| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/01/2003 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DO SEU INTERESSE NA EDICAO 01/01/03 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOSNA CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 220.76 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE-BITADA NA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 572.63 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO CAMPINA GRANDE X RIO DE JANEIRO E UMA OUTRA NO TRECHO CGR X SPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 525.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA QUANTIA DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PASSAGENS DEIDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DO DIREI TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 250.00 | 00003547621410 | SAULO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 GRADES DE PROTECAO PARA A ESCOLA DE LAPIDACAO E ARTESAO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE 14 (QUARTOZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2003 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPNEUS PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2003 | 2950.60 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSPARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/01/2003 | 226.00 | 00000000000000 | J SEVERO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMI-CA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 018625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2003 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2003 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 1005.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONSTANTESNA NOTA FISCAL N 013185/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2003 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/01/2003 | 145.00 | 00000000000000 | SOFRIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FREEZER PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2003 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A CAMIONETA D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/01/2003 | 931.76 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 00228 REFERENTE A DIFERENCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 179.04 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DO BENEFICIADOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2003 | 700.00 | 08812596000136 | J. A. SANTOS E CIA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 35201 SERIA A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2003 | 405.00 | 03054266000105 | MANO E MANO IND. E COM. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/01/2003 | 4254.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUICAO REALTIVA AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CON-VENIO Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2003 | 1382.31 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 07/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA NANCI SANTOS COSTA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO REFERENTE AO 13º/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2003 | 902.78 | 00000000000000 | BCP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2003 | 50.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO Nº 835076 SERIE C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2003 | 50.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO Nº 835076 SERIE C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 08/01/2003 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2003 CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | LUCIANO P. DA SILVA CARDOSO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADOR DAS ESTALA-COES DOS POSTOS E DESSALINIZADORES DA ILHA GRANDE, MASSAPE, FUZIL NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/01/2003 | 158.00 | 00000000000000 | CIPRIANA ALICE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DE CADASTRO DA ENTREGA DE SEMENTES NO PLANTIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2003 | 251.01 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHE EDIVLADO MOTA E ANA DE MORAIS ROMA E PROJETO SOPA NA MESA, CONFORME NOTAS FICAIS Nº 406119 E 406120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2003 | 59.86 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO Nº 835076 SERIE C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2003 | 384.00 | 09351818000123 | BRITEX | REFERENTE A VENDA DE 13M DE BRITA Nº 0, ENTREGUE NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 006139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/01/2003 | 410.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE MATO NO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JONISMAR DIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA MENDONCA DE BAIXO E MENDONCA DECIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2003 | 276.50 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2003 | 187.50 | 08815904000187 | S A FERREIRA E CIA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 032772 E 032325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/01/2003 | 405.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2003 | 1800.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 40(QUARENTA) PROTESES DENTARIA DE NYLON TRANSPARENTE (SUPERIOR OU IN- FERIOR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/01/2003 | 5111.50 | 00000000000000 | JOSE CRISTOVAO CARLOS DELFINO | REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASA DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2003 | 1550.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DOBENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2003 | 205.59 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DO BENEFICIADOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2003 | 195.98 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/01/2003 | 6454.51 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOS PROJETOS DE SOPA NA MESA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2003 | 523.00 | 00080457479434 | JOSE ALEQSANDRO LOURENCO E OUTRAS | REFERENTE A DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2003 | 391.96 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/01/2003 | 660.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2003 | 320.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2003 | 5479.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/01/2003 | 150.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2003 | 30.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2003 | 195.98 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/01/2003 | 465.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2003 | 1935.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/01/2003 | 2565.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/01/2003 | 655.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 BOLOS ENCONFEITADOS PARA OS FESTEJOS DE FINALDE ANO NAS ESCOLAS JOAQUIM MEDEIROS E FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2003 | 8958.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMUBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/01/2003 | 150.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2003 | 195.98 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA AS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2003 | 2621.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/01/2003 | 210.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOPRESTADOS NA ELABORACAO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/01/2003 | 150.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/01/2003 | 8559.54 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITO DO INSS DE ANOS PASSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/01/2003 | 322.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2003 | 475.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE NOS MICROS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/01/2003 | 150.00 | 00086498339420 | ROSINEIDE DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2003 | 1243.03 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS DE COMPETENCIA 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2003 | 1927.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS COMPETENCIA 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2003 | 1594.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS REF.A COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2003 | 594.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS REF. A COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2003 | 4015.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/01/2003 | 175.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS PESSOAS LIGADAS AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/01/2003 | 275.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/01/2003 | 330.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/01/2003 | 2541.64 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE A VALORES DESCONTADOS DAS COTAS DO FPM NOS DIAS 10/20 E 30 DE JANEIRO/2003, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/01/2003 | 200.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/01/2003 | 100.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/01/2003 | 575.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIALPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/01/2003 | 350.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/01/2003 | 684.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DO DISTRITO DE IPUEIRAS E SITIO SUSSUARA-NA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/01/2003 | 86.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/01/2003 | 110.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/01/2003 | 150.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADONA REVISAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULOKOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/01/2003 | 1620.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS PA-PARA A APRATICA ESPORTIVA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 14/01/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 14/01/2003 | 289.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/01/2003 | 1000.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 15/01/2003 | 202.46 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 15/01/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRI-COS E HIDRAULICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,NAS REPARTICOES QUE FOREM NECESSARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/01/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA ANTONIO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/01/2003 | 380.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO PRESTADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MUCUITU AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/01/2003 | 735.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/01/2003 | 80.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/01/2003 | 630.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/01/2003 | 136.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEICOES PARA OS MEDICOE ENFERMEIRAS DO PSF DOS SITIO SUSSUARANA E RIACHO DE SAO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/01/2003 | 570.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/01/2003 | 565.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 15/01/2003 | 865.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 15/01/2003 | 912.00 | 00003575874484 | MARIA ELIANE DE SOUZA E OUTRAS | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACO-ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/01/2003 | 150.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) VIAGEM CONDUZINDO MUDANCA DA SRª JOSELMA CALDA OLIVEIRA DES-TE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/01/2003 | 680.00 | 00063175177468 | ARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/01/2003 | 2179.50 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA CASA RESI- DENCIAL LOCALIZADA NA RUA MARIA DAS NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2003 | 806.90 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS CRECHEEDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS ROMA E PROJETOSOPA NA MESA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/01/2003 | 248.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MA- QUINAS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA E CONSERTODE BARRAGENS, ACUDES DOS PEQUENOS AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/01/2003 | 630.00 | 00019109334491 | DIVANILSON BEZERRA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS FESTIVIDADES DE REIS MUNICIPAIS, COM A PARTICIPACAO DA BANDA EBANO REALIZADO NO DIA 11/01/2003 NO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 15/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BARROS NO DISTRITO DA BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/01/2003 | 150.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS VEICULOS KOMBI 01, 02 E 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OXI-GENIO PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/01/2003 | 825.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/01/2003 | 5000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIRO PARA PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 15/01/2003 | 220.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REPA-RO E MONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICO PRESTADOS NO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE ADME FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/01/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES E AVISOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE EXPOSICAO DE MATERIAS DE LAPIDACAO NO MUNICIPIO, CONFORME DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | PATRICIA DA SILVA BELARMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACOES E CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/01/2003 | 140.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO S. SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACOES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/01/2003 | 263.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/01/2003 | 200.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE ONIBUS PARA EXECURCAO COM ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/01/2003 | 313.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENTRE-GA DE RELATORIOS MENSAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/01/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/01/2003 | 150.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CON-DUCAO DE MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 16/01/2003 | 342.00 | 00069122199420 | SEBASTIAO AMARO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO AOS ARREDOREDO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/01/2003 | 325.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAR-CENARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DE AVISOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E 02 DOIS CAVALETES COM PLACAS DE INFORMACOES PARA ARODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/01/2003 | 450.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO PA-RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/01/2003 | 2260.00 | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO NO PERIODO DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002453 | 20/01/2003 | 33445.80 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO COLEGIO SEVERINO MA-RINHEIRO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/01/2003 | 300.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 2.000 COPIAS XEROGRAFICASPARA AS REPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/01/2003 | 3305.09 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/01/2003 | 66.10 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º/2002, REFE- RENTE A MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 21/01/2003 | 1224.43 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 21/01/2003 | 24.48 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º/2002, REFERENTE A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 21/01/2003 | 9795.49 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 21/01/2003 | 195.90 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARA INSS DO 13º/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 21/01/2003 | 178.95 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 1.193 COPIAS XEROGRAFICASPARA AS REPARTICOES DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/01/2003 | 600.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 4.000 COPIAS XEROGRAFICASPARA AS REPARTICOES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLENEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 21/01/2003 | 100.90 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A MUL-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/01/2003 | 5045.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO 13º/2002, DA OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE BITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/01/2003 | 1500.00 | 05341808000156 | VEMERSON DE LIMA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO SIAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/01/2003 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAE PROCESSAMENTO DE BPA/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | INACIO FREIRE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONDUCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA O ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 21/01/2003 | 300.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 2.000 COPIAS XEROGRAFICASPARA AS REPARTICOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/01/2003 | 2313.