| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1491.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: TARIFA RESULTANTE DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 150.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE MANUTENCAO DE HOME PAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: TARIFA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EMFAVOR DE SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 200.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO,50KGDEST. AO CONSERTO DE CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO,CONF.NF.000998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 264.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RESULTANTE DACONTA TELEFONICA N§ 464-1087, CONF.NFS.N§ 010033221, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE TEOFILO BARROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 112.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RESULTANTE DACONTA TELEFONICA N§ 464-1015, CONF.NFS.N§ 010033211, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 335.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RESULTANTE DACONTA TELEFONICA N§ 464-1225, CONF.NFS.N§ 009834239, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: MEIA DIARIA POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 364.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RESULTANTE DACONTA TELEFONICA N§ 464-1122, CONF.NFS.N§ 009834180, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000013 | 06/01/2003 | 538.84 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES, CONF. NF.000316/317/318/319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 06/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 500.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: PRODUCAO E EDICAO DE UM VT PARA DIVULGACAO EM CANAL DE TELEVISAO, RELATIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, CONF. NFS. 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000014 | 06/01/2003 | 441.36 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF.000320/321/322/323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2003 | 536.00 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE 01/2003, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 00002, FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: DIVULGACOES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2003 | 1500.00 | 00079898521449 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: 09/10 PARCELA RELATIVA AO ACORDO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 405/97 - VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSFERENCIA EM FAVORDA BEMFAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSFERENCIA EFETUADAEM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSFERENCIA EFETUADAEM FAVOR DA RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2003 | 1015.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PATOS - DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2003 | 200.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS JOAO FRANCISCO DE MARIA E MANOEL DANTAS DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2003 | 230.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR MFDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2003 | 40.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.L | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUSICAO DE PECA PARA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR MF PERTENCENTE A PREFEITURA, CONF. NF.013224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2003 | 520.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL NO DISTRITO DE BOM JESUS. OBS.: EMPENHO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO O BENEFICIADO, SR. SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA, NAO SER PORTADOR DE CPF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2003 | 520.00 | 00005421116409 | FRANCISCO DAS CHAGAS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2003 | 1307.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF.002779/2780/2781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2003 | 228.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: EXAMES REALIZADOS EM GERALDO FRANCISCO DINIZ, MARIA APARECIDA BORGES, IVANILDO NAZARIO DO NASCIMENTO E ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF. NFS. 024102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2003 | 187.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MEDICAMENTO (GARDENAL) DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NF.O01236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000028 | 09/01/2003 | 823.90 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.005839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2003 | 209.90 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.001894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2003 | 100.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITOI MUNICIPAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO NODIA 09/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPALPOR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 79.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA (GRAN-PECAS) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.002432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.000539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 550.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS.0364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 205.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.000588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 118.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA (CENTER BAT) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO TOPIC-PLACA MMU-9787, CONF. NFS.0628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 439.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.003692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 180.00 | 00005433340406 | LOURIVAL VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO EM CAMPANHA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 830.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINRTE DESPESA: SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E FIL-MAGENS DE ATIVIDADES DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 632.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI NO MUNICIPIO, CONF. NF.007143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 72.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA OFICINA DOS SERVICOS URBANSO, CONF. NF.011152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 986.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE POCOS DASCOMUNIDADES: CARNEIRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, EXU E VARZEA DA CARNEIRA, CONF. NFS.00119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 112.32 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:CONTA RESULTANTE DA LINHA TELEFONICA N§464-1087CONF. NFS.N§ 000284179, REF.JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 105.71 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA N§4641122CONF. NFS.000284107, RELATIVO A JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2003 | 264.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA CELULAR N§ 083-9961-2738, CONF. NFS.01437510, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 617.00 | 01512944000100 | CARLOS ANTONIO VILAR DE MACEDO (GRAFICA VILAR | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS.001604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 1215.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2003 | 605.00 | 01512944000100 | CARLOS ANTONIO VILAR DE MACEDO (GRAFICA VILAR | VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SEERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS.001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPALPOR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 11.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA N§4641125CONF. NFS.0060914105249, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2003 | 135.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO PARA O PASEP - DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TARIFA BANCARIA EFETUADA SOBRE A TRANSFERENCIAEM BENEFICIO DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2003 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDI-TAIS NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS", ATRAVES DA RADIO VALE FM DOSABUGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2003 | 81.60 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FEDERACAO,RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2003 | 4.78 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: COMPLEMENTACAO DA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TO-NER DESTINADO A COPIADORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 410.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2003 | 280.00 | 00062501100468 | CLAUDIO JOSE MOREIRA PRIMO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CA-RAVAN/AMBULANCIA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2003 | 100.00 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE POSTAGEM E FORNECIMENTO DE SELOS AS REPARTICOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2003 | 237.50 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF.004119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2003 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA (CENTER BAT) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ALTERNADORES DOS VEICULOS TOPIC(MMU-9787) E ONIBUS(BXC-9358), CONF.NFS.0629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPALPOR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2003 | 100.00 | 00069183384472 | EVERALDO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS FOTOGRAFICOS DE ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA ALCILENE MOTA JOVINO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, ONDE DEVE ASSUMIR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2003 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E PINTURADE MEIO-FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2003 | 180.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SRA.TESOUREIRA,PORVIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2003 | 400.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRA.RITA DE SOUZA MELO, CONF.NFS.0313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2003 | 270.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, CONF. NF.001969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2003 | 1397.00 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA, DESTINADO AO PETI, CONF.NFA.429378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000076 | 21/01/2003 | 1061.75 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.001963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000077 | 21/01/2003 | 613.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS SER-VICOS URBANOS, CONF. NF.001968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2003 | 302.00 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NFA.429379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 8230.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTA RESULTANTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2003 | 696.30 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E CARNE BOVINA, DEST.AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFA.429376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000079 | 21/01/2003 | 1552.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, MMP-6643, CONF.NF.001960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000087 | 21/01/2003 | 2000.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAOA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2003 | 860.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA DA CIDADE DESANTA LUZIA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ONOFRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000074 | 21/01/2003 | 1216.75 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF. NF.001961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000075 | 21/01/2003 | 1092.75 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000, PLACA MMU-9422, CONF. NF.001962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000080 | 21/01/2003 | 1123.75 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, BXC-9358, CONF.NF.001964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000081 | 21/01/2003 | 961.40 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DES-TINADO AO VEICULO TOWNER, MMU-9747, CONF.NF.001965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000082 | 21/01/2003 | 971.85 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOPIC, MMU-9787, CONF.NF.001966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000083 | 21/01/2003 | 626.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.001967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2003 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA,CONF.NFS.2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/01/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL,POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 27/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000096 | 27/01/2003 | 1078.36 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDA- DES DE CONFRATERNIZACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,CONF.NF.001728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000097 | 27/01/2003 | 816.51 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMEPZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2003 | 515.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA MUNICI-PAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000098 | 27/01/2003 | 4001.61 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI. CONF.NF.001729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000094 | 27/01/2003 | 801.68 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF. 001725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000095 | 27/01/2003 | 572.51 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS REPARTICOES PUBLICAS, CONF.NF.001726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000092 | 27/01/2003 | 1311.53 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. NF.001722/723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000093 | 27/01/2003 | 473.91 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.001724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOSREF.SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, RELATIVO A NOV/DEZ/2002.CONFNFS.002575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2003 | 170.00 | 00069183929487 | PEDRO JOSE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, NA COMUNIDADE POCO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2003 | 435.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TOPIC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2003 | 15491.72 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO - FUNDEF/60%. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2003 | 3117.91 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. QUADRO COMISSIONADO DO MAGISTERIO - FUNDEF/60%. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2003 | 12028.28 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. QUADRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF/40%. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2003 | 1872.47 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. QUADRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF/40%. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2003 | 1524.37 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGTO.DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO.QUADRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF/40%. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2003 | 4267.00 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2003 | 3463.95 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROFESSORES LEIGOS MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2003 | 2275.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2003 | 1046.64 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2003 | 1113.90 | 99999999999999 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES E OUTRO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGTO.DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO.MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2003 | 783.48 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2003 | 1733.22 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGTO.DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO.MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2003 | 280.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO (GLOBO SOM) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.2284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2003 | 5680.72 | 99999999999999 | ANA MARIA BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2003 | 1454.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2003 | 696.20 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGTO.DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO.MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2003 | 1470.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 49 CARRA- DAS DE MATERIAL DEST.AO ATERRO DE TERRENO ALAGADO AO LADO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2003 | 5313.10 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2003 | 4877.66 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGTO.DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO.MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2003 | 418.72 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2003 | 681.68 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 2081.33 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A APREENSAO DEANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINASO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ANTONIO JESUINO NETO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2003 | 180.00 | 00004524779485 | GENIVAL GENTIL DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2003 | 350.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA (ASSISTEC) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO RETRANS-MISSOR DE SINAL DE TV, CONF.NFS.0256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 1392.39 | 99999999999999 | MARIA DAVINA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 1612.80 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 201.60 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGTO.DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO.MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCIA JANE BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | INES ALVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE ORNAMENTACAO P/AS MAES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2003 | 585.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS SEGUINTES PESSOAS: MARIA GORETE DA SILVA LAURENTINO,FRANCISCA LIERGIA DE ME- DEIROS,MARIA DAS DORES NASCIMENTO,BENERIA EUGENIA PEREIRA, MARIA DAVITORIA DE SOUZA MEDEIROS,MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO E LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO. OBS.: AS PESSOAS ACIMA ESTAVAM SEM O CPF NO MOMENTO DO BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2003 | 1350.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE PRODUTOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS FUNERAIS DE: ADEMAR COELHO DA NOBREGA,JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS,JOSE ATANAZIO MENDES,FRANCISCO BELARMINO DOS SANTOS,JOSE MATIAS DANOBREGA E SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA, CONF.NF.000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 16934.40 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOSMES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 654.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEAA/PEVA. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 500.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2003 | 155.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 425.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZC-8490, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF I E II AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 1194.35 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ASPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.NF.000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 335.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMN-3170, NO TRANSPORTE DE PESSOAL EM TRABALHOS DA CAMPANHA DE VACINACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2003 | 3031.98 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL - INIVERSO ON LINE | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE SUPORTE DAS ATIVIDADES DA INTERNETCONF. FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS N§ 0166949259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2003 | 214.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTA RESULTANTE DA LINHA TELEFONICA 464-1225,CONF.NF.010200694, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIPALMES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO. MES/ANO DE REFERENCIA: JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 35.00 | 00010962441449 | VALTER LUIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE MANUTENCAO DE MIMIOGRAFOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2003 | 854.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: CONTA RESULTANTE DA LINHA TELEFONICA 464-1122,CONF.NF.010200638, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 490.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2003 | 570.50 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS SANTO ONOFRE, NA SEDE, E A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE POCO DE PEDRA, CONF. NF.000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2003 | 83.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE CONSERTO DE POSTAS E FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDINO LIMA E JOSE MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 300.00 | 00004873947472 | JOSE BISERRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MXZ-8478, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2003 | 1049.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AMORTIZACAO DO DEBITO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2003 | 2532.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AMORTIZACAO DO DEBITO/EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 7860.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA:RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO INSS/EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 6020.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA:RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO FGTS/EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 2952.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA:RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 2182.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 699.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 5158.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PARA COM O INSS - EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 1835.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PARA COM O INSS - EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2003 | 200.00 | 00031755704100 | MARCOS MONTEIRO DE ARAUJO SA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTER DESPESA: REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2003 | 125.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RESTITUICAO DE DIARIA AO SR.SECRETARIO DE GABINETE, POR VIAGENS A JOAO PESSOA. (5 MEIAS DIARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2003 | 8531.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2003 | 160.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RESTITUICAO DE DIARIA AO SR.SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, POR VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2003 | 46.90 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DEDIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2003 | 1533.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 971.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AMORTIZACAO DO DEBITO/ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 413.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 1597.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PARA COM O INSS - ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 963.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TARIFA RESULTANTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EFETUADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 75.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA LANCADA INDEVIDA-MENTE NA CONTA N§ 5.119-5 (DIVERSOS) EM 02/01/2003. OBS: LANCAMENTO JA EFETUADO EM DEZEMBRO/2002 (CONCILIACAO BANCARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 562.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHEQUE LANCADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000163 | 31/01/2003 | 22500.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTER DESPESA: AQUISICAO DE 01 VEICULO IMPORTADO, KIA,MARCA BESTA/AMBULANCIA 2.2,65CV,DIESEL,CHASSI N§ KNFTPB152T6341312,ANO/MODELO:1996,CODIGO RENAVAN: 692286640, CONF. NF.004663. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2003 | 858.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AMORTIZACAO DO DEBITO/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 508.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 1334.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM BENEFICIO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PARA COM O INSS - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2003 | 889.50 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CON- SERTO DE CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO, CONF.NF.000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2003 | 90.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2003 | 90.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2003 | 215.00 | 09083908000180 | DAMIAO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MASSAS ALIMENTICIAS DEST. A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF.016863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000190 | 01/02/2003 | 266.31 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.001067/1068/1069/1070/ E 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000191 | 01/02/2003 | 414.83 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF.001055/1060/1063/1064/1065 E 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2003 | 430.00 | 12919718000165 | MOVEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE 04 ESTANTES EDR 1980/300 C/06 PRATELEIRAS E 01 ARQUIVO DE ACO OFCL04/500 W-3, DESTINADOS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE BOM JESUS E SITIO CARNEIRA,ESCOLA SANTO ONOFREE SEC.DE EDUCACAO, CONF. NF. 001972. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2003 | 600.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOALRES, CONF. NF.014000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000206 | 03/02/2003 | 2299.85 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA,PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.001731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2003 | 4204.56 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA,PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO DE RECEITA EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. COMP.01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2003 | 113.41 | 09084054000157 | DETRAN-PB. | VALOR EMPENHADO EM FAVRO DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, MUDANCA DE CATE-GORIA E VISTORIA DO LACRE DO VEICULO BESTA/AMBULANCIA,PLACA MUD2751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2003 | 187.38 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO DE RECEITA REF.A COMP.12/2002 EM FAVOR DOS AGENTES DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2003 | 13.11 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: MULTA RESULTANTE DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA COMP. 12/2002 - PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2003 | 2.75 | 09084054000157 | SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: DEPOSITO NA CONTA SES/PPI/ECD, AGENCIA 1618-7,CONTA 6.106-9, REF. DEVOLUCAO DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JONAS BESERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DE SUA NETA MARIA ELOIZA ALMEIDA BEZERRA, PORTADORA DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BALDUINO ALVES | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUCAO DECASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2003 | 2944.46 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA,PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI.NADO AS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF.002818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: CONTA DE ENERGIA ELETRICA PROVENIENTEDO CDC N§ 0001087359-4, POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO NORUEGA,REF. A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2003 | 1557.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA,P/EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF.014001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2003 | 375.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORD.COM.REP.DE MAT. ELTRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA,P/EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF.003123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2003 | 150.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: SERVICOS DE MANUTENCAO DE HOME PAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TARIFA SOBRE A TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVORDE SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2003 | 12.64 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: TAXA SOBRE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2003 | 426.89 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANU- TENCAO MECANICA DO VEICULO BLAZER - KJB-9979, CONF.NF.0157015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2003 | 10.11 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA EXE-CUCAO DA SEGUINTE DESPESA: MAO-DE-OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULOBLAZER - KJB-9979, CONF.NF.0157015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RES-TITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RES-TITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RES-TITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RES-TITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL,POR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RES-TITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL,POR VIAGEM A CIDA- DE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2003 | 40.00 | 08811663000106 | S.A. DIARIO DA BORBOREMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA:PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2003 | 430.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: APRESENTACAO DE BANDA DE MUSICA NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA PA- ROQUIA DE SANTO ONOFRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA:10/10 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 01.0405/1997, DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO CHEQUE N§ 851292-CONTA CORRENTE/FPM N§ 5.117-9, BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA 1127-4 - SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2003 | 121.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA EXECUCAODA SEGUINTE DESPESA: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:TARIFA SOBRE A TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DA BEMFAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: CON-CESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2003 | 45.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: RES-TITUICAO DE MEIA DIARIA A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 06/02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2003 | 520.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: VIA-GENS REALIZADAS EM VAICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMP-8958, COM A EQUIPE DE VACINACAO EM CAMPANHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2003 | 536.00 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 002, FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2003 | 632.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO DE 03 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NASCOMUNIDADES DE SERRA DE SANTANA, GAVIAO E CARNEIRA,CONF.NFS.000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2003 | 131.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1015, REF.AO MESDE JANEIRO/2003, CONF. NFS N§ 010404464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2003 | 110.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS A HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000241 | 12/02/2003 | 1220.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DEST. AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E AOS POSTO DE SAUDE, CONF.NF.005951/5952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2003 | 471.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF.NF.001249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2003 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS UTILIZADAS NO POCO ARTESIANO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFS. 3988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2003 | 223.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 CABO AQUARIO CELULAR CF-215 E 01 ANTENA AQUARIO CELULAR CF-919, DEST. AO SISTEMA DE TELEFONIA CELULAR RURALDA COMUNIDADE MALHADA DO UMBUZEIRO, CONF. NF.000086. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2003 | 449.00 | 02658811000100 | RAQUEL LUNA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 TELEFONE CELULAR ERICSSON T18, DESTINADO AOAO SISTEMA DE TELEFONIA CELULAR RURAL DA COMUNIDADE MALHADA DO UMBUZEIRO, CONF. NF.000029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2003 | 111.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2003, CONF. NFS N§ 000293247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2003 | 231.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087, REF.AO MESDE JANEIRO/2003, CONF. NFS N§ 010404474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EEMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A CI-DADE DE CAMOINA GRANDE NO DIA 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2003 | 13.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EEMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 KIT CF 145 PARA CELULAR, CONF. NF.016896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2003 | 212.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA CELULAR N§ 9961-2738REF.A JANEIRO/2003, CONF. NFS N§ 01547458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2003 | 80.00 | 00010962441449 | MARLY SOFIA DOS SANTOS MORAIS | VALOR EEMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PEREIRA ECASTELO BRANCO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2003 | 90.00 | 00099697017468 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | VALOR EEMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2003 | 59.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA (GRAN-PECAS) | VALOR EEMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358, CONF. NF.002595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2003 | 832.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF.013646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2003 | 858.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TOWNER, PLACA MMU-9747, CONF. NF.013645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2003 | 460.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DA MECANICA DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NFS.002915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2003 | 730.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ACAOSOCIAL, REF. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO ALVORADA, CONF. NF.007225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2003 | 530.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAS A HOSPITAS DA REGIAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMZ-9231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2003 | 320.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE JOAO SALOMAO E JOSE MATIAS DA NOBREGA, CONF. NF. 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2003 | 4350.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, CONFECCIONADAS EM TUBOS DE 7/8 E BLOCOS DE 10 E 15MM, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, NA SEDE, CONF. NF. 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2003 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CAPINACAO DE DIVERSAS AREAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CAPINACAO DE DIVERSAS AREAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2003 | 320.00 | 00067534970482 | RIVALDO VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO DE TRECHO DA ESTRADA BOM JESUS/MAMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO GESUINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2003 | 595.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DA REGIAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY-5442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2003 | 420.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMU-7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2003 | 100.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DOS PORTOES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA, ZONA RURAL,CONF.NF.000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2003 | 60.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA POR VIAGEM A JOAO PESSOA EM ATIVI- DADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA SOBRE A TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2003 | 81.60 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A INSTITUICAO ACIMA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2003 | 688.18 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARMUNICIPAL, CONF. NFA.433351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2003 | 646.40 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL OTI- LIA BALDUINO, CONF. NFA.433354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2003 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TROCA DO MOTOR DA BOMBA SUB-VIBRATORIA E CONSERTO DA BOMBA ROTATIVA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFS.3995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2003 | 1168.14 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DEST.AO PETI, CONF. NFA.433353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2003 | 268.68 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DEST. A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NFA.433352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2003 | 8780.47 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS E LO-GRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000279 | 19/02/2003 | 856.01 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DEPOLICIA LOCAL, CONF. NF. 