADOR DO PETI, EN FIS-CALIZACOES, MESES DE MAIAO E JUNHO/2003,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI-VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 04/06/2003 | 400.00 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMT-1954-PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPESDE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA CIDADESDE CUSTODIA-PE, SERRA TALJADA-PE, MES DE MAIO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 04/06/2003 | 440.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 04/06/2003 | 135.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 175/70ARO 13 PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 04/06/2003 | 10.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN-TO DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 04/06/2003 | 300.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS DEASSESSORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/06/2003 | 300.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS DEASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 05/06/2003 | 70.00 | 00002459911408 | JOSE SONIVON DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCA0E REPOSICAO DE PROGRAMAS DOS MICROCOMPUTADO-RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 06/06/2003 | 260.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoJLH-7364-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSAF PARA REALIZAREM PA-LESTRAS SOBRE PREVENCAO DE DOENCAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRA DOS COSTAS, VILA DALMOPOLIS EST. RAJADA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 06/06/2003 | 2955.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 197 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 06/06/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 06/06/2003 | 402.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 08/06/2003 | 186.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/06/2003 | 156.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COGEMAS- SETRAS NO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 09/06/2003 | 998.30 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 09/06/2003 | 532.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PROGRAM,AA PAC, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 09/06/2003 | 550.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PROGRAMA PAC, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0010511 | 09/06/2003 | 1140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOCO-GINECOLOGICO VS-20-ELETRONICA, DETECTOR FETAL DE MESA-BIO ELETRONICA, ESCADINHA DE 2 DEGRAUS-HIPERTEMAL, BAN-CO C/ASSENTO.ESTOFADO C/RODAS-HIPERTEMAL E 01APARELHO NADVANTAGE KIT DIAGNOSTICO-ROCHE, PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CAR-MO, RECURSOS FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 09/06/2003 | 4833.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 09/06/2003 | 857.52 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 591,4 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 09/06/2003 | 2269.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 09/06/2003 | 1175.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIZACAO E GERACAO DOS DISQUETES DO FGTS DOS SERVIDOREDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/06/2003 | 1103.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE DA EM-PRESA, SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL -PARCELA DO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/06/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/06/2003 | 315.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/06/2003 | 34.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2003,CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELA DIA10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELA DIA10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/06/2003 | 1154.30 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 482,97 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/06/2003 | 200.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA NoMNX-4385-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARAAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E TAVARES-PBMES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/SIA-SUS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/06/2003 | 800.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/06/2003 | 150.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(LAVA JATO),NALAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DAS AM-BULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO VEICULOFUMACE DA FUNASA, MES DE MAIO/2003, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELA DIA10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/06/2003 | 1392.26 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLASTICOS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CXONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/06/2003 | 998.55 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 417,8 LITROS DE GASO-LINA COMUM POARA CONSUMO DE VEICULOS KOMBISRDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/06/2003 | 1240.50 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS EDE EXPOEDIENTE PARA O PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/06/2003 | 1515.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 11/06/2003 | 800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS (MORTEI-ROS E GIRANDOLAS), PARA FESTEJOS JUNINOS NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 11/06/2003 | 48.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E CAMARAS DEAR PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMODESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRAGENS OU ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00064916014472 | JOAO BATISTA BARBOSA | OPAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DA LAGOA DO ST. LAJECOMPRIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRAGENS OU ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 12/06/2003 | 900.36 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/06/2003 | 300.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO GA-BINETE DO PREFEITO, REF. MES DE MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/06/2003 | 300.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREST.SERV.ACAO SOCIA | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. MES DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/06/2003 | 82.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/06/2003 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/06/2003 | 605.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA,MARIA BERNADETE, JOSEMARIA DO NASCIMENTO E JOAO SEVERINO DA SILVA,PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 12/06/2003 | 380.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELOA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO DURANTEA INTENSIFICACAO DO COMBATE A DOENCA COM PUL-VERIZACAO COM CARRO FUMACE, MESES DE MARCO EABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOSSERVICOS DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/03RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 13/06/2003 | 1248.87 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO 03(TRES) PARCELAS NO VALOR DE R$:416,29, PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 13/06/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | MARIA LEURINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABR/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 13/06/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS HO HOSPE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CI-DADE, REF. MES DE MAIO DE 2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 13/06/2003 | 799.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS INFANTISPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 13/06/2003 | 1501.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE/MERENDAESCOLAR, CONBFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 13/06/2003 | 126.50 | 05068427000145 | ARTE GRAF SERIGRAFIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 100 CARTZES COLORIDOS PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 14/06/2003 | 50.00 | 00022582657468 | SEVERINO RAMOS LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA ENCONTRO DE CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR NAQUELA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 16/06/2003 | 510.00 | 00024481483172 | ARNALDO FIRMINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA AR-NALDO FIRMINO, CICERA EVANGELISTA NUNES, NALVA FERREIRA DA R. NETA E JOAO BATISTA LUCIODA SILVA, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 16/06/2003 | 800.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | PAGAMENTO AO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS DO PROGAGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 16/06/2003 | 1914.15 | 03441396000109 | SIQUEIRA CONSTRUCOES - AUDO S.VERAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS, PARAFUSOS.ARAMES, PREGOS E TINTAS PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS DO DISTRITO DALMOPPOLIS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 16/06/2003 | 1140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 ARQUIVOS EM ACO OFCLL-C/04 GAVETAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/06/2003 | 3600.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 18 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS, NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, REF. MES DE ABRIL2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 16/06/2003 | 400.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO GOL A SERVICO DA SEC. SAU-DE, TRANSPORTANDO MICROCOMPUTADORES DA SECRE-TARIA PARA MANUTENCAO, TROCA E ATUALIZACAO DEPROGRAMAS E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,C/PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MES MAIO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/06/2003 | 2100.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NUM TOTAL DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAU-RA PIRES DO CARMO, MES DE MAIO/2003, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 16/06/2003 | 400.00 | 00044907524404 | HELENO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESTREDE OBRAS FAZENDO ACABAMENTO E RETOQUES NASINSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSFIII NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS COSTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 16/06/2003 | 620.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGULVACAOEM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DE VACINACAOCONTRA A PARALISIA INFANTIL, DIFTERIA E TETANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/03RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 16/06/2003 | 260.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DE SUSPENSAO E SERVICOS DE MOTOR DO VEICULO A-20 DA FUNASA A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 16/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WENDELL DE SOUSA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PRESTANDO SERVICOS DURANTEFERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002, MES DEMARCO/2003 NA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 16/06/2003 | 120.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLIGTON RAMOS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CPH -9220, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES PROSTATA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15/05/2003,RECURSOS FMS/SIA/SUSA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 16/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCIA ANDREIA DE P. LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/06/2003 | 245.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FUNCAO DE REVISORA DEAIHS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO E COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 16/06/2003 | 371.61 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS No. 484-1250 DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: MAR E ABR2003, RECURSOS FMS/PABA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE ASSESSORAMENTO NA AREA E INFORMATICA NOSMICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 16/06/2003 | 500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DU-RANTE OS EVENTOS REALIZADOS NAS CAMPANHAS DECOMBATE A HIPERTENSAO ARTERIAL E TUBERCULOSE,REALIZADAS COMO TAMBÉM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 16/06/2003 | 4350.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 16/06/2003 | 700.00 | 00084047836400 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, SUPERVISORA DO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00045987548420 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CORSA PLACA KIC-9183-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM 02VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEMA CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00045707197400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDZ-8552-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 03VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 05 ACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 16/06/2003 | 646.70 | 08860991000194 | NACIONAL - A CANDIDO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELA VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000916029808 | GERALDO LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASFALTO ATE A IGREJA DA GLORIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/06/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 17/06/2003 | 267.00 | 00070866279415 | SIMONE DA SILVA NUNES | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS04,05 E 06/06/2003 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 18/06/2003 | 335.00 | 08818999000192 | A FASCINACAO - LIMA & SOUSA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS ALUSIVAS AFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 18/06/2003 | 287.00 | 01819624000106 | ENGENHO TRIUNFO - ANTONIO AUGUSTO MONT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 18/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAI2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/06/2003 | 206.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO PARCELA DO MESDE JUNHO/2003 DE SEGURO OURO AUTO DO VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/06/2003 | 265.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES -PROFESSORES MUNICIPAIS, MES DE MAIO/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 20/06/2003 | 115.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/06/2003 | 195.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DEJUNHO/2003 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/06/2003 | 335.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/06/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS PRE-CATORIOS, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 20/06/2003 | 455.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 20/06/2003 | 570.00 | 00018123465491 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE JURU AOMUNICIPIO DE SOLIDAO-PE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 20/06/2003 | 5000.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO 100 HORAS DE TRATOR NOS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 20/06/2003 | 200.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADERIACHO DOS PORCOS, RAMADA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 20/06/2003 | 200.00 | 00050974599468 | MARCONE DE SOUSA MORATO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 23/06/2003 | 500.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS - LEONCIO A.JR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE FEITA ATRAVES DE CARRO DE SOM DIVULGANDOAS FESTIVIDADES AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/06/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DE 500 BOLSAS NO VALOR DE R$: 25,00DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/06/2003 | 206.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUN2003 DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/06/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOSAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE,EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAM-PINA GRANDE E PATOS-PB; AFOGADOS DA INGAZEIRAE SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2003, RECUR-SOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/06/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 26/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 27/06/2003 | 807.50 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA MMP3229-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA LOCALIDADE SITIO LAGOA DO JATOBA VIAS SITIOS OITI, LAGOA DO JATOBA, PINGA FOGO ATE O DISTRITO DAL-MOPOLIS NO PERIODO LETIVO NOTURNO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 27/06/2003 | 712.50 | 00089100638404 | ANTONIO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA 2545-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA LO-CALIDADE DISTRITO DALMOPOLIS VIA SITIOS: BRE-JO E CHAPADA ATE A CIDADE DE JURU E VICE-VER-SA, NO PERIODO NOTURNO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 27/06/2003 | 700.00 | 00028490172803 | CICERO HENRIQUE DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COBERTURA DO PALCO DESMONTAVEL DESTEMUNICIPIO, NO DISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/06/2003 | 45.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 27/06/2003 | 440.00 | 00001039767443 | DANIELA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 27/06/2003 | 1164.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHONETA A-20 DA FUNASA, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/06/2003 | 99.00 | 00000000000000 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE SEMINARIO DE DST AIDS, DE 11 A 13 DE JUNHODE 2003, COM AS EQUIPES DE ODONTOLOGOS E MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 28/06/2003 | 600.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EMDUAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DEPROSTATA. RESSONANCIA MAGNETICA ENTRE OUTROS,MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS/AI-HS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/06/2003 | 191.46 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELA LIGACAO PROVISORIA DA ILUMINA-CAO PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE/2003, CONFORME DOCUMENTAC AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRENTE MES,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/06/2003 | 1850.84 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/06/2003 | 2000.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS ECAIBROS PARA MONTAGEM DE PALCOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DEDALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2003 | 4646.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEMES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2003 | 18.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2003 | 33953.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - 60%, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2003 | 14852.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 40%, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2003 | 138.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF,REFERENTE MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/06/2003 | 4172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DEJUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/06/2003 | 5063.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MES DEJUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/06/2003 | 814.00 | 00080697518191 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE AUXILIAR EM DIVERSAS ATIVIDADES NASCOMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI-VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/06/2003 | 400.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACOES EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MAS COME-MORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/06/2003 | 2181.30 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA BANDA ESPORA DE OURO EM PRACA PUBLICA NO DIA 23-06-2003, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/06/2003 | 7500.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE INFORMATICA DESTINADOS AOSALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DO GOVERNO FEDERAL -RECO-MECO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/06/2003 | 3920.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL RECOMECO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 30/06/2003 | 2800.00 | 09009713000190 | GRAFICA UNIVERSAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS E IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM OS ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/06/2003 | 5063.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, MES DE JUNHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PROF. CONTRATADOS RECOMECO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL RECOMECO, MES DE MAIO DE 2003COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 30/06/2003 | 1784.37 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2003 | 9927.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2003 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/06/2003 | 3697.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - COM. SEC. OBRAS/URBASNI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/06/2003 | 1319.00 | 00047899859468 | LUIZ SEVERINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS OCORRIDAS NESTA CIDADE NO PERIODODE 21 A 26/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/06/2003 | 6200.00 | 40866543000100 | J. E. CRISTOVAO CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS, NA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/06/2003 | 113.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-63 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT:ABRIL E MAI2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/06/2003 | 275.99 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: ABRIL E MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2003 | 12.36 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARI-FAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2003 | 219.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS-DEON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEPPARCELA DO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2003 | 2101.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADODA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/06/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/06/2003 | 1475.00 | 00000000000000 | FOLHA PAGTo. COMISSIONADOS SEC.FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/06/2003 | 963.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO COM O INSSMED DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO AO I N S SPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/06/2003 | 7006.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2003 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DEJUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2003 | 1178.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. APOSENTADOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APO-SENTADOS, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/06/2003 | 4378.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS GAB. DO PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. GERAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, MES DE JUNHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF.MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCODO BRASIL-ICMS, CONTRIBUICAO A FAMUP, PARCELADO MES DE JUNHO/2003 DE CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/06/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/06/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/03CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2003 | 695.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | CONCESSAO DE 6(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2003, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL REFERENTE A 05(CINCO) PLANTOESNO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMONESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA - I, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/06/2003 | 300.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAOPREENCHIMENTO E ENVIO VIA INTERNET DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ANO BASE -2000, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/06/2003 | 4104.06 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.874 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/03,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/06/2003 | 1902.84 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.126 LITROS DE AL-COOL, PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETA A-20 DA FUNASA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, MESESDE MAIO E JUNHO/2003, RECURSOS FMS/ECD-PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/06/2003 | 158.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAHGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/06/2003 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 175/7R13 GPS,PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/06/2003 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO EMAO DE OBRA DA SUSPENSAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/06/2003 | 0.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO EXTRATOS BANCARIOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2003 | 22.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2003 | 15598.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/03,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/06/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/06/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEVA,DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSPEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/06/2003 | 130.00 | 00076861341487 | DELFONSO BARROS DA SILVA | REEMISSAO DO EMPENHO No. 01019-7, DATADO DE02/06/2003, PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOMANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS BICICLETADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/06/2003 | 28.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASEM CONTA CORRENTE Nº 6006-2 DENOMINADA AIH'SCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DE 500 BOLSAS NO VALOR DE R$; 25,00DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESDE ABRIL/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/06/2003 | 411.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REEMISSAO DO EMPENHO No. 01041-3, DATADO DE04/06/2003 QUE HAVIA SIDO CLASSIFICADO ERRO-NEAMENTE, PAGAMENTO VIAGENS VEICULO MOTO PLA-CA KMD-2175-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, NO TRANSPORTE DO COORDENADOR DO PETI,EM FISCALIZACOES, MESES DE MAIO E JUNHO/2003,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DEJUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2003 | 1690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JUN2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/06/2003 | 910.