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/01/2003 | 9890.35 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/01/2003 | 199.77 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS COM A CAGE-PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/01/2003 | 223.00 | 00001826176888 | JOSE TITO PEREIRA | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/01/2003 | 295.00 | 00088423166449 | LUZIA DO SOCORRO S. SOARES | REFERENTE A DOACOES A FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/01/2003 | 2891.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/01/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/01/2003 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA, ALINHAMENTO, PLANAMENTO E ENCAMISAMENTO MOTOR TRATOR 4248 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/01/2003 | 1000.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRIFICACOES PUBLICAS PAR A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/01/2003 | 632.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/01/2003 | 325.00 | 40943599000111 | FARMACIA CRISTOVAO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/01/2003 | 5093.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/01/2003 | 600.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAL PARA O PROGRAMA DO SAGRES REFERENTE A OUT/NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/01/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MARKETING E PUBLICIDADE PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/01/2003 | 851.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/01/2003 | 1585.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TOPIC DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/01/2003 | 1280.00 | 00056021542487 | JOAO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHE EDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS ROMA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 406184 E 406185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2003 | 960.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DE LOCALIDADE DO DISTRITO DA BARRA PARA O CO-LEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/01/2003 | 290.00 | 04197724000128 | TODACOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE LIMPEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/01/2003 | 809.94 | 04484893000149 | LOJAO DA CERAMICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCOES PARA MENUTENCAO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/01/2003 | 350.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO NO PROGRAMA INFORMATIVO DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/01/2003 | 2178.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENSPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/01/2003 | 15532.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | REFERENTE AS TRANSFERENCIAS PARA A FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/01/2003 | 177.33 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME DOCUMENTOS DO BENEFICIADO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 23/01/2003 | 250.00 | 00070828890463 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/01/2003 | 420.00 | 00004903941400 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/01/2003 | 519.80 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 24/01/2003 | 408.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 24/01/2003 | 56.50 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 24/01/2003 | 754.15 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA TRE-CHO BRASILIA A JOAO PESSOA, EM FAVOR DE FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/01/2003 | 524.02 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PA-RA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 24/01/2003 | 2054.60 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2003 | 316.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2003 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/01/2003 | 657.17 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/01/2003 | 470.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O VEICU-LO IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/01/2003 | 50.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/01/2003 | 70.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X PA-RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ENDOCENTRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPICO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/01/2003 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS VETERI-NARIOS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2003 | 1076.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA REGIAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2003 | 694.35 | 00000000000000 | CASA DO COLEGIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARTINS FERNANDES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2003 | 50.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MANUTENCAO DE SISTEMAS EM MICROS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2003 | 1044.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTO DO PREFEITO A OUTROS MUNICIPIO, CON- FORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NAS COTAS 10/20 E 30 NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/01/2003 | 960.00 | 00000000000000 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 DEZESSEIS VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2003 | 310.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2003 | 1605.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2003 | 105.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPLEMENTACAO DO EM- PENHO DE Nº 000289-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/01/2003 | 3512.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AS SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/01/2003 | 200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/01/2003 | 220.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO P/EIXO NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/01/2003 | 26.00 | 00003672126411 | ROSA MARIA JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/01/2003 | 1470.00 | 00004150805415 | VALDOMIRO BRAZ FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUAS POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL EMERGENCIAL PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EMERGENCIAL PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EMERGENCIAL PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2003 | 1470.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EMERGENCIAL PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2003 | 1875.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2003 | 2250.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARRADAS D'AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2003CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2003 | 1334.70 | 00004150805415 | VALDOMIRO BRAZ FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2003 | 1100.00 | 00005670537416 | JOSE JORIESMO RUFINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECCOES DE MANILHAS DE CIMENTO PARA AS CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFOR ME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E PODAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTOPARA AS CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICI PIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/01/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA,AN-TONIO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2003 | 150.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/01/2003 | 6500.00 | 00003671689447 | REGINALDO LINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2003 | 10679.50 | 99999999999999 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA SERV. URBANOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES ODONTO-LOGICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2003 | 217.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMONA EXECUCAO DO PLANO DIRETORAEDES AEGYPTI E PEA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/01/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE ODONTOLOGA, NO MES DEJANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GLICIA GERLANE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE DENTISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 217.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DE PLANO DIRETOAEDES AEGYPTI DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 217.00 | 00002235884407 | JOSIANE RODRIGUES DE O. NEVES SEC SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRE- TOR AEDES AEGYPTI E PEA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 217.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLI SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETODO AEDES AEGYPTI E PEA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 217.00 | 00001140377442 | RAMON VIEIRA ARAUJO - SEC DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETODO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 217.00 | 00002664092456 | ROSIMERE GUEDES AGOSTINHO - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETOAEDES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 217.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETOAEDES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 217.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETODO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 217.00 | 00000769103421 | ERIONALDO MARTINS CORREIA SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 217.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETODIRETOR DO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 217.00 | 00004090537401 | JUCELINO DA COSTA ARAUJO SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETODO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 250.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AREA DE SAUDE COMO DIGITADOR DE TEXTOSE PROGRAMAS DO SIM, SINAM, SINAB E SINASC DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001881 | 31/01/2003 | 3961.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 180.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFREENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA MULHER COMO COORDENADORA DO PCCN, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA FUNCAO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA FUNCAO DEENFERMEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 3800.00 | 00067574726434 | GILBERTO DA SILVA FILHO - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/01/2003 | 7364.40 | 00000000000000 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/01/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA GRISI MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/01/2003 | 1000.00 | 70101019000100 | PROMEDI | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO AUXILIADE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2003 | 8459.00 | 99999999999999 | ADECY MATIAS ARAUJO E OUTROS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2003 | 1344.54 | 00000000000000 | BCP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/01/2003 | 3268.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISAS SECERTARIAS DE SAUDE E GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003 CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/01/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº54, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCU RADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MARKETING E PUBLICIDADE PARA O MU-NICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2003 | 300.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPARTICOES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2003 | 1320.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2003 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001902 | 31/01/2003 | 2543.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2003 | 8898.00 | 99999999999999 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/01/2003 | 700.00 | 00005077025495 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2003 | 15090.00 | 99999999999999 | CASSANDRA Mª FREITAS BARROS - SEC. ADM. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO NA RUA HUMBERTO EVARISTO Nº 64 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001899 | 31/01/2003 | 3725.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SA-LAO LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA 39 DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2003 | 316.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2003 | 408.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2003 | 288.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOS SERVI- DORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2003 | 97.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 212 MTS DE FRENTE POR 93 MTS DE FUNDOS PARA A CONSTRUCAO DO CURRAL DE ANIMAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2003 | 2440.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DE A.SOUZA E OUTROS SEC.AGRIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2003 | 1575.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPARTICOES DESTA SECRE-TARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2003 | 1900.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CA RENTES DO MINICIPIO NO MES DE JANEIRO 2003 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | MARCIO A. R. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PARA O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOCURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL CONFOR-ME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/01/2003 | 5140.00 | 00002093168456 | MARIA DO CARMO H. SANTOS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDURENTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2003 | 15995.24 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2003 | 1862.83 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2003 | 8870.62 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2003 | 12399.39 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2003 | 59044.70 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/02/2003 | 300.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/02/2003 | 5.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2003 | 143.50 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/02/2003 | 608.00 | 00000000000000 | LUCIANO P. DA SILVA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/02/2003 | 1200.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CON- FORME NOTA FISCAL Nº 000507 E 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/02/2003 | 171.60 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N7 000646 E 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2003 | 595.00 | 00052598896300 | MARCOS ANTONIO BEZERRA RULIM SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2003 | 562.50 | 00074790617300 | RACHEL FONTENELLE XIMENES SE. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/02/2003 | 1517.50 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/02/2003 | 742.40 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000011, 000012, 000013 E 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/02/2003 | 510.00 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/02/2003 | 1020.00 | 00074790617300 | RACHEL FONTENELLE XIMENES SE. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADIS NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/02/2003 | 1105.00 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/02/2003 | 1517.50 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/02/2003 | 180.00 | 00016054660420 | DR CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PA-CIENTE MARIA DO SOCORRO CANTALICE SILVA, CON-FORME EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/02/2003 | 90.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/02/2003 | 1114.02 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/02/2003 | 1742.38 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506 E 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/02/2003 | 2011.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000506 E 000507 PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS CONSTRUCAO DE MANILHAS REPOSICAO DE CALCAMEN-TOS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/02/2003 | 1989.69 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO SAO PAULO X C.GRANDE, 03 PASSAGENS TRECHO C.GRANDE X RIO DE JANEIRO E 02 PASSAGENS C.GRANDE X SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/02/2003 | 3233.75 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/02/2003 | 250.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA VIAGEM CONDUZINDO MUDANCAS DO SR. ANIZIO SEVERINO DA SILVA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/02/2003 | 170.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/02/2003 | 128.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007489 E 007502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/02/2003 | 947.37 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTICRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/02/2003 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/02/2003 | 8000.00 | 01621660000152 | AGENCIA OFFICE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APLICACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/02/2003 | 30.00 | 00010943277434 | CORNELIO GOMES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/02/2003 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005070 | 05/02/2003 | 17040.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERENTA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DO PROEJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/02/2003 | 210.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NA ESCOLA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/02/2003 | 80.00 | 00062892401453 | OZIMAR B OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA NO RADIADOR DA TOPIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/02/2003 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/02/2003 | 62.80 | 00000882321404 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA OS VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/02/2003 | 228.00 | 00082530157120 | JOSILENE FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2003 | 400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOE LIMPEZA DE MATO PRESTADOS NAS ESTRADAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2003 | 1310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A TOPIC DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/02/2003 | 280.00 | 00000000000000 | COMERCIAL BARRETO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PADRE CICERO NO SITIO ESCURINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2003 | 685.