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000280 | 19/02/2003 | 734.28 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DEST. AS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONF.NF.001735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000274 | 19/02/2003 | 4225.73 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF. 001740/1741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000277 | 19/02/2003 | 783.07 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.AO HOSPITALOTILIA BALDUINO E POSTOS DE SAUDE, CONF. NF. 001736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000278 | 19/02/2003 | 1594.73 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 001738/1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2003 | 50.00 | 00048448397487 | MARIA SALOME NOBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS POR VIAGEM A PATOS NOS DIAS 20 E 21 DE FEV/2003, EM ATIVIDADES DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2003 | 50.00 | 00087339269487 | MARIA JANEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS POR VIAGEM A PATOS NOS DIAS 20 E 21 DE FEV/2003, EM ATIVIDADES DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000273 | 19/02/2003 | 1180.90 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2003 | 12.00 | 08812505000162 | N. SUASSUNA & CIA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, CONF. NF.000319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2003 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA "NOTICIASMUNICIPAIS", ATRAVES DA RADIO VALE FM DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 45.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAOSOCIAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 1135.00 | 04683303000107 | EDNADI MENESES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAL DE SOLDAGEM DESTINADOS A RECUPERACAO DO TANQUE PIPA UTILIZADO NOS SERVICOS URBANOS, CONF.NF.000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2003 | 450.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORD.COM.REP.DE MAT. ELTRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 25 LAMPADAS LUZ MISTA 160W, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF. 003139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2003 | 190.13 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO DE RECEITA EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DO PEAA - JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2003 | 13.30 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DE MULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DA RECEITA EMFAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DO PEAA - JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2003 | 330.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.002003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000288 | 24/02/2003 | 1677.20 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, CONF. NF. 001992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000289 | 24/02/2003 | 1072.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOBESTA/AMBULANCIA, CONF. NF. 001993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000290 | 24/02/2003 | 1160.95 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR E DEMAIS ATUIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS, CONF.NF.001994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000293 | 24/02/2003 | 598.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS EM ATIVIDADE NO PESMS-PROG.EDUCACAO,SAUDE E MOBILIZA- CAO SOCIAL (PROJETO ALVORADA), CONF. NF. 001999. CONTRAPARTIDA (PROG. MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000291 | 24/02/2003 | 1178.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOF-2000, PLACA MMU-9422, CONF.NF.001995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000292 | 24/02/2003 | 1305.10 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOGM/BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF.NF.001996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000294 | 24/02/2003 | 743.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOSUTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF. 002000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000286 | 24/02/2003 | 2000.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2003 | 289.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1225,REF. A FEVEREIRO/2003, CONF. NFS.N§ 010565731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000295 | 24/02/2003 | 1075.70 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOTOPIC, PLACA MMU-9787, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MUNICIPAL, CONF. NF. 001998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000296 | 24/02/2003 | 1512.80 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358, CONF. NF. 001997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2003 | 630.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF. NF. 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000298 | 24/02/2003 | 694.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. NF. 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2003 | 597.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1122,REF. A FEVEREIRO/2003, CONF. NFS.N§ 010565675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2003 | 30.00 | 00020290640415 | NATALIO UMBELINO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE DIARIA POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 25/ 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DA RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: DIVULGACOES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA MU-NICIPALIDADE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. NFS.000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PUBLICACAO DO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 16/01/2003, CONF. NFS.057590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2003 | 25.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SRA.SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 25/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2003 | 150.00 | 00033742634453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES DO PESMS (PROJETO ALVORADA). CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2003 | 5313.10 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2003 | 4877.66 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO-FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2003 | 5882.32 | 99999999999999 | ANA MARIA BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2003 | 1454.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO-FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2003 | 696.20 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2003 | 140.00 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: EMISSAO DE REGISTROS, ESCRITURAS E GUIAS DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO-FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL - INIVERSO ON LINE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2003 | 783.48 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2003 | 1733.22 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO-FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2003 | 15491.72 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003 MAGISTERIO - FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2003 | 3610.22 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2003MAGISTERIO - FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2003 | 12028.28 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003 APOIO AO ENSINO - FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2003 | 1872.47 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2003APOIO AO ENSINO - FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2003 | 1524.37 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO FEVEREIRO/2003 - APOIO AO ENSINO - FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2003 | 4468.60 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003 ANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2003 | 3463.95 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003 PROFESSORES LEIGOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2003 | 2074.08 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2003MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2003 | 1046.64 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003 PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2003 | 418.72 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2003 | 681.68 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO-FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2003 | 2081.33 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2003 | 90.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE DIARIAS A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAOPOR VIAGENS A CIDADE PATOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2003 | 125.00 | 03171868000142 | KADAH-IMPORT.EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO REF.A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2003 | 16934.40 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. - FEVEREIRO/2003 PSF 1 E PSF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2003 | 3031.98 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2003 | 654.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA - FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2003 | 90.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE REF. SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO EM FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2003 | 370.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE SOLDAGEM EM PORTOES, CAMAS E MACAS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE TERRENO NOS ARREDORES DA CIDADE, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL COM ANEXO,LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA, NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2003 | 75.00 | 00010962441449 | ANTONIO JESUINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM TRECHO DA ESTRADA DA LOC.CARNEIRA, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2003 | 1392.39 | 99999999999999 | MARIA DAVINA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2003 | 1612.80 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2003CONTRAPARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2003 | 201.60 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO FEVEREIRO/2003 - CONTRAPARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2003 | 80.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2003 | 120.00 | 00010962441449 | MARCIA JANE BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2003 | 100.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PETI, NA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAO PEREIRA, NA LOCALIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2003 | 90.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2003 | 40.00 | 00010962441449 | WANDA SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 200.00 | 00076174387453 | MARCONDES DANTAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZACAO DE CIRURGIA DE EMERGENCIA EM SEU SOGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE 45 CARRADAS DE ENTULHOS NO VALOR E 07 CARRA- DAS DE AREIA DEST.AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTE LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES, NO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2003 | 300.00 | 00002306516405 | RICARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DE DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DA RUA ELIAS COELHO DE SOUSA E AV. GBALDUINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 520.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNA-8360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2003 | 360.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CARAVAN/AMBULAN-CIA (CAIXA DE CAMBIO, SUSPENSAO E EMBREAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2003 | 21.00 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2003 | 929.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 509.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/SERVIDOR - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 1376.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 1283.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O INSS LOTACAO: SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 202.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O FGTS/CEFLOTACAO: SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 300.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIA-GEM A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, POR MOTIVO DE NAO SERREM ENCONTRADAS NA NOSSAREGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2003 | 90.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 MEIAS DIARIAS POR VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE, EM ATIVIDADES DIVERSAS DO GABINETE E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2003 | 120.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 04 MEIAS DIARIAS A SRA. TESOUREIRA,POR VIA- GENS A CIDADE DE PATOS, EM ATIVIDADES DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2003 | 120.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 04 MEIAS DIARIAS AO SR.SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR VIAGENS A SOLEDADE, SANTA LUZIA E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2003 | 1614.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2003 | 1043.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS - ADM.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 1030.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/SERVIDOR - FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 2216.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/EMPRESA - FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 338.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MULTA REF. ATRASO NO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 249.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O INSS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 1546.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O INSS. LOTACAO: ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 107.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O FGTS/CEFLOTACAO: ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2003 | 1120.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS - EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2003 | 2604.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COM O FGTS - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2003 | 1493.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/SERVIDOR - FUNDEF60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 4005.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/EMPRESA - FUNDEF60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 1037.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/SERVIDOR - FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 2834.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/EMPRESA - FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 857.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/SERVIDOR - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 2313.41 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 5107.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O INSS. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 1784.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O INSS-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 1876.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O FGTS/CEFLOTACAO: EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 392.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF.PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM O FGTS/CEFLOTACAO: EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2003 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PECA (GUIA DA PORTA CENTRAL) DESTINADA AO VEI-CULO TOPIC, MMU-9787, CONF. NF. 004319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2003 | 50.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COM.E REFRIGERACOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO VENTILADOR DO VEICULO BLAZER - PLACA KJB-9979, CONF. NFS.001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2003 | 132.20 | 09084054000157 | DETRAN-PB. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RENOVACAO DA LICENCA ANUAL/2003 E SEGURO OBRIGATORIO/2003, REF. AO VEICULO F-2000, PLACA MMU-9422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2003 | 730.00 | 00002534963490 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: APRESENTACAO DE ORQUESTRA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOSFESTEJOS DO CARNAVAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 02/03 E 04/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2003 | 150.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HOME PAGE DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA COBRADA SOBRE A TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DE SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2003 | 850.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA (GRAN-PECAS) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEI-CULO TOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF.002705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/03/2003 | 710.00 | 01512944000100 | CARLOS ANTONIO VILAR DE MACEDO (GRAFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS.001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2003 | 4204.56 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS, REF. COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2003 | 320.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO E REDE DE ESGOTOS, CONF. NF.001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2003 | 1250.00 | 01512944000100 | CARLOS ANTONIO VILAR DE MACEDO (GRAFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS.001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2003 | 500.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2003 | 330.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO D'AGUA LOCAL, CONF. NF.011625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2003 | 65.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIAN- TEIRO DO VEICULO BESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751, CONF. NFS.0157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2003 | 335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO BESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751, CONF.NF.004331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2003 | 1383.70 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. NF.000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2003 | 400.00 | 00002112624474 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE OITO HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA URBANA AS MARGENS DA BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2003 | 1600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES, CAMARAS E BATERIA DESTINA- DOS AOS VEICULOS TOPIC (MMU-9787) E ONIBUS ESCOLAR (BXC-9358),CONF.NF. 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2003 | 2850.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SUPORTE DAS BANDAS MUSICAIS EM APRESENTACAO DURANTE O CARNAVAL EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 01,02,03 E 04/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2003 | 1490.00 | 00036525570425 | JOSE ERASMO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO NO CARNAVAL REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 01,02, 03 E 04 DE MARCO/2003 NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2003 | 1235.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DISTRITO DE BOM JESUS/SEDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MOC0640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2003 | 520.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DA SEDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MOC-0640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2003 | 185.00 | 00002118650442 | ADRIANA DE ARAUJO MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL A SERVICO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2003 | 1125.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZC8490, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2003 | 100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PAB/BPA/SIA/SUS EMMEIO MAGNETICO, REF.AO MES DE JANEIRO/2003, CONF.NFS.002599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2003 | 710.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE 04 POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES: MALHADA DO UMBUZEIRO,CARNEIRA, EXU E VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2003 | 404.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO AD.ANER.METALICOS,PRE-MIUM, 03 ESTETOSCOPIOS RAPPAPORT PREMIUM E 02 ESTETOSCOPIOS DUPLOS MISSOURI, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.012685. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000431 | 10/03/2003 | 899.07 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF. 006000/6001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2003 | 300.00 | 40944555000106 | EDILEUZA GOMES SOUTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 05 ARMACOES DE METAL PARA OCULOS DE GRAU DAS SEGUINTES PESSOAS:IZABELA CORREIA DA SILVA,SEVERINA FERREIRA CARLOSMARIA LUIZA GONCALVES, MARIA DAS GRACAS GAMBARRA DOS SANTOS E MARIAFERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2003 | 290.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BUEIRO LOCALIZADO NAAV. BALDUINO GUEDES, NO CENTRO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2003 | 259.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF. 014226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2003 | 1950.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO CARNEIRA/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2003 | 1150.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZR0698, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO POCO DE PEDRAS/MAMOESE CACIMBAS P/SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMP7674,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DO TENORIO/PONTADA SERRA/SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI, DE SUA PROPRIEDADEPLACA KGG-9563, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES AS ESCOLAS DA VARZEA DA CARNEIRA E CARNEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2003 | 910.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CDZ0183, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2003 | 160.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO, 02 BOCAS, ROA REFORCADOE REGISTRO ALTA PRESSAO C/MANGUEIRA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 001382. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2003 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO- GRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS",ATRAVES DA RADIO VALE FM DE SANTA LUZIAE RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2003 | 1050.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: APRESENTACAO DA BANDA SWING DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVALEM PRACA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2003 | 118.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO DE RECEITA EM FAVOR DO PASEP - FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2003 | 774.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA RESULTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA INSTITUICAO BANCARIA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2003 | 105.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2003 | 94.40 | 24213886000110 | JOSE JACKSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO TELHADO DAESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA ZONA RURAL, CONF. NF.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2003 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA (CENTER BAT) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TO-PIC, MMU-9787, CONF. NF.000946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2003 | 38.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA (CENTER BAT) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, MMU-9787,CONF.NFS.0649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2003 | 190.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO (GLOBO SOM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.2318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2003 | 1300.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMZ9461, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SERRA DE SANTANA/SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2003 | 228.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO PERCUR-SO GERMANA/DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2003 | 210.90 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR UNISYS, COM RESTAURACAO DE PLACA E AJUSTES INETERNOS E SUBSTITUICAO DE 02 PENTES DE MEMORIA DE 16MB, BRACADEIRAS E LIMPEZA DE CPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2003 | 210.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E REPAROS DIVERSOS EM COM-PUTADOR E EM IMPRESSORA HP DESKJET, CONF.NFS. 00464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2003 | 90.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SR.SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2003 | 122.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA (83)464-1122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2003 | 216.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA (83)9961-2738,CONF.NF.01657983, REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2003 | 111.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA (83)464-1087, CONF.NF.000302319, REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2003 | 295.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA (83)464-1087, REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2003 | 546.40 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 MATA-BURRO NA LOCALIDADE GERMANIA, NA ZONA RURAL, CONF. NF. 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2003 | 1003.50 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE UM BUEIRO LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES, CONF.NF. 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2003 | 7.56 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA (83)464-1015, CONF.NF.000302320, REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2003 | 129.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA (83)464-1015, REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2003 | 1150.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMZ9231, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2003 | 905.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMN3170, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2003 | 581.22 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA REDE DE ES- GOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, CONF. NF.000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2003 | 580.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 MOTO-BOMBAS EINSTALACAO DAS MESMAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2003 | 330.00 | 05501874000146 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIS E EXPEDICOES DE SEGUNDAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2003 | 199.19 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADO A COPIADORA DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.0779340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2003 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE RUAS E LIMPEZA DE GALE- RIAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE RUAS E LIMPEZA DE GALE- RIAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2003 | 476.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2003 | 310.00 | 00002306516405 | RICARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2003 | 187.38 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RECOLHIMENTO DE RECEITA EM FAVOR DO INSS DOS AGENTES DO PEAAREF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2003 | 13.20 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PREVIDENCIA DOS AGENTES DO PEAA (REF.FEVEREIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2003 | 120.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICODO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2003 | 195.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM EUNICE DE SOUSA NUNES, JOAO BENEDITO LIMA E ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA, CONF.NFS.024388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2003 | 232.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CONF.NF.001271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2003 | 47.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A JUCELIA DA SILVA, RESIDENTE NA LOCALIDADE MALHADA DO UMBUZEIRO, CONF. NF.001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE MARCO/2003,CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 0002, FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2003 | 8008.54 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA RESULTANTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2003 | 81.60 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ENTIDADE ACIMA, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNICIPALIDADE, REF. A MARCO/2002, CONF.CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA BANCARIA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EFETUADA EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA BANCARIA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EFETUADA EM FA-VOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA BANCARIA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EFETUADA EM FA-VOR DA BEMFAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/03/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/03/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/03/2003 | 57.71 | 09084054000157 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RECOLHIMENTO REF.DILIGENCIA RESULTANTE DA ACAO MOVIDA CONTRAA SAELPA POR MOTIVO DA MESMA TER CORTADO INDEVIDAMENTE A LUZ ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2003 | 600.00 | 04073582000197 | PARQUE IVANDRO CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: LOCACAO DE UM LOTE COM 3X4M DE AREA NO EVENTO DA 9¦ GRANDE VAQUEJADA DE MARCO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARCO/2003, PARA EXPOSI-CAO DE PRODUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2003 | 756.40 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFA.438847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000478 | 19/03/2003 | 2445.53 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 001763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/03/2003 | 333.10 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, CONF. NFA.438849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2003 | 576.00 | 03342333000197 | DEDE JAIME IND.E COM.DE BRITAS E GRANIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 12M3 DE BRITA N§ 19, DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIRO LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES, NO CENTRO DA CIDADE, CONF. NF.000538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/03/2003 | 392.00 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. NFA.438848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/03/2003 | 45.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL POR VIAGEM A JOA PESSOA NO DIA 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/03/2003 | 80.00 | 00010962441449 | LUZIENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2003 | 60.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/03/2003 | 407.20 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFA.438846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/03/2003 | 90.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MMP-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2003 | 90.00 | 00048658723704 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO HOSPITAL OTILIA BAL-DUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2003 | 35.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MUD-2751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000494 | 20/03/2003 | 1453.15 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NF.001764/1765. PROCESSO DE LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000495 | 20/03/2003 | 708.40 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. NF.001767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2003 | 130.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE REPAROS DIVERSOS EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.00468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2003 | 3202.50 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. NF.001768 E 001770. DESPESA REF.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2003 | 786.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA BANCARIA RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTEAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000499 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPA, REF. A MARCO/2003. PROCESSO DE LICITACAO N§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2003 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP RESULTANTE DA DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS (AGENTE JOVEM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO, REF. AO PERIODO MAIO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2003 | 210.00 | 00067534970482 | RIVALDO VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO DISTRI-TO DE BOM JESUS/COMUNIDADE GERMANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000506 | 22/03/2003 | 1132.08 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICU-LOS UTILIZADOS NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.002033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000503 | 22/03/2003 | 1248.15 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOBESTAAMBULANCIA, PLACA MUD-2571, CONF. NF.002028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/03/2003 | 300.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NF.002037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000513 | 22/03/2003 | 1503.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643, CONF. NF. 002027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000504 | 22/03/2003 | 1243.38 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOF-2000, PLACA MMU-9422, CONF. NF.002031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000505 | 22/03/2003 | 1353.09 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOGM/BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF. NF.002032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000507 | 22/03/2003 | 507.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO E NOS SERVICOS URBANOS, CONF.NF.002034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000509 | 22/03/2003 | 1731.51 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358, CONF. NF.002029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000510 | 22/03/2003 | 1109.82 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOTOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF.002030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000511 | 22/03/2003 | 548.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS UTIZADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2003 | 570.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A RE-DE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF.NF.002036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2003 | 568.90 | 00087345056449 | VERONICA LUSTOSA DE QUEIROZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA NO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, NUM TOTAL DE 55 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2003 | 1200.00 | 00034328971468 | MARIA BETANIA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2003 | 400.00 | 00024614290817 | MARIA BERNADETE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2003 | 929.70 | 00092932886487 | JAQUILENE SOUZA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA NO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, NUM TOTAL DE 90 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2003 | 826.40 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR NO PROGRAMA AGENTE JOVEMNUM TOTAL DE 80 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2003 | 1050.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 04 ATAUDES E 01 MORTALHA DESTINADOS A RAIMUNDODAMIAO DE MEDEIROS, PEDRO SIMAO DE SOUSA, VALDIR CLAUDIO DOS SANTOSE PAULINA DA SILVA, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2003 | 1950.00 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAODO BUEIRO LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES, CONF. NF. 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2003 | 209.00 | 41148321000115 | COENE - COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS DE 160W DESTINADAS A ILUMINACAOPUBLICA, CONF. NF. 032282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2003 | 48.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO TRATOR MF, CONF. NF. 021331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2003 | 340.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS DE 160W, PHILLIPS, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF.001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2003 | 270.38 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERTO E REPAROS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. NF.023045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2003 | 80.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DIVERSOS EM MICRO K6-II - 500MHZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS.00472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2003 | 230.00 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2003 | 681.68 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2003 | 15491.72 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2003 | 3610.22 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2003 | 10330.60 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO - FUNDEF40% - APOIO AO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2003 | 1872.47 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEF40% - APOIO AO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2003 | 1524.37 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO - FUNDEF40% - APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2003 | 3737.68 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2003 | 3463.95 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2003 | 1795.60 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2003 | 816.91 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO - PROEJA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE DIVULGACOES DE INFORMES DE INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA BANCARIA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EFETUADA EM FA-VOR DA RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2003 | 783.48 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2003 | 2011.70 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2003 | 680.00 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE TUBO PVC 150MM, 06M, DESTINADO AO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DO CONJ.ANTONIO ALVES DA NOBREGA, CONF.NF.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2003 | 6893.32 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2003 | 418.72 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2003 | 1454.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2003 | 696.20 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2003 | 5719.30 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2003 | 4877.66 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2003 | 606.80 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2003 | 1601.25 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SEVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2003 | 1612.80 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SEVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO. CONTRAPARTIDA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2003 | 201.60 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SEVIDORES DO QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO. CONTRAPARTIDA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2003 | 55.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCIA JANE BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2003 | 100.