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ADIANTAMENTO SA-LARIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/07/2003 | 426.60 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.555 PAES PA-RA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/07/2003 | 75.70 | 03709088000103 | FARMACIA SANTA MARIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO TRATAMENTO MEDICO DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/07/2003 | 281.50 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA NQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/07/2003 | 680.30 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012289 | 01/07/2003 | 6371.26 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/07/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENBTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/07/2003 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAREF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/07/2003 | 350.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTOS DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADOREDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS*AIXS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/07/2003 | 480.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNI-CIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE,NOMES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/07/2003 | 455.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXER-CICIO DE 2002 DE SERVIDOR DA SECRETARIA OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/07/2003 | 455.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SECRETARIODE OBRAS/AGRI/SERV.E TRANP REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES COM C/ ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/07/2003 | 105.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/07/2003 | 800.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTOB PELA APRESENTACAO DE TECLADISTA DURANTE AS APRESENTACOES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CATOLE, CACHOEIRA DOS COSTAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/07/2003 | 896.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/07/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO A PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE J.PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2003 NO VEICULO PLACABGE-5763, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENT0 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/07/2003 | 168.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/07/2003 | 130.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA-PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/07/2003 | 1359.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PLASTICOS E TECIDOS,PARA SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 04/07/2003 | 220.00 | 05193589000105 | RECICL@ - COM.VAR.MAR.EQUIP.INFORMATICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOSPARA COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDERECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 04/07/2003 | 1198.75 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 523,47 LITROS DE GASOLI A COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 04/07/2003 | 628.16 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 07/07/2003 | 523.80 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 07/07/2003 | 980.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMV-5320-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE COORDENADORES E PROFESSORES PA-RA ESTUDOS NA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE JUN-2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 07/07/2003 | 277.90 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS EDE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 07/07/2003 | 85.00 | 00033740232404 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO E SERVICOS NA RECUPERACAODA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL POLONORDESTE NA COMUNIDADECATOLE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 07/07/2003 | 440.00 | 00016295034870 | ANA CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL NESTACIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 08/07/2003 | 554.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, RECURSOS PROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 08/07/2003 | 543.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAMNJEIROS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DECRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 08/07/2003 | 1123.25 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLASR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPNAE/MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 08/07/2003 | 66.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 08/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 09/07/2003 | 66.00 | 00000000000000 | WENDELL DE SOUSA NUNES | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA SERVIDOR DA SECDE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA MANUTENCAOE ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 09/07/2003 | 210.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE IM-PRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 09/07/2003 | 80.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIDA EM 02 MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 09/07/2003 | 412.00 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 KGS DEFRANGOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 09/07/2003 | 2134.47 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TINTAS PARAA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/07/2003 | 300.00 | 00084048328468 | VERONILDO BATISTA DIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA VICINAL ST. PANELAS AO POV. CACHOEIRADOS COSTAS DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSOSO DE14 KM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/07/2003 | 500.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA KJV-7074, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/07/2003 | 500.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA KIL-1934, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA, MESES DE MAIO E JUNHO/2003, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/07/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODODE 16/05/2003 A 26/06/2003, COM FRANQUIA DE5000 COPIAS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 10/07/2003 | 510.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/07/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/07/2003 | 138.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/07/2003 | 26903.03 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS - PROCESSOS 2002-00172-4 - CICERO GOMES VITAL E 1999.003056-2 -JOAO BOSCO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREMTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/07/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 161/1998,491/1998, 398/1999, 384/1999, 494/1999, 513/1999,460/1999, 512/1999, 393/1999, 422/1999, 506/2000, 507/2000, 557/2001, 757/2001, 556/2001,758/2001, MARILEUZA VASCO DA SILVA E OUTROS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/07/2003 | 962.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS DO INSS, PARCELA DO DIA 10/07/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/07/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/07/2003 | 9933.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DO EMPREGADOR, FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/07/2003 | 100.00 | 00044906846491 | VERA LUCIA TORRES NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE VACINADORES DA1a ETAPA DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FNS/ECDPEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/07/2003 | 100.00 | 00046013598487 | MARIA JOSE FELIX BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA NA II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA POLIOMIELITE REALIZADA PELA SEC. DE SAUDEMES DE JUNHO/2003, RECURSOS FNS/ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/07/2003 | 448.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAODE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICH NO PERIODO DE10/06/2003 A 10/07/2003, COM FRANQUIA DE 5.000 COPIAS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA NA II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA POLIOMIELITE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFNS/ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/07/2003 | 100.00 | 00043191460420 | LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA NA II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA POLIOMIELITE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFNS-ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 10/07/2003 | 774.75 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA EM TREINAMENTOS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003, NUM TOTAL DE75 HORAS, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/07/2003 | 431.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 11/07/2003 | 558.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 11/07/2003 | 270.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA P[ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSP E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 11/07/2003 | 1275.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIZACAO,GERACAO DOS DISQUETES DO FGTS EM ATRASO DE 01/77 A 12/79 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 11/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REF. MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012840 | 14/07/2003 | 5409.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS DO PNAE/MERENDA ESCOLAR, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 14/07/2003 | 1850.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I - REFMES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 14/07/2003 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFMES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAV, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 15/07/2003 | 240.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREA O. LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 15/07/2003 | 400.00 | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PRESTANDO ASSESSORIA NA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, REF. MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2003, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 15/07/2003 | 245.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO REF. GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA PREFEITURA, POR SERVICOS REALIZADOS NA FUNCAO DE REVISORA ADE AIHS, HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO E COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 15/07/2003 | 4350.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL,ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-II,REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 15/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSELITA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICI-PIO, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 15/07/2003 | 240.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3455-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRABALHANDO NA CAMPANHA DE CONTROLE CONTRA DOEN-CA DE CHAGAS EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 15/07/2003 | 910.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RENATO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIC-0810, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO CURSO DE TECNICO EM ENFER-MAGEM E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 15/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO POR MEIO MAGNETICO DOS PROGRAMAS BPA/PAB/SIA/SUS, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2003, RECURSOFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 15/07/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOPELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDEEM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VEICULO PLACA BGE-5763, MES DE MAIO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 15/07/2003 | 700.00 | 00084047836400 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, SUPERVISORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 15/07/2003 | 809.28 | 00000000000000 | MARIA LEURINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF - III DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 15/07/2003 | 50.00 | 00004384425473 | GENIVAL GOMES SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINA-DOR DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL REALIZADANO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 15/07/2003 | 330.20 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO CG PLACAMNX-4385-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, TAVARES-PB E LOCALIDADES DA ZONA RURALMES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 15/07/2003 | 417.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 15/07/2003 | 720.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AGENTES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, DURANTE AINTENSIOFICACAO DO COMBATE A DENGUE COM A PULVERIZACAO CARRO FUMACE, MES DE MAIO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 15/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA DA SEC. DE SAUDE, NA II ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FNS/ECD/PEVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 15/07/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CORRENTE MES, RECURSOS FMSAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 15/07/2003 | 1421.50 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 15/07/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE LICENCA DE USO E MANUTEN-CAO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME CONVENIO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 16/07/2003 | 250.00 | 11888682000137 | OFICINA SAO JOSE - J.RAIMUNDO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CAIXADE MARCHA, RETIFICACAO EMGRENAGEM DA 2a VELO-CIDADE DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 16/07/2003 | 80.00 | 00070866279415 | SIMONE DA SILVA NUNES | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM A EQUIPE DO CEMPEC, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 16/07/2003 | 100.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE PNEUS(SERVICOS DE BORRACHARIA) DOS VEICULOKOMBI, ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 16/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 16/07/2003 | 2100.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, NUMTOTAL DE 03 PLANTOES DE 24 HORAS, MES DE JUN-2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 16/07/2003 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JUNHO/2003, RECURSOSFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 16/07/2003 | 4350.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 16/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 17/07/2003 | 646.14 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-12-50 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT:ABR,MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 17/07/2003 | 220.00 | 05193589000105 | RECICL@ - COM.VAR.MAR.EQUIP.INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 17/07/2003 | 185.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA, CONDU-ZINDO NO VEICULO AMBULANCIA, PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,ALEM DE AFOG DA INGAZEIRA E SERRA TALHADA-PE,RECURSOS FMS/Aihs, CONFORME DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR DOS PROGRAMAS BPA/PAB/SUS/PSF, DA SEC.MUNDE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 18/07/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 18/07/2003 | 838.50 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 18/07/2003 | 133.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA MVL-1993-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PLANEJAMEN-TO, REUNIOES E ESTUDOS, JURU/ST. CACHOEIRA DECOSTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 19/07/2003 | 58.02 | 03710748000176 | AILSON TIRBUTINO ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 20/07/2003 | 347.50 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO,DE ACORDO COM AUTOS DA ACAO PENAL DIST. No.094.2001.000.512-5, ART. 117 DO ECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 20/07/2003 | 120.00 | 00000811586880 | ERASMO BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 20/07/2003 | 220.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES COM C/ ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 20/07/2003 | 120.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR NA UNAVIDA - UNIVERSIDADE ABERTA VIDA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 21/07/2003 | 63.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVEGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 21/07/2003 | 195.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEFDESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE JULHO/2003DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 21/07/2003 | 6300.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV. E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOPROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PMJ/PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 21/07/2003 | 666.55 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS PROE-JA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCAMENTO LINHA D AGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 21/07/2003 | 260.00 | 00042510821415 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/07/2003 | 11.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 21/07/2003 | 304.84 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, FAT:JUNHO/20032, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/07/2003 | 206.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JU-LHO/2003 DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 22/07/2003 | 153.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 22/07/2003 | 163.00 | 00087936062491 | DACINETE BARROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOPESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 23/07/2003 | 425.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 23/07/2003 | 900.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMV-5320 -PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SUPERVISORES, COORDENADORES E PROFESSORES,PARA ESTUDOS NAS CIDADES DE PATOS E PRINCESAISABEL-PB, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/07/2003 | 66.00 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA SERVIDOR DA SECDE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE TRATAR DE AS-SUTNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003,RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 29/07/2003 | 910.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/07/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MESDE JULHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIO No. 000193 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 29/07/2003 | 340.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. ENG.CLINICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/07/2003 | 561.52 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/07/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRETADORES CONTRATDOS DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOSDO PROGRAMA, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/07/2003 | 18335.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA MANOEL FLORENTINOCANTEIRO DE OBRAS DE OBRAS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/07/2003 | 112.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/07/2003 | 4.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRES-TACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/07/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/07/2003 | 52.15 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO AOS CORREIOS ENCARGOS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/07/2003 | 4.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRES-TACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/07/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DAS FINANCAS, MES DE JULHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/07/2003 | 2101.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DAS FINANCAS MES DE JULHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/07/2003 | 1475.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTº. COMISSIONADOS SEC.FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DAS FINANCAS, COM RECURSOS PROPRIOS, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/07/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFMES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/07/2003 | 4618.50 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERTVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/07/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO - PROC. GERAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS PROPRIOS, MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/07/2003 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PERIODICOS DESTINADOS APROCURADORIA DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTODE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADEEDICOES ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/07/2003 | 392.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE JORNAL ESTADO DAPARAIBA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/07/2003 | 480.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | IMPORANCIA Q/SE EMPENHA P/AENDER AO PAGAMENO DE PARE DE PAGAMENO DE SUBSIDIO MENSAL DO PREFEIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/07/2003 | 5520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/07/2003 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA ADMINISTRACAO MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/07/2003 | 7006.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ADM/PLAN/ CONT, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/07/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. ADM/PLAN E CONTROLE, MES DE JULHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/07/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA INATIVOS/PENSIONISTAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS E PENSIO-NISTAS DESTA EDILIDADE, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/07/2003 | 1173.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS EPENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/07/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/07/2003 | 1133.90 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 782 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/07/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REF. MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/07/2003 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA AGRI/OBRAS/TRANSP/URB. COM RECUR-SOS DA PROPRIOS, MES DE JULHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/07/2003 | 10167.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DE URBAN/TRANSP/AGRILC/OBRAS, COM RECUR-SOS PROPRIOS, MES DE JULHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/07/2003 | 3697.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. AGRIC/TRANSP/URB/OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 31/07/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOAO VEIRA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2003, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCAMENTO LINHA D AGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 31/07/2003 | 1020.00 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOEM VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/07/2003 | 2943.30 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLINA,PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS E ONIBUS ES-COLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MESDE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/07/2003 | 415.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/07/2003 | 9.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. EDUCACAO MDE 10%, MES DE JULHO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/07/2003 | 2594.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA EDUCACAO MDE 10%, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/07/2003 | 35105.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEF 60%, MESDE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/07/2003 | 15548.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOFUNDEF. 40%, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA EDUCACAO MDE 10%, MES DE JULHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/07/2003 | 4172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PROF. CONTRATADOS RECOMECO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSPROGRAMA RECOMECO DO MEC, COM RECURSOS DO PROGRAMA MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/07/2003 | 5336.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DAEDUCACAO FUNDEF 60%, MES DE JULHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ASCOMEMORACOES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 31/07/2003 | 1794.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA AOPALCO DA COMUNIDADE DE DALMOPOLIS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MES DE JUNHO/2003, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/07/2003 | 24148.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PROF. CONTRATADOS RECOMECO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA RECOMECO DO GOVERNO FEDERAL, MESES ANTERIORESCUJO PROGRAMA ENCONTRAVA-SE EM ATRASO, OQUAL ESTAVA SENDO EFETUADO COM RECURSOS DAPMJ/FPM/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/07/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DO PROGRA-MA PEVA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/07/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA ACAO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOSMES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/07/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ACAO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS, MES DE JULHO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/07/2003 | 1690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RECURSOS PROPRIOSMES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/07/2003 | 4343.47 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.930,5 LITROS DE GA-SOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/07/2003 | 21.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/07/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA SAUDE, COM REC. PROPRIOS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/07/2003 | 15246.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, MES DEJULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/07/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA SAUDE, RECURSOS PROPRIOS, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/08/2003 | 298.40 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ADISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/08/2003 | 621.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, CONDIMENTOS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/08/2003 | 0.10 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01158-4,DATADO DE 30/06/2003, RECURSOS FMS/ECD/PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/08/2003 | 30.