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICU-LO D20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 E 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2003 | 320.00 | 00087389223472 | REGINALDO M. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM 02 MICROS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2003 | 130.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2003 | 400.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2003 | 50.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2003 | 322.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL PARA ESTA SE- CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2003 | 1473.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DO MES DE FEVE-REIRO/2003, NA COTA DO DIA 10/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/02/2003 | 8383.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITOS DE EXERCICIOS PASSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2003 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA PARAO POCO ARTESIANO DO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2003 | 572.50 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2003 | 300.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2003 | 80.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2003 | 164.65 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2003 | 1219.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2003 | 50.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2003 | 1000.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE POCOSDE RECUPERACAO DE CATAVENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2003 | 200.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2003 | 400.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2003 | 350.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRI-COS E HIDRAULICOS NAS REPARTICOES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2003 | 350.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELO FORNECIMENTO DE FOTOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2003 | 465.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-DUZINDO OS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 VIAGEM CONDUZINDO O SR. TIAGO ALVES ARAUJO, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE UMA VEZ POR SEMANA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2003 | 280.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 56REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2003 | 595.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DOS SITIOS DE NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2003 | 690.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DO SITIO ANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2003 | 160.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPSF DO DISTRITO DE IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2003 | 250.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2003 | 540.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 09 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2003 | 1095.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2003 | 320.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2003 | 890.00 | 00015490106468 | FRANCISCO UBALDO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2003 | 290.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 40 PROTESES DENTARIA PARADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2003 | 1746.00 | 00079029655453 | MARIA DA CONCEICAO S. BELARMINO E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESDE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2003 | 498.00 | 00002697611444 | ALEQSANDRA TOMAZ SILVA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARNETES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2003 | 350.00 | 00097940488449 | INACIO PAULINA DINIZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2003 | 500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COMERCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TOLDOS PARA EVENTO, CAMPANHA COMBA-TE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/02/2003 | 500.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOE LIMPEZA DE MATO PRESTADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MULUNGU A FAZENDA PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/02/2003 | 2920.00 | 03282240000114 | MSS-MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O FARDAMENTO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/02/2003 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS MUNICIPA-IS DESTE MUNICIPIO, NOS LOCAIS ESCOLA MUNICI-PAL SEVERINO MARINHEIRO, ESCOLA FREI DAMIAO EESCOLA MUNICIPAL CICERO FCO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/02/2003 | 131.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/02/2003 | 1607.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/02/2003 | 60.50 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/02/2003 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO DAS TOMADAS DE PRECO N. 001 E 002/03 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 12.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/02/2003 | 550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/02/2003 | 6900.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | REFERENTE AO REPASSE PARA FUNDACAO ASSISTEN-CIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/02/2003 | 300.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | REFERENTE A RECUPERACAO GERAL EM BOMBA E BICOS INJETORES YAMMAR COM SUBSTITUICAO EM PECAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/02/2003 | 770.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM FGTS DA COMPETENCIA Nº 01/78. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2003 | 1992.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS NA COMPETENCIA 12/77. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/02/2003 | 2040.64 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITO COM FGTS DA COMPETENCIA Nº 09/77. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2003 | 689.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO NA DIFERENCA DA COMPETENCIA 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2003 | 3.45 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS COMTENCIA 11/1977,REFERENTE ADIFERENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2003 | 211.00 | 00033856338420 | ROSANGELA DE SOUSA PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA CONTABILIDADE MENSAL DO ANO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/02/2003 | 4000.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/02/2003 | 158.00 | 00086498339420 | ROSINEIDE DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/02/2003 | 300.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/02/2003 | 2706.92 | 00000000000000 | JUNTA DE TRABALHO DE TAPEROA | REFERENTE AO SEQUESTRO PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/02/2003 | 4000.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 002841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/02/2003 | 4000.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HORADE TRATOR PARA ARRACAO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/02/2003 | 873.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO NA RECUPERACAO GERAL EM BOMBA E BICOS INJETORES BOSCH, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/02/2003 | 200.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS NO PROGRAMA BALANCO DA CIDADE DARADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/02/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT BRAVA SX 4P, COM ARCONDICIONADO, PLACA MOJ 1590 NO PERIODO DE 10/01 A 10/02, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/02/2003 | 510.52 | 00013234765472 | MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS EM UM TERRENO DESTE MUNICI- PIO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/02/2003 | 116.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA CLARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/02/2003 | 1120.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | EMILIO FARIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/02/2003 | 323.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/02/2003 | 1200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE | REFERENTE AO ALUGUEL DE ONIBUS PARA VIAGEM COM ALUNOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | CASA DAS TINTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DO GRUPO ESCOLA PADRE CICERO NO SITIO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/02/2003 | 8460.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEI-RAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/02/2003 | 125.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/02/2003 | 175.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGAS A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MENSAGEIROS REALIZANDO PAGAMENTOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/02/2003 | 275.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSULTORIA DE PROJETOS, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/02/2003 | 400.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | CAMINHO DE LUZ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O POCO ARTESIANO DA ILHA GRANDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/02/2003 | 173.25 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA PA-RA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/02/2003 | 9617.52 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2003 | 778.22 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PAS-SAGENS NO TRECHO CG X RIO E OUTRAS DUAS NO DESTINO CG X SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/02/2003 | 400.00 | 00005319500424 | VITORIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/02/2003 | 830.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/02/2003 | 90.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA IPANEMA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/02/2003 | 80.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COM. DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/02/2003 | 754.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO DIA 20/02 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIM-PEZA DOS ACUDES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/02/2003 | 210.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/02/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE HABITACAO DOMUNI A CONDICOES DE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MILTON MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/02/2003 | 1300.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/02/2003 | 600.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/02/2003 | 632.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/02/2003 | 1200.00 | 00058860703468 | ELIDA ELOY DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DESMOTANGEM E LIMPEZA QUIMICA E DESIN-FECCAO DE MEMBRANAS NOS DESSALINIZADORES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/02/2003 | 150.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2003 | 60.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TROCA DA BOMBA MWM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/02/2003 | 1230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS TRATORES DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 013359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/02/2003 | 1230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAPARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/02/2003 | 2458.00 | 03282240000114 | MSS-MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O FARDAMENTO DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/02/2003 | 2000.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDAPANTAM PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012422. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/02/2003 | 190.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/02/2003 | 229.80 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000680 A 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/02/2003 | 1089.90 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000680 A 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/02/2003 | 278.00 | 00002951456417 | MARIA LUCIA RAMOS E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/02/2003 | 771.60 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS REPARTICOES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680 A 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/02/2003 | 74.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO VEICULO D20 DA SEC. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/02/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT BRAVA SX 4P, COM AR CONDICIONADO PLACA MOJ 1590 NO PERIODO DE 10/02 A 10/03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/02/2003 | 91.00 | 00056020554449 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECCAO DE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/02/2003 | 3230.00 | 00000000000000 | PEDRO JOVENTINO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA DA CASA DA SR ZULMIRA LOCALIZADO NO CONJUNTO ARNALDO LAFAIETE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/02/2003 | 611.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ROTEIRO DE JUAZEIRINHO A CAMPINA GRANDE OU VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/02/2003 | 154.00 | 00087358174453 | RONALDO LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/02/2003 | 6500.00 | 99999999999999 | FABIO DE FARIAS LIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/02/2003 | 4344.50 | 99999999999999 | FRANCILAZIO ROQUE MATIAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/02/2003 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2003 | 150.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS NO MES DE FEVERRIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2003 | 10665.50 | 99999999999999 | ARNALDO PAC. DOS SANTOS E OUTROS SEC.URB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FE-VEREIRO/2003, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/02/2003 | 1335.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/02/2003 | 7364.40 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/02/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES ODONTO-LOGICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERMEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/02/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE EMFERMEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO AUXILIADE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/02/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/02/2003 | 217.00 | 00002664092456 | ROSIMERE GUEDES AGOSTINHO - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETOAEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/02/2003 | 217.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLI SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRETODO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/02/2003 | 217.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EXECUCAO DO PLANO DIRETOR DO AEDES AE-GYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/02/2003 | 217.00 | 00002235884407 | JOSIANE RODRIGUES DE O. NEVES SEC SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/02/2003 | 217.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2003 | 2000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS CONDUZINDO O SR. TIAGO ALVES ARAUJO, POIS O MESMO RECEBE TRATAMENTO DE SAUDE 04 VEZES POR MES, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO COORDE-NADORA DO PCCN NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2003 | 3800.00 | 00067574726434 | GILBERTO DA SILVA FILHO - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2003 | 1600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2003 | 217.00 | 00004090537401 | JUCELINO DA COSTA ARAUJO SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2003 | 217.00 | 00001140377442 | RAMON VIEIRA ARAUJO - SEC DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2003 | 217.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2003 | 217.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2003 | 217.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2003 | 217.00 | 00000769103421 | ERIONALDO MARTINS CORREIA SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA-DOS NO PLANO DIRETOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA COMO EN- FERMEIRA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO POS-TO DE SAUDE NA FUNCAO DE DENTISTA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2003 | 250.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AREA DE SAUDE COMO DIGITADOR DE PROGRAMAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2003 | 1250.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERMEIRA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO AUX. DEENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2003 | 8683.33 | 99999999999999 | ADECY MATIAS ARAUJO E OUTROS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2003 | 1823.50 | 00000000000000 | INSS -SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTAENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/02/2003 | 265.00 | 00004425615476 | MARIA FRANCINETE FARIAS E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/02/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | CORNELIO GOMES DE MORAIS SEC. EDUC. 