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NO PETI DA LOCALIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2003 | 80.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE TERRENO LOCALIZADO NA PERIFERIA DA CIDADE, DES- TINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2003 | 1872.47 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SEVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2003 | 16934.40 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2003 | 3031.98 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO QUADRO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2003 | 654.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2003 | 578.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A JOAO PES- SOA, PATOS E SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE (RADIOTERAPIA REALIZADA EM SUA ESPOSA NA CAPITAL DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2003 | 155.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE REF. SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2003 | 75.00 | 00010962441449 | ANTONIO JESUINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. SUBSIDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2003 | 30.00 | 09084054000157 | 2§ TABELIONATO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE REGISTROS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E AUTENTICACOES EFETUADAS NO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOELMA COELHO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BALDUINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2003 | 840.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMS1516, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2003 | 1508.10 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA SAUDE, CONF. NF.000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2003 | 310.00 | 00002306516405 | RICARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ANTONIO ALVES, NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2003 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E CAPINACAO DE RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E CAPINACAO DE RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2003 | 190.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA-BURRO NA LOCALIDADE GERMANIA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2003 | 350.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM BUEIRO LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES, NO CENTRO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2003 | 90.00 | 00010962441449 | MARIA DAS GRACAS R. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2003 | 80.00 | 00034336478449 | FRANCISCO MESSIAS DE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A LUZIAMARIA DA SILVA, RESIDENTE NA LOCALIDADE EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2003 | 50.00 | 00002072656400 | JOSEFA CARLOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2003 | 329.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONF. NF.008445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2003 | 9820.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA SEGUINTE DESPESA: SER VICOS DE ELETRIFICACAO RUARL, CONSTRUCAO DE RDUL NO CONJUNTO RESI- DENCIAL SANTO ANTONIO E RUA PROJETADA, CONF. NF. 108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2003 | 66.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NF.052306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2003 | 100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESAMENTO DOS SITEMAS PAB/BPA/ SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, REF. AFEVEREIRO/2003,CONF.NFS.002638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2003 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUAS SUBMERSAS UTILIZADAS NO POCO ARTESIANO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,CONF.NFS.4044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2003 | 555.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2003 | 266.35 | 09083908000180 | DAMIAO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MASSAS ALIMENTICIAS DESTINADAS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 016922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2003 | 29.50 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2003 | 395.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS RELAIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2003 | 741.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COMO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2003 | 1376.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FOLHA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2003 | 509.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - FOLHA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2003 | 1558.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO- FOLHA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2003 | 206.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO- FOLHA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RESTITUICAO DE 04 MEIAS DIARIAS AO SR.SECRETARIO DE GABINETEPOR VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2003 | 4.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE (83)464-1225, REF. A MARCO/2003CONF. NF.000306488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2003 | 338.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINA (83) 464-1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL - INIVERSO ON LINE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TAXA RSULTANTE DOS SERVICOS DE SUPORTE A INTERNET, CONF. FATURA DE PREST.DE SERVICOS.0369275516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2003 | 100.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RESTITUICAO DE 04 MEIAS DIARIAS A SRA.TESOUREIRA POR VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2003 | 120.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RESTITUICAO DE 06 MEIAS DIARIAS AO SR. SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2003 | 1400.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2003 | 854.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COMO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2003 | 1810.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FOLHA ADM.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2003 | 253.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2003 | 1822.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO- FOLHA FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2003 | 110.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO- FOLHA FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2003 | 514.84 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE (83)464-1122, REF. A MARCO/2003CONF. NF.000303747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2003 | 460.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE (83)464-1122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2003 | 931.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COMO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2003 | 2415.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DA AMORTIZACAO DO DEBITO PARA COMO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2003 | 4005.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FOLHA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2003 | 1493.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - FOLHA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2003 | 5382.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO- FOLHA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2003 | 2059.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO- FOLHA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2003 | 1880.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO- FOLHA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2003 | 396.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO- FOLHA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000636 | 01/04/2003 | 604.00 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONF. NF.000331/001091/1092/1093/1094/1095/1096/ 1097/1098 E 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2003 | 400.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E MANU- TENCAO DE HOME PAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DO SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000635 | 01/04/2003 | 480.25 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.001100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107 E 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2003 | 173.88 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE MUNICIPAL, CONF.NF. 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2003 | 425.09 | 24213886000110 | JOSE JACKSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BUEIRO LOCALIZADO NA AV. BALDUINO GUEDES, CONF.NF000214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2003 | 193.20 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONF.NF. 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2003 | 2878.47 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA (GRAN-PECAS) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO GERAL DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA BXC-9358, CONF. NF.002890/2891/2892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2003 | 4172.26 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2003 | 950.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/04/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIA-GEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 01/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2003 | 60.00 | 00010962441449 | LUZIENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE ES-TUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2003 | 940.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2003 | 80.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO BESTA/AMBULANCIAPALCA MUD-2751-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2003 | 145.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2003,CONF.CONVENIO N§ 0002, FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2003 | 100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PAB/BPA/SIA/SUS, EM MEIO MAGNETICO, RELATIVO A MARCO/2003, CONF.NFS.002654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2003 | 400.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MUNICIPALI-ZACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA RESULTANTE DA TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DA BEMFAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2003 | 114.00 | 02080156000155 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA - MDE (STOP CAR) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO GM/BLAZER - PLACA KJB-9979-PB, CONF. NFS. 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2003 | 187.38 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO DE RECEITA EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA - RELATIVO A COMPETENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2003 | 13.12 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MULTA RESULTANTE DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA COMP. 03/2003REF.SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2003 | 525.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.003775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2003 | 1024.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.007333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2003 | 1300.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NOPERCURSO: DISTRITO DE BOM JESUS/SEDE, REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2003 | 680.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NOPERCURSO: ZONA RURAL/SEDE, REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2003 | 935.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NOPERCURSO: LAGOA DO TENORIO/SEDE, REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2003 | 1190.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPOPRTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS, NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2003 | 1105.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO: COMUNIDADE SERRA DE SANTANA/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2003 | 195.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO: COMUNIDADE GERMANA/DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2003 | 1700.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO: CARNEIRA/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2003 | 34.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AJUSTES DO TCU, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL MOVIDA PELO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2003 | 2.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AJUSTES DO TCU, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL MOVIDA PELO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2003 | 180.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE,PLACA KGG-9563, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE MUNICIPAL PARAESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2003 | 31.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1122,REF. A ABRIL/2003, CONF.NFS.000312636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2003 | 120.00 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES REF.A PARTICIPACAO DE EQUIPE DE FUTEBOL LOCAL NA "COPA RADIO SOCIEDADE" NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2003 | 221.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA CELULAR 083-9961-2738, REF. A MARCO/2003, CONF.NFS.01769528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2003 | 30.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 TECLADO ABNT DINS XPC, DESTINADO AO MICRO- COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, CONF. NF.001602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2003 | 380.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DO TANQUE PIPA UTILIZADO NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO HOSPITAL E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2003 | 250.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ES-GOTOS DA SEDE MUNICIPAL, CONF. NF.000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2003 | 710.00 | 00054993520700 | HILARIO UMBELINO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAL DA EQUIPE DE VACINACAO E PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2003 | 157.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1015,REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000680 | 11/04/2003 | 953.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DES-TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.006133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2003 | 1000.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE KIT COMPOSTO DE TOALHAS, FRONHAS, ESPUMAS E LENCOIS, DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NF.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2003 | 150.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VESTIMENTA FUNERARIA DAS SEGUINTES PESSOAS: JOSE ATANAZIO MENDES, JOSE MATIAS DA NOBREGA E JOAO SALOMAO, CONF. NF.000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2003 | 111.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087,REF. A ABRIL/2003, CONF.NFS.000310951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2003 | 454.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087,REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2003 | 120.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2003 | 120.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2003 | 1290.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2003 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS DE ALINHAMENTO DA DIRECAO E BALANCEAMENTO DAS RODASDO VEICULO GM/BLAZER, PLACA KJB-9979-PB, CONF. NF.020380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2003 | 183.00 | 00051469324849 | MILTON ROBERTO CAPELLI | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TOPIC E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2003 | 465.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOLLOCAL, CONF. NF. 005076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2003 | 680.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, AS CIDA- DES DE PATOS E JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2003 | 780.30 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARMUNICIPAL, CONF. NFA.456821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2003 | 115.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO DE RECEITA EM FAVOR DO PASEP - MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2003 | 100.00 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2003 | 686.80 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFA.456820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2003 | 100.00 | 00010962441449 | JONAS BESERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2003 | 4502.50 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA RESULTANTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2003 | 686.70 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA.456876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2003 | 25.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS/SOCIAL POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2003 | 4910.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO, CONSTRUCAO DE RDU DO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO E RUA PROJETADANA SEDE MUNICIPAL, CONF. NFS.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000702 | 22/04/2003 | 2850.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REF. AO MES DE ABRIL/2003. PROCESSO DE LICITACAO N§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/04/2003 | 15.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONTA DIVERSOS - 5.119-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2003 | 80.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA,POR VIAGEM A JOAOPESSOA A SEVICO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2003 | 81.60 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO ACIMA REF.A ABRIL/2003. CONTA ICMS ESTADUAL - 8.663-0 - BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2003 | 80.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.001179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2003 | 292.80 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NFA. 439345 (CONVENIO FIRMADO COM SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2003 | 850.00 | 00003677254442 | ALDO LUDGERIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE MATERIALDESTINADO AO CONSERTO DA ESTRADA SEDE/DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMS-4414-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2003 | 294.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF. 008493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2003 | 849.50 | 00022543694404 | ANTONIO AVELINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. 439346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2003 | 47.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTO (TRISSOLAREN 10MG, C/90 CAPS) DES-TINADO A JUCELIA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO UMBUZEIRO,CONF. NF.001053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2003 | 79.80 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 006257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2003 | 120.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO (GLOBO SOM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 2206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000715 | 23/04/2003 | 1379.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643-PB, CONF. NF.002058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000716 | 23/04/2003 | 1427.82 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOBESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751-PB, CONF. NF.002060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2003 | 270.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF.002068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000730 | 23/04/2003 | 1596.09 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF.001780/001781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000731 | 23/04/2003 | 864.16 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF.001782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2003 | 239.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000722 | 23/04/2003 | 1000.11 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 629,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF. 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000724 | 23/04/2003 | 1295.85 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 815,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO F-2000, PLACA MMU-9422-PB, CONF. NF. 002061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000726 | 23/04/2003 | 941.19 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL,CONF.NF.001783. (CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000727 | 23/04/2003 | 855.22 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAISCONF. NF.001784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2003 | 225.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL NO TRECHO TANQUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO. NOME DO CREDOR: EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/04/2003 | 250.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTODA ESTRADA MUNICIPAL JUNCO/DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/04/2003 | 1841.73 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000718 | 23/04/2003 | 1569.33 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 987,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358-PB, CONF. NF.002064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000719 | 23/04/2003 | 1087.56 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 684,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TOPIC, PLACA MMU-9787-PB, CONF. NF.002065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000720 | 23/04/2003 | 531.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.002066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2003 | 600.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000728 | 23/04/2003 | 432.22 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES NOS PARAMETROS CURRICULARES, CONF. NF.001786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000729 | 23/04/2003 | 779.75 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.001785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/04/2003 | 50.00 | 00087339269487 | MARIA JANEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A PROFESSORA ACIMA, POR VIAGENS A PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2003 | 50.00 | 00048448397487 | MARIA SALOME NOBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A PROFESSORA ACIMA, POR VIAGENS A PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2003 | 50.00 | 00002151234410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A PROFESSORA ACIMA, POR VIAGENS A PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/04/2003 | 279.88 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER PRETO 5028, REMAN.,01 CX.DE PAPEL A4, C/10 UN.DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 866969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000723 | 23/04/2003 | 1092.33 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 687,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO GM/BLAZER, PLACA KJB-9979-PB, CONF. NF. 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000725 | 23/04/2003 | 481.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOSUTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF. 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/04/2003 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS E INFORMES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS" DA RA-DIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/04/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/04/2003 | 1080.19 | 08761124000100 | PROGRAMA "FUNDO SEGURO SAFRA" | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO MUNICIPAL EM FAVOR DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, PARA CREDITO NA CONTA 281-3, AGENCIA CIDADE ANTIGA 1909-7. PAGAMENTO DA 01/04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2003 | 200.00 | 03388731000144 | SEEJ-SOCIEDADE DE ESTUDO ESPIRITA DO JUNCO-PB | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A INSTITUICAO ACIMA, DESTI-NADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES SOCIAIS REALIZADAS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2003 | 230.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS. 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2003 | 90.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2003 | 90.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2003 | 520.00 | 00002306516405 | RICARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO UTILIZA-DO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2003 | 560.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE CAIXA D'AGUA DO CHAFARIZLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2003 | 120.00 | 00036525570425 | JOSE ERASMO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2003 | 744.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOR-8530, NO PERIODO DE 16/04/2003 A 28/04/2003 P/TRANSPORTE DE DOENTES DURANTE O CONSERTO DA AM-BULANCIA PERTENCENTE A PREFEITURA, CONF. NFS.000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2003 | 434.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PARA DISTRBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONF. NF.001284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2003 | 7840.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2003 | 481.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2003 | 1493.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2003 | 758.48 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2003 | 227.20 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS E LO-GRADOUROS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2003 | 6595.24 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2003 | 5285.54 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2003 | 722.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2003 | 821.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2003 | 2050.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2003 | 19357.05 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2003 | 12532.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO - FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO - FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2003 | 1593.91 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO - FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2003 | 4882.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2003 | 926.06 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2003 | 276.12 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 28/04/2003 A 30/04/2003, CONF. NFS. 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2003 | 60.00 | 00005333461422 | MARIA DO SOCORRO BRASILINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALJOAO PEREIRA, NA LOCALIDADE CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2003 | 120.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 05 MEIAS DIARIAS A SRA. SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCACAO, POR VIAGENS A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2003 | 872.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2003 | 2356.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2003 | 5006.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2003 | 1893.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - NORMAL. EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2003 | 5525.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2003 | 2203.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2003 | 1884.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - INADIMP. - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2003 | 401.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - INADIMP. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2003 | 61.55 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: POSTAGEM DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE SELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2003 | 100.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 04 MEIAS DIARIAS A SRA. TESOUREIRA, POR VIA-GENS A SERVICOS DO SETOR DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2003 | 120.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 05 MEIAS DIARIAS AO SR.SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, POR VIAGENS A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2003 | 4.14 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA COBRADA SOBRE CHEQUE COMPENSADO COM VALOR SUPERIOR ACINCO MIL REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2003 | 783.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2003 | 1333.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2003 | 795.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS-AMORTIZACAO/FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2003 | 1244.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2003 | 257.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2003 | 1965.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2003 | 115.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - INADIMP. - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO POR VIAGEM A CAM-PINA GRANDE NO DIA 28/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA A SR.PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 04 MEIAS DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE GABINETE POR VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2003 | 1632.39 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO - CONTRAPARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO - CONTRAPARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2003 | 40.00 | 00005924708497 | GLAUCIO ROBERTO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2003 | 55.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2003 | 100.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOPEREIRA, NA LOCALIDADE CARNEIRA, EM SUPORTE DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2003 | 120.00 | 00010962441449 | MARCIA JANE BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2003 | 25.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS/SOCIAL POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2003 | 70.00 | 00005548235435 | MARIA DE FATIMA GONCALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUDANCA DE FAMILIA CARENTE PARA JARDIM DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2003 | 80.00 | 00058340459449 | ERALDO CUNHA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CARRINHO FU-NERARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2003 | 25.00 | 00010962441449 | WANDA SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2003 | 60.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA PERIFERIA DA CIDADE, NOLOCAL DENOMINADO "LETREIRO", DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL COM ANEXO,LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2003 | 16934.40 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. QUADRO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2003 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2003 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE JODENYZIO DE MELO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2003 | 60.00 | 00004876914400 | ANTONIA ROCHA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2003 | 70.00 | 00041217241434 | INACIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2003 | 110.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE RESULTANTE DOS SERVICOS PRES-TADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2003 | 600.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNA8360, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2003 | 100.00 | 00070792283449 | MANOEL EPIFANIO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DO CHAFARIZ LO-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2003 | 540.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE NOVE CARRADAS DE AREIA PARA UTILIZACAO NOS FILTROS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2003 | 681.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2003 | 820.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2003 | 2215.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2003 | 1701.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2003 | 210.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - INADIMP. - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/05/2003 | 460.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/05/2003 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO 11/04/2003, DA PORTARIA N§ 16/2003, CONF. NFS.060153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/05/2003 | 5000.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA (GRAN-PECAS) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2003 | 270.00 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2003 | 520.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2003 | 1770.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2003 | 160.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DAS INSTALACOES DO CHAFARIZ PUBLICO, CONF. NF. 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2003 | 145.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE PINTURA DE MACAS E CAMAS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2003 | 180.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2003 | 185.00 | 00004828134409 | FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2003 | 240.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DA CALCADA E DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF.NF.001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2003 | 216.00 | 00050417002491 | JOSE LUCINDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE 03 DIARIAS POR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2003 | 390.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALSANTO ONOFRE, CONF. NF.001902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2003 | 5397.77 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES - COMP.04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2003 | 1490.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 05 ATAUDES E 05 MORTALHAS, CONF. NF.000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/05/2003 | 327.62 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2003 | 250.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO BPA/PAB/ SIA/SUS E HIPERDIA, CONF. NFS. 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2003 | 219.11 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER PRETO, 5028, REMANUFATURADO, DEST. A COPIADORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NF.881267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/05/2003 | 400.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2003 | 380.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA (ASSISTEC) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAL DE TV, CONF. NFS. 0263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2003 | 60.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE ARTIGOS MEDICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.003812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2003 | 41.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE ARTIGOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 004519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2003 | 260.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2003 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643, CONF. NF.005665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2003 | 605.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 007384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2003 | 580.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AO HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2003 | 310.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2003 | 200.00 | 00002218718456 | MARIA NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2003 | 300.00 | 00043951163453 | SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DOS PORTOES DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2003 | 1350.00 | 00038196034415 | MANOEL LUIS TOBIAS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CARAVAN AMBU- LANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2003 | 171.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA - LINHA N§ 464-1015 - ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/05/2003 | 2898.25 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTS,CONF.NF. 000111/000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2003 | 240.00 | 00054993520700 | HILARIO UMBELINO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/05/2003 | 80.00 | 00041217241434 | INACIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2003 | 90.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SUPENSAO DO VEICULO CA-RAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2003 | 21.00 | 00919945000101 | VERDEAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 002930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2003 | 111.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA - LINHA N§ 083-464-1087. - MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2003 | 419.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA - LINHA N§ 464-1122 - ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2003 | 368.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA - LINHA N§ 464-1087 - ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2003 | 90.00 | 00004402262445 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2003 | 100.00 | 00004524781463 | MARIA JOELMA COELHO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2003 | 60.00 | 00010962441449 | LUZIENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2003 | 229.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA - LINHA CELULAR N§ 083-9961-2738. MES/ANO DE REFERENCIA: ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UM A DIARIA AO PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2003 | 100.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000883 | 12/05/2003 | 990.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000884 | 12/05/2003 | 1020.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000885 | 12/05/2003 | 1170.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/05/2003 | 1231.00 | 01512944000100 | CARLOS ANTONIO VILAR DE MACEDO (GRAFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS. 001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/05/2003 | 180.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO- TAXI), NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR EM ECOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/05/2003 | 234.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COM.GERMANA/DIST.DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000889 | 12/05/2003 | 1260.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS, NA CIDADE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/05/2003 | 395.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA - LINHA 464-1225 - ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2003 | 120.00 | 00005333461422 | MARIA DO SOCORRO BRASILINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO DAS ESCOLAS JOAO PEREIRA E CASTELO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000901 | 12/05/2003 | 1800.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2003 | 135.00 | 00075931060472 | MARIA ALICE DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 MEIAS DIARIAS POR VAIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA UNIDADE 04 DE CADASTRAMENTO (INCRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2003 | 830.