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/08/2003 | 337.96 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-96-02-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/08/2003 | 0.06 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01318-8,DATADO DE 18/07/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/08/2003 | 5000.00 | 63292239000100 | NOVA AMERICA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA FORROZAO OLHO DA GATA, NO DIA 24/06/2003,EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CORRENTE MES, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/08/2003 | 920.00 | 00000000000000 | PAULO LEITE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS LOCALIZADOS NASZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONAM SALAS DE AULA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REF. MESES DE MAIO E JUNHO2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/08/2003 | 9355.23 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES EM VEICULOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURALP/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS NO-TURNO E DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/08/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICO EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORMEDOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 04/08/2003 | 159.60 | 00001916905463 | ERONILDOF FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.330 PAES PA-RA CONSUMO DOS ALUNOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 04/08/2003 | 460.00 | 00030326940430 | MARINES PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS(GIRANDOLAS), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 04/08/2003 | 215.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PALCO MOVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 04/08/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DE 500 BOLSAS NO VALOR DE R$: 25,00CADA, PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 05/08/2003 | 320.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 06/08/2003 | 350.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO COMPUTADORES DAMESMA SECRETARIA, PARA MANUTENCAO, TROCA EATUALIZACAO DE PROGRAMAS, RECURSOS FMS/SIA-SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 06/08/2003 | 555.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 02CAMARAS DE AR PARA VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR*ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014184 | 06/08/2003 | 1794.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DEACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 06/08/2003 | 382.00 | 01585499000109 | JOSE PIRES DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 COLCHOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RE-CURSOS ICMS/ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 07/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE DANCAS FOLCLORICAS PARA OS ALUNOS DOPROGRAMA DFE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCOABRIL, MAIO E JUNHO/2003, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 07/08/2003 | 940.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTOGRANJEIROS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 07/08/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 07/08/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DE 25 BOLSAS NO VALOR DE R$: 65,00,CADA PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 07/08/2003 | 1015.00 | 24548901000180 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 07/08/2003 | 239.40 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 07/08/2003 | 200.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | PAGAMENTO AO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA PREFEITURA, RECURSOS DO REFERIDOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 07/08/2003 | 1100.00 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO AO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIOREF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/08/2003 | 889.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTARIORES, PARCELADO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/08/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS-PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DODIA 08/08/2003, CONFORME DOPCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 08/08/2003 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/08/2003 | 503.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, COMPETENCIAS JUN-NHO E JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/08/2003 | 9900.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 08/08/2003 | 82.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOSSERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014290 | 08/08/2003 | 2628.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/08/2003 | 535.17 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107,87 LITROSDE GASOLINA COMUM E 217,4 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO(ONIBUS E KJOMBI), MES DE JULHO/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/08/2003 | 230.00 | 00001343723876 | CIPRIANO RAMOS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO VEICULO PLACA BHD-8359-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA A MESMA SECRETARIA,, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 11/08/2003 | 226.60 | 00000000000000 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADOR EM TREINAMENTO COM O GRUPO DE AGENTES JO-VENS DESTE MUNICIPIO, COM DURACAO DE 20 HORASAULA, DISTRIBUIDAS ENTRE OS DIAS 07 E 09 DEAGOSTO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/08/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | COMAQE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 200 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, NOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 12/08/2003 | 210.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DA II CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL E DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SETRAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/08/2003 | 315.00 | 00076078531468 | MARIA DE FATIMA TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 13/08/2003 | 202.40 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LENCOIS, TOALHAS, TE-CIDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 13/08/2003 | 2069.05 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 13/08/2003 | 195.00 | 09178229000195 | MARIA LOPES DE ABRANTES - CASA ABRANTES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 14/08/2003 | 641.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, BATATINHAS,CENOURA E MARACUJA PARA O HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMSA/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 14/08/2003 | 330.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 14/08/2003 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2003 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A P.M.JURU E A CONSAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 14/08/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, REF. A CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE JUNHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3a.DECONVENIO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 15/08/2003 | 89.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA CUSTEIO DE DESPESA NA PARTICIPACAO SEMI-NARIO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,NO PERIODO DE 11 A 13/07/2003, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 15/08/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 05 PLANTOES AOS SABADOS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 15/08/2003 | 70.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E PINTURA DE MOLDURAS DE MADEIRA PARA QUADROS DE INFORMATIVOS SOBRE DOENCAS E DIVERSOSTIPOS DE PREVENCOES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 15/08/2003 | 600.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE OS EVENTOS REALIZADOSNAS CAMPANHAS DE COMBATE A HIPERTENSAO ARTE-RIAL E TUBERCULOSE REALIZADAS PELA SEC. SAUDECOMO TAMBEM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA,MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 15/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO KADETT A SERVICODA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE IIDO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 15/08/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MICHELLANE SIMOA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICA- MENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO HOTEL OURO BRANCO NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 15/08/2003 | 1000.00 | 00000932567444 | LAELSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO TRANSPORTANDO AEQUIPE III DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO ANTAS VERISSIMO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF IIINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 18/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO ANTAS VERISSIMO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF IIINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 18/08/2003 | 5000.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF IIIREFERENTE AO MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 18/08/2003 | 507.95 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA. LTDA | PAGAMENTO DE 50 PASSAGENS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 18/08/2003 | 200.85 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEESPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS CRIANCAS PROG-ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 18/08/2003 | 239.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.195 PAES PA-RA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHOM INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, RECURSPS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 18/08/2003 | 5850.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 100 HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTESA 117 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$: 50,00,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 18/08/2003 | 2570.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 18/08/2003 | 620.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RECURSOS PROGRAMA PAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 19/08/2003 | 850.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS, FAT:JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 19/08/2003 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,FAT: JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 19/08/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANU-TENCAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 19/08/2003 | 920.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 19/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS REF. SERVICOS PRESTADOS COMO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/ECD/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 20/08/2003 | 341.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS ECONDIMENTOS, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014761 | 20/08/2003 | 2685.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALAR PARA O HOSP E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, NESTA CIDAEM RECURSOS FMS-PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/08/2003 | 1490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS,DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/03,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORJURIDICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 20/08/2003 | 480.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 04 E MEIA DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/08/2003 | 300.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS PELO EXERCICIO DE FUN-COES DE ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURI-DICA DO MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 20/08/2003 | 300.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS PELO EXERCICIO DE FUN-COES DE ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURI-DICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/08/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -PARCELA DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRRNTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DIA20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 20/08/2003 | 240.00 | 00080995926468 | AMARO DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JULHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 20/08/2003 | 100.00 | 00003508894495 | TEREZINHA PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/EXAME OF-TALMOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 20/08/2003 | 854.37 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOASCARENTES, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE ACORDO COM ART. 177 DO ECA,POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO/CONSE-LHO TUTELAR E CMDCA, CONF. ACAO PENAL No. 0942001.000.512-5 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 20/08/2003 | 360.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO, REVISAO E MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS E KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 20/08/2003 | 222.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 20/08/2003 | 195.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A SEGURO VEICULOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO-OURO AUTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 21/08/2003 | 360.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EPINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE SOUZA BRASIL, ST.RAJADA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 21/08/2003 | 200.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO, SITIO LAGOA DO JATOBA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 AGOSTO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 21/08/2003 | 120.00 | 00080553117491 | LUIZ GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA -CAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 21/08/2003 | 456.00 | 02251693000110 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES E156 PACOTES DE BOLACHAS PARA CONSUMO NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 21/08/2003 | 118.00 | 03709088000103 | FARMACIA SANTA MARIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 21/08/2003 | 300.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,LAN-CHES E CAFE, SERVIDOR DURANTE A CONFERENCIADAS CIDADES REALIZADA NO DIA 10/08/2003, NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 21/08/2003 | 364.77 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,FAT: JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 21/08/2003 | 18.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063, FAT: JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 21/08/2003 | 8.80 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 21/08/2003 | 450.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | DESPESAQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 21/08/2003 | 1849.32 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 22/08/2003 | 456.00 | 02251693000110 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.040 PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 22/08/2003 | 15.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE75 COPIAS XEROGRAFIAS DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 22/08/2003 | 950.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PBM DURANTE O PERIODO DO CONSERTO DO ONI-BUS ESCOLAR, NO VEICULO D-20 PLACA JLH-7364-PE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 23/08/2003 | 36.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE PILHAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 25/08/2003 | 350.00 | 05193589000105 | RECICL@ - COM.VAR.MAR.EQUIP.INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA AP 600/700800-PIGMENTADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 25/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRENTEMES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 25/08/2003 | 1665.16 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM.BASICA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PARCELAS DA FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 25/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JORGE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE PINTURA DE CAMAS E ACESSORIOS PARA PACIENTEDO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 25/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, NESTA CIDADE, REF. MES DE RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 25/08/2003 | 350.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS CAM-PANHAS DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFAN-TIL, DIFTERIA E TETANO REALIZADAS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2003, RECURSOFMS/SIASUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 25/08/2003 | 539.90 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA PAC, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 25/08/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF. LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RI-COH, PERIODO DE 26/06/2003 A 26/07/2003, COMFRANQUIA DE 5.000 COPIAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 25/08/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO D E APRESENTACOES DA BANDA ESPORA DE OUROEM FESTIVIDADES JUNINAS, EM PRACA PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 25/08/2003 | 345.00 | 00051906350400 | EDVAN SEVERIANO LEITE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 690 LITROS DELEITE NATURAL DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NES-TA CIDADE, REF. MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO EAGOSTO/2003, RECURSOS PROGRAMA PAC, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 26/08/2003 | 3200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 18(DEZOITO) PLANTOESNOTURNOS DE 12 HORAS NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO - UNIDADE MISTA DEJURU-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 26/08/2003 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 26/08/2003 | 232.65 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO TARIFAS DE NERGIA ELETRICA DE IMO-VEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE ATENDIMENTO DOPSF-III NO DISTRITO DALMOPOLIS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 26/08/2003 | 240.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A EQUIPE DO PEVA NAS LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO2003, RECURSOS FMS--ECD-PEVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 26/08/2003 | 820.47 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-12-50, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT:MAIE JUN/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 26/08/2003 | 120.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS FAZENDO MECA-NICA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIASUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 26/08/2003 | 2643.48 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1564,2 LITROS DE AL-COOL HIDRATADO PARA CONSUMO DO VEICULO C-20A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUL/2003, RECURSOS FMS/ECD/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 27/08/2003 | 210.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-10 A SERVICODA SEC. DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NACAO, EM VIAGENS PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRA DOS COSTAS, RAJADA E PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 27/08/2003 | 650.00 | 00000000000000 | JOAO ANTAS VERISSIMO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELA PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMSAIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 27/08/2003 | 1515.00 | 00064029107400 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DEREFEICOES E DESPESAS COM ALIMENTOS PARA CONVIDADOS DO II FORUM EM SAUDE REALIZADO NOS DIAS14,15,16 DE SETEMBRO DE 2003, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 27/08/2003 | 100.00 | 00003419027486 | SERGIO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL PELA PRESTACAODE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO -UNIDADE MISTA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 27/08/2003 | 795.60 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 KGS FRANGOPARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 27/08/2003 | 15.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIALA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 28/08/2003 | 300.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO RESTANTE DA PRESTACAO DE SERVICOSPELOS CONSERTOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/AIHS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 29/08/2003 | 95.00 | 00000000000000 | LAMEPI - DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 29/08/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO ASSESSORAMENTO E AUXILIO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2003, NO VEICULOPLACA BGE-5763, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 29/08/2003 | 60.71 | 00000000000000 | ROMERO JUNIOR PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE OTOCLAVO DO HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 29/08/2003 | 1417.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CAR-MO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 29/08/2003 | 322.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA=TICA PARA COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 29/08/2003 | 78.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/08/2003 | 14985.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 29/08/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES AGO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/08/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/08/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/08/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, RECUR-SOS FMS/ECD/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/08/2003 | 120.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01393-5, DATADO DE31/07/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/08/2003 | 263.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01392-7, DATADO DE30/07/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/08/2003 | 84.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01477-0,DATADO DE 20/08/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 29/08/2003 | 112.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO A SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 29/08/2003 | 240.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A EQUIPE DO PEVA NAS LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO2003, RECURSOS FMS-ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 29/08/2003 | 155.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 29/08/2003 | 96.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/08/2003 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETANCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 29/08/2003 | 142.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/08/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 29/08/2003 | 2101.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 29/08/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/08/2003 | 1475.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTº. COMISSIONADOS SEC.FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/08/2003 | 4618.50 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/08/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO - PROC. GERAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROC., GERAL DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/08/2003 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/08/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SUSIDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/08/2003 | 500.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SR. PREFEITO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 29/08/2003 | 7006.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. PLANE-JAMENTO E CONTROLE DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/08/2003 | 33.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM., PLANEJAMENTO E CON-TROLE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/08/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.PLANEJ. E CONTROLE DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/08/2003 | 1563.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/PENSIONIS-TAS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE AGOSTO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 29/08/2003 | 392.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE DIARIOS DE PUBLICACOES DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 29/08/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | PRESTADORES DE SERVICOS SEC. ADM. CONT. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO E CONTROLE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 29/08/2003 | 100.00 | 00022582657468 | SEVERINO RAMOS LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 29/08/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/08/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF.MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/08/2003 | 1690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB.EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 29/08/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/08/2003 | 9807.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, TRANP. AGRICULTURA, REF. MES DE AGOSTO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/08/2003 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. OBRAS, TRANSP.AGRIC., REF.MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/08/2003 | 3937.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - COM. SEC. OBRAS/URBASNI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBA-NISMO, TRANP. AGRICULTURA, REF. MES DE AGOSTO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 29/08/2003 | 12131.96 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA)CISTERNA NA COMUNIDADE DUVIDOSO E ESTACAO DE IN-SEMINACAO,RECURSOS DO PRONAF/CAIXA ECONOMICAFEDERAL/P.M.JURU, CONVENIO 0105124-02/2000,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 29/08/2003 | 4250.00 | 00265945000135 | LUIZ GONZAGA DE LIMA S.J. EGITO - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 85 (OITENTA E CINCO) HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DO ACUDE CANELA DEEMA, NO SITIO CANELA DE EMA, COM RECURSOS DOPRONAF/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.JURU, CON-VENIO Nº 0105124-02/2000, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 29/08/2003 | 78.00 | 35570928000196 | AUTO PECAS TIMOTEO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO AOVEICULO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 29/08/2003 | 200.00 | 00046013814449 | ALBENOR MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 29/08/2003 | 3282.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAOMATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM-MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015911 | 29/08/2003 | 3545.09 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 29/08/2003 | 1136.97 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO POELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, COM RECURSOS DA PMJ/MDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 29/08/2003 | 155.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF-DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 29/08/2003 | 3594.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 29/08/2003 | 9.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/08/2003 | 35400.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 29/08/2003 | 15813.