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCAS GESTANTE DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003, SUBSTITUINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/02/2003 | 4600.00 | 99999999999999 | DAMIANA SOUZA COELHO E OUTROS SEC. EDUC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/02/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SALAOLOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA 39 PARA ABANDA DE MUSICA SAO JOSE, NO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | REGILENE JORGE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CLAUDILENE FRANCA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2003 | 180.00 | 00001873656793 | ROSANGELA ALICE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2003 | 8930.62 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2003 | 1875.43 | 00000000000000 | INSS - MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS PATRONAL DA EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2003 | 61816.07 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/02/2003 | 12981.37 | 00000000000000 | INSS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2003 | 3411.50 | 00000000000000 | INSS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EMPRESA NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2003 | 16245.24 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO CURRAL DE GADO DESTE MUNICI- PIO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | BERGSON V. FERREIRA DA SILVA SEC. AGRIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODO-RO 54 PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2003 | 8898.00 | 99999999999999 | GABINETE - ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO EVARISTO 64 1º ANDAR PARA APOIO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2003 | 15553.33 | 99999999999999 | CASSANDRA Mª FREITAS BARROS - SEC. ADM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2003 | 1200.00 | 00046801871404 | EULER SOARES FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM FORMACAO CONTINUADADO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º SEGUIMENTO DE 1ºA 4º SERIE NO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2003 | 69.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2003 | 160.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A BAN-DA DE MUSICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2003 | 190.00 | 00058644245449 | VALDI SERGIO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2003 | 389.11 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2003 | 26900.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | REFERENTE AO REPASSE DA CONTA DO FPM PARA A FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEI-RINHO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2003 | 1140.00 | 40943144000104 | INCONPOST INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000593. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2003 | 3235.00 | 08270902000311 | LUSA ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ELETRIFICACAO DO CON-JUNTO FREI DAMIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001873, 001874 E 001872. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2003 | 9.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2003 | 416.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2003 | 297.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2003 | 88.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2003 | 447.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO DIA 28/02 NA CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2003 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NA CARROCEIRA DA CAMIONETA D20DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/02/2003 | 4.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2003 | 49.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2003 | 472.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 37.727-9 NO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/03/2003 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 6.262-6 NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.509-3 NO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/03/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNI- COS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/03/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIDOS EM CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/03/2003 | 1500.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA A CONTA DO PNAE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6.169-7 NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6.387-8 NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/03/2003 | 53.00 | 00000000000000 | COMERCIAL BARRETO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O PREDIO DA LAPIDACAO E ARTESAL MINERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.921- NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/03/2003 | 980.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E DOCUMENTOS DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/03/2003 | 205.16 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIAS SANITARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/03/2003 | 190.00 | 04275130000198 | COBATUDOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/03/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIA SANITARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/03/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DA PRACA ANTONIO MARINHEI-RO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/03/2003 | 1776.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13199, 13217,13186 E 13469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005827 | 06/03/2003 | 7222.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIANO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 002193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/03/2003 | 1100.00 | 00005670537416 | JOSE JORIESMO RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO NO PERIODO 01/02 A 28/02/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/03/2003 | 380.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 NOVENTA E CINCO REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DOS SITIO IPUEIRAS, SUSSUARANA E RIACHO DE SAO BENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.NOTA FISCAL Nº 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE PARA CUSTEIOS DE DESPESADO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAS COTADE 13/24 E 31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/03/2003 | 13118.14 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | REFERENTE AO REPASSE PARA CUSTEIOS DE DESPESADA FUNDACAO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/03/2003 | 3120.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/03/2003 | 6420.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 012305, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/03/2003 | 1050.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARAO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/03/2003 | 675.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE 15VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS DES-TE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL S. MA-RINHEIRO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº0117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/03/2003 | 1050.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL S. MARINHEIRO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/03/2003 | 495.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA OCOLEGIO MUNICIPAL S. MARINHEIRO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/03/2003 | 1155.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL S. MARINHEIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/03/2003 | 825.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL S. MARINHEIRO, NO MES DE MARCO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/03/2003 | 800.00 | 00035450061404 | NUBIA DO NASCIMENTO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIRETORA DO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/03/2003 | 310.83 | 00076382834491 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA A1 I T40 DO COLEGIO MUNI-CIPAL SEVERINO MARINHEIRO, NO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/03/2003 | 330.00 | 00026355779434 | TANIA REGINA DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO ARTISTICA NO MES DE MARCO DE 2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/03/2003 | 150.00 | 00003577889403 | JERRY ADRIANE ROQUE TOMAZ | REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOCOMO VIGILANTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005801 | 06/03/2003 | 9922.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 002196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/03/2003 | 510.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARAO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/03/2003 | 270.00 | 99999999999999 | FRANCILDO GOMES ROMA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/03/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/03DAS ALUNAS REGULARMENTE MATRICULADA NO PERIO-DO2003.1 DO CURSO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECI-AL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/03/2003 | 210.00 | 00001229967478 | TEREZA NETA APOLINARIO E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOLSA ESCOLAR NO VALOR DE 30,00 TRINTA REAIS, PARA CONCLU- SAO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO MES DE FEVEREIRODE 2003, PARA COMPLETACAO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/03/2003 | 732.00 | 00056021542487 | JOAO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES EDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS ROMA CONFORME NOTA FISCAL Nº 406910 E 406909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/03/2003 | 1350.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARAO COLEGIO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/03/2003 | 750.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS DES-TE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/03/2003 | 180.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PRO- FESSORES DO SITIO CARCARA PARA O SITIO PENDENCIA PARA QUE A MESMA DE AULA, NO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/03/2003 | 675.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/03/2003 | 600.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 QUINZE VIAGENS CONDU-ZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.NOTA FISCAL Nº 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/03/2003 | 585.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA O COLEGIO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/03/2003 | 480.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/03/2003 | 900.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/03/2003 | 825.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/03/2003 | 1050.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 0111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/03/2003 | 780.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARI-OS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PA- TOS NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FIS-CAL Nº0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/03/2003 | 450.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/03/2003 | 630.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/03/2003 | 675.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/03/2003 | 1050.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/03/2003 | 675.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/03/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABIL PUBLICONESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/03/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTE-MA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/03/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOSDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/03/2003 | 468.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005797 | 06/03/2003 | 4521.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 002194, NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/03/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIA-LIZADA EM MARKETING E PUBLICIDADE PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/03/2003 | 236.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/03/2003 | 167.70 | 09157850000172 | ELSON BATISTA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/03/2003 | 2200.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR-CO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/03/2003 | 756.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARAS CIVIL PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO A OUTROS MUNICIPIOS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005819 | 06/03/2003 | 2604.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 002195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/03/2003 | 4517.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/03/2003 | 228.88 | 08816035000105 | ALUSIO SILVA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CACAMBA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/03/2003 | 700.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CACAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 007047 E 007048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/03/2003 | 400.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DOS ANOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA DOFPM NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2003 | 1170.59 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/03/2003 | 167.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/03/2003 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DE FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/03/2003 | 237.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00046801871404 | EULER SOARES FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM FORMACAO CONTINUADADO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º SEGUIMENTO DE 1º A 4º SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/03/2003 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS VETERI-NARIOS NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/03/2003 | 420.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/03/2003 | 2151.00 | 00000000000000 | JURANDIR DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/03/2003 | 3091.40 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/03/2003 | 3308.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/03/2003 | 8800.00 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/03/2003 | 370.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/03/2003 | 1798.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITO COM FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/03/2003 | 1006.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/03/2003 | 1656.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/03/2003 | 652.91 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITOS COM FGTS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/03/2003 | 1170.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | REFREENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006377. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/03/2003 | 75.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/03/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 11/03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/03/2003 | 3142.75 | 00000000000000 | JOSE CRISTOVAO CARLOS DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/03/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA MULHER NO MES DE MARCO DE 2003, COMO COORDENADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/03/2003 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/03/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | SILVIA CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/03/2003 | 569.00 | 00028862198434 | PAULINA ANACLETO DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRASDE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RETIRADA DE DOCU-MENTOS ETC, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/03/2003 | 1200.00 | 00046801871404 | EULER SOARES FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOR-MACAO CONTINUADA PARAMETRO DA EDUCACAO E CUL-TURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRAGENS OU ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/03/2003 | 356.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MA- QUINAS PRESTADOS NAS PROPRIEDADES DOS PEQUE- NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DETERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/03/2003 | 4300.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS POCOS ARTESIANO DE NICACIO, ILHA GRANDE E ESCURINHA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/03/2003 | 1400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O POCO DA ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/03/2003 | 400.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA CORROCERIA DACAMIONETA D20 DA SECRETARIA DE ADM E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/03/2003 | 1601.85 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/03/2003 | 1011.60 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/03/2003 | 700.00 | 05110930000111 | CERAMICA KI BARRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/03/2003 | 418.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/03/2003 | 337.20 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/03/2003 | 743.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NAS OBRAS REALIZADAS PELA SEC. SERV. URBANOS NAS RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS, CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES ETC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/03/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRI-COS E HIDRAULICOS PRESTADOS NAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/03/2003 | 330.00 | 00087358174453 | RONALDO LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NO CEMITERIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 0201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/03/2003 | 320.00 | 00069122199420 | SEBASTIAO AMARO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO AOS ARREDO- RES DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/03/2003 | 213.