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS DAS LO- CALIDADES:CARNEIRA,MALHADA DO UMBUZEIRO,ALDEIA,VARZEA DE VASSOURAS,CHORAO E EXU, CONF. NFS.000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/05/2003 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA (CENTER BAT) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF.000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/05/2003 | 910.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE MUNICIPAL A ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 13/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/05/2003 | 505.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DO VEICULO BLAZER, PLACA KJB- 9979, CONF. NFS.002955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/05/2003 | 602.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO GM/BLAZER, CONF. NF.014138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/05/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2003 | 107.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR PASEP - ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2003 | 425.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA URBANA, CONF. NF.002194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2003 | 900.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF. 005628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2003 | 169.98 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESULTANTE DO FORNECIMENTO AOS DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2003 | 1240.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000907 | 13/05/2003 | 950.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF. 006229. LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2003 | 379.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: EXAMES REALIZADOS NAS SEGUINTES PESSOAS: FRANCIMAR LUIZ BARBOSA,GIRORME SEBASTIAO FERREIRA,MARIA MODESTA DA NOBREGA,LUZIA BA- TISTA DE SOUSA,MANOEL BEZERRA DA NOBREGA E IRANI FERNANDES DE MEDEIROS, CONF. NFS.024616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2003 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 013142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2003 | 165.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 003210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/05/2003 | 670.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, CONF.NFS.002954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/05/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/05/2003 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO (SISTEMA DE ESGOTAMENTO) LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2003 | 666.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.003796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/05/2003 | 90.00 | 00001980910448 | MARIA DAS NEVES NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/05/2003 | 90.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTEN-CIA SOCIAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2003 | 350.00 | 40944555000106 | EDILEUZA GOMES SOUTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS DE GRAU, CONF. NF.00029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2003 | 30.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA A SRA.TESOUREIRA POR VIAGEM A PATOS NO DIA 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2003 | 30.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA A SRA.TESOUREIRA POR VIAGEM A PATOS NO DIA 05/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/05/2003 | 30.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA A SRA.TESOUREIRA POR VIAGEM A PATOS NO DIA 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/05/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOAEM 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2003 | 1868.90 | 00195054000150 | EQUIPE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: COMPRA DE 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/SSA/JPA MAIS TRASLADOS AEREOS CHEGADA E SAIDA,DESTINADAS AO SR.PREFEITO E A SRA.SEC.DA ASS/SOCIAL, PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000928 | 14/05/2003 | 1170.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. LICITACAO N§ 010/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/05/2003 | 1430.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOPSF AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/05/2003 | 100.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DA FILHA DO SR. ANTONIO DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/05/2003 | 495.20 | 09084054000157 | DETRAN-PB. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PALCA MMP-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/05/2003 | 179.54 | 09084054000157 | DETRAN-PB. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO BESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/05/2003 | 480.00 | 00002306516405 | RICARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FILTRO BIOLOGICO E DAS FOSSAS SEPTICAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/05/2003 | 550.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000936 | 17/05/2003 | 3500.00 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.001810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000937 | 17/05/2003 | 1100.00 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. NF. 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/05/2003 | 328.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISCAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO POSTO MEDICO DACOMUNIDADE CARNEIRA, CONF. NF. 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/05/2003 | 186.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISCAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS POSTOS MEDICOS MUNICIPAIS, CONF. NF. 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2003 | 260.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: EMISSAO DE 2.600 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000948 | 20/05/2003 | 2042.15 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF.001812/1813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000949 | 20/05/2003 | 863.94 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MNUNICIPIO, CONF. NF. 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2003 | 450.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE DIARIAS POR PARTICIPACAO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, ETC. COM REALIZACAO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21 A 24/05/2003. (SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS/SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000946 | 20/05/2003 | 1292.03 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DADELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF.001815/1816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000947 | 20/05/2003 | 948.25 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS,CONF.NF.001817 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2003 | 664.91 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2003 | 2935.98 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2003 | 564.00 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARMUNICIPAL, CONF. NFA. 457371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000950 | 20/05/2003 | 647.51 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000951 | 20/05/2003 | 670.22 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO ENCONTRO MENSAL DE PROFESSORES (PARAMETROS CURRICULA-RES), CONF. NF. 001819/1820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000952 | 20/05/2003 | 455.98 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2003 | 900.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:CONCESSAO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO POR PARTICIPACAO NO XXIVCONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, ETC. COM REALIZACAO NA CIDADE SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2003 | 960.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRO UNICO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2003 | 4383.45 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: LIQUIDACAO DE DIVIDA PARA COM O INSS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO N§ 047/2003, RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00405.1997.021.13.00-0,DA UNICA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000955 | 20/05/2003 | 2850.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2003 | 1.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2003 | 596.00 | 01899791000104 | INST.BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: 02 INSCRICOES PARA O XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOSE VEREADORES, REALIZADO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2003 NO SALAO DE CON-VENCOES DO SALVADOR PRAIA HOTEL, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000963 | 26/05/2003 | 1132.08 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOGM/BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF. NF.002084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000964 | 26/05/2003 | 1316.52 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOF-2000, PLACA MMU-9422, CONF. NF.002085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000966 | 26/05/2003 | 582.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SERVICOS URBANOS, CONF.NF.002089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000967 | 26/05/2003 | 1079.61 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOTOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF. 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000968 | 26/05/2003 | 1582.05 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358, CONF. NF. 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2003 | 608.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A RE-DE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000970 | 26/05/2003 | 584.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2003 | 1800.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: DEVOLUCAO AO PROGRAMA "ALFABETIZACAO SOLIDARIA" DOS VALORESREPASSADOS A ESTE MUNICIPIO EM 28/05/2002 E 04/06/2002. CONTA BANCO DO BRASIL, N§ 500000-9, AGENCIA 1607-1. CODIGO DE DEPOSITO DO MUNICIPIO: 5283-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000965 | 26/05/2003 | 971.49 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICU-LOS UTILIZADOS NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.002083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2003 | 160.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF.001024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2003 | 5900.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RETRANS- MISSAO DE SINAL DE TV, CONF. NFS. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2003 | 250.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADA MUNICIPAL, NO TRECHO SEDE/DIST.DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2003 | 384.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF. 002093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000972 | 26/05/2003 | 8474.68 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF. 001825 E 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2003 | 320.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONF. NF.002094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000961 | 26/05/2003 | 1415.10 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOBESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751, CONF. NF.002081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000962 | 26/05/2003 | 1412.05 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643, CONF. NF.002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2003 | 134.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 02 ROLOS DE ARAME FARPADO DESTINADOS AN CERCA DE PROTECAO DO FILTRO BIOLOGICO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF. 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2003 | 300.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DO FILTRO BIOLOGICO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF.NF.001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2003 | 291.00 | 00039561224453 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2003 | 745.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FILTRO BIOLOGICO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ONOFRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2003 | 475.20 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DO FILTRO BIOLOGICO LOCALIZADO NO BAIRRO STO.ANTONIO,CONF.NF.00220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2003 | 148.98 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA, REF. A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2003 | 10.42 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. A MULTA RESULTANTE DO RECOLHIMENTO EM ATRASO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO PEVA (04/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2003 | 74.49 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA - COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/05/2003 | 5.21 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PAGAMENTO DA MULTA RESULTANTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO PEVA (COMP. 04/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2003 | 98.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/05/2003 | 208.26 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/05/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2003 | 110.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2003 | 798.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO F-2000 E DO CARROCAO DO TRATOR, CONF. NFS.23453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2003 | 6595.24 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2003 | 5343.14 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2003 | 722.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2003 | 8083.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2003 | 481.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2003 | 1493.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2003 | 758.48 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2003 | 73.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COPIAS XEROGAFICAS E ENCADERNACOES, CONF. NFS.086331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2003 | 19357.05 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2003 | 12290.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/05/2003 | 1593.91 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/05/2003 | 4682.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/05/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/05/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2003 | 926.06 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2003 | 821.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2003 | 2050.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2003 | 50.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE 02 MEIAS DIARIAS A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCACAO POR VIAGENS A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2003 | 90.00 | 00001334680469 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCA- LIDADE LAGOA DO TENORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2003 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLAMUNICIPAL BERNARDINO LIMA, NO SITIO NORUEGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2003 | 16934.40 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. P.A.C.S. - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2003 | 560.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2003 | 100.00 | 00002691906434 | MARIA ZULMIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DO ESPOSO DA SRA.MARIA ZULMIRA DA NOBREGA, SR.MANOEL BEZERRA DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2003 | 90.00 | 00027229408415 | TERESINHA SIMAO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2003 | 110.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO EM ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2003 | 1632.39 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2003 | 450.00 | 01704317000171 | MARIA JOCELIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FUNERAL COMPLETO DO SR. IVANILDO EVERALDO DOS SANTOS, CONF.NFS. 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2003 | 55.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PETI DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2003 | 120.00 | 00010962441449 | MARCIA JANE BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2003 | 40.00 | 00005924708497 | GLAUCIO ROBERTO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2003 | 50.00 | 00002756584495 | MARIA DA GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2003 | 100.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFA-DO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2003 | 265.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE SOLDAGEM PRESTADOS NO CARROCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2003 | 300.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DO SR. ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS, RESIDENTE NO DISTRITO DE BOM JESUS, CONF. NF. 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2003 | 450.00 | 41217811000126 | S. SOUTO & CANTALICE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A JOSE JOSIAS DA SILVA E MRIA JOSE DA SILVA MEDEIROS, CONF. NF. 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2003 | 290.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE OXIGENIO E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS, DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2003 | 74.60 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2003 | 1155.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2003 | 857.77 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2003 | 2252.20 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2003 | 1324.00 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2003 | 215.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP. - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2003 | 1346.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2003 | 2830.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2003 | 5043.62 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2003 | 1929.83 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2003 | 5147.83 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DO DEBITO. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2003 | 1825.20 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2003 | 1889.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP. - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2003 | 406.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2003 | 500.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2003 | 120.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 MEIAS DIARIAS AO SECRETARIO DE GABINETE POR VIAGENS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2003 | 130.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 01 MEIA DIARIA POR VIAGEM A JOAO PESSOA E 04MEIAS DIARIAS POR VIAGENS A CAMOINA GRANDE. (SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2003 | 90.00 | 09084054000157 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 MEIAS DIARIAS POR VIAGENS A SOLEDADE A SERVICO DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2003 | 90.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 MEIAS DIARIAS POR VIAGENS A SOLEDADE A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2003 | 1268.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2003 | 1281.14 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2003 | 262.51 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2003 | 1587.61 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2003 | 120.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP. - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2003 | 1703.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF.000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. QUADRO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2003 | 280.00 | 09083908000180 | DAMIAO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MASSAS ALIMENTICIAS DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2003 | 230.00 | 00005969846422 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2003 | 1100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM O ESTORNO DO LANCAMENTO DE RECEITA INDEVIDO EM 19-05-2003 GUIA N. 0000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2003 | 791.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2003 | 480.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS AO CENARIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/06/2003 | 509.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA EXPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1122 - MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/06/2003 | 223.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA EXPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA CELULAR 083-9961-2738,REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/06/2003 | 276.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA EXPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1225 - MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/06/2003 | 181.33 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA EXPECIFICADA ASEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESULTANTE DO FORNECIMENTO A PRE-DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00012924059453 | JOSE PIRES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA EXPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO DA CO-MUNIDADE BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/06/2003 | 170.00 | 00013643193491 | JOSE DE SOUZA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA EXPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. NF.019834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/06/2003 | 1000.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 CAIXA D'AGUA,CAP.5000L,MODELO CHAFARIZ, COMTAMPA MOVEL, LUVAS DE PVC, PADRONIZADA PELA ABNT, NA COR AZUL, DES-TINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO BELA VISTA,CONFNF. 001701. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/06/2003 | 3600.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR ATX,C/KIT MULTIMIDIA,CDROM 52X,CX.SOM AMPLIFIC.,HD 40GB,COOLER,PLACA-MAE 810,ADAP.VIDEO 3D AGPFAX-MODEM 56 KBPS,MONITOR 15",PROCESSADOR IV 2.0 GHZ,DRIVE 1.44", TECLADO,MOUSE PAD E CONJ.DE CAPAS; 01 IMPRESSORA 382D HP E 01 NOBREAK 1.2 KVA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.0138. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/06/2003 | 550.00 | 00002112624474 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA SEDE MUNICIPAL AO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/06/2003 | 5397.79 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS REF. COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/06/2003 | 626.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TO-PIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF.004715/4716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/06/2003 | 150.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF.0262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2003 | 47.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE JUCELI DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO UMBUZEIRO,CONF.NF.001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/06/2003 | 5197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEI-CULO BESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751, CONF. NF.004714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/06/2003 | 482.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEI-CULO BESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751, CONF. NF.004717/4718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/06/2003 | 1900.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E MANUTENCAO GERAL DO VEICULOBESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2751, CONF. NFS.0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/06/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDEA SEGUIR: BPA/PAB/SIA/SUS, BOLSA ALIMENTACAO, CADUNICO, HIPERDIA E ACOMPANHAMENTO DO HIPERDIA, CONF. NFS.002697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/06/2003 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ANTONIA DOMINGOS DE SOUZA, CONF. NFS.2310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2003 | 621.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE P/DISTRIBUICAO A PACIENTES CARENTES, CONF. NF.001315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2003 | 186.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE SONORIZADOR AMBIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF. NF.000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/06/2003 | 600.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL LOCAL PARA PARTICIPACAO EM TORNEIOS NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/06/2003 | 110.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/06/2003 | 110.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/06/2003 | 1020.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE TRECHO DA ESTRADA SEDE/DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/06/2003 | 18.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MATERIAL DESTINADO AO TELEFONE COMUNITARIO DA LOCALIDADE MALHADA DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2003 | 600.00 | 00003656503400 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/06/2003 | 184.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DA TURBINA DO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE EXU, CONF. NFS.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001115 | 09/06/2003 | 1335.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF.006348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/06/2003 | 90.00 | 00005855856445 | DANIELA CARLA DA SILVA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS CENARIOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/06/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/06/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 05/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/06/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DA MUNICIPALIDADE, REF. A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2003 | 161.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2003 | 227.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA PARAA RECEITA FEDERAL E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2003 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL (FOTORRECEPTOR BELT 5334/5328 E PUXA-DOR 5328) DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2003 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA XEROX 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001124 | 10/06/2003 | 1400.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001125 | 10/06/2003 | 935.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001126 | 10/06/2003 | 1700.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001127 | 10/06/2003 | 1020.00 | 00067534970482 | RIVALDO VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001128 | 10/06/2003 | 1105.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001130 | 10/06/2003 | 554.49 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTOS GERAIS DAS UNIDADES DE ENSINO,CONF.NF.000335/336/339/ 340/341/342/343/344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2003 | 1590.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES EXU, CARNEIRA E VARZEA DA CARNEIRA, CONF. NFS.00134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2003 | 50.00 | 00094591040453 | APARECIDA MARIA DE JESUS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001129 | 10/06/2003 | 289.91 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTOS GERAIS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF.NF.000334/337/338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2003 | 236.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESDO PETI, CONF. NF.003056/3057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2003 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.L | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE UM BANCO DESTINADO AO TRATOR MF, CONFORME NF. 014198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2003 | 154.45 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/06/2003 | 330.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/06/2003 | 576.00 | 03342333000197 | DEDE JAIME IND.E COM.DE BRITAS E GRANIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS DIVERSOS SERVICOS DE CONSERTOS DA AREA URBANA, CONF. NF. 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/06/2003 | 1210.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/06/2003 | 1605.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/06/2003 | 1620.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DAS EQUIPES DO PSF AS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/06/2003 | 160.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DA MERENDA ESCOLAR P/ENTREGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001138 | 11/06/2003 | 1430.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/06/2003 | 820.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/06/2003 | 260.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GERMANA AO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/06/2003 | 1578.60 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS CENARIOSDAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NF. 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/06/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/06/2003 | 215.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 003856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/06/2003 | 394.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE SEMENTES,TESOURA DE JARDINAGEM E MATERIAIS DESTINADOS A SEDE MUNICIPAL, CONF. NF.006767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/06/2003 | 95.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A SRA.SECRETARIA DA ASS/ SOCIAL DO MUNICIPIO,POR VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13/06 DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/06/2003 | 1100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA (CENTER BAT) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GM/BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF. NF.001004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/06/2003 | 140.56 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO PALIO,PLACA MMU-1855, NO PERIODO DE 12/06/2003 A 14/06/2003,P/ UTILIZACAO NO GABINETE,CONF.NFS.000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00085313807404 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO DO VALE NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/06/2003 | 224.00 | 00002118650442 | ADRIANA DE ARAUJO MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO E COMPONENTESDA BANDA "FORROZAO DO VALE", POR ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/06/2003 | 560.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/06/2003 | 181.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1015 - MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/06/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS (AGENTE JOVEM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF.CONVENIO 030/2001, FIRMADO ENTRE A SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF.CONVENIO 030/2001, FIRMADO ENTRE A SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAR€O/2003, COMO COOR- DENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF.CONVENIO 030/2001, FIRMADO ENTRE A SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/06/2003 | 826.40 | 00000000000000 | DANUBIA ROBERTA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO, COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NUM TOTAL DE 80 HORAS. CONVENIO 030/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/06/2003 | 754.84 | 00000000000000 | VERONICA LUSTOSA DE QUEIROZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO, COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NUM TOTAL DE 73 HORAS. CONVENIO 030/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/06/2003 | 743.76 | 00000000000000 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO, COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NUM TOTAL DE 72 HORAS. CONVENIO 030/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/06/2003 | 603.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087 - MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/06/2003 | 111.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087 - JUNHO/2003.NF. 000327730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/06/2003 | 53.89 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA RESULTANTE DE LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDIMENTO AOSDIAS 13 E 14 DE JUNHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO, REF. A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/06/2003 | 85.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS LOCAIS DE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/06/2003 | 155.40 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS LOCAIS DE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF.011022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/06/2003 | 1000.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 CAIXA D'AGUA, CAP.5000L,MODELO CHAFARIZ,C/ TAMPA MOVEL, LUVAS DE PVC, PADRAO ABNT, AZUL, DESTINADA AO POCO AR-TESIANO DA COMUNIDADE CARNEIRA, CONF. NF. 001705. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2003 | 890.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO HOS- PITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF.004241. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2003 | 25.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FURADEIRA UTILIZADA NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NFS.001070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2003 | 110.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DE GALERIAS NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2003 | 110.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DE GALERIAS NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2003 | 530.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA ELIAS COELHO E AV. BALDUINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2003 | 260.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA ELIAS COELHO E AV. BALDUINO GUEDES. PRESTADOR DE SERVICOS: JOAO BATISTA FERREIRA DE ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2003 | 80.00 | 00067442013449 | MARIA ANALUCE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001174 | 20/06/2003 | 3350.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2003 | 7.00 | 09084054000157 | 2§ TABELIONATO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2003 | 165.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE BALOES E BANDEIROLAS DESTINADOS A ORNAMENTACAOJUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2003 | 11.66 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CORANTES DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/06/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001179 | 24/06/2003 | 749.13 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.001855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001180 | 24/06/2003 | 681.92 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DEPROFESSORES NOS PARAMETROS CURRICULARES, CONF. NF.001856/1857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001184 | 24/06/2003 | 1238.82 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONF. NF.001851/001852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001185 | 24/06/2003 | 947.40 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS REPARTICOES PUBLICAS, CONF. NF.001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001186 | 24/06/2003 | 3573.16 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF.001859/1860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001181 | 24/06/2003 | 2300.98 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF.001849/1850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001182 | 24/06/2003 | 734.90 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF.001854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001183 | 24/06/2003 | 188.12 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO, CONF. NF.001858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001188 | 25/06/2003 | 1537.53 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOBESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2571, CONF. NF. 002124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001189 | 25/06/2003 | 1531.40 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643, CONF. NF. 002125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001194 | 25/06/2003 | 966.72 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO MOTO- BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCAL, CONF.NF.002131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/06/2003 | 330.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE SAUDE, CONF.NF.002137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/06/2003 | 320.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF.NF.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001192 | 25/06/2003 | 995.34 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICU-LOS UTILIZADOS NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF. 002128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001193 | 25/06/2003 | 438.75 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF. 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/06/2003 | 544.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A RE-DE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF.NF.002136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001197 | 25/06/2003 | 1567.74 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358, CONF.NF.002129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001198 | 25/06/2003 | 1111.41 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOTOPIC, PLACA MMU-9787, CONF.NF.002130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001199 | 25/06/2003 | 654.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001190 | 25/06/2003 | 1244.97 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOGM/BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF. NF. 002126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001191 | 25/06/2003 | 1322.88 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOF-2000, PLACA MMU-9422, CONF. NF. 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001195 | 25/06/2003 | 646.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE E SERVICOS URBANOS, CONF.NF.002133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/06/2003 | 280.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/06/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/06/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/06/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2003 | 821.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/06/2003 | 2050.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/06/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/06/2003 | 77.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, POR VIAGENS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/06/2003 | 19357.05 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/06/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2003 | 12290.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/06/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/06/2003 | 1593.91 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2003 | 4682.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/06/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/06/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/06/2003 | 926.06 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2003 | 464.