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 40%, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/08/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE- 25%, REF. MES DE AGOSTO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/08/2003 | 4307.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PROF. CONTRATADOS RECOMECO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATADOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDA SEC. DE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/08/2003 | 5638.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 29/08/2003 | 250.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS E FILMAGENS DE EVENTOS DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/08/2003 | 5638.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%, MAGISTERIO, MES DEAGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/09/2003 | 867.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DA PB306, TRECHO QUE LIGA ESTA CIDADE AO LIMITE DACIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/09/2003 | 270.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 01 URNA FUNERARIA PARA OSEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/09/2003 | 200.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | PAGAMENTO AO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA A.JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/09/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTYO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2003, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/09/2003 | 500.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 15/07/2003, AFIM DE PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA FUNA-SA-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 02/09/2003 | 1625.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADIVAL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PA-TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECURSOFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 02/09/2003 | 1225.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 03/09/2003 | 502.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA EM TREINAMENTOS COM MONITORES E COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIOCOM CURACAO DE 40 HORAS/AULAS, MES DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 03/09/2003 | 247.92 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM PALESTRA EDUCATIVA, PARAOS ALUNOS DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO PROGRAMA, NUM TOTAL DE 24 HORASAULA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 03/09/2003 | 900.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO POR APRESENTACOES DE TECLADISTA DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MU0NICIPAIS DAS COMUNIDADES DALMOPOLIS,REJADA,CACHOEIRA DOS COSTAS, BARRA DOS COSTAS E LAJECOMPRIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 03/09/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REF. MESES MAI,JUL/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/09/2003 | 880.00 | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACOMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS,BACAMARTEIROSPIFEIROS, GUARDAS MUSICAIS E POLICIA MILITAR,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 03/09/2003 | 179.20 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | PAGAMENTO PELA VENDA DE BOIQUILHOS E PALHETASDESTINADAS A BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0016080 | 03/09/2003 | 6365.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 03/09/2003 | 419.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016110 | 03/09/2003 | 972.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMRECURSOS DO PNAE/GOV. FEDERAL, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 03/09/2003 | 1005.80 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA E MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016136 | 05/09/2003 | 603.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI-TALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO E POSTOS DE SAUDE DOPSF, COM RECURSOS DO PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 08/09/2003 | 764.30 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA P.M.JURU, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 08/09/2003 | 996.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE EM PO PETINHO EOLEO DE SOJA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DOSUS/GOV. FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 08/09/2003 | 1753.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAOCOM RECURSOS DA P.M.JURU/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 08/09/2003 | 976.77 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RE-CURSOS DA PM.JURU/PAC, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 08/09/2003 | 1510.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOE REPAROS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DEOBRAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/09/2003 | 5.90 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DO CAI-XA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 09/09/2003 | 195.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 13 RESMAS DE PAPELOFICIO A-4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 09/09/2003 | 850.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIADTICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 10/09/2003 | 3500.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO DA CIDADE DE CARNAIBA-PE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DALMOPOLIS DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2003,C0NFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/09/2003 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/09/2003 | 1188.54 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENBTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-1041 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,FAT: MAIO, JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUL2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/09/2003 | 99.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/09/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/09/2003 | 10135.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES DA SECRETARIA SAU-DE, PARCELA DO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 10/09/2003 | 2227.50 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 990 LITROS DE GASOLI-NA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 10/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 12/09/2003 | 52.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 13 FO-TOS 10 X 15 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 12/09/2003 | 490.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO REVISORA DE AIHS NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E COMO ASSIS-TENTE ADMINISTRATIVO, MESES DE ABRIL E MAIO/2003, RECURSOS FMS/AIAHS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 12/09/2003 | 120.00 | 00045987548420 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO CORSA UIND PLACA MMV-0806-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA-QUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 12/09/2003 | 145.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACA0 DE PNEUS, AL[EM DE LAVAGENS DOSVEICULOS ONIBUS ESCOLAR E KOMBI DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 15/09/2003 | 538.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS FGUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 15/09/2003 | 60.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 15/09/2003 | 90.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTE-TICO PARA PINTURA DE PORTAS DO HOSP. E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E DE BOTIJOES DEAGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 15/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RITA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONA-MENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF III, ST.BARRA DOS COSTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 15/09/2003 | 103.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 15/09/2003 | 2533.34 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMJO MEDICO-CLINICO GERAL, ATENDENDO 18 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MES DE MAIO/03,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 15/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSELITA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DE VACINACAO ANIMAL, DESTE MU-NICIPIO, COM RECURSOS DO GOV FEDERAL SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 15/09/2003 | 65.00 | 08561821000109 | CLIPSI - CLINICA PRONTO SOCORRO INF. HOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E DE ELETROCARDIOGRAMAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES CONFORME REQUI-SICOES MEDICAS EM ANEXO, COM RECURSOS DO GOV.FEDERAL SUS, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 15/09/2003 | 1400.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS, CLINICOGERAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DO GOV. FEDERAL SUS,AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 15/09/2003 | 543.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO AOSVEICULOS AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE, COM RE-CURSOS DO GOV. FEDERAL SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 15/09/2003 | 195.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, AFOGADOS DA INGA-ZEIRA-PE, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 16/09/2003 | 4742.79 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATE-RIAIS PARA PINTURAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 16/09/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUI-NA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 10/07/03A 10/08/2003, COM FRANQUIA DE 5000 COPIAS,PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAQUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 16/09/2003 | 156.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, PA-RA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 16/09/2003 | 691.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS CONSUMO DAGUA DEPREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATAGO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 16/09/2003 | 120.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITUREA, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR NA UNAVIDA - UNIVERSIDADEABERTA VIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 16/09/2003 | 413.20 | 00000000000000 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADOR EM TREINAMENTO COM O GRUPO DE AGENTES JO-VENS DESTE MUNICIPIO, COM DURACAO DE 36 HORASAULAS, DISTRIBUIDAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 16/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO - CRECHE MUNIC. PREST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 16/09/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EM PENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE26/07 A 26/08/2003, COM FRANQUIA DE 5000 CO-PIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 16/09/2003 | 691.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS CONSUMO DAGUA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 16/09/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANU-TENCAO DOS SOFTWARE DE FOLHGA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, MES SET/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 16/09/2003 | 144.00 | 00069168270410 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COM-PLEMENTO DE ORCAMENTO PARA A DELEGACIA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 17/09/2003 | 480.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS, SENDO 02 A CIDADE DE PA-TOS-PE E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOVEICULO D-20 PLACA KIC-0810, A SERVICO DA SESDE SAUDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTOS DE ATUALIZACAO EMINFORMATICA, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 17/09/2003 | 46.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA -CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 18/09/2003 | 905.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE. CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 19/09/2003 | 500.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KJV-7074, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/09/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 08/03,CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVENIO No. 00193,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 19/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO. SETRAS PREST. CRECHE | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. MES DE JULHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 19/09/2003 | 413.20 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERENANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADOR EM TREINAMENTO COM O GRUPO DE AGENTE JO-VEM DESTE MUNICIPIO, COM DURACAO DE 36 HORAS/AULAS, DISTRIBUIDAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 19/09/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SEREVICOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 19/09/2003 | 5520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 19/09/2003 | 364.32 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE AGOSTO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 19/09/2003 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 19/09/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEDITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVER-SOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/09/2003 | 468.70 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDE 01 CENTRO DE FISIOTERAPIA CONSTITUIDO DEMADEIRA, FERRO E BORRACHA NA UNIDADE DE SAUDEJOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 19/09/2003 | 468.70 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA MONTAGEM DE UM CENTRO DE FISIOTE-RAPIA CONSTITUIDO DE MADEIRA, FERRO E BORRA-CHA NA UNICADE DE SAUDE HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 19/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 19/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO ANTAS VERISSIMO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIASMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 19/09/2003 | 500.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIL-1934-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS, REFE-RENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 19/09/2003 | 985.60 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 19/09/2003 | 5000.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 19/09/2003 | 480.00 | 00005926691494 | SANDRA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMOP AUXILIADE SERVICOS GERAIS(CONTRATADA) NA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 19/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CENTER VIDEO LOCADORA | PAGAMENTO ALUGUEL DO DATA SHOW PARA O II FO-RUM SAUDE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003,RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 19/09/2003 | 480.00 | 00003887752465 | JELLY FAGNER PIRES ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS(CONTRATADO) COM EXERCICIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, COM REFERENCIA AO MES DE AGO2003, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA, CONF.ART. 117 DO ECA, ACAO PENAL DIST. No. 094.20-01.000.512-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/09/2003 | 335.75 | 00014573741453 | ANA LUCIA DE MAGALHAES MARQUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGA-DOS NO ENCERRAMENTO DA 2a CONFERENCIA REGIO-NAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26 DEJULHO/20032, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 21/09/2003 | 1510.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 22/09/2003 | 100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMEN-TACAO E MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 22/09/2003 | 222.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 22/09/2003 | 800.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DA BANDA MUSICAL REALIZANTE NA SEMANA DOFOLCLORE NA COMUNIDADE RAJADA DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 22/09/2003 | 155.40 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL/2003 DO VEICULOKOMBI PLACA MMT-2068-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 22/09/2003 | 230.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003,RECURSOS FMS/SIASUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 22/09/2003 | 360.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DE VA-CINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 22/09/2003 | 300.00 | 05193589000105 | RECICL@ - COM.VAR.MAR.EQUIP.INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTA P/IMPRESSORA HP600/700/800 PIGMENTADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 22/09/2003 | 569.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 22/09/2003 | 75.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 23/09/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES -CONTRATADOS(PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 23/09/2003 | 535.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICU-LOS ONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 23/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARINALVA ALVES GONZAGA | PAGAMENTO ANTECIPACAO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DP PETI -DESTE MUNICIPIO, EM TREINAMENTO COM AS MAESDOS ALUNOS NA CONFECCAO DE TRABALHOS ARTESA-NAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 23/09/2003 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOFINANCAS,ACAO SOCIAL,OBRAS E APOSENTADOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 24/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROBIS FLAVIO LEITE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 24/09/2003 | 100.00 | 00004542920402 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CANELA DEEMA E GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0017001 | 24/09/2003 | 3961.72 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 24/09/2003 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 25/09/2003 | 1943.74 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENRSOA ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 25/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 25/09/2003 | 576.04 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, DESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 25/09/2003 | 450.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 26/09/2003 | 2643.48 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESAN Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.564,2 LITROS DE AL-COOL HIDRATADO PARA CONSUMO DO VEICULO C-20DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 26/09/2003 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 29/09/2003 | 1000.00 | 00013156497487 | GERALDO GERONIMO LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-AUDITOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIREDO CARMO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 29/09/2003 | 145.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO DIARIAS, PARA MOTORISTA DE VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS -PB, SERRA TALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DESSAS CIDADES, RECURSOS FMS/AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 29/09/2003 | 700.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMEESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 29/09/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO AOS PACIENTES QUE SAOENVIADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO PLACABGE-5763, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 29/09/2003 | 3.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: AGO/03RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/09/2003 | 65.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/09/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - RETEN-CAO P/PASEP, PARCELA DO DIA N30/09/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 30/09/2003 | 12.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTACORRENTE DESTA EDILIDADE, Nº7388-1 ICMS ESTA-DUAL, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/09/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/09/2003 | 2101.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/09/2003 | 1475.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTº. COMISSIONADOS SEC.FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/09/2003 | 120.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRES-TACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2004, EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINACOES LEGAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/09/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/09/2003 | 4865.22 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISISONADOS LOTA DOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE SETEMBHRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/09/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO - PROC. GERAL | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROC. GERAL, REF. MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AOMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2003 | 33.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM, PLANE-JAMENTO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/09/2003 | 7006.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/09/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/09/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/09/2003 | 1563.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS,REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/09/2003 | 240.00 | 00079024033420 | MARIA DE FATIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE PROFESSOR, GOZANDO LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMEXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CUTIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/09/2003 | 240.00 | 00003923474407 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DEPROFESSOR, GOZANDO LICENCA GESTANTE, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS, POV. CACHOEIRADOS COSTAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/09/2003 | 1709.10 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/09/2003 | 202.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEFREF. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 30/09/2003 | 145.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO COMPLEMENTOP DO EMPENHO No. 00437-5/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/09/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,REF. PERIODO DE 26/04 A 26/05/2003, COM FRAN-QUIA DE 5.000 COPIAS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 30/09/2003 | 736.07 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PESSOAS QUE ABASTECERAM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONOS SITIOS ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/09/2003 | 9.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/09/2003 | 3594.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/09/2003 | 35181.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/09/2003 | 15575.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/09/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/09/2003 | 4172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/09/2003 | 5588.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -60%, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 30/09/2003 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOCOES LTDA - M. A. ROD. SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS BANDAS COLO DE MENINA E MA-GIA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 25 E 26/10/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 30/09/2003 | 2980.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDIT. E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS PROEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMITIDO EM DATA DE 31DE JULHO DE 2003 NO VALOR DE R$ 2.594,38 QDOO VALOR CORRETO SERIA DE R$ 3.594,38, QUE ORASE REGULARIZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DO MDE, MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 30/09/2003 | 1913.31 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS A SEC. DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 30/09/2003 | 1600.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA OPROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS PROGRAMA RECOMECO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 30/09/2003 | 3000.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAMPADAS AMARELAS E REATORES PARA IMPLATACAO DE NOVO SISTEMA DE ILU-MINACAO PUBLICA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA P M JURUFPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/09/2003 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DPCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/09/2003 | 9807.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/09/2003 | 3697.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP. E AGRICULTURA, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/09/2003 | 910.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADONA FUNCAO DE SECRETARIO DA SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/09/2003 | 576.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - COM. SEC. OBRAS/URBASNI | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONA-DO ANASTACIO FERREIRA DA CONCEICAO, LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 30/09/2003 | 109.00 | 00000000000000 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | PAGAMENTO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA OBRAS DO CONVENIO No. 10512402/00-PRONAF/CEF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/09/2003 | 178.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | PAGAMENTO DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/09/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/09/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO ACAOSOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/09/2003 | 1690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/09/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-ECDDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, RECURSOS FMS-ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/09/2003 | 84.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PABDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DESTAEDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/09/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/09/2003 | 14895.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/09/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTSOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTº. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIUTARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PRO=GRAMA PEVA, REFV. MES DE SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/10/2003 | 205.00 | 03709088000103 | FARMACIA SANTA MARIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS PARA SUPRIR CARGA HORARIA,GOZANDO LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE DE SER-VIDOR, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADELAGOA DO JARDIM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DIONE COLETO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DESERVIDOR, GOZANDO LICENCA GESTANTE COM EXERCOCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL VARZEA NESTE MUNICIPIO,M REF. MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DESERVIDOR GOZANDO LICENCA GESTANTE COM EXERCI-CIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL CENTRO CULTURAL NESTA CIDADE, REFMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003961779481 | MARIA APARECIDA BATISTA A. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE SERVIDOR GO-ZANDO LICENCA P/TRATAMNENTO DE SAUDE, C/EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DOS SOUZA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/10/2003 | 1060.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMV-5320-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO SUPERVISORES, COORDENADORES DEFORMACAO PEDAGOGICA PARA ESTUDOS NAS CIDADESDE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/10/2003 | 360.00 | 00005795898465 | JUCILEIDE FERNANDES RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLEDE SOM DURANTE AS COMEMORACOES CIVICAS DO DIA07 DE SETEMBRO DE 2003, NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO E DAS COMAUNIDADES CATOLE, RAJADA, CACHOERA DOS COSTAS E DO DISTRITO DALMOPOLIS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/10/2003 | 3.15 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DE DIVERSAS CONTAS CORRENTESDESTA EDILIDADE, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 02/10/2003 | 470.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICI-PAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 02/10/2003 | 396.00 | 00046696644415 | LUIZ MORAIS NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMMP-3032-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE TECNICOS E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/10/2003 | 800.20 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 LITROS DEOLEO DIESEL,M 120,1 LITROS DE GASOLINA, PARACONSUMO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS ESCOLARDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/10/2003 | 7809.50 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DESAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/10/2003 | 110.00 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA. LTDA | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-COES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 02/10/2003 | 100.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO DO TECLADISTA,DURANTE O EVENTO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 02/10/2003 | 250.00 | 00004149188432 | MARIA LEITE DE ALMEIDA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DO CORPO DE FERNANDES LEITE DE SOUSA,VITIMA DE ATROPELAMENTO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/10/2003 | 1022.30 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 740,7 LITROSDE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/10/2003 | 900.30 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 412.9 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOSAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 02/10/2003 | 426.14 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 03/10/2003 | 360.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGEM EM VEICULO CAMINHAO F-4000 -A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEBIMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 03/10/2003 | 1759.45 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.303,2 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 03/10/2003 | 171.00 | 10954048000192 | ELETRONICA J.RAMOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA TV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/10/2003 | 205.00 | 03709088000103 | FARMACIA SANTA MARIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 03/10/2003 | 1000.00 | 09543430000124 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 10 CAIXOES DE MADEIRA POPULAR P/ADULTO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 03/10/2003 | 1000.26 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SO-CIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/10/2003 | 1060.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMV-5320-PB, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, COORDE-NADORES DE FORMACAO PEDAGOGICA PARA ESTUDOSNAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/10/2003 | 240.00 | 00003961779481 | MARIA APARECIDA BATISTA A. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE SERVIDOR, GO-ZANDO LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DESOUZAS, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/10/2003 | 240.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE SERVIDOR, GO-ZANDO LICENCA GESTANTE, COM EXERCICIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINAO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL CENTRO CULTURAL E SOCIAL, NESTA CIDADE,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 03/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DIONE COLETO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DESERVIDOR GOZANDO LICENCA GESTANTE, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL VARZEA, ST. VARZEA, NESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 03/10/2003 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS PARA SUPRIR CARGA HORARIADE SERVIDOR, GOZANDO LICENCA P/TRATAMENTO DESAUDE, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL, ST. LAGOA DO JATOBA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 03/10/2003 | 600.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/65 X 14-F-570, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018066 | 06/10/2003 | 9427.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TOM PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 06/10/2003 | 910.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 07/10/2003 | 240.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA NAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, RE-CURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 07/10/2003 | 66.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO DIARIAS PARA AUXILIAR DE VIGILANCIASANITARIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VIG.SANITARIA NA-QUELA CIDADE, DIAS 06 E 07/10/2003, RECURSOSFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 07/10/2003 | 110.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ELAVAGEM INTERNA E EXTERNA DAS DUAS AMBULANCIADESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE OLEO SERVICOSDE MANUTENCAO, MES DE AGOSTO/2003, RECUROS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 07/10/2003 | 24.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV.PAJEU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SELO MECANICO 3/4, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 08/10/2003 | 940.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MNEDEIROS | PAGAMENBTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 08/10/2003 | 380.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MANUTENCAO DE MICRO, CORRECAO CORRETIVA EPREVENTIVA PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 08/10/2003 | 835.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORCOM CORRECAO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 08/10/2003 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE RECEITUARIO E FICHAS RE-QUISICAO DE EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 08/10/2003 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATDNER AO PAGAMENTOSERVICOS DE 01 COLSULTA, 01 COLPOSCOPIA E 01CITOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 09/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, C/MES, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 09/10/2003 | 40.00 | 00046013504415 | MARIA DAS DORES SANTANA LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE REUNIAO NO 11o.NUCLEOREGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, COM AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIORECURSOS FMNS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/10/2003 | 560.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175 X 70 R13P400 PIRELLI PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/10/2003 | 600.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700 X 16 CT-52PIRELLI E 02 CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 09/10/2003 | 825.38 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 370,3 LITROSDE OLEO DIESEL, 162,6 LITROS DE GASOLINA CO-MUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/20032, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/10/2003 | 1063.50 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3aDE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MIGUEL RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/10/2003 | 156.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | PAGAMENTO DIARIAS PARA ORIENTADOR SOCIAL DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-POB, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/10/2003 | 143.00 | 00036020907449 | JOSE MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES CARNAUBA/RIACHO SECO, NUM PERCURSO DEAPROXIMADAMENTE 08 KM, NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/10/2003 | 303.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | PAGAMENTO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2003,DOSERVIDOR EGETIVO SEVERINO ALVES DA SILVA -ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/10/2003 | 1510.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA OBRASE URBANISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/10/2003 | 491.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/10/2003 | 4770.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA, PARCELA DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/10/2003 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/10/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/10/2003 | 447.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEP, PERIODOS DE APURACAO AGO/SET/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/10/2003 | 179.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMEENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/10/2003 | 378.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - ENCARGOS DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/10/2003 | 4770.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,PARCELA DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/10/2003 | 450.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D/10 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 04 PARA AS COMUNIDADES CACHHOEIRA DOS COSTAS E RAJADA E 01PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/10/2003 | 185.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E LAMPADAS PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 11/10/2003 | 143.82 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 13/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICOS DOI HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA P.DO CARMO, REF. AO MES DE JULHO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 13/10/2003 | 165.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNDE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 13/10/2003 | 1216.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 38 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 13/10/2003 | 156.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CONDICAO DE DELEGADA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/10/2003 | 8.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOSDIAS 14 E 15/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 14/10/2003 | 12.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA14/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 14/10/2003 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003, DECONTRATO FIRMADO ENTRE A P.M.JURU E A CONSAU-DE, PARA SERVICOS DE ASSESSORIA, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 14/10/2003 | 350.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 14/10/2003 | 85.22 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS INFORMATIVAS E DE PINTURA NOS POS-TOS DE ATENDIMENTO DO PSF, NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 14/10/2003 | 3200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 18 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 14/10/2003 | 600.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377,3 LITROSDE ALCOOL PARA CONSUMO DEO VEICULO CAMINHONE-TA A-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/ECD-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 14/10/2003 | 3131.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 15/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICI-DO PROG. PEVA, REF. MES DE SETEMBRO/2003, RE-CURSOS FMS/ECD/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 15/10/2003 | 41.00 | 00004626595855 | GENILDA PESSOA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LENCOIS E COBERTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 15/10/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-CLINICO GERAL, REFERENTE A 05 PLANTOES NO MESDE JULHO DE 2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 15/10/2003 | 468.70 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA CONSTITUIDO DEMADEIRA, FERRO E BORRACHA NA UNIDADE DE SAUDEHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/10/2003 | 1440.00 | 00084047836400 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA, MARCIA A. DE O.LIMA NASCIMEN-TO E RONNY KLEBER PEREIRA LIMA,A REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 15/10/2003 | 283.33 | 00075929880468 | EDNAMEY SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO MES DE JULHO/2003, DA ENFERMEIRADO PSF II DA SEC. MUN. DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 15/10/2003 | 248.44 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO MESDE JULHO/2003, DA ENFERMEIRA DO PSF I, DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 15/10/2003 | 320.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ-9602-PB, DA SEC. MUN. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DASEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPPE II DOPSF, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 15/10/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, REFERENTE A 05 PLANTOES, NOHOSP E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NES-TA CIDADE, REF. MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 15/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARCONE PINTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PERUA MERCEDES -BENZ PLACA HPC-8490-PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB,RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 15/10/2003 | 70.00 | 00076861341487 | DELFONSO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS DAS BICI-CLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 15/10/2003 | 1707.97 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 15/10/2003 | 502.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3138 PAES, PA-RA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 15/10/2003 | 1703.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 16/10/2003 | 615.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGS-9034-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 17/10/2003 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I DASEC. MUN. DE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/10/2003 | 5000.00 | 00053040430491 | ROSA MARIA DA SILVA JORDAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GENERALISTA ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF - III,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 17/10/2003 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 17/10/2003 | 5000.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-II ,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 17/10/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO -AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEPATOS, CAMPINA GRAN E JOAO PESSOA-PB, SERRATALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 18/10/2003 | 1210.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SO-CIAL, DE ACORDO COM O ART 117 DO ECA, CONFOR-ME ACAO PENAL DIST. No. 094.2001.000.512-5,REF. MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/10/2003 | 150.00 | 00003561879420 | ANEZIO BARBOSA ARAUJO | PAGAMENTO CONBFECCAO DE 06 FAIXAS C/05 METROSCADA, PARA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/10/2003 | 200.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOA FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA DETENTOS DESTE MUNICIPIO NA CADEIA PUBLICADA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 20/10/2003 | 917.04 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7642 PAES DE50 GRAMAS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, MESESA DE JULHO E AGOSTO/03,RECURSOS DO PROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/10/2003 | 222.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTOS AOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/10/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOSCORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 20/10/2003 | 1284.28 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-63 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,FAT: AGO E SET/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/10/2003 | 121.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 20/10/2003 | 400.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA FDF-0900, A SERVICO DAJUSTICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA-PB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 20/10/2003 | 100.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA COBERTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SIASUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 20/10/2003 | 150.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLIGTON RAMOS DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO D-20 PLACA KGS-9034-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE, RECURSOSFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 20/10/2003 | 240.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REF. MES DE SETEM- BRO/2003, RECURSOS FMS/ECD/PEVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES (AGENTESCOMUNITARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF. MES SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 20/10/2003 | 880.25 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENIDI- MENTO MEDICO, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 20/10/2003 | 200.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOSAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE E SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMSAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/10/2003 | 100.00 | 00003419027486 | SERGIO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL COMO TECNICODE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, REF. MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/10/2003 | 245.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE REVISORA DE AIHS, NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE E COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECURSOSFMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/10/2003 | 1022.06 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1250,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JUL/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/10/2003 | 248.44 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL DOS VENCIMENTODO MES DE AGOSTO/2003, DA ENFERMEIRA DO PSF-IDA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00000932567444 | LAELSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO KADETT A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPEDO PSF III, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/10/2003 | 89.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DE ENCONTROS NA SECRETARIA ESTADUAL SAUDENO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/10/2003 | 283.23 | 00075929880468 | EDNAMEY SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS VENCI -MENTOS DO MES DE AGOSTO/2003, DA ENFERMEIRADO PSF II DESTE MUNICIPIO,, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERDAN ARAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DAPINTURA DA UNIDADE DE SAUDE HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 21/10/2003 | 159.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, PA-RA CONSUMO NO HOSP E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO NESTA CIDADE,A RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 21/10/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANU-TENCAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. MES OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MES DE OUTUBRO/2003 PARA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/10/2003 | 642.72 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA DO GABDO PREFEITO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 21/10/2003 | 6400.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 200 COLECOES DE LIVROCONSTRUINDO A CIDADANIA PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 21/10/2003 | 72.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | PAGAMENTO APELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTESPARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 21/10/2003 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS, PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE SERVIDORGOZANDO LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, COM OEXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADELAGOA DO JATOBA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 21/10/2003 | 141.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS EBORRACHARIA(TROCA DE PNEUS) DOS VEICULOS ONI-BUS E KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERENANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM DURACAO DE 80 HORAS AULAS DISTRIBUIDASNOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 21/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, REF. MES DE SETEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/10/2003 | 910.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 22/10/2003 | 823.83 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 596,98 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 22/10/2003 | 150.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS -INC. 100 X 220 V PARA O SETOR DE ILUMINACAOPUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 22/10/2003 | 863.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT.ELET.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 LAMPADASMISTAS 160W, 21 LAMPADAS ELETR. 15 W, 100 FIO4,0 LOUSANO, PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 22/10/2003 | 739.50 | 00059353317487 | JOSENILDO VERAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA CBL-3278-PB, A SERVICO DA SEC. DD EDUCACAO,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA ZORA RURAL DA LOCALIDADE BARRA DOS COSTAS VIA ST. BAIXA GRANDE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 22/10/2003 | 1128.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DEOLEO DIESEL E 226.24 LITROS DE GASOLINA, PARACONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 22/10/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF. LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RI-COH, PERIODO DE 26/08 A 26/09/2003, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 22/10/2003 | 1350.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGOS DEARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 22/10/2003 | 1368.00 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/10/2003 | 10.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 22/10/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF. LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE 10/08/03 A 10/09/03, COMFRANQUIA DE 5.000 COPIAS, PARA A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 22/10/2003 | 1673.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 767,44 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 22/10/2003 | 2670.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 25/10/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAOA DE MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2003,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/10/2003 | 601.45 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, PA-RA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 28/10/2003 | 182.40 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1502 PAES PARACOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 28/10/2003 | 1003.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, PA-RA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 28/10/2003 | 120.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA TIRAGEM DE 40 FOTOS 10 X 15 CM, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 28/10/2003 | 180.00 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS ETAPA BURACOS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA ASCOMUNIDADES LAJE GRANDE/DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 29/10/2003 | 520.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULOCAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/10/2003 | 155.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICI -PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS COMPONENTESDA BANDA COLAO DE MENINA, PARA POLICIAIS E PARA PESSOAL DA COMISSAO DE ORGANIZACAO E APOIODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTATEREZINHA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/10/2003 | 9420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2003, RECURSOS DO PETI, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/10/2003 | 535.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMD-2175-PE, A SERVICO DA SEC. ACAO SOCIAL,NOTRANSPORTE DA COORDENACAO DA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/10/2003 | 841.50 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE DANCAS FOLCLORICAS PARA OS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/10/2003 | 532.95 | 00000000000000 | MARINALVA ALVES GONZAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM TR4ABALHOSARTESANAIS COM AS MAES DOS ALUNBOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/10/2003 | 37500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 30/10/2003 | 1610.68 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/10/2003 | 72.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FPM, CONFOR=ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS ANTONIO LIMA GOMES E EDIL-MA PLACIDO DOS SANTOS ALMEIDA, LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSO-RIA JURIDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICI- PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/10/2003 | 50.00 | 00043191460420 | LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA NA II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/10/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO E AUXILIO JUNTO AOS PACIENTES QUE SAOENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELASEC. DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSHOSPITAIS DAQUELA CIDADE, VEICULO PLACA BGE -5763-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/10/2003 | 290.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DE VEICULO A-20 DA FUNDACAO NACIONALDE SAUDE, ORA A SERVICO DA SECRETARIA LOCAL, RECURSOS FMS/ECD/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/10/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/10/2003 | 46.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/10/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/10/2003 | 74.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 31/10/2003 | 500.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/10/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DOS SER-VIDORES EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE, MES DE OU-TUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/10/2003 | 16871.