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, NAS REFORMAS DE CASA POPULARES, CALCA-MENTOS E GALERIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/03/2003 | 380.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOPRESTADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CABE-CA A CORRIMBOQUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/03/2003 | 465.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFREENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/03/2003 | 9441.02 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/03/2003 | 173.25 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/03/2003 | 1090.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/03/2003 | 560.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA OS SITIOS DE NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/03/2003 | 660.00 | 00052059413400 | INACIO AMADEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS A UM VALOR DE 30,00 TRINTA REAIS, CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 0190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/03/2003 | 132.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRES REFEICOES A UM VALOR UNITA- RIO DE 4,00 PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DO SITIO SUSSUARANA, RIACHO DE SAO BENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/03/2003 | 535.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 CENTO E SETE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALNº 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/03/2003 | 500.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/03/2003 | 480.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 08 OITO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/03/2003 | 490.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 07 SETE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARAOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/03/2003 | 300.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3000 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 0183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/03/2003 | 513.00 | 00015490106468 | FRANCISCO UBALDO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/03/2003 | 905.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MU-NICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 0177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/03/2003 | 320.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/03/2003 | 855.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE CONDU-ZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER TRATAMEN-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL Nº 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/03/2003 | 2150.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNA COMUNITARIA DO ARNALDO LAFAIETE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/03/2003 | 1150.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS L. ROCHA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REMEDIOS, VIAGENS ETC, CONFORMEDOCUMENTOS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/03/2003 | 1119.00 | 00004415289452 | MARIA JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REMEDIOS, MATERIAL DE CONSTRU- CAO, VIAGENS ETC, CONFORME DOCUMENTOS DOS BE-BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/03/2003 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 0127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/03/2003 | 350.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/03/2003 | 1175.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/03/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL Nº 0174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/03/2003 | 500.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5000 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 0183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/03/2003 | 64.57 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/03/2003 | 322.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSULTORIA E PROJETOS DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/03/2003 | 250.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS AO GABINETE DOPREFEITO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/03/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT BRAVA DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/03/2003 | 125.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | LUCIANO P. DA SILVA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ZELADOR NO DESSALINIZADOR DOS SITIOSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/03/2003 | 1050.00 | 00001083662430 | EDIGAR LUCIO VIRGINIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTO=RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 42 HORAS MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/03/2003 | 775.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE POCOS NOS SITIOS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/03/2003 | 305.60 | 99999999999999 | GILBERTO COUTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMO PROFESSOR PORTUGUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/03/2003 | 260.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/03/2003 | 295.90 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2959 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 0183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/03/2003 | 164.65 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/03/2003 | 2050.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/03/2003 | 434.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/03/2003 | 856.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/03/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/03/2003 | 150.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/03/2003 | 50.00 | 00025148613491 | ANGELA MARIA TARGINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS A PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/03/2003 | 80.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/03/2003 | 510.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/03/2003 | 230.00 | 00003174091403 | JANAILTON RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/03/2003 | 3000.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA COM-PETICAO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/03/2003 | 895.29 | 00000000000000 | BCP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/03/2003 | 46.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/03/2003 | 4000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/03/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/03/2003 | 1689.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA EDUCACAO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004416, 004413 004415 E 004417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/03/2003 | 745.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000784, 000786, 000 787 E 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/03/2003 | 820.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/03/2003 | 1689.66 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE BENEFICIADOS EM ANEXO., 000029, 000028, 000021, 000022 E 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/03/2003 | 198.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SAUDE KADETE IPANEMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004416, 004413, 004415004417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/03/2003 | 708.20 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TAS FISCAIS Nº 000096 A 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/03/2003 | 1252.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA TRATOR DE SERVICOS URBANOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/03/2003 | 1389.40 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/03/2003 | 2800.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA E MATERIAL PARA O SITIO NICACIO E ESCURINHA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001878 E 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EXPRESSO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/03/2003 | 220.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTIUDANTES DOS SITIOS PA-RA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/03CONF. NOTA FISCAL Nº 0193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/03/2003 | 2669.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PASEP REFERENTE AOS MESES DE 31/12, 31/11, 31/01 E 28/ 02 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/03/2003 | 6625.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE MU-DAS DIVERSAS E GRAMA ESMERALDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 408708, PARA A PRACA ANTONIO MARI- NHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/03/2003 | 320.00 | 00039652416487 | JOAO DE DEUS FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIM-PEZA DE MATO PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JARBAS PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA BOMBA DO TRATOR 290 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/03/2003 | 540.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 09 NOVE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARAOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/03/2003 | 1878.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 31 VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRI- NHO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 0180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/03/2003 | 523.00 | 00087357151468 | MARIA DO SOCORRO F. DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRASDE ALIMENTOS, REMEDIOS, VIAGENS ETC, CONFORMEDOCUMENTOS DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/03/2003 | 1150.68 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/03/2003 | 900.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE TAPEROA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/03/2003 | 493.00 | 99999999999999 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARCO DE 2003, REF. A MOTORISTA DESTA SECRE- ATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/03/2003 | 450.60 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHES EDIVALDO MOTTA E ANADE MORAIS ROMA CONFORME NOTA FISCAL Nº 406994E 406959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/03/2003 | 1471.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROJETO SOPA NA MESA PARA PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406994 E 406959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/03/2003 | 165.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR 290 DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL Nº 013787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/03/2003 | 1700.00 | 00037668781404 | ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/03/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 58.045-7 NO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/03/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2003, COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GILMA SERRA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/03/2003 | 109.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CACAMBA DE SERV. URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2003 COMO ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/03/2003 | 1250.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MARCO DE 2003 COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/03/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2003, COMO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2003, NA FUNCAO DE EMFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA GRISI MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2003 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/03/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO POSTO DE SAUDE NO MES DE MARCO/2003 COMO DENTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/03/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA MULHER COMO COORDENADORA DO PCCN NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/03/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ODONTO-LOGA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/03/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/03/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2003, COMO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/03/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERMEIRA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/03/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ODOTOGOLO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/03/2003 | 250.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AREA DE SAUDE COMO DIGITADOR DOS PRO- GRAMAS DO SIM, SINAM, SINAB NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MARCO DE 2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/03/2003 | 160.00 | 00061026611415 | MARIA VERONICA S. BERNADO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOVIAGEM, REMEDIOS ETC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/03/2003 | 525.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-NOS NO FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DAGUA POTAVEL PARA CISTERNAS COMUNITARIA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/03/2003 | 312.50 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000026, PARA O GRUPO JUAZEIRO NA REALIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/03/2003 | 161.56 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA O COLEGIO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/03CONF. NOTA FISCAL Nº 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2003 | 1200.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA POTAVEL PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2003 | 670.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 68 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/03/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/03/2003 | 360.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA POTAVEL PARA AS REPARTICOES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/03/2003 | 2940.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA POTAVEL PARA A DOACAO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS PRESTADOS NAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2003 | 1100.00 | 00005670537416 | JOSE JORIESMO RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO NO PERIODO 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/03/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DA PRACA ANTONIO MARINHEI-RO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2003 | 2900.00 | 00037667858420 | INACIO FREIRE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT ANO 1996 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF NO ATENDIMENTO NOS SITIOS DESSA REGIAO, CONF. NOTA FISCAL Nº0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2003 | 280.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS REFEICOES PARA OS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DA REGIAO DO DISTRITO DEIPUEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2003 | 540.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 09 NOVE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS CONDUZINDO O SR. TIAGO ALVES DE ARAU-JO POIS O MESMO RECEBE TRATAMENTO DE SAUDE 1 UMA VEZ POR SEMANA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2003 | 400.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR NOS PROGRAMAS DO SIM E SI-NAM NO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2003 | 7581.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MARCODE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2003 | 2387.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLI E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2003 | 370.00 | 00000000000000 | HENRIQUE COSTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2003 | 8350.00 | 99999999999999 | ADECY MATIAS ARAUJO E OUTROS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2003 | 1753.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PATRONAL NA FOLHA DA SAUDE NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2003 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO PAB NO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2003 | 150.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA OBRAS DE SANEAMENTO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2003 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA SITIO ESCURINHA DE BAIXO A ESCURINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIA SANITARIA PA-RA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIA SANITARIA PA-RA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2003 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS PARA OBRAS DE SANEAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA OBRAS DE SANEAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2003 | 4270.00 | 99999999999999 | FRANCILAZIO ROQUE MATIAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2003 | 6500.00 | 99999999999999 | ALFREDO H. DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2003 | 10866.50 | 99999999999999 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA SERV. URBANOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2003 | 890.00 | 00004822211436 | FABIANO NUNES FELINTO | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2003 | 1450.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2003 | 983.31 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2003 | 600.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PU- BLICIDADE E DIVULGACAO DA PREFEITURA NOS ME- SES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARTA- MENTO LOCALIZADO A RUA HUMBERTO EVARISTO 1º ANDAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2003 | 316.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DE CADASTRAMENTO DE PESSOAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2003 | 150.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2003 | 167.70 | 09157850000172 | ELSON BATISTA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2003 | 15680.00 | 99999999999999 | CASSANDRA Mª FREITAS BARROS - SEC. ADM. | REFERENTE AOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2003 | 473.