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF.002637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/06/2003 | 6354.24 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/06/2003 | 5285.54 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/06/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/06/2003 | 722.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/06/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2003 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFS.4138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/06/2003 | 7940.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/06/2003 | 481.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/06/2003 | 1493.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/06/2003 | 758.48 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/06/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003. QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/06/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/06/2003 | 16934.40 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/06/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 PEAA/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/06/2003 | 110.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/06/2003 | 120.00 | 00010962441449 | INES ALVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/06/2003 | 80.00 | 00005924198430 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/06/2003 | 70.00 | 00005760604457 | HERCULES ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2003 | 600.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS RELAIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/06/2003 | 90.00 | 00003691609406 | SEVERINA FERREIRA SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/06/2003 | 80.00 | 00005333461422 | MARIA DO SOCORRO BRASILINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADECARNEIRA, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2003 | 74.00 | 00050469002468 | FRANCISCO GILMAR DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2003 | 1632.39 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 QUADRO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/06/2003 | 100.00 | 00005111640410 | MARIA DA LUZ PEREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/06/2003 | 40.00 | 00005924708497 | GLAUCIO ROBERTO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/06/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/06/2003 | 100.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2003 | 55.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2003 | 50.00 | 00002756584495 | MARIA DA GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/06/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/06/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/06/2003 | 90.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2003 | 6475.50 | 35495696000159 | FAGYD IND.E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CAMISAS E BERMUDAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PETI, CONF. NF.000817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2003 | 27.50 | 35495696000159 | FAGYD IND.E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. NF.000818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/06/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA PERIFERIA DA CIDADE, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/06/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VITORIA BARBOSA CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO GARI, EM SUBSTI-TUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS NEVES CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO GARI, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE A FUNCIONARIA MARIA PETRONILA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2003 | 330.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS TORRES DE CATA-VENTODE POCOS DAS LOCALIDADES EXU E VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/06/2003 | 1150.00 | 00000975654403 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL DUIRANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/06/2003 | 1200.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 40 CARRADAS DE ENTULHOS DA SEDE MUNICIPAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2003 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE NORUEGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/06/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PE- REIRA, NA LOCALIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2003 | 80.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA AREA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, NA LOCALIDADE MARGARIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/06/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/06/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 SUBSIDIO DE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2003 | 80.00 | 00005273392454 | MARIA JOENNYSE DE MELO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERRVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO REF.AS FESTIVIDADES JU-NINAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2003 | 70.00 | 09084054000157 | 2§ TABELIONATO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES , REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/06/2003 | 250.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO E PRACA DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2003 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DESENT.PARAIBANA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE 10 CABINES DE BANHEIROSQUIMICOS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/06/2003 | 150.00 | 00004408962406 | JOATON FREITAS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2003 | 200.00 | 00058340459449 | ERALDO CUNHA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00000058107444 | ANTONIO MOISES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2003 | 1350.00 | 00036525570425 | JOSE ERASMO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOS GRUPOS MUSICAIS REF. FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2003 | 1450.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: LOCACAO DE UM SERVICO DE SOM COMPLETO DESTINADO AO ABRILHANTAMENTO DE QUADRILHAS E DEMAIS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2003 | 241.50 | 05564402000132 | HOTEL BRISA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI- COES AO PESSOAL DE GRUPOS MUSICAIS REF. FESTIVIDADES JUNINAS NA SE-DE MUNICIPAL, CONF. NFS.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2003 | 22900.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE SONORIZACAO E SHOWS DESTINADOS AOS FESTEJOS JU-NINOS DO SAO PEDRO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO, CONF. NFS.000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2003 | 1916.00 | 03789376000115 | V.REGIA BALDUINO MADEIREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PALHOCAO POPULAR REF. FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NF. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL - INIVERSO ON LINE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SISTEMA DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2003 | 71.60 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2003 | 30.50 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2003 | 776.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2003 | 1159.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A.EGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (EMPRESA - FINANCAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2003 | 267.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A.EGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2003 | 1469.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARCELAMENTO - FINANCAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2003 | 125.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF (PARC.FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2003 | 203.70 | 00000000000000 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ESTORNO DE RECEITA LANCADA INDEVIDAMENTE NA CONTA FPM, ATRAVES DA GUIA DE RECEITA N§ 578, EM 05/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2003 | 1360.00 | 00000000000000 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ESTORNO DE RECEITA LANCADA INDEVIDAMENTE NO CAIXA GERAL, ATRAVES DA GUIA DE RECEITA N§ 584, EM 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2003 | 520.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2003 | 280.00 | 00069182868468 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE UNI-DADES ESCOLARES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001298 | 30/06/2003 | 1517.66 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2003 | 855.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2003 | 2339.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2003 | 4922.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A.EGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (NORMAL-FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2003 | 1808.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A.EGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (SERVIDOR-FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2003 | 5029.51 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARCELAMENTO - FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2003 | 1706.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARCELAMENTO - MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2003 | 1894.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF (PARC.FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2003 | 411.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF (PARC.MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2003 | 600.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ENTULHOS DESTINADOS AO CONSERTO DE ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2003 | 300.00 | 00027779505472 | FRANCISCO HELENO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E PISO DA PRA-CA DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2003 | 500.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AOS FUNERAIS DE MANOEL VITURINO DOS SANTOS E JOSE RAMOS DOS SANTOS, CONF.NF.000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2003 | 95.76 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESDO PETI, CONF. NF. 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2003 | 2110.90 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. NF. 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2003 | 690.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2003 | 130.00 | 00099697017468 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE GAS NA GELA- DEIRA DO POSTO MEDICO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2003 | 150.00 | 00093083963491 | ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA EM HOSPITAL DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2003 | 223.47 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. COMP.05/2003. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2003 | 15.64 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO REF. COMP. 05/2003. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001299 | 30/06/2003 | 594.98 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2003 | 139.20 | 09083908000180 | DAMIAO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MASSAS ALIMENTICIAS DESTINADAS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2003 | 664.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2003 | 736.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A.EGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (SERVIDOR - SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2003 | 2131.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A.EGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (EMPRESA - SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2003 | 1205.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARCELAMENTO - SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2003 | 220.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF (PARC.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2003 | 287.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 14 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E CONSTRUCAO DAS BASES DAS CAIXAS D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, CONF. NF.001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2003 | 280.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPAROS DIVER-SOS EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.00497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2003 | 348.50 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 17 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF.NF.001030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2003 | 984.20 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA.474977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/07/2003 | 539.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1122 - JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2003 | 215.45 | 24213886000110 | JOSE JACKSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE TINTA LATEX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAOP/MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES, CONF. NF.000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/07/2003 | 376.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1225 - JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/07/2003 | 321.00 | 24213886000110 | JOSE JACKSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES DESTINADOS A SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA DA CIDADE, CONF. NF. 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/07/2003 | 370.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA ANAUGER 700 C/KIT DE INSTALACAO, CONF. NF. 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/07/2003 | 250.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCAL, CONF. NF. 005369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/07/2003 | 5397.77 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS REF.06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/07/2003 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOPIC,MMU-9787,CONF. NF. 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/07/2003 | 210.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE A ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/07/2003 | 901.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TOPIC, MMU-9787, CONF. NF.000776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/07/2003 | 190.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO F-2000,CONF. NFS.003741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/07/2003 | 450.00 | 00003439090493 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE SOLDAGEM E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS USADAS NOS SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/07/2003 | 149.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORD.COM.REP.DE MAT. ELTRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE ENSINO, CONF. NF. 003253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/07/2003 | 1050.00 | 00044303920487 | JOSE JOVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E CONSERTO DE LUMINARIASDA A. BALDUINO GUEDES, NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001345 | 07/07/2003 | 850.90 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF.006463. PROCESSO DE LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/07/2003 | 223.47 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO DE RECEITA REF. INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA DECOMBATE AO AEDES AEGYPTI - COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/07/2003 | 15.64 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: MULTA RESULTANTE DO RECOLHIMENTO EM ATRASO - COMP.06/2003. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/07/2003 | 1.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO DE RECEITA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001352 | 08/07/2003 | 3500.00 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. NF. 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/07/2003 | 111.50 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.CUPOM FISCAL N§ 002157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/07/2003 | 60.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFS.4144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/07/2003 | 96.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/07/2003 | 130.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF. 003305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/07/2003 | 213.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE P/DOACOES A PACIENTES CARENTES, CONF. NF. 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/07/2003 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 BOMBA KING JKA P/MOTOR,01 MOTOR MONO E 01 CHAVE DE PARTIDA MONO, C/ KIT COMPLETO DE INSTALACAO, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO CHAFARIZ LOCAL, CONF. NF.001348/1349. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/07/2003 | 2640.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA AS COMUNIDADES RU- RAIS E A ZONA URBANA DO MUNICIPIO REF. CONVENIO CARRO-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/07/2003 | 2640.00 | 00069182868468 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA AS COMUNIDADES RU- RAIS E A ZONA URBANA DO MUNICIPIO REF. CONVENIO CARRO-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | CLODOALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM DE PES- SOA CARENTE A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/07/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DA MUNICIPALIDADE, REF. A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2003 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2003,CONF. NFS.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2003 | 219.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA CELULAR 9961-2738,REF.A JUNHO/2003, CONF. NFS.02109365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2003 | 456.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087, JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2003 | 314.92 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PRETO DESTINAO]DO A COPIADORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2003 | 220.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO (GLOBO SOM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.2102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2003 | 400.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE ENSINO DAZONA RURAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMP-8958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2003 | 140.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE MUNICIPAL AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES CARNEIRA E VARZEA DA CARNEIRA, EM VEICULO MOTO-TAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001376 | 10/07/2003 | 1470.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA FUN-DACAO FRANCISCO MASCARENHAS, NA CIDADE DE PATOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CDZ-0183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2003 | 1113.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.007489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2003 | 681.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF. 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2003 | 80.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NFS. 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2003 | 260.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE GERMANA AO DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MMU-9449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001381 | 10/07/2003 | 825.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE LAGOA DO TENORIO P/SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, PLACA MMP-7674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001382 | 10/07/2003 | 840.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES MAMOES,POCO DE PEDRA E CACIMBAS P/BR-230, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZL-0698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001383 | 10/07/2003 | 1040.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE BOM JESUS A SEDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAMOC-0640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001384 | 10/07/2003 | 1700.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNEIRA E PE DA SERRA DA CARNEIRA P/SEDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMU-9327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001385 | 10/07/2003 | 1105.00 | 00003693283451 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE SERRA DE SANTANA P/SEDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMZ-9461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2003 | 808.54 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PARCELAMENTO DO DEBITO CONF. ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2003 | 546.48 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:ENERGIA FORNECIDA ATRAVES DE LIGACAO PROVISORIA, PARA ATENDIMENTO DA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27,28 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2003 | 112.96 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087 - JULHO/2003,CONF. NFS.000335695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2003 | 180.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1015, JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2003 | 600.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAOREALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2003 | 169.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: LICENCA DE OPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF-II, CONCEDIDA PELA SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO-AM-BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2003 | 680.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA REGIAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMN-3170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2003 | 899.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.003841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2003 | 60.00 | 00057623155415 | MARIA SALETE DA NOBREGA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE TRES MEIAS DIARIAS POR VIAGENS A CIDADE DE PATOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2003 | 1830.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 POCOS AR-TESIANOS LOCALIZADOS NO "CHORAO" E NO "LETREIRO", NAS PROXIMIDADES DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFS.00135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/07/2003 | 419.00 | 09287160000138 | HOSMED-COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. 018126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/07/2003 | 39.90 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001391 | 11/07/2003 | 503.85 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF.000382/383/384/385/387/389/390391 E 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/07/2003 | 869.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.PECAS RETIF.SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLARCONF. NFS.0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001390 | 11/07/2003 | 964.89 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.000369/370/371/372/ 373/374/375/376/377/378/379/380 E 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/07/2003 | 290.00 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 29 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/07/2003 | 1130.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DA REGIAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMZ-9231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/07/2003 | 1040.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MYD-9631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/07/2003 | 980.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOG-9207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/07/2003 | 1620.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF I E PSF II AS DIVERSAS COMUNIDAS RURAIS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZC-8490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/07/2003 | 580.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATIVIDADES DE CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2003 | 120.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/07/2003 | 120.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/07/2003 | 70.00 | 00031318789400 | FRANCISCO BENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO-FIO DO CEN-TRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/07/2003 | 60.00 | 00004882945410 | WELBA FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO-FIO DO CEN-TRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/07/2003 | 80.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/07/2003 | 90.00 | 00027850792807 | MARIA LADINALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CA- RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/07/2003 | 90.00 | 00010962441449 | MARCIA JANE BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CA- RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/07/2003 | 60.00 | 00004524781463 | MARIA JOELMA COELHO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/07/2003 | 70.00 | 00008034177725 | ANAISA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/07/2003 | 50.00 | 00012669822487 | DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE EXAME CARDIOLOGICO PRESTADOS EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/07/2003 | 90.00 | 00002313628469 | PEDRO LUCENA DE MEDEIROS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL HIDRAULICO P/ INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/07/2003 | 100.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/07/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIA-GEM A JOAO PESSOA NO DIA 03/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/07/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/07/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 04/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/07/2003 | 90.00 | 00002783844478 | MARILEIDE DE ARAUJO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 DIARIAS POR VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/07/2003 | 107.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP REF. A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/07/2003 | 0.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/07/2003 | 160.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CISTERNAS E POCOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO FINANCEIRA REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001418 | 18/07/2003 | 3350.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/07/2003 | 58.08 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM FAVOR DE ALEXANDRE CUNHA MENDES REF. AO CONVENIO CARRO-PIPA (COMP.07/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/07/2003 | 58.08 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM FAVOR DE FRANCISCO JOAQUIMDA SILVA, REF. AO CONVENIO CARRO-PIPA (COMP.07/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/07/2003 | 0.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/07/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/07/2003 | 500.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS E CALCAMENTO DO CENTRO DA CIDADE E CONJUNTO FRANCISCO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/07/2003 | 180.00 | 00058340459449 | ERALDO CUNHA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS E LIMPEZA DOS FILTROS BIOLOGICOS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/07/2003 | 250.00 | 00006004639400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/07/2003 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDOS SERVICOS URBANOS, CONF. NFS.007126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/07/2003 | 600.00 | 01704317000171 | MARIA JOCELIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL COMPLETO DO SR.ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA, CONF. NF. 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/07/2003 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/07/2003 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001439 | 24/07/2003 | 1173.42 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOF-2000, CONF. NF.002157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001440 | 24/07/2003 | 1214.76 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOGM/BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF. NF.002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001444 | 24/07/2003 | 445.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE E SERVICOS URBANOS, CONF.NF.002160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/07/2003 | 65.00 | 12919718000165 | MOVEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 ESTANTE EDR 1980/270 DESTINADA AO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF. 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001442 | 24/07/2003 | 615.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/07/2003 | 576.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF.NF.002162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001445 | 24/07/2003 | 1475.52 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358, CONF.NF.002153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001446 | 24/07/2003 | 993.75 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOTOPIC, PLACA MMU-9787, CONF.NF.002154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001455 | 24/07/2003 | 815.69 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001456 | 24/07/2003 | 470.77 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PCN'S, REALIZADO PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF.001875/1876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/07/2003 | 320.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PETI, CONF.NF.002164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2003 | 210.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA BORRACHARIA DO POSTO JERUSALEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001437 | 24/07/2003 | 369.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF.002155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001438 | 24/07/2003 | 949.23 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.002156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001452 | 24/07/2003 | 908.56 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASREPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONF. NF. 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001454 | 24/07/2003 | 1244.26 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF. 001871/1872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001434 | 24/07/2003 | 1488.24 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOBESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2571, CONF. NF.002152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001435 | 24/07/2003 | 1413.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643, CONF. NF.002151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/07/2003 | 320.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINASOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF.002163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/07/2003 | 240.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.002165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001450 | 24/07/2003 | 2301.15 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 001867/1868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001451 | 24/07/2003 | 758.85 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001441 | 24/07/2003 | 950.82 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO MOTO- BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO D'AGUA LOCAL, CONF.NF.002159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2003 | 1080.19 | 08761124000100 | PROGRAMA "FUNDO SEGURO SAFRA" | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO MUNICIPAL EM FAVOR DO PROGRAMA FUNDO SEGURO-SAFRA, P/CREDITO A CONTA 281-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/07/2003 | 45.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JUCELI DOS SANTOS, RESIDENTE NA COMUNIDADE MALHADA DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2003 | 4656.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. NF. 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2003 | 19357.05 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - MAGISTERIO COMISSIONADOS - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2003 | 12290.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2003 | 1593.91 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2003 | 4682.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - QUADRO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2003 | 926.06 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2003 | 880.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2003 | 2050.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFET.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFET.COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2003 | 7940.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2003 | 481.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2003 | 1733.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2003 | 758.48 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFET.COMISSIONADOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2003 | 6354.24 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2003 | 5343.14 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFET.COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2003 | 1203.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - EFET.COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2003 | 150.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, CONF. NF.00254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2003 | 1632.39 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PETI DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2003 | 40.00 | 00005924708497 | GLAUCIO ROBERTO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2003 | 50.00 | 00002756584495 | MARIA DA GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2003 | 55.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2003 | 100.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE 01 TERRENO NA LOCALIDADE LETREIRO, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA VITORIA BARBOSA CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA PETRONILA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DAS NEVES CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2003 | 80.00 | 00031195936800 | IVANILDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2003 | 70.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2003 | 20321.28 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - CONTRATADOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - P.A.C.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 - PEAA/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2003 | 200.00 | 00055319807368 | VALRIAN CAMPOS FEITOZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2003 | 200.00 | 09084054000157 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2003 | 970.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS DE MONTEIRO-PBE RECIFE-PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA JDP-3854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2003 | 170.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2003 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2003 | 120.00 | 00010962441449 | INES ALVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2003 | 640.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2003 | 2801.90 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONF.NF. 000115/116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 SUBSIDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2003 SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2003 | 150.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 05 MEIAS DIARIAS POR VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2003 | 90.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 MEIAS DIARIAS POR VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2003 | 420.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2003 | 60.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE 03 MEIAS DIARIAS POR VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001524 | 30/07/2003 | 167.01 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES (PCN'S), CONF. NF. 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/07/2003 | 2152.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2003 | 667.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2003 | 4570.08 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/NORMAL - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2003 | 1830.16 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2003 | 5029.51 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2003 | 2970.02 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2003 | 1899.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF- PARCELAMENTO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2003 | 416.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF- PARCELAMENTO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2003 | 45.10 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2003 | 789.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA SOBRE REALIZACAO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/07/2003 | 1101.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2003 | 589.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2003 | 1181.48 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2003 | 271.87 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2003 | 2732.43 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO/FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2003 | 130.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF- PARCELAMENTO/FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2003 | 4.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ESTORNO DE RECEITA LANCADA INDEVIDAMENTE EM 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2003 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ESTORNO DE RECEITA LANCADA INDEVIDAMENTE EM 17/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2003 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ESTORNO DE RECEITA LANCADA INDEVIDAMENTE EM 04/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2003 | 777.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2003 | 147.70 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MASSAS ALIMENTICIAS DEST.AO HOSPITAL OTILIA BALDUNO, CONF. NF. 002517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2003 | 476.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2003 | 758.12 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2003 | 2152.53 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2003 | 2468.82 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2003 | 225.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF- PARCELAMENTO/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001553 | 01/08/2003 | 14570.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND.E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE UMA CAMARA FRIGORIFICA PARA CONGELAMENTO DESTINADA AS ATIVIDADES DE MANUFATURAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NF. 003020. CONVENIO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2003 | 3950.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND.E COM.MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE UMA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS DESTINADA AO GAL- PAO DE MANUFATURAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NF. 003518. CONVENIO PRONAF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2003 | 1380.00 | 00452710000152 | PAGELAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 02 MESAS DE ACO INOX, 1.90CM X 80CM,DESTINADASAO GALPAO DE MANUFATURAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,CONF.NF. 002436. CONVENIO PRONAF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2003 | 376.