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/10/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/10/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/10/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, COMRECURSOS DO PROGRAMA, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 31/10/2003 | 392.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL ESTADODA PARAIBA - PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/10/2003 | 33.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/10/2003 | 7056.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECF. ADM. PLAN. E CONTROLE, MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/10/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA ADM/PLAN E CONTROLE, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/10/2003 | 1560.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/10/2003 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA INATIVOS/PENSIONISTAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/10/2003 | 4865.22 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/10/2003 | 3741.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO - PROC. GERAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/10/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALMES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/10/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESONB - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELA DIA 31/10/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELADIA 31/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/10/2003 | 1647.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 31/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/10/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SEC. DAS FINANCAS, MES DE OUTUBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/10/2003 | 2101.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DAS FINANCAS, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/10/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGT§. COMISSIONADOS SEC.FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DAS FINANCAS, MES DE OUTUBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 31/10/2003 | 3971.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00003766950487 | JOSE BRASILIANO NETO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO SHOW MA-RAJOARA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRADESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/10/2003, CONFORMEA DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/10/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/10/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/10/2003 | 1690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/10/2003 | 118.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DE OBRAS/TRANSP./AGRIC/URB, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/10/2003 | 9807.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DE OBRAS/TRANSP/AGRIC/URBAN. , MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/10/2003 | 3937.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. AGRILC/TRANSP/OBRAS E URBANISMO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/10/2003 | 9.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA EDUCACAO, MDE, MES DE OUTUBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/10/2003 | 3594.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA EDUCACAO, MDE - MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/10/2003 | 36300.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%, MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/10/2003 | 15575.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEF 40%, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/10/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA EDUCACAO - MDE, MES DE OUTUBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/10/2003 | 4172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROGRAMA RECOMECO, ADIANTAMENTO SALARIAL, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/10/2003 | 5688.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%, CONTRATADOSEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE OUTUBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 31/10/2003 | 1400.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOSELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFOR-MAS E REPAROS DE PREDIOS DA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMRECURSO DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/10/2003 | 4307.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/10/2003 | 3753.60 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECUSOS DOFUNDEF 40%, DO SITIO DENOMINADO ROSILHO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/10/2003 | 2430.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA EEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSRECOMECO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 03/11/2003 | 414.80 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSREFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AS CRIANCASDA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS P A C, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/11/2003 | 2000.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS 1000X20 SHOGUN C/ 16 FORRAS E CA-MARAS DE AR 1000 X 20 E PROTETORES ARO 20,DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 03/11/2003 | 541.10 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS TIPO MORIM, AL-GODAOZINHO E ETAMINE, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 03/11/2003 | 525.55 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPAPEL CREPON, CARTOLINAS, CANETAS, FITAS DUPLA FACE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS CRIANCASATENDIDAS PELO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2.000 (DUAS MIL) RAPADURAS DESTINAS AS CRIANCAS ATENDIDADAS PELO PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/11/2003 | 2601.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTIPO DOCES, TEMPEROS, SOPAS, CAFE, OLEO, LEI-TE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS CRIANCAS ATEN-DIDAS PELO PROGRAMA PETI DO GOV. FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/11/2003 | 2102.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 03/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/11/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 03/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM CONTASCORRENTE DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 03/11/2003 | 100.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA II ETAPA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, COM RECURSOS DAPMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 03/11/2003 | 50.00 | 00046013598487 | MARIA JOSE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR NAII ETAPA DA CAMAPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 03/11/2003 | 178.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A IV CONFERENCIA EM SAUDE REALIZADA NO HOTAL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMRECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 03/11/2003 | 99.00 | 00000000000000 | ELIZABETH DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS P/PARTICIPACAO IV CONFERENCIA EM SAUDE, REALIZADA NOHOTAL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOACOM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 03/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, AIH`S, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 04/11/2003 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGEPA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E POSTOS DE VACINACAO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 04/11/2003 | 35.00 | 00001244749427 | MARCONE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GESTANTES P/CIDADE DE PRINCESA ISABEL, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, EM VEICULO TIPO VAM PLACA N§2594/VOM, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 04/11/2003 | 500.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EPESSOAS DA SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DA PMJ/ICMS, EM VEICULO TIPO MOTOCI-CLETA, PLACA N§ KIL - 1934, MESES DE SETEMBROOUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/11/2003 | 64.08 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM ELUBRIFICACAO C/TROCA DE OLEO PARA VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 04/11/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, ADIAN-TAMENTO SALARIAL, MES DE DEZEMBRO/2003, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 04/11/2003 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGEPA NOS CAN-TEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/11/2003 | 2000.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PARTE DA REESTRUTURACAO DA REDE DEILUMINACAO URBANA DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 04/11/2003 | 598.31 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 04/11/2003 | 500.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKJV-7074, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOTRANSPORTANDO PESSOAS E DOCUMENTOS, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 05/11/2003 | 3280.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICALESPORA DE OURO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS EMPRACA PUBLICA NO DIA 23/06/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 05/11/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSO-RES CONTRATADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 05/11/2003 | 200.00 | 00042510821415 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEMDE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 05/11/2003 | 160.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE 06 PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 05/11/2003 | 33.00 | 00061684791472 | MARIA DAS DORES RAMOS NUNES | PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AIDS, NO DIA 13DE OUTUBRO DE 2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 05/11/2003 | 1070.00 | 00064029107400 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DEREFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA EMINFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO, REALIZADAPELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 15/09/2003, NESTACIDADE, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 06/11/2003 | 185.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTOPRISTA DE VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA E AOGADOS NA INGAZEIRA-PE, RECURSOS FMSAIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 07/11/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES11/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIO No000193, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO. SETRAS PREST. CRECHE | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/11/2003 | 126.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SO-CIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MENSALIDADEESCOLAR NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/11/2003 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SOLANGE RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, GOZANDO LICENCA P/TRA-TAMENTO DE SAUDE, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNDE ENSINO FUNDAMENTAL MANOELO FLORENTINO, CO-MUNIDADE FEIJAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DIONE COLETO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST VARZEA, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO SERVIDORA GOZANDO LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003923474407 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DEPROFESSOR GOZANDO LICENCA GESTANTE, NA ESCOLAMUN. DO POV. CACHOEIRA DOS COSTAS DESTE MUNI-CIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/11/2003 | 5000.00 | 00002711753468 | ANTONIO ALVES DA SILVA - PREFEITO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/11/2003 | 300.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NAPROCURADORIA GERAL, REF. MES DE SETEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/11/2003 | 300.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE ASSESSOR DA PROCURA-DORIA GERAL DESTE PREFEITURA, REF. MES DE SET2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/11/2003 | 666.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/11/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/11/2003 | 352.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/11/2003 | 6.10 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/11/2003 | 7.40 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/11/2003 | 510.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DA SERVIDORA LOTADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/11/2003 | 510.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/11/2003 | 3566.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S MENSAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/11/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/11/2003 | 330.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KOL- 3698, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 11/11/2003 | 1675.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAOE GERACAO DOS DISQUETES DO FGTS EM ATRASO DESTE MUNICIPIO, MESES DE 01/80 A 09/82, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZENY SIMOA OLIVEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE ASSESSORA ESPECIALDA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZENY SIMOA OLIVEIRA | VENCIMENTOS DA ASSESSORA ESPECIAL DA PROC. GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 11/11/2003 | 2053.13 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO SOA MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,, REF. MES DE JU-NHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 11/11/2003 | 400.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMV-5320-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANS-PORTANDO COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA REU-NIAO NA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 11/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VANDA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 11/11/2003 | 1300.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PEDLO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 12/11/2003 | 988.79 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 716.50 LITTROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 12/11/2003 | 1017.30 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162,8 LITROSDE GASOLINA COMUM E 480,0 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE OUTUBRO/2003RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 12/11/2003 | 1263.40 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 12/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR ESPECIADA PROC. GERAL, REF. MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 12/11/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, REFERENTE A 05 PLANTOES MEDICONO HOSP E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, REF. MES DE SETEMBRO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 12/11/2003 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003, DECONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS DE ASSESSORIA,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VCENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 12/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS POR MEIO MAG-NETICO DOS PROGRAMAS BPA/PAB/SIA/SUS, DA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 12/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. MES OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/ECD/PEVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 12/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS -SIA-SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/11/2003 | 255.11 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO UM TOTAL DE 01 PLAN- TAO DE 12 HORAS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/11/2003 | 832.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/11/2003 | 185.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO -AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS TRANSPORTANBDO PACIENTES EN-FERMOS PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA E AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/11/2003 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 13/11/2003 | 6265.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FNDE-PNAE-MERENDA ESCOLAR, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 14/11/2003 | 480.00 | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,PARA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 14/11/2003 | 255.11 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO UM TOTAL DE 01 PLAN-TAO DE 12 HORAS, NO HOSP E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 14/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RENATO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIC-0810, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EDUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMSERVIDORES DA SECRETARIA A SERVICO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00000932567444 | LAELSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO KADETT A SERVICODA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE IIIDO PSF DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 14/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RENATO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAKIC-0810-PB, PARA AS CIDADES DE IMACULADA-PB,P.ISABEL-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 14/11/2003 | 2533.34 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 18 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS, NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 14/11/2003 | 240.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPEDO PEVA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/11/2003 | 600.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOMDAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANI-MAL DA SEC. DE SAUDE EM TODO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 14/11/2003 | 400.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIAE PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ-9602-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/11/2003 | 2533.34 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO 18 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO NESTA CIDADE, REF. MESES DEMAIO E JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 14/11/2003 | 200.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA KGS-9034-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA HOSPITAIS DACIDADDE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/AIHS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 14/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CENTER VIDEO LOCADORA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM DATA SHOW PARA USO NACONFERENCIA EM SAUDE REALIZADA NESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 25 E 26/09/2003, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 14/11/2003 | 188.78 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E P.ISABEL-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 14/11/2003 | 30.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE P. ISABEL-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3455-PB, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, NO DIA 24/10/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 15/11/2003 | 5.19 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 17/11/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, PARA A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODODE 26/09 A 26/10/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 17/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELITA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE VACINACAO ANTI-RABICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 17/11/2003 | 600.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL HIDRATADO), PARA CONSUMO DO VEICULOO C-20 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE-PEVA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 18/11/2003 | 300.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 18/11/2003 | 5000.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTYO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-II,DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 18/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CI-DADE,REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 18/11/2003 | 198.00 | 00020434995487 | IVONETE ALVES DE LIMA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE MOSQUITEIROS(PROTETOR CONTRA MOSQUITOS EINSETOS), PARA ENFERMARIA INFANTIL DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 18/11/2003 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 18/11/2003 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/11/2003 | 963.59 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2003, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 18/11/2003 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, FAT: OUT/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 18/11/2003 | 202.20 | 03709088000103 | FARMACIA SANTA MARIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 18/11/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENBTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANU-TENCAO DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2003, PARA A BEMFAM, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 19/11/2003 | 6.65 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 19/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 19/11/2003 | 1000.00 | 00045707197400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDZ -8552-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 03A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 05 PARA A CI-DADE DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/11/2003 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 20/11/2003 | 210.00 | 00000119104458 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIC-0810-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 14/10/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DAPINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADEREF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/11/2003 | 5000.00 | 00053040430491 | ROSA MARIA DA SILVA JORDAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GENERALISTA ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF III DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 20/11/2003 | 300.00 | 00001244749427 | MARCONE PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 02,13/09/2003, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA REFERIDA CI-DADE, NO VEICULO PLACA KIC-0810-PB, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/11/2003 | 66.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DESAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA TREINAMENTOEM ATUALIZACAO NAS AIHS, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/11/2003 | 89.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2003, AFIM DE PEGAR MEDICAMENTOS NA BEMFAM E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO EM SAUDERECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/11/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAISPARCELA DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 20/11/2003 | 156.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | PAGAMENTO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PRO-BLEMAS C/SETRAS(IMPLANTACAO DO PROGRAMA PAIF)CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 20/11/2003 | 150.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZA-CAO E TECLADISTA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS PELO CENTENARIO DE VIDA DO SENHOR JOSESIMOA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/11/2003 | 339.86 | 00000000000000 | EDILEUZA JOSE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DE TRAB. E ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIA-LIZADO COM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 20/11/2003 | 275.40 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KMD-2175-PE, A SERVICO DA SEC. DE TAB. E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DA COORDENACAO DA JORNADAAMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 20/11/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | RENATO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 KIC-0810-PEA SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/11/2003 | 222.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/11/2003 | 331.00 | 00044907818491 | RAFAEL PESSOA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTI-NADOS AOS COMPONENTES DA BANDA COLO DE MENINAE POLICIAIS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS A PADROEIRA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 21/11/2003 | 450.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM DURANTEAS FESTIVIDADES DE APRESENTACAO DE PROJETOSNA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO DA COSTA VERASLOCALIZADA NO POV. CACHOEDIRA DOS COSTAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/11/2003 | 400.50 | 00093838530853 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR MOTORISTADE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/11/2003 | 0.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/11/2003, MCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 21/11/2003 | 45.00 | 00004384425473 | GENIVAL GOMES SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINA-DOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIANIMAL NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 24/11/2003 | 44.00 | 00000000000000 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS CVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERECEBER MEDICAMENTOS DA BEMFAM E TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO EM SAUDE, NO DIA 11/11/2003RECURSOS FMS/AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 24/11/2003 | 250.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, FAZENDOVIAGENS A LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NA COLETA DE AGUA, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 24/11/2003 | 1400.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, REFRERENTE A DOIS PLANTOES DU-RANTE 24 HORAS, AOS SABADOS, NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE,NOMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 24/11/2003 | 7.05 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRENTE MES, CON-FORMEW DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 25/11/2003 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO,GERACAO DOS DISQUETES DO FGTS EM ATRASO, DES-TA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE 10/82 A 09/99, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 25/11/2003 | 955.32 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 25/11/2003 | 410.00 | 00045987548420 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CORSA WIND PLACAKIC-9183-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOA SEC. DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/11/2003 | 66.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/11/2003 | 175.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENRE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/11/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON - LEI 87/96,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 28/11/2003 | 700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS, FITAS,MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/11/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DAS FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/11/2003 | 3011.