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO, NAS CONTAS DO FPM, TRIBUTOS, ICMS DES, DIVERSOS, ITRNO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2003 | 0.89 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2003 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2003 | 8898.00 | 99999999999999 | GABINETE - ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCAO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO DESTINADO A PROCURADORIA DGERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2003 | 435.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO E ASSESSORAMENTO DE PROJETOSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DE A.SOUZA E OUTROS SEC.AGRIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2003 | 358.74 | 99999999999999 | JOSE ALEQSANDRO LOURENCO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2003, COM PROFESSOR DE MATEMATICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PREDIODESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2003 | 2780.00 | 99999999999999 | CORNELIO GOMES DE MORAIS SEC. EDUC. 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2003 | 5262.52 | 99999999999999 | AURICELIA BARBOSA ALBINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2003 | 3000.00 | 04828552000143 | J R PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2003 | 9030.62 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2003 | 16295.24 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2003 | 61394.96 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2003 | 12869.57 | 00000000000000 | INSS SEGURADOS 60% | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DOS 60% NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2003 | 3422.00 | 00000000000000 | INSS ASSEGURADO 40% | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DO 40% NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2003 | 1896.43 | 00000000000000 | INSS EMPRESA MDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DO M D E NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2003 | 115.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2003 | 410.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 60% NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/04/2003 | 625.00 | 70101019000100 | PROMEDI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BAN-DEJAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A FESTA DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PNAE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6.169-7 NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PROEJA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2003 | 104.55 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2003 | 1710.00 | 00003300231442 | LEDA MARIA FERNANDES DA SILVA E OUTRAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE 30 TRINTAREAIS PARA PAGAMENTO DE CURSO DA UVA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2003 | 210.00 | 00003300231442 | LEDA MARIA FERNANDES DA SILVA E OUTRAS | REFERENTE AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DA UVA NO MES DE MARCO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008672 | 01/04/2003 | 1120.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE 16VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008681 | 01/04/2003 | 1190.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPRTE DE 17 DEZESSETE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008699 | 01/04/2003 | 544.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008702 | 01/04/2003 | 512.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008711 | 01/04/2003 | 765.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RUAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008729 | 01/04/2003 | 1020.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008737 | 01/04/2003 | 1190.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/04/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA- RIOS PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008753 | 01/04/2003 | 884.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008761 | 01/04/2003 | 1309.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | REFRENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008770 | 01/04/2003 | 935.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008788 | 01/04/2003 | 720.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008796 | 01/04/2003 | 480.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2003 | 180.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO PENDENCIA PARA O GRUPO DO SITIO CARCARA, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008818 | 01/04/2003 | 1530.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008826 | 01/04/2003 | 935.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2003 | 714.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEFGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008842 | 01/04/2003 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008851 | 01/04/2003 | 765.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008869 | 01/04/2003 | 935.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008877 | 01/04/2003 | 1190.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RA PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008885 | 01/04/2003 | 663.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008893 | 01/04/2003 | 680.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008907 | 01/04/2003 | 720.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008915 | 01/04/2003 | 528.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008923 | 01/04/2003 | 800.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/04/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003, PARA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO F. E. NO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ARRECADACAO PROPRIA, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ITR NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008567 | 01/04/2003 | 4362.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PAC NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/04/2003 | 10122.68 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA SOPAO DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008575 | 01/04/2003 | 9554.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIANO MES DE MARCO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº002212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2003 | 150.00 | 00003577889403 | JERRY ADRIANE ROQUE TOMAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIM-PEZA E DESTOCA DE MATO PRESTADOS NO MURRO DA SEDE DOS TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2003 | 110.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CACAMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 58.044-9 NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO SUS NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ECD NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.509-3 NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FMS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/04/2003 | 2400.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2003 | 70.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RAIO X CONFORME NOTA FISCAL Nº4716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2003 | 553.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AN-TONIO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/04/2003 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/04/2003 | 1120.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE AO REPASSE PARA FARMACIA BASICA CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/04/2003 | 3000.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/04/2003 | 1460.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/04/2003 | 2734.80 | 13004510004338 | BOMPRECO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 028658. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/04/2003 | 1249.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIALPARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/04/2003 | 600.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADS DO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/04/2003 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO AOS ARREDO- RES DO ESTADIO O MARINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/04/2003 | 1350.00 | 70101019000100 | PROMEDI | REFREENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJAS PARA REFEICOES NO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/04/2003 | 235.00 | 01237238000106 | NYNEXC CELULAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE UMA BA-TERIA MOTOROLA PARA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001928 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/04/2003 | 315.00 | 00086498339420 | ROSINEIDE DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA NOS MESEES DE FEVEREIRO E MARCO, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/04/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/04/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/04/2003 | 200.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSDE BENFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/04/2003 | 380.00 | 00011211059472 | PEDRO ARAUJO LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 07/04/2003 | 130.00 | 12669511000260 | GILBERTO BICICLETAS COM.E REP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BICICLETA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/04/2003 | 22.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF 40% NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/04/2003 | 1359.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000349, PARACONSTRUCAO DE ABRIGOS DOS DESSALINIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/04/2003 | 290.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006421. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/04/2003 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | REFERENTE AOS SERVICOS NA TROCA DO REPARRO DABOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/04/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONVENIO 000034, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO M. DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROCO DE ESTRADAS NO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/04/2003 | 85.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FSICAL Nº001730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/04/2003 | 85.18 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A PASCOA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/04/2003 | 370.00 | 08719270000169 | A BOLA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO A EQUIPE DO BOTAFOGUINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N7 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/04/2003 | 97.50 | 00000000000000 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRUPOS DE ARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 09/04/2003 | 3000.00 | 04828552000143 | J R PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA PAGAMEN-TO DE CUSTAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/04/2003 | 57.71 | 00000000000000 | ALBUQUERQUE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2003 | 147.20 | 00000000000000 | CASA DO COLEGIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2003 | 1112.50 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA HABILITACAO DE GESTAO PLENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DA CRECHE EDIVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/04/2003 | 142.44 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.187 COPIAS XERO- GRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/04/2003 | 138.50 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/04/2003 | 210.00 | 00092958559491 | ALDECI JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 42 CAMISETAS PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/04/2003 | 5794.00 | 04540361000181 | NORTE MALHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O FARDAMENTO DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/04/2003 | 1425.00 | 00056021542487 | JOAO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/04/2003 | 270.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 03 GRADES DE FERRO PARA O POCO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2003 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAS-TRAMENTO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/04/2003 | 91.70 | 00000000000000 | TERRA ONLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/04/2003 | 360.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.000 COPIAS XERO- GRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/04/2003 | 1049.60 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DO DIA 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/04/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTA, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE ANOS PASSADOS DESCONTADOS NO FPM NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008583 | 10/04/2003 | 2641.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIANO MES DE MARCO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 002213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/04/2003 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PRO-TESES DENTARIA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/04/2003 | 2612.60 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/04/2003 | 380.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO PRESTADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA SITIO RIACHO DO CABECA A CORRIMBOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ ALEXANDRE GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOPRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO FUZIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/04/2003 | 120.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/04/2003 | 735.00 | 00052059413400 | INACIO AMADEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA O ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/04/2003 | 225.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBO E DES-CRICAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/04/2003 | 1024.00 | 00015490106468 | FRANCISCO UBALDO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/04/2003 | 180.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DACOMUNIDADE DO SITIO ANTONIO FERREIRA, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/04/2003 | 455.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 13 TREZE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFER- MEIRAS DO PSF NA COMUNIDADE DO SITIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/04/2003 | 184.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE 13 METROS DE GESSOS PARA O POSTO MEDICO DO SITIOANTONIO FERREIRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/04/2003 | 365.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 73SETENTA E TRES REFEICOES PARA PESSOAS LIGADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/04/2003 | 610.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/04/2003 | 900.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 11/04/2003 | 320.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOPRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO FUZIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/04/2003 | 315.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA PRESTADOS NO MUNICIPIO, NO PREDIO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/04/2003 | 418.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONTASNTES NA NOTA FISCAL Nº5369,PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/04/2003 | 212.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/04/2003 | 680.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/04/2003 | 2843.40 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/04/2003 | 8770.00 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/04/2003 | 2350.20 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/04/2003 | 2284.67 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ALIMENTACAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/04/2003 | 2044.24 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES EDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | AMPLIACAO/REFORMA/RECUPERACAO DO ESTADIO/CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/04/2003 | 130.80 | 00000000000000 | LOJAO DO CABELELEIRO | REFERENTE AO SERVICOS DE MAQUINAGEM DE GRUPOS DE ARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/04/2003 | 736.45 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003505 PARA DOACAO AS CRIANCAS NA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/04/2003 | 6290.00 | 04828552000143 | J R PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/04/2003 | 323.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA JOGOS NOS SITIOS DA NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 14/04/2003 | 684.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIOMUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 14/04/2003 | 156.75 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/04/2003 | 531.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE PE- CAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE NOTA, EDITAS, AVISOS, E TUDO RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 14/04/2003 | 1280.05 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FG-TS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/04/2003 | 1227.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FG-TS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 14/04/2003 | 2356.15 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FG-TS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/04/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT BRAVA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/04/2003 | 80.10 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/04/2003 | 252.50 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/04/2003 | 1023.90 | 00000000000000 | AMELIE RR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DE PASCOA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FREDERICO MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/04/2003 | 7617.78 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/04/2003 | 162.