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF. 002715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2003 | 240.00 | 40944555000106 | EDILEUZA GOMES SOUTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 04 ARMACOES DE METAL P/OCULOS DAS SEGUINTES PESSOAS CARENTES: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, IGOR JOSE DA COSTA,MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO E JAINA C.DA SILVA, CONF.NF.0032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2003 | 198.00 | 08520686000153 | JOSE ALVES DE SOUZA (HOTEL GUARANY) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR. NOALDO JOSE DE MEDEIROS, EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, CONF. NFS.017979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001558 | 01/08/2003 | 3600.00 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2003 | 80.00 | 00038296616491 | ONOFRE ALVES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO E CAPINACAO DA AREAAO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BATALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2003 | 30.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SRA.TESOUREIRA, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 04/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2003 | 1015.00 | 00039561224453 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE REFEICOS A PESSOAL A SERVICOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2003 | 243.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE VESTUARIO DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTESCADASTRADOS NO PETI, CONF. NF. 003706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/08/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/08/2003 | 230.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE ENTULHOS DESTINADOS AO CONSERTO DE ESTRADA VICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO AO MUNICIPIO. CRM 5374-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/08/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTE- MAS DE SAUDE: BPA/PAB/SIA/SUS, BOLSA ALIMENTACAO, CADUNICO E ACOM- PANHAMENTO DO HIPERDIA, REF. A JUNHO/2003, CONF. NFS.002719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/08/2003 | 1200.00 | 08957284000110 | ISFEL INDUSTRIA SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 01 TANQUE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOX, DESTINADO A LAVAGEM DE FRUTAS NO GALPAO DE MANUFATURAMENTO DE PRO- DUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NF. 000798. CONVENIO PRONAF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/08/2003 | 60.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COM.E REFRIGERACOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA REGARCA DE GAS DO VEICULO BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF. NFS. 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/08/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, POR VIA-GEM A JOAO PESSOA NO DIA 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/08/2003 | 5397.77 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS (GFIP) REF. A COMPETENCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/08/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL POR VIA-GEM A JOAO PESSOA NO DIA 06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/08/2003 | 303.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONF. NF. 002722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/08/2003 | 90.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA A SRA. SECRETARIA DA ACAO SOCIAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/08/2003 | 2200.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 08 ATAUDES E 08 MORTALHAS DESTINADOS AOS FUNE-RAIS DE:CELESTINO CALIXTO, JOSIMAR JOVINO DOS SANTOS, LUZIA BERNAR-DINO, NITA MARIA DOS SANTOS, ANTONIO FELINTO DE SOUZA,SEBASTIAO DOSSANTOS, ANTONIO BREGEIRO E MARIA DA SILVA NASCIMENTO,CONF.NF.00172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2003 | 4546.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/08/2003 | 808.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: PARCELA DE DEBITO RESULTANTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A EVENTO COMEMORATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/08/2003 | 326.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. NF. 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001575 | 08/08/2003 | 978.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF. 006578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/08/2003 | 615.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM WANDERSON ROBERTOS DOS SANTOS,ALUISIO CICERO DA COSTA, MARIA IAPONIRA FERNANDES, EGIDIO ALVES DANTAS, LUIZ BERNARDO DA SILVA, MARIA DE FATIMA FERREIRA E CLEONICE RODRIGUES, CONF. NFS.024987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY SC LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM JOSE JODENYZIO DE MELO DINIZ, CONF. NFS. 007097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2003 | 3388.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2003 | 429.94 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DEMAIS LOGRADOUROS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2003 | 924.60 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDZ ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFA. 475698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/08/2003 | 420.00 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/08/2003 | 1080.19 | 08761124000100 | PROGRAMA "FUNDO SEGURO SAFRA" | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO MUNICIPAL EM FAVOR DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, REF A 02/04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/08/2003 | 260.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 13 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DE CHAFARIZ PUBLICO, CONF. NF. 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/08/2003 | 365.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA BANCADA E NO ESCAPAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/08/2003 | 980.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VAICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DO SECRETARIO DA SAUDE E COORDENADORES EM ATIVIDADES DE APOIOE MANUTENCAO DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/08/2003 | 1305.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VAICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DAS EQUIPES DO PSF I E II AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/08/2003 | 290.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VAICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/08/2003 | 240.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO, CONF. NF. 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2003 | 111.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087, CONF. NF. N§000342886, REF. A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/08/2003 | 243.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1087, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2003 | 530.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, AOS DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2003 | 176.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1015, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001607 | 11/08/2003 | 725.25 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTOS GERAIS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.000403/404/405/406. PROCESSO DE LICITACAO N§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2003 | 165.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1225, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001601 | 11/08/2003 | 1235.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2003. PROCESSO DE LICITACAO N§ 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001602 | 11/08/2003 | 935.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LOCALIDADE LAGOA DO TENORIO E A SEDE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2003. PROCESSO DE LICITACAO N§ 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001603 | 11/08/2003 | 1700.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS LOCALIDADES CARNEIRA/VARZEA DA CAR- NEIRA E A SEDE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2003. PROCESSO DE LICITACAO N§ 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001604 | 11/08/2003 | 1020.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS LOCALIDADES POCO DE PEDRA/CACIMBAS/ MAMOES E A BR-230, REF. AO MES DE JULHO/2003. PROCESSO DE LICITACAO N§ 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001605 | 11/08/2003 | 1105.00 | 00003693283451 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2003. PROCESSO DE LICITACAO N§ 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001606 | 11/08/2003 | 1063.45 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTOS GERAIS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 000394/ 395/396/397/398/399/400/401/402. PROCESSO DE LICITACAO N§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/08/2003 | 224.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA CELULAR N§ 9961-2738, REF. A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2003 | 737.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTA TELEFONICA RESULTANTE DA LINHA 464-1122, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2003 | 1550.00 | 00085313807404 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NO DISTRITO DE BOM JESUS, NO DIA 09/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2003 | 1564.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTE- SIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. NFS.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/08/2003 | 310.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DA SOCIEDADE ESPORTIVA DE JUNCO DO SERIDO,EQUIPEDE FUTEBOL LOCAL, PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS NAS CIDADE DE SOLEDADE, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/08/2003 | 540.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMS-6014,A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/08/2003 | 234.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LOCALIDADE GERMANA E O DISTRITO DE BOM JESUS. PLACA DO VEICULO: MMU-9449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001609 | 12/08/2003 | 260.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, EM PERIODO DE REPOSICAO DE AULAS. PROCESSO DE LICITACAO N§ 0010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/08/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MAIO/2003,CONFORME CLAUSULA3¦ DO CONVENIO N§ 0002, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2003 | 34.00 | 09287160000138 | HOSMED-COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.018373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/08/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, POR VIA-GEM A JOAO PESSOA EM 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/08/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/08/2003 | 100.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP REF. A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/08/2003 | 495.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF. 007545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/08/2003 | 210.00 | 00003677254442 | ALDO LUDGERIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE BOM JE-SUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/08/2003 | 225.00 | 00050469002468 | FRANCISCO GILMAR DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/08/2003 | 100.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO LOCALIZA-DO NO BAIRRO SANTO ONOFRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/08/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEMA JOAO PESSOA NO DIA 18/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/08/2003 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA LICENCA DE OPERACAO NO JORNAL "A UNIAO", EDICAO 18 E 19/07/2003, CONF. NFS.062304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/08/2003 | 210.00 | 00003654561446 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA AREA AO REDOR DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NORUEGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/08/2003 | 7536.85 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001625 | 19/08/2003 | 9955.62 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF.001913/1914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/08/2003 | 715.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO DISTRITO DE BOM JESUS AO HOSPITAL DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/08/2003 | 87.80 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOG.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL HIRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE SA-NEAMENTO D'AGUA DA SEDE MUNICIPAL, CONF. NF. 002167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/08/2003 | 360.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICAO DO VEICULO AMBU-LANCIA, PLACA MMP-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/08/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/08/2003 | 117.00 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS E ESCRITURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/08/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL,POR VIAGEMA JOAO PESSOA NO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001640 | 21/08/2003 | 3350.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/08/2003 | 173.00 | 00051469324849 | MILTON ROBERTO CAPELLI | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/08/2003 | 195.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, PLACA MMN-3170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/08/2003 | 376.00 | 00051469324849 | MILTON ROBERTO CAPELLI | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/08/2003 | 580.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMR-8133, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/08/2003 | 200.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, REF. A ABRIL/2003, CONF. CONVENIO N§ 030/2001, CELEBRADO ENTREA SECRETARIA DE TRABALHO DE ACAO SOCIAL DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/08/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS (AGENTE JOVEM) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, REF. A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/08/2003 | 45.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/08/2003 | 465.10 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA AGENTE JO- VEM, DE ACORDO COM O CONVENIO N§ 030/2001, CELEBRADO ENTRE A SECRE-TARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL,REF. A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/08/2003 | 880.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA ESTRADA VI-CINAL, NO TRECHO SEDE/CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/08/2003 | 400.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETIRADA DE OITO CARRADAS DE ENTULHOS DA SEDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/08/2003 | 50.00 | 00012669822487 | DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/08/2003 | 100.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA, PARA DULCINEA GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/08/2003 | 160.00 | 00003335593472 | ANTONIO DE FARIAS GARCIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR(CONSERTO DA SUPENSAO E REVISAO DAS RODAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/08/2003 | 90.00 | 00003298695408 | JOSE GERALDO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BANCADA DO ONIBUS ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/08/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIA-GEM A JOAO PESSOA NO DIA 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/08/2003 | 530.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO F-2000 (MOTOR, RADIADOR, SUSPENSAO E EMBREAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/08/2003 | 200.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES A ESCOLAS DAZONA RURAL, EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MNP-1841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2003 | 110.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/08/2003 | 110.00 | 00003270699450 | EDILSON BARROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/08/2003 | 300.00 | 00006004639400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL NO TRE- CHO SEDE/RAMADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/08/2003 | 190.00 | 00058340459449 | ERALDO CUNHA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO FILTRO BIOLOGICO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/08/2003 | 600.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CHAFARIZES LOCALIZADOSNO BAIRRO BELA VISTA E AV. BALDUINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/08/2003 | 45.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. NF. 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/08/2003 | 90.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHO COLOR DE IMPRESSORA, CONF. NF.000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/08/2003 | 47.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.000903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/08/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL POR VIA- GEM A JOAO PESSOA NO DIA 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/08/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/08/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/08/2003 | 880.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/08/2003 | 2050.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/08/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/08/2003 | 18946.80 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/08/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/08/2003 | 12290.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/08/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/08/2003 | 1593.91 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDOR EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2003 | 4682.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES LEIGOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2003 | 926.06 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/08/2003 | 223.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. SERVIDORES DO PROGRAMA PEAA/PEVA - COMPETENCIA 07/2003. CHEQUE N§ 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/08/2003 | 15.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REF. MULTA RESULTANTE DO ATRASO NA QUITACAO DA COMPETENCIA 07/2003, RELATIVO AO PEAA/PEVA. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/08/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 0002, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/08/2003 | 7698.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/08/2003 | 1733.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/08/2003 | 1176.20 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/08/2003 | 5834.76 | 99999999999999 | ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/08/2003 | 5299.94 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/08/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/08/2003 | 1203.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/08/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDOR COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/08/2003 | 481.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/08/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001730 | 29/08/2003 | 461.25 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A EMATERLOCAL, CONF. NF. 002188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/08/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2003 | 80.00 | 00037393286491 | JOSE VALTER DE LINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO SANTO ONOFRE, NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/08/2003 | 1632.39 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/08/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRAPARTIDA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/08/2003 | 50.00 | 00002756584495 | MARIA DA GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/08/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2003 | 55.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/08/2003 | 40.00 | 00005924708497 | GLAUCIO ROBERTO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2003 | 100.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2003 | 90.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PETI, NA ESCOLA MUNI-CIPAL DA LOCALIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2003 | 576.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF. 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2003 | 309.90 | 00003936553424 | DANUBIA ROBERTA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, CONF. CONVENIO N§ 030/2001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESAAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA PE-RIFERIA DA CIDADE, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2003 | 250.00 | 00050469002468 | FRANCISCO GILMAR DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DO CENTRO DA CIDADE E BASE DO CHAFARIZ DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001728 | 29/08/2003 | 1078.02 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AS ATIVIDA-DES DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONF. NF. 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001729 | 29/08/2003 | 472.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF. 002187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2003 | 296.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE UM PALCO, CONF. NF. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/08/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - P.A.C.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/08/2003 | 20321.28 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/08/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO PEAA/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2003 | 120.00 | 00010962441449 | INES ALVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2003 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2003 | 57.40 | 00069063729804 | ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001726 | 29/08/2003 | 1709.65 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643, CONF. NF. 002179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001727 | 29/08/2003 | 1682.22 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO BESTA/AMBULANCIA, PLACA MUD-2571, CONF. NF. 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2003 | 416.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF. 002182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001732 | 29/08/2003 | 465.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2003 | 145.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VISITAS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001721 | 29/08/2003 | 1109.82 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULOTOPIC, PLACA MMU-9787, CONF. NF. 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001722 | 29/08/2003 | 1679.04 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358, CONF. NF. 002175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2003 | 640.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A REDEESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001724 | 29/08/2003 | 759.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR:AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NF. 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL - INIVERSO ON LINE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE A INTERNET, CONF. FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS N§ 0874788002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2003 | 780.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: TARIFA BANCARIA RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2003 | 0.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM BENEFICIO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM BENEFICIO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/08/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SUBSIDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/08/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2003 | 194.00 | 00005759826751 | VITORIA VALENTIM FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO E AOS COMPONENTES DO CONJUNTO MUSICAL REF. FESTIVIDADES DODIA DOS PAIS NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2003 | 660.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNA8360, NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2003 | 200.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE SEIS MEIAS DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE GABINETE POR VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 01,07,11,15,20 E 27 DE AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2003 | 4.50 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2003 | 60.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE TRES MEIAS DIARIAS A SRA.TESOUREIRA, POR VIAGEM A SOLEDADE, EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, NOS DIAS 18, 22 E 28 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2003 | 160.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE QUATRO MEIAS DIARIAS AO SR. SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, POR VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 05,07,12 E 19 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2003 | 1444.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2003 | 892.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO/FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2003 | 1270.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/EMPRESA - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2003 | 276.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO INSS/ - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2003 | 1749.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO INSS - AMORTIZACAO - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2003 | 135.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO FGTS/CEF/INADIMP. - AMORTIZACAO - FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001743 | 30/08/2003 | 618.06 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001744 | 30/08/2003 | 382.22 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADOS AO ENCONTRO DOSPCN'S P/TREINAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS,CONF.NF.001921/1924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2003 | 120.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RESTITUICAO DE QUATRO MEIAS DIARIAS A SRA. SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCACAO, POR VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2003 | 2455.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2003 | 970.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2003 | 4285.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: INSS/EMPRESA - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2003 | 1919.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: INSS/SERVIDOR - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2003 | 4046.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO INSS - AMORTIZACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2003 | 1987.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO INSS - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2003 | 1905.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO FGTS/CEF/INADIMP. - AMORTIZACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2003 | 421.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO FGTS/CEF/INADIMP. - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001741 | 30/08/2003 | 660.96 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001742 | 30/08/2003 | 1723.88 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 001925/1926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2003 | 780.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2003 | 847.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: INSS/SERVIDOR - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2003 | 2241.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO REF. INSS/EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2003 | 1486.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO INSS - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2003 | 230.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: RECOLHIMENTO FGTS/CEF/INADIMP. - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2003 | 533.76 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA ASEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIVERSO DES-TINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. NF. 001918. CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2003 | 216.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF.003198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2003 | 36.00 | 09084054000157 | 2§ TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 REGISTROS DE ATAS DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2003 | 151.60 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MASSAS ALIMENTICIAS DESTINADAS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NF.000264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2003 | 60.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSERTO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPAQ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2003 | 695.15 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS BENEFICIADAS PELO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONF. NF. 002741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2003 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS BENEFICIADAS PELO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DI-RETO NA ESCOLA, CONF. NF. 002363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2003 | 113.00 | 00039561224453 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEI- COES DESTINADO AO PESSOAL EM ATIVIDADES REF. A IMPLANTACAO DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/09/2003 | 548.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DSTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF. 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/09/2003 | 100.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/09/2003 | 210.00 | 00004408962406 | JOATON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LIMPEZA DOSPATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CAETANO, BERNARDINO LIMA E JOAO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/09/2003 | 564.56 | 09084054000157 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787. COD.RENAVAN 703298330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/09/2003 | 85.17 | 09084054000157 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358 RENAVAN 149087586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/09/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/09/2003 | 305.04 | 24213886000110 | JOSE JACKSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PEREIRA, BERNARDINO LIMA E MA-NOEL DANTAS, CONF. NF. 00228. RECURSO: PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/09/2003 | 100.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA (RADIOTERA-PIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/09/2003 | 80.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/09/2003 | 110.00 | 00005413145489 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FILTROS BIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/09/2003 | 540.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS A JOAO PESSOA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/09/2003 | 951.93 | 08761124000100 | PROGRAMA "FUNDO SEGURO SAFRA" | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REPASSE AO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA DO GOVERNO DO ESTADO (CONTA 281-3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/09/2003 | 4353.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/09/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE UMA DIARIAAO SR. PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/09/2003 | 350.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES FORNECIDAS AOOPERADOR DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA, EM SERVICOS DE CONSERTO DE ES-TRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/09/2003 | 200.00 | 00095369279420 | MARIA ELIZEBETE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO UTILIZADO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/09/2003 | 808.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRA (ULTIMA) PARCELA REF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/09/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REF. A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/09/2003 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE EMISSAO DEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001792 | 09/09/2003 | 5261.11 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 001946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2003 | 280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES: ONIBUS E TOPI, CONF.NF.23668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/09/2003 | 10.84 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1122, CONF. NF.000344449. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2003 | 752.25 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPA, CONF. NFA.469498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001817 | 10/09/2003 | 1155.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES NO PERCURSO: LAGOA DO TENORIO/SEDE MUNICIPAL, REF. AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001818 | 10/09/2003 | 1560.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES NO PERCURSO: DISTRITO DE BOM JESUS/SEDE. REF. AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001819 | 10/09/2003 | 1380.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES NO PERCURSO: MAMOES/POCO DE PEDRA/CACIMBAS P/BR-230, REF. A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001820 | 10/09/2003 | 1260.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PROFES- SORES P/CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001821 | 10/09/2003 | 1495.00 | 00003693283451 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES NO PERCURSO: SERRA DE SANTANA/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PROFESSO-RES P/ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001823 | 10/09/2003 | 511.43 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001824 | 10/09/2003 | 1900.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO: CARNEIRA/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2003 | 200.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO EM ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PDDE, CONF. NF.001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2003 | 106.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004271450405 | DAMIAO BOZZANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/09/2003 | 223.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA CELULAR N§ 083-9961-2738, REF. A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/09/2003 | 1028.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1122, REF.A AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2003 | 300.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUCAO (15 SACOS DE CIMENTO) DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO, CONF.NF.001045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/09/2003 | 771.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF. 015312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2003 | 460.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10 CARRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/09/2003 | 119.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1087, CONF. NF.000351488. SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/09/2003 | 407.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1087, REF.A AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2003 | 600.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001805 | 10/09/2003 | 302.47 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.000410/ 411/412/413 E 414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/09/2003 | 3.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1015, CONF. NF.000351246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/09/2003 | 178.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/09/2003 | 190.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1015 (HOSPITAL OTILIA BALDUINO), REF.A AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE PEQUENAS CIRUGIAS EM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2003 | 1420.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MANUTENCAO DE 07 POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES: CARNEIRA,VARZEA DE VASSOURAS,CARNEIRA IEXU, SANTO ANTONIO E BATALHA, CONF. NFS.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/09/2003 | 280.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO DE ESGOTOS E BASE DO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF. 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/09/2003 | 468.41 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTOES DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE BOM JESUS E DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/09/2003 | 130.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2003 | 320.20 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF.002756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/09/2003 | 825.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF.005334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/09/2003 | 50.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE MEIA DIA- RIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/09/2003 | 52.70 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PDDE, CONF. NF.000615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/09/2003 | 240.00 | 00050469002468 | FRANCISCO GILMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/09/2003 | 5482.71 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/09/2003 | 0.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/09/2003 | 91.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF.011330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/09/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DA SAUDE: BPA/PAB/SIA/SUS/BOLSA ALIMENTACAO,CADUNICOE ACOMPANHAMENTO DO HIPERDIA REF. A JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/09/2003 | 1100.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2003 | 3379.10 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. NF.000117/118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2003 | 0.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001842 | 19/09/2003 | 3350.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA E CONSULTO- RIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIVULGACOES DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/09/2003 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO DE BANDA FILARMONICA NAS FESTIVIDADES DO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/09/2003 | 160.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADOP A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE, CONF. NF. 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/09/2003 | 114.00 | 00012112956809 | NEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA - MMP-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/09/2003 | 11.75 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE FOGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/09/2003 | 590.