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DAS FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/20003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO P/FOR-MACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP COTADIA 28/11/2003, RECURSOS FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/11/2003 | 2007.72 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS/EFETIVO, GABINETE DO PREFEITO, MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPALMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVIC0S, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/11/2003 | 392.00 | 00003645694412 | ANA ROSA DE SOUZA FERREIRA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS ESTADO, PAGAMENTO AO AJORNAL ESTADO DA PARAIBA,PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/11/2003 | 33.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SEC. ADM/PLAN. E CONTROLE, MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/11/2003 | 8357.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. ADM. PLAN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. ADM/PLAN. E CONTROLE, MES DE NOVEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/11/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | IMPORTTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADM/PLAN E CONTROLE, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/11/2003 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA INATIVOS/PENSIONISTAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA INATIVOS E PENSIONISTASDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/11/2003 | 1560.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTASDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/11/2003 | 332.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMEN-TO, MOVIMENTO BANCARIO, MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 28/11/2003 | 1300.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | PAGAMENTO PELA VENDA DE MUDAS DE PLANTAS PARAARBORIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE E VASOS DECERAMICA P/PALNTAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 28/11/2003 | 2000.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A PARTE DE REESTRUTURACAO DA REDEDE ILUMINACAO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/11/2003 | 118.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. OBRAS/URB./TRANSP. E AGRILC. DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/11/2003 | 9807.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEOBRAS /URB./TRANP/AGRIL, MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/11/2003 | 1246.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. TRANP/OBRAS/URB. E AGRIC., MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME DTERMINACAO DA JUSTICAART. 117 DO ECA, ACAO PENAL DIST. No. 094.20-01.000.512-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 28/11/2003 | 147.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES SER-VIDAS DURANTE REUNIAO COM IDOSOS NESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/11/2003 | 250.00 | 00084048328468 | VERONILDO BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SO-CIAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CICERA TEOTONIO LIMA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA ACAOSOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/11/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/11/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/11/2003 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DOTRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/11/2003 | 152.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 28/11/2003 | 6498.28 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSDIURNOS E NOTURNOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 28/11/2003 | 985.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEM-BRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUPRI CARGA HORARIA DESERVIDOR GOZANDO LICENCA GESTANTE COM EXERCI-CIO NA ESCOLA NMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E INFANTIL CENTRO CULTURAL NESTA CIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/11/2003 | 218.50 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, EM EVENTOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/11/2003 | 9.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA EDUCACAO - M D E - MES DE NOVEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/11/2003 | 3594.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA EDUCACAO - M D E - MES DE NOVEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/11/2003 | 36021.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 60%,MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/11/2003 | 15575.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/11/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DAEDUCAO - M D E - MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/11/2003 | 4442.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/11/2003 | 5638.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM RECUR-SOS DO FUNDEF 60%, MES DE NOVEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 28/11/2003 | 1388.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS TI-PO: LAMPADAS, REATORES, DISJUNTORES, DESTINA-DOS A REPAROS DE REDE ELETRICA DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/11/2003 | 56.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/11/2003 | 56.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/11/2003 | 59.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 28/11/2003 | 186.23 | 00000000000000 | RENATO SILVERIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE P.ISABEL-PB E 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEI-CULO D-20 PLACA KIC-0810-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/11/2003 | 44.00 | 00000000000000 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | PAGAMENTO COMPLEMANTAR DO EMPENHO No. 02123-7DATADO DE 24/11/2003, RECURSOS FMS/AIHS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/11/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/11/2003 | 16546.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/11/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/11/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SSAUDE, DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, COM RECURSOSDO GOV. FEDERAL - SUS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/11/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ERRADICACAODO AEDES AEGIPT, COM RECURSOS DO GOV. FEDERALSUS, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 28/11/2003 | 372.32 | 00000000000000 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER A PARTE DEPAGAMENTO DE 13§ SALARIO, FUNCIONARIA EFETIVACELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES, LOTADA NA SECDA SAUDE, REFERENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 28/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRODE 2003, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PES-SOA DURANTE OS DIAS 10 E 18 DE NOVEMBRO, COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM OS ALUNOS DO PROFAE A CIDA-DE DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE OS MESES DEJULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2003, COM RECURSOSDO GOV. FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 28/11/2003 | 3600.00 | 00045707197400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, AFOGADOS DA INGAZEI-RA, PATOS E SERRA TALHADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, E RALIZACAO DE EXAMES DE VISTA, ULTRASSONOGRAFIA, ENTRE OUTROS, COM RECURSOS PROPRIOSDO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 28/11/2003 | 930.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPES NA REALIZACAO DE VACINACOES NESTE MUNICIPIO, NUM TO-TAL DE 310 REFEICOES A UM CUSTO UNITARIO DER$ 3.00, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNI-DADE ISAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNI-DADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTE MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNI-DADE ISAURA PIRES DO CARMO, DESTE MUNICIPIONESTE MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/12/2003 | 1110.00 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE NEBULIZADORMICRO CENTRIFUGA, DETECTOR, CENTRIFUGA, BANHOMARIA E REVISAO GERAL DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS, E TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/12/2003 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UM) DETECTOR FETALPORTATIL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO SUSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/12/2003 | 89.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA P RECEBER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/12/2003 | 32.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURAS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/12/2003 | 962.50 | 08860991000194 | NACIONAL - A CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/12/2003 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NEDICOS DE PLANTOES NOTURNOSE QUINZENALMENTE AOS FINAIS DE SEMANA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, C/RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/12/2003 | 548.00 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA TELEMAR FATURAS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO,DA LINHA TELEFONICA N§83-484-1041, DA SEC. DA EDUCACAO CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/12/2003 | 2880.00 | 00046013814449 | ALBENOR MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/12/2003 | 960.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARASUPRIR CARGA HORARIA DE PROFESSOR GOZANDO LI-CENCA GESTANTE E TRATAMENTO DE SAUDE, COM FUNCOES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF60%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/12/2003 | 3060.00 | 99999999999999 | JOSE NEIDE SIMAO E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/12/2003 | 500.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR MUSI-CAL PARA FORMACAO DE BANDA MARCIAL/MUSICALDOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | LUIZ NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECDE AGRILC.E SERVICOS URBANOS NA FUNCAO DEAUXILIAR DE JARDINAGEM, COM RECURSOS DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SERGIO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOR DE SERVICOS COMOVIGILANTE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS COS-TAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | INACIA LEITE BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO MERCADO E MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2003, COM RECURSOS DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DIAS NETO E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL, NA FUINCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PBLICA,M COM RECURSOS DA TESOURARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ROMERIO LEITE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GARI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, COM RECURSOS DA TESOURARIA CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MAMEDIO ALEXANDRINO E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003COM RECURSOS DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMEN-TRACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES NUNES LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COM ATRIBUICOES NA SEC. DE ADM/PLAN/CONTROLE COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS, FOLPAG MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | VALDEMIR ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA COMUNIDADE DALMOPOLIS, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/12/2003 | 392.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL ESTADO DA PARAIBAREFERENTE A ASSINATURA MENSAL, COM RECURSOSDO I C M S CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTE DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ABERT DE AVENIDAS E MELH.DE VIASPUBLICAS E AQUIS. TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/12/2003 | 2500.00 | 00070843945400 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO10,00 METROS DE FRENTE E FUNDOS E 20 METROSDE AMBOS OS LADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM FILTRO DE TRATAMENTO BIOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/12/2003 | 1450.34 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAOCOM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 02/12/2003 | 1262.76 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDERT AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS E KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022110 | 02/12/2003 | 5731.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/12/2003 | 1220.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOSELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 03/12/2003 | 1807.06 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGEIENE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 03/12/2003 | 250.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGEMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXA-MES MEDICOS, EM VEICULO TIPO D-20 PLACA N§GCM0087, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 03/12/2003 | 350.00 | 00004109550432 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA SEC. DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 04/12/2003 | 175.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 04/12/2003 | 2000.00 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA-CAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF - II, DACOMUNIDADE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DO SUSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 04/12/2003 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 05/12/2003 | 100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DA SAUDE,COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 05/12/2003 | 510.20 | 00003195841436 | JANINE GUEDES MILANEZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA ATENDENDONO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, MES DE DEZEMBRO/2003, COM RECURSOS DO PABCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 05/12/2003 | 774.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E POSTOS DE SAUDE DO PSF, DO MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 06/12/2003 | 462.47 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DA SAUDE PARA REPAROS E MANUTEN-CAO, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022276 | 08/12/2003 | 3479.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 08/12/2003 | 612.20 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEISMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETICOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/12/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 09/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DO PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 09/12/2003 | 300.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE COORDENADORDO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULOTIPO MOTOCICLETA PLACA N§ KMD-2175, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/12/2003 | 1840.77 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA-NGEIROS DESTINADOS AO ALUNOS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/12/2003 | 700.00 | 00005531435495 | ELISANDRO FIGUEREDO SAVERIANO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA CARPINAGEM E TAPA BURACOS DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/12/2003 | 630.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO CASSAMBA DESTA EDILIDADE, C/RECURSOS DA PMJ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/12/2003 | 1777.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO ENXADACORDA, CABO CHIBANCA, TINTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 09/12/2003 | 149.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGACOES PROVISORIAS REALIZADAS DURANTEAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/12/2003 | 543.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E RE-PAROS, DO ONIBUS ESCOLAR E KOMBI, DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 09/12/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DO IC-MS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 09/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE COORDENADORESDOS PROGRAMAS DO GOV.FEDERAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF - II, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOSUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/12/2003 | 260.00 | 00088575594834 | ADIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSOS DAS AIHS, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/12/2003 | 831.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELE-BRADO ENTRE A PREFEITURA MUL. DE JURU E O IN-SS, EXERCICIOS ANTERIORES, PARTE DE ENCARGOSRETIDO FPM COTA DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELE-BRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSSREFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA, RETIDO EMCOTA DO FPM DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | REFERENTE A DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTAEDILIDADE, FPM, A TITULO DE DESCONTO DO PASEPCOTA DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 10/12/2003 | 120.00 | 00001030070407 | JOSE VIANEZ DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.000(TRES MIL) TIJOLOSPARA A REFORMA DA CALCADA DA ESCOLA MUL. DEENSINO FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERASDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS SO FUNDEF 40%,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/12/2003 | 900.00 | 00001030070407 | JOSE VIANEZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPA-ROS E PINTURA DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, LOCALIZADA NO POVOADO DA CACHOEIRA, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 10/12/2003 | 200.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BARRO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL POSSIDONIO DA COSTA VERASDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/12/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, DOS PROFESSORESCONTRATADOS DO FUNDEF 60%, MES DE NOVEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 10/12/2003 | 1568.55 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/12/2003 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DES-TINADA AO MONITORES SUPERVISORES E COORDENADORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/12/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 11/12/2003 | 250.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E BRINDESDESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 11/12/2003 | 301.01 | 03709088000103 | FARMACIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SETRAS, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 11/12/2003 | 241.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA KILMA SEFORA GALDINO, COM FUNCOES NA UNIDADE DE TRABALHO BIBLIOTECA, REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 11/12/2003 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | REFERENTE AO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH, DURANTE O PERIODO DE 26/10/2003 A 26/ 11/2003, COM FRANQUIA DE 5.000(CINCO MIL) CO-PIAS NA SEC. DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 11/12/2003 | 263.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRAN-GEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 11/12/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, COM RECURSOSDAS AIHS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 11/12/2003 | 832.38 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE A CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA ESTADUAL, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PARCELAS, COMRECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 11/12/2003 | 0.20 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2260-8DATADO DE 11/12/2003, PARA CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 12/12/2003 | 177.75 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TIPOBRIM E INCERADOS, LENCOIS E FRONHAS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUSSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 12/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOSDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA,MES DE NOVEMBRO/2003, COM RECURSOS DO PRAGRA-MA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 15/12/2003 | 66.00 | 00003195841436 | JANINE GUEDES MILANEZ | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARADESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CURSO SOBRE FISIOTERAPIA INTENSIVA, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 15/12/2003 | 1400.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PLANTOESMEDICOS DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 15/12/2003 | 873.40 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PA-PEIS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DA SAUDE, COM RECURSOS DO SUSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 15/12/2003 | 490.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 15/12/2003 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DASAUDE, NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 15/12/2003 | 350.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA ENCONTROS E CONFRATERNIZACOES DASEC. DA SAUDE, COM RECURSOS DO SUS, C ONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 15/12/2003 | 1520.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR - PNAE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 15/12/2003 | 0.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2267-5DE FERNANDES IRMAOS LTDA, DESTINADO AO FORNE-CIMENTO DE MERND ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 15/12/2003 | 418.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA E HIGEINE DESTINADOS A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 15/12/2003 | 960.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000(OITO) MILPAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, COM RECURSOS DO PRAGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 16/12/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, COMRECURSOS DO I C M S, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PRAIBA, MES DE DEZEMBRO2003, COM RECURSOS DO I C M S, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 16/12/2003 | 2648.21 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO E POSTOS DE SAUDE, ATENDIDOS PORPSF, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 16/12/2003 | 2381.90 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | REFERENTE AO FORNEVIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E POSTOS DE SAUDEATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACOM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 16/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | PREST.SERV.HOSP.MAT.ISAURA P. DO CARMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES LOTA-DOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, COMRECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 16/12/2003 | 1430.00 | 00045987548420 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER O PAGAMEN-TO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DA SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , EM VEICULO TIPO CORSA WIND PLACA N§ KIC-9183/PE,COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 17/12/2003 | 333.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 19/12/2003 | 142.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTODO BANCO DO BRASIL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO EFETIVOS MDEMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO-2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 19/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, COTA DOFPM, DIA 19/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 19/12/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS MARILEUZA DA SILVA VASCO E OUTROS (16) RETIDO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM, COTA DIA 1912/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 19/12/2003 | 935.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAMENTO LTD | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/12/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/12/2003 | 400.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | CONCESSAO DE 04(DIARIAS) AO SEC. DE TRANSP/OBRAS/URB/AGRIC. DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA 4§ FENAGRE NA CIDADE DE JUAZEIRO DOCEARA, POR PERIODO DE 04(QUATRO) DIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/12/2003 | 570.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PALCODESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AFESTA DA PADROEIRA, COM RECURSOS DO FPM, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 22/12/2003 | 222.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOSDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETI-VOS DESTE MUNICIPIO, FUNDEF 60%, COM RECURSOSDO FUNDEF 40%, FOLPAG MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 22/12/2003 | 437.00 | 08182040000103 | BRILAJE INDUSTRIA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRODUTOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 22/12/2003 | 84.50 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAS, CHIBANCAS ECAMARAS DE AR DESTINADAS AOS CARRINHOS DE MAOCADEADOS E PICARETAS, DESTINADOS AOS GARIS P/LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 22/12/2003 | 1190.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS MODELO CCX07DESTINADO A SALA DOS TRANSMISSORES DE TV DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 22/12/2003 | 5663.35 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MERENDA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, COTA DIA 22/12/2003 DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 22/12/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BANCA-RIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS DA SEC. DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO2003, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 22/12/2003 | 180.00 | 00047390174315 | KENNEDY AERTON DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EQUIPE DOPEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 23/12/2003 | 745.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 23/12/2003 | 402.50 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE, BALDES E VASSOROURAS DESTINADOS ASEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 23/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE JORNAISE PERIODICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, COMRECURSOS DO I C M S, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 23/12/2003 | 1835.43 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S.MIGUEL ARCANJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUN-DEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 24/12/2003 | 1000.00 | 00000932567444 | LAELSON BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANPORTE DA EQUIPEDO PSF-III, EM VEICULO TIPO UNO, PLCA N§ MNJ-2689/PE, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 24/12/2003 | 1339.43 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMAR DA LINHA TELEFONICA DE N§ 83-484-1250FATURA MES DE NOVEMBRO/2003, COM RECURSOS DOSUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 24/12/2003 | 200.