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 30 CAMISETAS PARA DIVULGACARO DA CAM-PANHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/04/2003 | 241.60 | 00000000000000 | CASA DO COLEGIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO F. E. NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/04/2003 | 884.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DO DIA 17.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/04/2003 | 210.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 HORAS DE CARRO COM NAS FESTIVIDADES REALIZADA NA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 22/04/2003 | 1152.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENEFICIAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MERENDA DO EJA, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/04/2003 | 412.50 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LU- BRIFICACOES E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/04/2003 | 481.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/04/2003 | 480.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRICAO NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/04/2003 | 250.00 | 00046190953468 | FRANCISCO DE SALES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VIAGENS COM A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/04/2003 | 2461.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/04/2003 | 158.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/04/2003 | 560.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DO SITIO ANTONIO FERREIRA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/04/2003 | 620.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE 310 CARTEIRAS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00041441176420 | JOSE ROBERTO GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/04/2003 | 134.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 134 HORAS MAQUINAS DE TRATOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 22/04/2003 | 240.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 240 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/04/2003 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/04/2003 | 220.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/04/2003 | 1410.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/04/2003 | 526.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE NOTAS EDITAIS E AVIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 22/04/2003 | 322.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 22/04/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR DE MARKETING DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/04/2003 | 300.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA GABINE-TE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 22/04/2003 | 215.00 | 00000000000000 | WILLS ALVES DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOPRESTADOS NO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/04/2003 | 3162.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/04/2003 | 255.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255 FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADA PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/04/2003 | 560.00 | 00069122199420 | SEBASTIAO AMARO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO AOS ARREDOREDO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 22/04/2003 | 465.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 22/04/2003 | 958.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CAFE DOS GARIS NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000700 E 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/04/2003 | 2678.52 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO SANDRO NERY DE ANDRADE | REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIO COMO VIGI-LANTE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/04/2003 | 1061.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/04/2003 | 2200.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CONSERTO DE GALERIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/04/2003 | 2770.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE 21VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 22/04/2003 | 320.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/04/2003 | 380.00 | 00005270159465 | JOSMANILDO EUFRASIO DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/04/2003 | 1803.00 | 00002765577439 | JADER FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/04/2003 | 400.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 22/04/2003 | 879.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROJETO SOPA NA MESA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700 E 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 22/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | LUCIANO P. DA SILVA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIOANTONIO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/04/2003 | 1405.45 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | REFERENTE A VENDA DE UM PACOTE PARA XIX CON GRESO DOS SECRETARIOS MUNIIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 25/04 A 01/05/03 NA CIDADE DE BELORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/04/2003 | 1776.33 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DAGUA DAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/04/2003 | 173.25 | 00000000000000 | FAMUP | REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A CONTA DO FAMUP DEBITADO NO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/04/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 24/04/2003 | 781.48 | 00000000000000 | BCP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDO CELULAR DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/04/2003 | 310.00 | 00000000000000 | WILLS ALVES DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOPRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/04/2003 | 7500.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA CASEIRO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº449742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/04/2003 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | REFERENTE A DIGITACAO E PROCESSAMENTOS DO SISTEMA DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 24/04/2003 | 500.00 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTORIA PARA A HABILITACAO DO MUNICIPIO NA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/04/2003 | 3626.87 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDOS TELEFONES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/04/2003 | 504.00 | 40841728001728 | LASER | REFERENTE A COMPRA DE UMA GELADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/04/2003 | 435.00 | 40841728001728 | LASER | REFERENTE A AQUISICAO DE UM TV PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/04/2003 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM TANQUE DE COMBUSTI- VEL PARA A CAMIONETA D20 DA SECRETARIA DE ADME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/04/2003 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECACHUTAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/04/2003 | 2442.50 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS B. P. DE ASSIS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/04/2003 | 1319.20 | 00023886005453 | MARLENE FRANÇA ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES EDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS ROMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2003 | 110.00 | 00025051520472 | ANTONIO DO SOCORRO RODRIGUES E OUTRAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DENTISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2003 | 2387.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLI E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUTONOMO NA EXECUCAO DO PLANO DIRE- TOR DO AEDES AEGYPTI NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2003 | 250.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO DIGITADOR NA AREADE SAUDE NOS PRJETOS DO SINAB E SINASC NO MESDE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERMEIRA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA- NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ODONTO-LOGA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2003 | 1250.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2003, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA0DOS NO PROGRAMA SAUDE DA MULHER COMO COORDENADORA DO PCNN NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE ABRIL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ODONTOLOGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2003, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2003 | 200.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO DIGITADOR NO PRO-GRAMA DA AREA DE SAUDE DO SIM E SINAM NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO O SR TIAGO ALVES ARAUJO PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE UMA VEZ POR SEMANA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFEMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2003 | 7581.00 | 00000000000000 | ALEIDE BARBOSA SARAIVA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2003 | 7960.00 | 99999999999999 | ADECY MATIAS ARAUJO E OUTROS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MERINHO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOE LIMPEZA DE MATO PRESTADOS NAS ESTRADAS DA ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IVANDELSON FERNANDES DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOE LIMPEZA DE MATO PRESTADOS NA ESTRADA DO SI-TIO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA ANTONIO MARINHEIRO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FABIO DE FARIAS LIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS CONTRA-TADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 03,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ALFREDO H. DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2003 | 10602.50 | 99999999999999 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA SERV. URBANOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM APAR-TAMENTO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO EVARISTO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO E FOLHA DOS CONTRATA- DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2003 | 14967.33 | 99999999999999 | CASSANDRA Mª FREITAS BARROS - SEC. ADM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RENATA MARAI OLIVEIRA JACINTO | REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE DIGI-TACAO PRESTADOS NO CPD DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2003 | 63.90 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/04/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2003 | 275.71 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003, NO DIA 30.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2003 | 448.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO NO MES DE ABRIL DE 2003, DESTINADO A PROCURADORIA JURI-DICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2003 | 8898.00 | 99999999999999 | GABINETE - ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO PARA O ENSAIO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2003 | 3220.00 | 99999999999999 | CORNELIO GOMES DE MORAIS SEC. EDUC. 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2003 | 5240.00 | 99999999999999 | AURICELIA BARBOSA ALBINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2003 | 62299.95 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREEFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2003 | 16236.24 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDOREEFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2003 | 8970.62 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/04/2003 | 114.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2003 | 706.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL DE VENDA DE GADO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS E CONSERTO DE ACUDES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DE A.SOUZA E OUTROS SEC.AGRIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/04/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO E CUDITORIA DAS SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CISCO | REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA PAGAMEN-TO DE CUSTAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NAS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 27 DO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/05/2003 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FMS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/05/2003 | 700.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/05/2003 | 289.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 005545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAB NO MES DE MAIO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO SUS NO MES DE MAIO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/05/2003 | 35.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011207 | 02/05/2003 | 1045.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011215 | 02/05/2003 | 988.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011231 | 02/05/2003 | 855.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011240 | 02/05/2003 | 950.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011258 | 02/05/2003 | 1330.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011266 | 02/05/2003 | 1330.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011274 | 02/05/2003 | 855.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011282 | 02/05/2003 | 900.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011291 | 02/05/2003 | 810.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011304 | 02/05/2003 | 1045.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011312 | 02/05/2003 | 1260.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011321 | 02/05/2003 | 612.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011339 | 02/05/2003 | 1463.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011347 | 02/05/2003 | 151.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011355 | 02/05/2003 | 1045.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/05/2003 | 541.67 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/05/2003 | 2540.00 | 00035450061404 | NUBIA DO NASCIMENTO MARTINS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011428 | 02/05/2003 | 10731.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIAREF. AO CONSUMO DE MARCO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 002214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011436 | 02/05/2003 | 9980.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIAREF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/05/2003 | 1710.00 | 00001229967478 | TEREZA NETA APOLINARIO E OUTRAS | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PROFESSORES CURSISTAS DA UVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/05/2003 | 210.00 | 00001229967478 | TEREZA NETA APOLINARIO E OUTRAS | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PROFESSORES CURSISTAS DA UVA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/05/2003 | 120.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HOWZICLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMO SECRE-TARIA PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/05/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT A DISPOSICAO TODOS OS DIANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, COM A EQUIPE DE SUPERVISAO NAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011584 | 02/05/2003 | 760.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011592 | 02/05/2003 | 850.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011606 | 02/05/2003 | 1105.00 | 00002557315826 | JURANDIR DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011614 | 02/05/2003 | 540.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | RFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PRA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011622 | 02/05/2003 | 1045.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011631 | 02/05/2003 | 1710.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011649 | 02/05/2003 | 990.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011657 | 02/05/2003 | 840.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011665 | 02/05/2003 | 1140.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011673 | 02/05/2003 | 576.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011681 | 02/05/2003 | 780.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2003 | 180.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM UMA MOTO PARA O ENSINO NAS ESCOLADO SITIO PENDENCIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011703 | 02/05/2003 | 594.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISNO PERIODO DE 01/04/2003 A 30/03/2003, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/05/2003 | 4326.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/05/2003 | 1990.00 | 03106791000127 | O FORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0615 E 0616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/05/2003 | 691.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF 60% NO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% NO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PNAE NO MES DE MAIO DE03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 23 NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROEJA NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/05/2003 | 1404.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS E ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM OUTRAS CIDADES, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011461 | 02/05/2003 | 2545.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIAREF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2003., CONFORME NOTA FISCAL Nº 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/05/2003 | 434.