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DA RAIVA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/09/2003 | 95.00 | 00004408962406 | JOATON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E DO FILTRO BIOLOGICO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/09/2003 | 8.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.009989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/09/2003 | 50.00 | 00005070896423 | LAURITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/09/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/09/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIAAO SR.PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/09/2003 | 1201.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ESPORTIVO DES-TINADO AO TIME DE FUTEBOL LOCAL, CONF. NF.003695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/09/2003 | 80.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVI-CO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/09/2003 | 7700.00 | 04058567000170 | JOAO TEOFILO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS, COMO MAQUINA MOTO-NIVELADORA, TOTALIZANDO 110HORAS DE TRABALHO, CONF. NFS.122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/09/2003 | 320.00 | 00058340459449 | ERALDO CUNHA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E CAPINACAO DE AREAS DIVERSAS NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/09/2003 | 5834.76 | 99999999999999 | ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/09/2003 | 5285.54 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/09/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/09/2003 | 1203.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO CONTRAPARTIDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/09/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/09/2003 | 1632.39 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/09/2003 | 7698.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/09/2003 | 1733.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/09/2003 | 1176.20 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/09/2003 | 880.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/09/2003 | 2050.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/09/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/09/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/09/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/09/2003 | 195.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PDDE, CONF. NF. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/09/2003 | 18115.09 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/09/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/09/2003 | 12530.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/09/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/09/2003 | 1593.91 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/09/2003 | 4682.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/09/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/09/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/09/2003 | 926.06 | 99999999999999 | AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/09/2003 | 481.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/09/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001921 | 30/09/2003 | 477.18 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A EMATER LOCAL, CONF. NF.002235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2003 | 280.00 | 00042528364415 | DEUSINETE BEZERRA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA "ALFABETIZACAO SOLIDARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2003 | 680.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EPATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001922 | 30/09/2003 | 810.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DSTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.NF.002233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2003 | 704.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADO A REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF.NF.002234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001929 | 30/09/2003 | 2049.51 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF. 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001930 | 30/09/2003 | 1132.08 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TOPIC, CONF. NF. 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2003 | 240.00 | 00005027422407 | IVES CHRISTIEN CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2003 | 2286.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2003 | 802.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2003 | 4271.51 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2003 | 1905.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2003 | 3672.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2003 | 1612.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2003 | 1910.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS/CEF/INADIMP. PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2003 | 426.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS/CEF/INADIMP. PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TOPIC - MMU-9787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 - VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2003 | 60.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/09 (ASSESSORIA CONTABIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2003 | 285.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE BORRACHARIADOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001926 | 30/09/2003 | 1329.24 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO F-2000, CONF.NF.002228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001927 | 30/09/2003 | 1426.23 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO GM/BLAZER, CONF.NF.002229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2003 | 50.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:RESTITUICAO DE 01 DIARIAAO SR. SECRETARIO DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2003 | 45.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 25/09 (TESOUREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2003 | 30.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 06/09 (TESOUREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2003 | 120.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE 04 MEIASDIARIAS AO SR. SECRETARIO GERAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2003 | 105.92 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: POSTAGENS DE DOCUMENTA-COES DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2003 | 872.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2003 | 724.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2003 | 1256.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2003 | 281.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO AD-MINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2003 | 1375.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2003 | 140.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS/CEF/INADIMP. PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2003 | 20321.28 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 - P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 - PEAA/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2003 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2003 | 80.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2003 | 120.00 | 00010962441449 | INES ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2003 | 384.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GAS DE CO- ZINHA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E AOS POSTOS MEDICOS MUNICIPAIS, CONF. NF. 002226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001931 | 30/09/2003 | 478.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF. NF. 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001932 | 30/09/2003 | 1763.31 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO BESTA/AMBULANCIA, CONF. NF. 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001933 | 30/09/2003 | 1776.03 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, CONF. NF. 002223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2003 | 223.47 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO REF. GPS DE AGOSTO/2003 - CONVENIO PEAA/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2003 | 15.64 | 09084054000157 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO REF. MULTAPOR ATRASO NA QUITACAO DA COMP.08/2003 DO CONVENIO PEAA/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2003 | 180.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE TRES DIARIAS REF. VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2003 | 611.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2003 | 833.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2003 | 2227.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2003 | 1111.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2003 | 235.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS/CEF/INADIMP. PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A SETEMBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO CONTRAPARTIDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2003 | 55.00 | 00004524781463 | MARIA JOELMA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO AO PAGEMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA DO PETI NA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2003 | 50.00 | 00002756584495 | MARIA DA GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2003 | 55.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005111640410 | MARIA DA LUZ PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2003 | 40.00 | 00005924708497 | GLAUCIO ROBERTO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2003 | 20.00 | 00014639513453 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE MEIA DIARIA POR VIAGEM A PATOS NO DIA 22/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AUXILIO DESTINADO A ES-TUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2003 | 65.00 | 00005612088400 | MARIA HELENA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2003 | 310.00 | 00004406733485 | SERGIO HILARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COM. POCO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001919 | 30/09/2003 | 4338.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA EM ATIVIDADENA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF. NF. 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001924 | 30/09/2003 | 597.68 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A EMATER LOCAL, CONF.NF.002230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001925 | 30/09/2003 | 1157.52 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS SERVICOS URBANOS, CONF.NF.002227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2003 | 175.00 | 00036525570425 | JOSE ERASMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2003 | 160.00 | 00004408962406 | JOATON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2003 | 534.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2003 | 390.00 | 00002306516405 | RICARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E CAIXAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001969 | 01/10/2003 | 690.25 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONF.NF.001961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001970 | 01/10/2003 | 1167.09 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF. 001958/1959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/10/2003 | 204.18 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ESCOLAR DESTI-NADO AS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF. 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001972 | 01/10/2003 | 2015.78 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. NF. 001955/1957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001973 | 01/10/2003 | 765.60 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NF.001960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2003 | 159.00 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MASSAS ALIMENTICIAS DESTINADAS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. NF. 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2003 | 560.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 003906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001971 | 01/10/2003 | 355.65 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA, CONF. NF. 001963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001968 | 01/10/2003 | 567.96 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NF.001962 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/10/2003 | 110.00 | 00044303920487 | JOSE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEFICIADAS COM O PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/10/2003 | 121.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAMENTOS E MATERIALMEDICO-HOSPITALAR DEST. A SEC.DE SAUDE, CONF. NF. 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001978 | 03/10/2003 | 1326.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAMENTOS E MATERIALMEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. NF.006791/6792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/10/2003 | 83.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. NF.003455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/10/2003 | 250.00 | 08922718000147 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARTICIPACAO DO CONSE- LHO MUNICIPAL DE SAUDE NA 1¦ CONFERENCIA DE SAUDE DO VALE DO SABUGI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/10/2003 | 290.00 | 00073938980478 | ARNALDO MANOEL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRAULICA E SANITARIA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/10/2003 | 90.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS BENEFICIADAS COM O PDDE, CONF. NF. 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/10/2003 | 90.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS BENEFICIADAS COM O PDDE, CONF. NF. 002677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/10/2003 | 4353.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS (GFIP) REF. A COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/10/2003 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE EMISSAO DEEXTRATO DE CONTA-CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/10/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JULHO/2003, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 002, FIRMADOCOM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/10/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE SET/2003, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 002, FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2003 | 1518.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAOE CONSERTO DE 05 CINCO POCOS ARTESIANOS, CONF. NFS.00143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCIRUGIAO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001993 | 10/10/2003 | 720.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE ALUGUEL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2003 | 360.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ENTULHOS DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2003 | 2860.00 | 00002050439415 | GERALDO MAGELA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ENTULHOS DESTINADO AO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO SEDE/BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2003 | 840.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ATAUDES POPULARES DESTINADOS AOS FUNERAIS DE MANOEL EUGENIO PEREIRA, AMBROZIO LEONARDO DE SOUZA E LUZIA JOAQUINA DA CONCEICAO, CONF. NF. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001994 | 10/10/2003 | 1470.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PROFESSO-RES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2003 | 273.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO: LOCALIDADE GERMANA/DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE PROFESSO- RES A ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001997 | 10/10/2003 | 1320.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO: MAMOES/POCO DE PEDRA/CACIMBAS P/BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001998 | 10/10/2003 | 1155.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO: COMUNIDADE LAGOA DO TENORIO/SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001999 | 10/10/2003 | 1430.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO: DISTRITO DE BOM JESU/SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002000 | 10/10/2003 | 1365.00 | 00003693283451 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO: COMUNIDADE SERRA DE SANTANA/SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002001 | 10/10/2003 | 2100.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO: COMUNIDADES CARNEIRA E PE DA SERRA DA CARNEIRA/SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2003 | 240.00 | 00005068601403 | SUENIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA LOCALIDADE CARNEIRA, EM SUBISTITUICAO TEMPORARIA A BENEDITA RITA NASCIMENTO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002003 | 10/10/2003 | 600.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2003 | 520.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002007 | 13/10/2003 | 209.00 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DAS UNIDADES DE EDUCACAO, CONF. NF.000424/425/426/427/428/422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/10/2003 | 191.97 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NF.000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/10/2003 | 228.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA REF. LINHA CELULAR N§ 083-9961-2738, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002006 | 13/10/2003 | 291.88 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF.000416/417/418/420/421/422/423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/10/2003 | 340.00 | 00069182868468 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'GUA, EM CARO PIPA, DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002017 | 14/10/2003 | 650.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/10/2003 | 260.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS E FILTRO BIOLOGICO, CONF. NF.001053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002020 | 14/10/2003 | 1383.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF 1 E PSF 2 AS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/10/2003 | 60.00 | 00013130234420 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DA SRA.INACIAARQUILINA DO NASCIMENTO A CAICO-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/10/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE UMA CON- SULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM IVANILDO RAMOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/10/2003 | 60.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/10/2003 | 180.09 | 09084054000157 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RENOVACAO DA LICENCA ANUAL/2003, REF. AO VEICULO GM/BLAZER-KJB-9979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/10/2003 | 100.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 06/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/10/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA AO SR. PREFEITO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/10/2003 | 22.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: KIT ADAPTADOR NOKIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/10/2003 | 18.00 | 03525989000145 | VIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CARREGADOR VEICULAR NOKIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/10/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REF. A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/10/2003 | 96.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPASEP - SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/10/2003 | 813.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA (GRAN-PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, BXC-9358, CONF.NFS.1170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/10/2003 | 425.00 | 00069182868468 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002013 | 14/10/2003 | 670.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/10/2003 | 100.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS BENEFICIADAS PELO PDDE, CONF. NF. 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/10/2003 | 2800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO CHAFARIZ DA SEDE MUNICI-PAL, CONF. NFS.4250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/10/2003 | 577.50 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA.470191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/10/2003 | 100.00 | 00002137094495 | ARMANDO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/10/2003 | 212.00 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NFA.470192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/10/2003 | 110.00 | 00044303920487 | JOSE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/10/2003 | 500.00 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/10/2003 | 267.87 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/10/2003 | 576.50 | 02675462000134 | COMPUTADOR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/10/2003 | 267.74 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/10/2003 | 197.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1015, REF. A SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002045 | 20/10/2003 | 505.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/10/2003 | 145.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1087, REF. A OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/10/2003 | 381.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1087, REF. A SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2003 | 262.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1122, REF. A SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2003 | 80.00 | 12938304000183 | F.A. MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEFICIADAS COM O PDDE,CONF.NF.00235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/10/2003 | 4.12 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1225, REF. A SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002048 | 20/10/2003 | 3350.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/10/2003 | 8.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1122, REF. A SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/10/2003 | 354.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA RESUL-TANTE DA LINHA 464-1225, REF. A SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO FINANCEIRAREF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/10/2003 | 9.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/10/2003 | 6965.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/10/2003 | 70.00 | 00006138719441 | MANOEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/10/2003 | 90.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA A SRA. SECRETARIA DA ASS/SOCIAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/10/2003 | 50.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA A SRA. SECRETARIA DA ASS/SOCIAL, POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NODIA 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/10/2003 | 70.00 | 00031320074472 | JUVENAL DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/10/2003 | 7.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO P/PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/10/2003 | 0.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO P/PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/10/2003 | 620.00 | 00002884079890 | JOSE JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/10/2003 | 880.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS.000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/10/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 03/10DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/10/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 09/10DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/10/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE UMA DIA-RIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 16/10DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/10/2003 | 350.00 | 00058340459449 | ERALDO CUNHA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/10/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/10/2003 | 273.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF.000852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/10/2003 | 5834.76 | 99999999999999 | ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2003 | 5314.34 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/10/2003 | 1203.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2003 | 7698.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO - FUNDO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2003 | 1176.20 | 99999999999999 | FRANCISCA TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO - FUNDO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2003 | 1733.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO - FUNDO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/10/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/10/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/10/2003 | 880.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/10/2003 | 2050.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/10/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/10/2003 | 18526.34 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/10/2003 | 12530.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/10/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/10/2003 | 1593.91 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2003 | 4442.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/10/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/10/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2003 | 686.06 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/10/2003 | 241.00 | 99999999999999 | JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/10/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2003 - PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002117 | 31/10/2003 | 240.84 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A EMATER LOCAL, CONF. NF. 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/10/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002108 | 31/10/2003 | 632.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.002260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002114 | 31/10/2003 | 967.01 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOPIC, CONF. NF. 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002115 | 31/10/2003 | 1771.61 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.002253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2003 | 540.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2003 | 110.00 | 00044303920487 | JOSE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ILUMINACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2003 | 240.00 | 00005068601403 | SUENIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, EM SUBSTITUICAO TEMPORARIA A PRO- FESSORA BENEDITA RITA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/10/2003 | 480.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINASO AO VEICULO TOPIC, MMP-9787, CONF. NF.001523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/10/2003 | 255.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/10/2003 | 2322.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/10/2003 | 838.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/10/2003 | 4256.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2003 | 1890.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/SERVIDOR - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2003 | 4278.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2003 | 2219.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2003 | 1914.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FGTS/CEF - PARCELAMENTO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2003 | 431.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS/CEF - AMORTIZACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/10/2003 | 1241.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/10/2003 | 785.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/10/2003 | 80.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIA PORVIAGEM A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/10/2003 | 45.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIA PORVIAGEM A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/10/2003 | 30.05 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2003 | 1294.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/10/2003 | 760.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/10/2003 | 285.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO AD-MINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2003 | 1241.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA - FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2003 | 1981.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/10/2003 | 145.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS/CEF - AMORTIZACAO FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002105 | 31/10/2003 | 1074.29 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000, CONF. NF.002256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002106 | 31/10/2003 | 1309.71 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO GM/BLAZER, CONF. NF.002257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002109 | 31/10/2003 | 665.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEIRO E SERVICOS URBANSO, CONF. NF.002261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL - INIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SUPORTE A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - P.A.C.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2003 | 20321.28 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 1 E 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - PEAA/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002110 | 31/10/2003 | 1811.01 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA,MMP-6643CONF. NF.002251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002111 | 31/10/2003 | 1649.43 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO BESTA/AMBULANCIA,MUD-2571, CONF.NF.002252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002112 | 31/10/2003 | 390.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE LUBRIFICAN-TES DEST. AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 002259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2003 | 270.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF. 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2003 | 660.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/10/2003 | 770.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, MMP-6643,CONF. NF.001522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2003 | 223.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO P/INSS, REF. CONVENIO PEAA/PEVA - COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2003 | 15.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO REF. COMP. 09/2003 - CONVENIO PEAA/PEVA. RECURSO PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2003 | 570.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE DA SEC.DE SAUDE AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2003 | 80.00 | 00050469070463 | MARIA JOSE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/10/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2003 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/10/2003 | 120.00 | 00010962441449 | INES ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/10/2003 | 647.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS - AMORTIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2003 | 818.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/SERVIDOR - SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2003 | 2212.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2003 | 1717.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - PARCELAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2003 | 240.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FGTS/CEF - AMORTIZACAO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2003 | 1427.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/10/2003 | 1632.39 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.A OUTUBRO/2003 - COMISSIONADOS CONTRAPARTIDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2003 | 100.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002125 | 31/10/2003 | 7260.00 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NF. 001985/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2003 | 55.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2003 | 50.00 | 00002756584495 | MARIA DA GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2003 | 40.00 | 00005924708497 | GLAUCIO ROBERTO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2003 | 100.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2003 | 125.00 | 00010962441449 | MARIA JUDITH DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA DO PETI, NA ESCOLA DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/10/2003 | 100.00 | 00010962441449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/10/2003 | 100.00 | 00014639513453 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIA PORVIAGEM A SERVICO DA ASS/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE 01 TERRENO DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002104 | 31/10/2003 | 926.78 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.002255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002107 | 31/10/2003 | 506.21 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF.002258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2003 | 185.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE BORRACHARIADOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002171 | 01/11/2003 | 524.78 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002174 | 01/11/2003 | 588.65 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. CONVENIO COM A SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2003 | 58.20 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO PETI, CONF. NF.001409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002172 | 01/11/2003 | 2129.57 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002173 | 01/11/2003 | 1214.40 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2003 | 600.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002175 | 01/11/2003 | 719.05 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002176 | 01/11/2003 | 2942.06 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2003 | 50.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2003 | 60.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR.SECRETARIO GERAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/11/2003 | 141.90 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MASSAS ALIMENTICIAS DEST. AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2003 | 30.00 | 00014639513453 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/11/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO EM BENEFI-CIO DA ENTIDADE, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/11/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO EM BENEFI-CIO DA ENTIDADE, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/11/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DISGITACAO E PROCESSA- MENTO DE SISTEMAS DA SAUDE: BPA/PAB/SIA/SUS, BOLSA ALIMENTACAO, CADUNICO E ACOMPANHAMENTO DO HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/11/2003 | 223.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO (GPS) REF.INSS DO PEAA/PEVA - COMP, 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/11/2003 | 15.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO (GPS) REF.MULTA POR ATRASO NA COMP.10/2003. - CONVENIO PEAA/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/11/2003 | 4353.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002190 | 10/11/2003 | 528.95 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERV. DE MANUTENCAO DIVERSA DOS PREDIOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2003 | 180.80 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2003 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2003 | 350.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECCAO DE 50 CAMISASDE COR, FIO 30, COM SERIGRAFIA,DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL LOCALCONF. NFS.000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002189 | 10/11/2003 | 1409.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAMENTOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LICITACAO N§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/11/2003 | 730.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/11/2003 | 520.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DO DISTRITO DE BOM JESUS AO HOSPITAL DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/11/2003 | 1040.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/11/2003 | 480.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/11/2003 | 697.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/11/2003 | 150.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS HOSPITAIS, CONF. 003515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/11/2003 | 203.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/11/2003 | 65.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/11/2003 | 50.00 | 00004180391430 | PAULA CRISTINNE FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A SERVICO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/11/2003 | 9175.00 | 00000000000000 | ANA RITA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA REF. A JULHO/2003. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/11/2003 | 8925.00 | 00000000000000 | ANA RITA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA REF. A AGOSTO/2003. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/11/2003 | 8925.00 | 00000000000000 | ANA RITA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA REF. A SETEMBRO/2003. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/11/2003 | 858.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF.007676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002209 | 11/11/2003 | 8707.17 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/11/2003 | 250.00 | 00005472756413 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/11/2003 | 160.00 | 00004408962406 | JOATON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/11/2003 | 145.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/11/2003 | 458.85 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/11/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/11/2003 | 223.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA CELU- LAR RESULTANTE DE LINHA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002217 | 11/11/2003 | 1610.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002218 | 11/11/2003 | 1235.00 | 00003693283451 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO ENTRE A COM.SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/11/2003 | 210.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE PROFESSO- RES DA SEDE MUNICIPAL A ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/11/2003 | 247.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO ENTRE A ZONA RURAL E O DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002221 | 11/11/2003 | 1320.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL P/BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002222 | 11/11/2003 | 1900.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO ENTRE A COM.CARNEIRA E A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002223 | 11/11/2003 | 1045.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002224 | 11/11/2003 | 910.