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARATESTE NOS ACUDES E POCOS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 24/12/2003 | 180.74 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA DE N§ 83-484-1250, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, COM RECURSOS DOSUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 24/12/2003 | 780.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA COM FRANQUIA DE 5.000 (CINCO) MIL CO-PIAS, COM RECURSOS DOS SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 25/12/2003 | 2120.30 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINA-DAS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 26/12/2003 | 500.00 | 00003323549465 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCU-MENTOS DA SEC. DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DO PMJ/ICMS/MDE, EM VEICULO TIPOMOTOCICLETA PLACA N§ KIL-1934, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 26/12/2003 | 852.50 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EBISCOITOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DASEC. DA ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 26/12/2003 | 627.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 27/12/2003 | 1730.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 27/12/2003 | 1800.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 27/12/2003 | 114.96 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, ARROZ, MA-CARRAO E SAZON DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, C/RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 27/12/2003 | 1835.40 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 29/12/2003 | 1921.45 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PETI, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 29/12/2003 | 5100.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. REP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE E ESCOLARES DESTINADOS AO ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.CRECHES/PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 29/12/2003 | 1855.30 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 29/12/2003 | 6123.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIB. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - RECOMECO, DURANTEO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 29/12/2003 | 2126.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 29/12/2003 | 500.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CANTINACOM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 29/12/2003 | 579.60 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. REP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEC. DASAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SUS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/12/2003 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSCOBRADOS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE,CONTA PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/12/2003 | 156.63 | 00050974599468 | MARCONE DE SOUSA MORATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROPA-GANDA E DIVULGACAO DO ARRASTAO DE COMBATE ADENGUE, E CAMPANHA CONTRA HIPERTENSAO ARTERI-AL, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/12/2003 | 489.08 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIVUL-GACAO DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA ANIMAL, COMRECURSOS DO SIA-SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/12/2003 | 1308.53 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/12/2003 | 90.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PEVA PARA CIDA-DE DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2003, PARA REALIZACAO DE EXAMES SAUDEDOS AGENTES, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/12/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISURA PIRES DOCARMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, COMRECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/12/2003 | 1480.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNI-DADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DOFUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PRESTADORES DA SAUDE | REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHON§ 2335-3 DATADO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTE MES DE DEZEMBRO/2003, COM RECURSOS DOSUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/12/2003 | 5000.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DA EQUIPE DO PSF IIMES DE DEZEMBRO/2003, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 30/12/2003 | 700.00 | 00084047836400 | FRANCINALMA SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SUS, MES DE DEZEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR DOS PRO-GRAMAS DA AREA DA SAUDE, PAB-SIA/SUS-AIH`S,PEVA, ENTRE OUTROS, COM RECURSOS DO SUS, MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/12/2003 | 240.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREA O. LIMA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADORA ADJUN-TA DE EPIDEMIOLOGIA, NESTA SEC. DA SAUDE, COMRECURSOS DO SUS, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISORA DE PROGRA-MAS DO MIN. DA SAUDE, BPA, PAB, SIA-SUS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/12/2003 | 240.00 | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DA SAUDE ESTADUAL, COM RE-CURSOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ISNALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA SEC. DA SAUDE A CIDADE DE PATOS DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, COM RECURSOS DOSUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/12/2003 | 1900.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICODA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, 02(DUAS) VIAGENS, E 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)A CIDADE DE PATOS, EM VEICULO TIPO SANTANAGLS, PLACA N§ BGF 0122, COM RECURSOS DO FUNDOMUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000932567444 | LAELSON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIINESTE MES DE DEZEMBRO/2003, EM VEICULO TIPOUNO MILLE PLACA N§ MNJ 2689/PE, COM RECURSOSDO SUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/12/2003 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO JUNTO AO PSF-I, DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE DEZEMBRO/2003, COMRECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/12/2003 | 5638.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PROF. CONTRATADOS RECOMECO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - RECOMECO,C/RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/12/2003 | 5000.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS JUNTO A EQUIPE DO PSFIV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/12/2003 | 5000.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SUS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 30/12/2003 | 3000.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/12/2003 | 3000.00 | 03396388000180 | CONSTRUTORA FLORENTINO LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO ENVIADOS P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, EMVEICULO PLACA N§ BGE-5763, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 30/12/2003 | 950.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOLDESTINADO AO VEICULO A-20, DO PROGRAMA DECOMBATE AO AEDES AEGYPTS - PEVA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MESMO, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/12/2003 | 500.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIROS E CADEIRAS DESTI-NADOS AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/12/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PRINCESA ISABELNO PERIODO EM QUE AS AMBULANCIAS ENCONTRAVAM-PARALISADAS, COM RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/12/2003 | 660.10 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS A ESTA EDILIDA-DE, DURANTES OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/03COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/12/2003 | 1500.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/12/2003 | 544.81 | 00070845514415 | MAIZA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS A SEC. DAS FINANCASPARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXCE-PCIONAL INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/12/2003 | 1654.23 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMAR DA LINHA TELEFONICA DE N§83-484-1063, DA SEC. DAS FINANCAS E ADMINIS-TRACAO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/12/2003 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, COTA DIA30/12/2003, COM RECURSOS DO ICMS DESON. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/12/2003 | 184.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM ACAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ENCARGOS SO-BRE O PRINCIPAL, COTA DIA 30/12/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM ACAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, PRINCIPAL DADIVIDA, COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/12/2003 | 437.00 | 00066634792453 | JULIA RUFINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDAPERFIL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA, COM RECURSOSDO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/12/2003 | 2701.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO RECOMECO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/12/2003 | 1021.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATARIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/12/2003 | 3264.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,C/RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/12/2003 | 2550.48 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DEMERENDA ESCOLAR NACIONAL - PNAE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/12/2003 | 350.00 | 00056976410520 | MARCONILDO ALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM NO ENCONTRO DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2003,COM RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/12/2003 | 300.00 | 00046013814449 | ALBENOR MARCOLINO RAMOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/12/2003 | 300.00 | 00064911250410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEF40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/12/2003 | 100.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA RE-DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/12/2003 | 100.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002675840408 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNADAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNEF40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/12/2003 | 200.00 | 00003527164448 | CLAUDIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/12/2003 | 240.00 | 00044055072449 | MOISES PEREIRA MARTINS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNEDF 40%, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE PROFESSOR LINCENCIADO, GOZANDO LICENCA GESTANTE,COM EXERCICIO NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTALCENTRO SOCIAL CULT. E ESPORTIVO, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003923474407 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE FUN-CIONARIA LENCENCIADA GOZANDO LICENCA GESTANTECOM EXERCICIO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DIONE COLETO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERES-SE, PARA SUPRIR CARGA HORARIA DE PROFESSOR LICENCIADO, GOZANDO LICENCA GESTANTE, COM EXER-CICIO NA E.M.E.I.F. VARZEA, COM RECURSOS DOFUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/12/2003 | 9.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOS DO MDE, MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTRACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/12/2003 | 3594.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA EDUCACAO-MDE, MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/12/2003 | 35701.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDO FUNDEF 60%, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/12/2003 | 15575.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF40%, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.EDUC/MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA EDUCACAO - M D E, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/12/2003 | 4442.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% CONTRATADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, RECURSOS M D EMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/12/2003 | 5638.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE, MES DE DEZEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/12/2003 | 2486.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA EDUCACAO - M D E, REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/12/2003 | 24516.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%, REFERENTE AO13§ SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/12/2003 | 15150.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REFERENTE AO13§ SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/12/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO 13§SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/12/2003 | 4520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO 13§SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 31/12/2003 | 1850.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF40%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 31/12/2003 | 800.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO-2003, COM RECUR-SOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/12/2003 | 6120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/12/2003 | 200.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 31/12/2003 | 223.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 31/12/2003 | 499.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARROZ, BISCOITOS E CAL-DOS DE GALINHA, DESTINADOS AO LANCHE DA FORMATURA DO A B C DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/12/2003 | 902.00 | 03709088000103 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA DOACOES A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTESNA FORMA DA LEI, COM RECURSOS DA SETRAS, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/12/2003 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/12/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/12/2003 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC.ACAO SOC | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/12/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALARIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/12/2003 | 900.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES - SECRETARIA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIRIAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/12/2003 | 1828.40 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS DESTINADAS AOFORNECIMENTO DE ATAUDES E VESTUARIOS DOS FALECIDOS, EXAMES DE VISTA ENTRE OUTROS CONFORMEREQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/12/2003 | 523.60 | 08860991000194 | NACIONAL - A CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DOADAS A PESSOA NE-CESSITADAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ENTRE OUTRAS NECESSIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 31/12/2003 | 921.30 | 08860991000194 | NACIONAL - A CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/12/2003 | 118.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA EFETIVOS SEC. OBRAS/TRAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. TRANSP. OBRAS E URB. E AGRILC. MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/12/2003 | 9807.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. TRANSP. OBRAS URB. E AGRIC. ,MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/12/2003 | 1246.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. AGRICUL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/12/2003 | 9231.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. EFETIVOS OBRAS/URB/AGRI | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS/TRANSP/AGRI./URBANISMO, REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 31/12/2003 | 3000.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXTENSAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA ATE A ZONA RURAL DENOMINADA SERRA BRANCA, COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 31/12/2003 | 750.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/12/2003 | 928.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA AOS CANTEIROS E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 31/12/2003 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS COBRADAS,EM CONTA CORRENTE DESTE EDILIDADE, ICMS ESTA-DUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/12/2003 | 106.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMO-NIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, COTA FPM DIA30/12, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/12/2003 | 121.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE FPMCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/12/2003 | 7.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DAS FINANCAS, MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/12/2003 | 3011.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DE FINANCAS, MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/12/2003 | 1286.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DAS FINANCAS, REFERENTE AO 13§ SALARIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/12/2003 | 2007.72 | 99999999999999 | FOLHA PAG. COMISSION. GAB. PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/12/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/12/2003 | 264.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GAB. DO PRFEITOREFERENTE AO 13§ TERCEIRO SALARIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/12/2003 | 33.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. ADM. PLAN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DE ADM.PLAN E CONTROLE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/12/2003 | 8357.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. ADM. PLAN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. ADM.PLAN. E CONTROLE, MES DE DEZEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/12/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. ADMINIS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. ADM.PLAN. E CONT.,MES DE DEZEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/12/2003 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA INATIVOS/PENSIONISTAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS E PENSIO-NISTAS, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/12/2003 | 1560.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONIS-TAS, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/12/2003 | 6137.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. ADM. PLAN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ADM/PLAN.E CONTROLE, REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/12/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONIS-TAS, REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/12/2003 | 534.04 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAODO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/12/2003 | 12994.25 | 00076862151487 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS RETIDOS EM CONTACORRENTE DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DO FPMCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/12/2003 | 2694.00 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS EM FAVOR DO SR.CICERO GOMES VITAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/12/2003 | 860.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSTIPO LAMPADAS, INTERRUPTORES ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DA SAUDE E POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 31/12/2003 | 2899.33 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 31/12/2003 | 349.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPAROSELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 31/12/2003 | 1475.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA DESTASECRETARIA, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 31/12/2003 | 165.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO ENVIADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/12/2003 | 380.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEC. DA SAUDE EM TREINAMENTOS E ENCONTROS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO MUL. DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/12/2003 | 960.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AOS PREDIOS DA SEC.DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 31/12/2003 | 980.00 | 05167781000127 | L.C.R - COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA, DISQUETES, CARTUCHOS DE IMPRESSORA, CABOSENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DA SAUDE, COMRECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 31/12/2003 | 282.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIAS, TARIFAS COBRADAS EMCONTA CORRENTE SUS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/12/2003 | 1400.00 | 05400369000105 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS - PAULO S.A.ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UM) FREEZER CONSUL220 LTS. BR E 02(DOIS) GELAGUAS ESMALTEC 1 ABBR, DESTINADOS A SEC. DA SAUDE, COM RECURSOSDO FUNDO MUL. DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/12/2003 | 55.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/12/2003 | 16546.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/12/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS SEC. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC. DA SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/12/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/12/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AOAEDES AEGYTS, COM RECURSOS DO ROGRAMA, MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/12/2003 | 10173.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC. DA SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/12/2003 | 6240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDA SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/12/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE COMBATE AOAEDES AEGYTS, REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 31/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DAMIAO SEVERINO LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DESAUDE, COM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/12/2003 | 5000.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS NA EQUIPE DO PSF - IIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2003, COM RECURSOS DO PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO, PROG. AGENTES COMUN.VIGIL. SANIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 31/12/2003 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SEC.DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,COM RECURSOS DO PAB, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 31/12/2003 | 5062.50 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DENO-MINADA SITIO PANELA VIA CARNAUBA ATE A ESCOLADO RIACHO SECO, NO PERIODO LETIVO DIURNO DIURNO, TURNO MANHA, DA ESCOLA DE ENS. FUND. SI-TIO PANELAS, VIA CARNAUBA, VIA RIACHO SECOVIA LAMBEDOR DO EXU, PERIODO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 31/12/2003 | 4395.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIO Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOSDO FUNDEF 40%, MESES AGOSTO A DEZEMBRO/2003EM VEICULO TIPO FORD F-4000, PLACA N§ KGW6848PE, DA COMUNIDADE DENOMINADA PINGA FOGO ATE ACHAPADA, CANELA DE EMA, BREJO COM DESTINO AODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 31/12/2003 | 4218.75 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003,EM VEICULO MARCA FORD F-4000, PLACA N§JLO7595PE, VIA SITIO CATINGUEIRA, SITIO ROSILHO, ATEA ESCOLA E.M.E.I.F. RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/12/2003 | 6562.50 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%,MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003, EM VEICULOTIPO FORD F-4000, PLACA N§ GUI-6804/PB, DA COMUNIDADE JATOBA PASSANDO TORRE, SANTA CLARA,CEDRO E BREJINHO ATE A ESCOLA DE M.E.I.F. DOPOVOADO DA CAHOEIRA DOS COSTAS, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/12/2003 | 2930.00 | 00036021288491 | LOURIVAL PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003,EM VEICULO PLACA N§ MMQ-9907/PB, FAZENDO O PERCURSO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS A SI-TIO RAMADA ATE A CIDADE DE JURU, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 31/12/2003 | 1856.25 | 00046696644415 | LUIZ MORAIS NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS, NO TRANSPORTE DE TECNICOS ESUPERVISORES, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%, MESES AGOSTO A DEZEMBRO/2003, EM VEICULO PLACA N§MMP-3092/PBCOM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM PERIODO DA MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 31/12/2003 | 2039.40 | 00059353317487 | JOSENILDO VERAS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003, EMVEICULO C-10 CABINE DUPLA, PLACA N§ CBL-3278PB, TRANSPORTANDO DO SITIO BAIXA GRANDE, BAR-RA DOS COSTAS E VARZEA ATE A CIDADE DE JURUPERIODO NOTURNO, CONF. DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 31/12/2003 | 5390.65 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL, COM RECURSOSDO FUNDEF 40%, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/03EM VEICULO TIPO FORD F-4000, PLACA MOF-5310/PB, DA LOCALIDADE SITIO RAJADA, ROSILHO, CA-TINGUEIRA ATE A CIDADE DE JURU, PERIODO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 31/12/2003 | 2883.15 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOSDO FUNDEF 40%, EM VEICULO TIPO D-20, PLACA N§MMO-4311/PB, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003DA LOCALIDADE DENOMINADA DUVIDOSO, LAGE GRAN-DE, CATOLE, NO PERIODO DIURNO, TURNO TARDE,CONF. DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 31/12/2003 | 3187.50 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOSDO FUNDEF 40%, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/03EM VEICULO TIPO D-20, PLACA N§ JHL-7364/PE,DA LOCALIDADE XAVIER, TRAVESSAO, FEIJAO ATE ACIDADE DE JURU, CONF. DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 31/12/2003 | 2400.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FECHADURAS, TINTAS E THINNERS DES-TINADOS A REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 31/12/2003 | 5000.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SEC. REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, COMRECURSOS DO M D E, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/12/2003 | 985.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/12/2003 | 2363.20 | 05167781000127 | L.C.R - COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TI-PO: PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, PALHA DE ACOMATERIAIS DESTARTAVEIS, VASSOURAS RODOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, COM RECURSOS DO MESMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 31/12/2003 | 3500.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2003, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TI-PO: PAPEL A-4, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSAFORMULARIO CONTINUO, COLA, CARBONO 01 FACEDESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, COM RECURSOS DO MESMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/12/2003 | 8374.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2462
Última atualização: 10/06/2024