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO ENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/11/2003 | 25.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE FORNECIMENTO D'AGUA DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/11/2003 | 451.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/11/2003 | 72.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/11/2003 | 206.97 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER P/ MANUTENCAO DE COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/11/2003 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX, MODELO 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/11/2003 | 443.80 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/11/2003 | 176.25 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONF.NF.00022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/11/2003 | 425.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SOLDAGEM NOTANQUE PIPA E CARROCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/11/2003 | 825.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ATAUDES POPULARES DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/11/2003 | 1500.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCIRUGIAO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/11/2003 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/11/2003 | 58.75 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A 1¦ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/11/2003 | 200.00 | 00023814535472 | EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO POR SERVI-COS PRESTADOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/11/2003 | 58.75 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A 2¦CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/11/2003 | 200.00 | 00023814535472 | EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/11/2003 | 2635.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAMENTOS DESTINADOSA PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/11/2003 | 1398.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE SISTEMA P/INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/11/2003 | 107.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002243 | 14/11/2003 | 1480.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/11/2003 | 50.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ELETROENCE-FALOGRAFIA EM THIAGO LUSTOSA DA NOBREGA, PRESTADOS PELA DRA.NANCY DE OLIVEIRA VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/11/2003 | 400.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONF.NF.000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/11/2003 | 440.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVICO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/11/2003 | 950.00 | 00002112504495 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE MUNICIPAOL PARA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/11/2003 | 23.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXA ADMINISTRATIVA EM BENEFICIO DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/11/2003 | 0.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/11/2003 | 635.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO MUSICAL COM O "TRIO ARUANDA" NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/11/2003 | 252.00 | 00058340459449 | ERALDO CUNHA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/11/2003 | 271.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO CARAVAN AMBULANCIA-MMP-6643, CONF.NF.000711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/11/2003 | 235.00 | 00014095971487 | LUIS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/11/2003 | 20.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXAMES DE NEUROLOGIA E PEDIATRIA EM FAVOR DE THIAGO LUSTOSA DA NOBREGA, REALIZADO PELO DR.JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/11/2003 | 400.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE PREDIOS E CALCAMENTO, CONF. NF. 001062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/11/2003 | 360.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO AO PISO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/11/2003 | 310.00 | 00044303920487 | JOSE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS E TROCA DE EQUIP.DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO EM BENEFI-CIO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/11/2003 | 108.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/11/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RADIODIFUSAODE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/11/2003 | 100.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, CONF. NF. 005785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/11/2003 | 20.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/11/2003 | 38.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, CONF.NF.000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/11/2003 | 100.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/11/2003 | 0.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002264 | 21/11/2003 | 3350.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/11/2003 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PUBLICACOES DE INTERESSEDA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/11/2003 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GM/BLAZER-KJB-9979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/11/2003 | 115.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAMENTOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/11/2003 | 102.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL ORONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 014445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/11/2003 | 226.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDAES DO PETI, CONF. NF. 003463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/11/2003 | 396.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA URBANA, CONF. NF. 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/11/2003 | 6316.76 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMEWNTO PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/11/2003 | 5343.14 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/11/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/11/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/11/2003 | 241.00 | 99999999999999 | JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/11/2003 | 1203.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/11/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/11/2003 | 8178.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/11/2003 | 1733.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FUNDO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/11/2003 | 696.20 | 99999999999999 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/11/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/11/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/11/2003 | 880.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/11/2003 | 1810.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/11/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/11/2003 | 18526.34 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/11/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/11/2003 | 12530.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/11/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/11/2003 | 1353.91 | 99999999999999 | MARIA CELIA DA ROCHA MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/11/2003 | 4442.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/11/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/11/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/11/2003 | 686.06 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/11/2003 | 90.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOC.NORUEGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/11/2003 | 50.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002329 | 28/11/2003 | 1175.61 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002330 | 28/11/2003 | 1737.34 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002331 | 28/11/2003 | 618.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2003 | 570.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GAS DE COZINHA DESTINA-DO A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2003 | 240.00 | 00005068601403 | SUENIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, EM SUBSTITUICAO TEMPORARIA DA PRO-FESSORA BENEDITA RITA NASCIMENTO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2003 | 595.00 | 00069182868468 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.SUBSIDIO DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/11/2003 | 90.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/11/2003 | 180.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/11/2003 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/11/2003 | 100.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002324 | 28/11/2003 | 1467.65 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002325 | 28/11/2003 | 1183.06 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002328 | 28/11/2003 | 771.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - P.A.C.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2003 | 20321.28 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO - PEAA/PEVA. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2003 | 630.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/11/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/11/2003 | 70.00 | 00000334146453 | DR. FERNANDO RABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE JUCELIA DE SOUZA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002332 | 28/11/2003 | 1649.43 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002333 | 28/11/2003 | 1884.15 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002334 | 28/11/2003 | 409.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2003 | 300.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GAS DE COZINHA DESTINA-DO A MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2003 | 85.80 | 00069063729804 | ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE AGUA POTA-VEL DESTIDADA AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2003 | 1214.67 | 99999999999999 | JANELVA MARIA DA COSTA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. CONTRAPARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/11/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA DO PETI NA LOCALIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/11/2003 | 100.00 | 00005111640410 | MARIA DA LUZ PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/11/2003 | 80.00 | 00050469070463 | MARIA JOSE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/11/2003 | 100.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS A SRA. SECRETARIA DA ASS/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2003 | 420.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GAS DE COZINHA DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS (AGENTE JOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.A MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2003 | 200.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. A MAIO/2003, CONF.CONV.N§ 030/2001-SETRAS/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2003 | 200.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF. A JUNHO/2003, CONF.CONV.N§ 030/2001-SETRAS/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/11/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE TERRENO NA PERIFERIA DA CIDADE, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL RESI-DENCIAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002326 | 28/11/2003 | 1019.16 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002327 | 28/11/2003 | 555.27 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. LICITACAO N§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2003 | 230.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE BORRACHARIADOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/11/2003 | 160.00 | 00004408962406 | JOATON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/11/2003 | 8.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE BENEFICIAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/11/2003 | 75.00 | 00014639513453 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/11/2003 | 540.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/11/2003 | 250.00 | 00005709391433 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOS DIVERSOS E CARTAO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/11/2003 | 110.00 | 00003205405455 | AFRANIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAM-PANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/11/2003 | 969.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/11/2003 | 220.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/11/2003 | 180.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS A SRA. TESOUREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/11/2003 | 210.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR.SECRETARIO GERAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2003 | 70.96 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/11/2003 | 1442.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/11/2003 | 1082.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/11/2003 | 50.00 | 00020547854404 | MARIA MARINALVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAQUETES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZA-CAO COMO MATERIAL EDUCATIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/11/2003 | 150.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2003 | 1880.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/11/2003 | 1160.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/11/2003 | 6462.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2003 | 2141.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2003 | 760.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/SERVIDOR - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2003 | 3941.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2003 | 1881.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2003 | 1918.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/11/2003 | 434.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2003 | 760.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/SERVIDOR - ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2003 | 289.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2003 | 1644.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2003 | 148.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2003 | 866.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2003 | 760.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPREGADO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2003 | 1380.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2003 | 243.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2003 | 11147.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002380 | 01/12/2003 | 8251.53 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2003 | 580.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2003 | 120.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E REPAROS DIVERSO EM NOBREAK DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2003 | 1700.00 | 08957284000110 | ISFEL INDUSTRIA SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 01 TANQUE DESTINADO A LAVAGEM DE FRUTAS, CAP.300 LITROS, PARA UTILIZACAO NO GALPAO MULTI-USO, CONF. NF.000820. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2003 | 4920.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMEN-TOS DIVERSOS DESTINADOS AO BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS NO GALPAO MULTI-USO (CONVENIO PRONAF). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/12/2003 | 223.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO REF.COMP. 11/2003 REF. AO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/12/2003 | 150.00 | 00002718294434 | JOSE ALVIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCIRURGIAO DENTISTA EM BENEFICIO DE ANTONIO AVELINO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/12/2003 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA (CENTER BAT) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6653, CONF. NF. 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/12/2003 | 350.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6653, CONF. NF. 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/12/2003 | 350.52 | 24213886000110 | JOSE JACKSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NF. 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/12/2003 | 107.70 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MASSAS ALIMENTICIAS DEST. AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/12/2003 | 606.72 | 33669672007075 | BEMFAM-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO EM BENEFI-CIO DA ENTIDADE, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/12/2003 | 202.40 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER P/ MANUTENCAO DE COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/12/2003 | 250.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR-CONDIC.E EQUIP.P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GM/BLAZER, PLACA KJB-9979, CONF.NFS.001089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/12/2003 | 173.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF.0001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/12/2003 | 30.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK PRETO, CONF. NF.0001350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002396 | 03/12/2003 | 1298.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAMENTOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. LICITACAO N§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/12/2003 | 231.00 | 01630115000203 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA, CONF. NF. 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/12/2003 | 90.00 | 00099697017468 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFRIGERADOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/12/2003 | 110.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONF. NF. 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/12/2003 | 25.30 | 00051801760420 | EDIMILSON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNCIPAL JOSE CAETANO, NA LOCALIDADE ALDEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/12/2003 | 4301.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - COMP.11/2003 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/12/2003 | 90.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NF.000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/12/2003 | 15.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARTUCHO LEXMARK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/12/2003 | 38.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXA S/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/12/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNICIPALIDADE. REF.: DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/12/2003 | 618.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS DIVERSAS. (TARIFA REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/12/2003 | 399.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NF. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/12/2003 | 400.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA (ASSISTEC) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PERIODICA DO SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAL DE TV DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2003 | 105.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/12/2003 | 0.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002418 | 11/12/2003 | 1400.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002419 | 11/12/2003 | 1430.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO ENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002420 | 11/12/2003 | 1200.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL P/BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002411 | 11/12/2003 | 455.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/12/2003 | 712.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/12/2003 | 250.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE ALUGUEL, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/12/2003 | 247.00 | 00021571953434 | NELSON DAMIAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE ALUGUEL, DURANTE A CAMPANAHA DE VACINACAO ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/12/2003 | 1100.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE ALUGUEL, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/12/2003 | 1500.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCIRUGIAO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/12/2003 | 130.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIO- NAL EM MICROCOMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE, CONF. NF.001661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/12/2003 | 9775.00 | 00000000000000 | ANA RITA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: BOLSAS DO PETI REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/12/2003 | 65.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/12/2003 | 100.00 | 00014406802487 | GERALDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA, PLACA MMP-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/12/2003 | 1920.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO AOS FILTROS DE TRA-TAMENTO D'AGUA DA ESTACAO DE SANEAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE PROFESSO- RES DA SEDE MUNICIPAL A ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/12/2003 | 22.05 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002425 | 12/12/2003 | 5600.00 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002427 | 12/12/2003 | 1235.00 | 00003693283451 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO ENTRE A COM.SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/12/2003 | 540.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF.005455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/12/2003 | 173.80 | 09287160000138 | HOSMED-COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.019391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/12/2003 | 187.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DEST. A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF. 014592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO EM BENEFI-CIO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/12/2003 | 244.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA, CONF. NF. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/12/2003 | 6027.12 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMEWNTO PESSOAL EFETIVO (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/12/2003 | 5285.54 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/12/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/12/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/12/2003 | 1353.91 | 99999999999999 | MARIA CELIA DA ROCHA MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 13§/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/12/2003 | 4317.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. 13%/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS - MDE. - 13§/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/12/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - MDE. - 13§/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/12/2003 | 683.06 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. - 13§/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/12/2003 | 18768.80 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% - DECIMO-TERCEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/12/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% - 13§/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/12/2003 | 12480.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - 13§/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/12/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/12/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2003 | 580.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. (DECIMO-TERCEIRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/12/2003 | 1810.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/12/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/12/2003 | 7857.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDO SAUDE. - DECIMO-TERCEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/12/2003 | 1733.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FUNDO SAUDE. - DECIMO-TERCEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/12/2003 | 696.20 | 99999999999999 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDO SAUDE. - DECIMO-TERCEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/12/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/12/2003 | 974.67 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DECIMO-TERCEIRO/2003. CONTRAPARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS A SRA. SECRETARIA DA ASS/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/12/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - P.A.C.S. - DECIMO-TERCEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/12/2003 | 520.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/12/2003 | 265.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/12/2003 | 167.50 | 00028135832869 | MILTON ROBETO CAPELLI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002463 | 19/12/2003 | 3350.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTITUICAO DE DIARIA POR VIAGEM A SERVICO DO DEPARATAMENTO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/12/2003 | 3.04 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SE-CRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/12/2003 | 400.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RADIODIFUSAODE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/12/2003 | 224.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA CELU- LAR RESULTANTE DE LINHA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/12/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. (DECIMO-TERCEIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/12/2003 | 818.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/12/2003 | 50.00 | 00003677254442 | ALDO LUDGERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/12/2003 | 482.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/12/2003 | 538.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/12/2003 | 22.70 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/12/2003 | 145.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/12/2003 | 280.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA PLACA EM ACO INOX, CONF. NFS.9648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/12/2003 | 9887.54 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SONORIZA€AODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/12/2003 | 640.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA DE SANTA LUZIA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/12/2003 | 330.00 | 00046733922487 | LYNALDO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/12/2003 | 200.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRETADOS NA ARMACAO DE PALCO P/FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E NA ORNA- MENTACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/12/2003 | 320.00 | 00067658890430 | SEBASTIAO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO DO TRIO ASA BRANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/12/2003 | 430.00 | 00000058107444 | ANTONIO MOISES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO MUSICAL DOTRIO SERIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/12/2003 | 65.00 | 01413303000107 | PROEL - COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA SUBMERSA DO POCO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/12/2003 | 160.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA. CREDOR: DANIELE DA SILVA ALVES (RG 2.449.230 SSP/PB) . ENDERECO: RUA BELARMINO BARBOZA,36-SAO JOSE DA MATA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/12/2003 | 120.00 | 00005027422407 | IVES CHRISTIEN CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIGITACAO DE DADOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REF. CONVENIO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/12/2003 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.002562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/12/2003 | 774.90 | 00199558000148 | SONIA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GALPAO DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS, REF. AO CONVENIO PRONAF/2001, CONF. NF.000436/437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PEFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0002497 | 29/12/2003 | 14988.00 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PERFURACAO E INSTALACAODE 01 POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL VARZEA NOVA. CONVENIO PRONAF/2001 - CONTRATO DE REPASSE N§ 123962-25/01. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0002498 | 29/12/2003 | 4763.66 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONSTRUCAO DE MURO NO GALPAO MULTI-USO COMUNITARIO NA SEDE MUNICIPAL. CONVENIO PRONAF/2001 - CONTRATO DE REPASSE N§ 123962-25/01(ADITIVO) | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/12/2003 | 699.00 | 00036525570425 | JOSE ERASMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DE APOIO E ORGANIZACAO DO EVENTO "FESTIVAL VALE DO SABU-GI", NO PERIODO DE 20 A 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/12/2003 | 15.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS DIVERSAS. TARIFA REF. TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PRONAF/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2003 | 3350.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMAS DE DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2003 | 880.88 | 99999999999999 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2003 | 1810.10 | 99999999999999 | ALIS KARLA MARIA V.MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2003 | 556.95 | 99999999999999 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2003 | 90.00 | 00013217909453 | CARMEN SILVIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS A SRA. TESOUREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2003 | 1504.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2003 | 4237.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2003 | 99.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS (MULTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2003 | 708.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2003 | 1716.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2003 | 152.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2003 | 390.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS DIVERSAS. TARIFA REF. PAGTO. DE 390 BOLSAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2003 | 317.13 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE REF. UTILI-ZACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2003 | 2.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2003 | 180.00 | 00027850792807 | MARIA LADINALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS E DO PALCO DE REALIZACAO DO EVENTO PACTO VALE DO SABUGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2003 | 1670.85 | 99999999999999 | ERIKA GOMES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2003 | 556.95 | 99999999999999 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.SUBSIDIO DO SR. PREFEITO. - DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | EMERSON ARAUJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO REF.SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2003 | 180.00 | 00004408962406 | JOATON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA AREA UTILIZADA NA REALIZACAO DO EVENTO VALE DO SA- BUGI, DURANTE OS DIAS 20 E 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2003 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2003 | 32.40 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DESTINADAS AO FESTIVAL VALE DO SABUGI, CONF.NF.21756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005111640410 | MARIA DA LUZ PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2003 | 110.00 | 00010962441449 | LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA DO PETI DA COMUNIDADE RURAL VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0002514 | 30/12/2003 | 9500.49 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. LICITACAO N§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2003 | 1203.00 | 99999999999999 | ELSA BALDUINO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2003 | 556.95 | 99999999999999 | ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2003 | 974.67 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIANA EDITE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 CONTRAPARTIDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2003 | 100.00 | 00050469070463 | MARIA JOSE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2003 | 75.00 | 00010962441449 | BENERIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2003 | 110.00 | 00005068601403 | SUENIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2003 | 60.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CARAVAN/AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2003 | 8178.72 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDO SAUDE. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2003 | 1733.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - FUNDO SAUDE. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2003 | 696.20 | 99999999999999 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDO SAUDE. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2003 | 2035.43 | 99999999999999 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - P.A.C.S. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2003 | 1075.20 | 99999999999999 | LUZIA BATISTA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILARES DE ENFERMAGEM DO PSF 1 E 2 REF. A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2003 | 19246.08 | 99999999999999 | ADAO CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 1 E 2. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO - PEAA/PEVA. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005830032490 | ANA PAULA A. CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AUXILIO DESTINADO A DESPESAS COM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2003 | 1167.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2003 | 2223.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2003 | 1453.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2003 | 247.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2003 | 240.00 | 00006020885429 | MARIA VITORIA BARBOSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE TERRENO NA PERIFERIA DA CIDADE, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2003 | 200.00 | 00003564279431 | JORGE DOUGLAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL RESI-DENCIAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2003 | 6075.76 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMEWNTO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2003 | 5343.14 | 99999999999999 | FRANCIELIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2003 | 417.72 | 99999999999999 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2003 | 45.00 | 00005865170490 | OZORIO SOUZA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE BORRACHARIANA VIATURA DA DELEGACOA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2003 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA LOC.NORUEGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2003 | 86.46 | 01354636000102 | UOL - INIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2003 | 650.00 | 00081231814853 | ARNALDO COELHO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2003 | 18946.80 | 99999999999999 | AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2003 | 4512.78 | 99999999999999 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - MAGISTERIO - FUNDEF 60% - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2003 | 12530.00 | 99999999999999 | ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - QUADRO DE APOIO - FUNDEF 40% - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/12/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2003 | 1353.91 | 99999999999999 | MARIA CELIA DA ROCHA MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-COMISSIONADO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2003 | 4442.48 | 99999999999999 | ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIANO DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PROFESSORES LEIGOS - MDE. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2003 | 1934.68 | 99999999999999 | ALUIZIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - MDE. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2003 | 686.06 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. - DEZEMBRO/2203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2003 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEERVICOS DE LAVAGENS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA BXC-9358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2003 | 1501.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2003 | 1501.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - FUNDEF 60%. (DECIMO-TERCEIRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2003 | 1137.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2003 | 1834.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPREGADO - FUNDEF 60% - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2003 | 4889.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- FUNDEF 60% - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2003 | 1819.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPREGADO - FUNDEF 60% - DECIMO-TERCEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2003 | 4889.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FUNDEF 60% - DECIMO-TERCEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2003 | 2092.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS/EMPRESA - MDE. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2003 | 4014.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS - AMORTIZACAO - EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2003 | 1954.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2003 | 1921.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2003 | 438.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS/CEF - AMORTIZACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2003 | 758.48 | 99999999999999 | JOSE LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGUA, ESGOTOS E SAN. BASICO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DE AGUA E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2003 | 241.00 | 99999999999999 | JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO. - DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/12/2003 | 1694.67 | 99999999999999 | ARLINDA INACIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - 13§/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/12/2003 | 90.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/12/2003 | 90.00 | 00087345056449 | RONALDO DA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR.SECRETARIO GERAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/12/2003 | 19.45 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/12/2003 | 30.60 | 09084054000157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE RECEITAEM BENEFICIO DO INSS REF. COMP.AGOSTO/SETEMBRO/2003. PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/12/2003 | 861.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/12/2003 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/12/2003 | 768.90 | 00049588214491 | TEREZA DE PAULA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024