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO F.E NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 017 NO MES DE MAIO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE MAIO DE03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/05/2003 | 689.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 007091/007092 PARA A CAMIONETA D20 DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/05/2003 | 86.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011444 | 02/05/2003 | 3962.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIAREF. AO CONSUMO DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/05/2003 | 259.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003256. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/05/2003 | 900.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA NAS DIVERSAS REPARTICOES E SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 01/04/2003 A 30/04/2003, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITU-RA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/05/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DO DE MARKETIM E DIVULGACOES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/05/2003 | 36.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/05/2003 | 2359.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 013764 E 013768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/05/2003 | 488.52 | 09196767000102 | O BORBAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 384063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011479 | 02/05/2003 | 3991.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIAREF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/05/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/05/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/05/2003 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VA- SOS E PIA PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/05/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VA- SOS E PIA PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DO DIREI TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATRIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAC NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/05/2003 | 1030.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/05/2003 | 1637.04 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROJETO SOPA NA MESA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 E 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/05/2003 | 2700.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2003A 30/04/2003, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/05/2003 | 983.81 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 05/05/2003 | 1250.00 | 00038123606400 | VIRGINIO JOSE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELE-TRIFICACAO NO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011886 | 05/05/2003 | 1899.24 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIANO MES DE MARCO E MAIO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL Nº 012560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 05/05/2003 | 62.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N7 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011878 | 05/05/2003 | 2203.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIANO MES DE MARCO E MAIO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL Nº 012559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011916 | 05/05/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT BRAVA PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011860 | 05/05/2003 | 2133.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIANO MES DE MARCO DE MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 012558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 05/05/2003 | 553.10 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL Nº 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 05/05/2003 | 150.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO MOTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0011924 | 05/05/2003 | 27600.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011851 | 05/05/2003 | 8054.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIANO MES DE MARCO E MAIO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL Nº 012557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 06/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | REFERENTE AO REPASSE DE VALORES DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA FUNDACAO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 06/05/2003 | 45.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 06/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSUE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPARO DE CALCA- MENTOS NA RUA PAULO COSME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 07/05/2003 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MENS NA EDICAO DE 07/05/03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 08/05/2003 | 299.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE PECAPARA O VEICULO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201/000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 08/05/2003 | 189.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 08/05/2003 | 488.53 | 09196767000102 | O BORBAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 08/05/2003 | 175.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 08/05/2003 | 96.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CACAMBA DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 08/05/2003 | 2234.75 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/05/2003 | 8192.34 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITO COM O INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/05/2003 | 1756.20 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2003, DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 09/05/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DE SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO NA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 09/05/2003 | 3707.41 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECREATRIA DE SAUDE DESTEMUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002404/0023-82/002380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2003 | 1664.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SAUDE | REFERENTE AO APAGAMENTO DE INSS EMPRESA INCI-DENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% E 40% DO MES DE ABRIL DE 03, DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/05/03 REF. A PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2003 | 13082.98 | 00000000000000 | INSS - FUNDEF 60% | REFERENTE AO PAGTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%E 40% DO MES DE ABRIL DE 03, DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2003 | 3409.61 | 00000000000000 | INSS 40% | REFERENTE AO PAGTO DE INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% E 40% DO MES DE ABRIL DE 2003, DEBITADO NA CON-TA DO FPM 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/05/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MARIA BOSCA NASCIMENTO BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/05/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 38 NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 12/05/2003 | 4500.00 | 40979759000182 | F FLORENCIO REPRESENTACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 1400CAMISAS DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 12/05/2003 | 100.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 12/05/2003 | 1400.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | REFERENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL S. MARINHEIRO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 12/05/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CI-DADE DE PATOS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 12/05/2003 | 574.65 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449859/ 449858/ 4498-57/ 449856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 12/05/2003 | 178.05 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 12/05/2003 | 340.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 12/05/2003 | 2501.20 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECADE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 004547/ 0045-48/ 004549/ 004551/ 004552/ 004553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 12/05/2003 | 128.00 | 00000000000000 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 12/05/2003 | 21.95 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 12/05/2003 | 451.20 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 12/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PAGO A VARA DO TRABALHO DE TAPEROA, CONFORME DEPOSI-TO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 12/05/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 12/05/2003 | 1040.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 CARRADAS DAGUA POTAVEL COLOCADO EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDA-DES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DES-CRICAO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 12/05/2003 | 461.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU VICE VERSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00004150805415 | VALDOMIRO BRAZ FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 CARRADAS DAGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DA NOSSA REGIAOCONFORME DESCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 12/05/2003 | 1471.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROJETO SOPA NA MESA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 449859/ 449858/ 449857 449856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 12/05/2003 | 1035.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PRO-TESES DENTARIA PARA A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCU- MENTOS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 50 CARRADAS DAGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, PARAAS CISTERNA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DA BAR-RA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 12/05/2003 | 2640.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 88 CARRADAS DAGUA POTAVEL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS CISTERNA CO-MUNITARIA DO CONJUNTO ARNALDO LAFAITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 12/05/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 12/05/2003 | 473.00 | 00058645349434 | UBIRACY DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCONAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUINHA AO SITIO FUZIL, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 12/05/2003 | 280.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 12/05/2003 | 992.70 | 08825804000131 | O BORRACHAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 12/05/2003 | 486.50 | 00087358174453 | RONALDO LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 12/05/2003 | 1743.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 12/05/2003 | 700.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A REGIAO DE SUSSUARANA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 12/05/2003 | 735.00 | 00052059413400 | INACIO AMADEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO NOS SITIOS ANTONIO FERREIRA E REGIAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 12/05/2003 | 865.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 12/05/2003 | 136.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (34) PARA EQUIPES DOS MEDICOS E EN-FERMEIRAS DO PSF DA REGIAO DO ANTONIO FERREI-RA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 12/05/2003 | 248.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 12/05/2003 | 150.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 12/05/2003 | 290.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ,CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 12/05/2003 | 158.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPA-NHA NACIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 12/05/2003 | 794.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAPARA AS CIDADES DIVERSAS CONFORME DESCRICAO NOS TERMOS DE DOACAO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 12/05/2003 | 1809.40 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCAL 00513 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 12/05/2003 | 1220.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSAS CIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/05/2003 | 2472.00 | 03001738000161 | CARLEUSA CASTRO MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA SO-NOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 13/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2003, REF. AS COTAS DE 10/20/30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 14/05/2003 | 82.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALNº 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 14/05/2003 | 750.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 14/05/2003 | 240.00 | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 14/05/2003 | 440.00 | 00004549947454 | LUCIA DE FATIMA DELFINO LACERDA | REFERENTE A DOACAO FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 14/05/2003 | 367.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/05/2003 | 927.03 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITOS DE FGTS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/05/2003 | 70.22 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITO COM FGTS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/05/2003 | 2166.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 15/05/2003 | 250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INDIVIDUALIZACAODE FGTS E PRESTACAO DE CONTAS DO PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | REFERENTEAO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CAR-RO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DA CAMPANHA DE VACINACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 16/05/2003 | 526.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APRESENTACAO DA BANDA SEDUCAO NO DIA DAS MAES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/05/2003 | 857.00 | 00005410613481 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTROS | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/05/2003 | 700.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 16/05/2003 | 222.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CACAMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 19/05/2003 | 261.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/05/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO CARRO PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PARA O ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JANAINA DA SILVA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CADAS-TRAMENTO DE SENHAS DO BOLSA ESCOLA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 19/05/2003 | 1275.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA DOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 19/05/2003 | 985.35 | 00000000000000 | BCP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONECELULAR DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/05/2003 | 2500.00 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2003 | 584.38 | 00000000000000 | BEMFAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DE 2003, REF. A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 20/05/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 20/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/05/2003 | 948.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2003, DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2003 | 198.36 | 00000000000000 | FAMUP | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DE 2003, REF. A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2003 | 0.66 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 20/05/2003 | 2000.00 | 03149516000190 | MASCATE MODA ATACADO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DO FAR-DAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 20/05/2003 | 2500.00 | 40979759000182 | F FLORENCIO REPRESENTACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO E CONJUNTO EM HELANCA PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS E SERVICOS DE SERIGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 20/05/2003 | 4318.20 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROJETO SOPA NA MESA DESTEMUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000703 A 000706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 21/05/2003 | 568.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 21/05/2003 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO ESCURINHA DECIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 21/05/2003 | 510.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 21/05/2003 | 2121.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONFECCAO DE CALCAMENTOS, BANCOS, LIMPEZA DE MIO FIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 21/05/2003 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DESTA SE- CRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS 020938 E 020936 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 21/05/2003 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSCAMARAS E PROTETORES PARA REPOSICAO NO VEICU LO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 020002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 21/05/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL020939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO S/N, PARA A SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO NESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE FEV/MAR/ABR E MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 21/05/2003 | 385.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DESTA SECRE-TARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 21/05/2003 | 3162.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 21/05/2003 | 2410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSCAMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULOS TOPIC E ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTAS FICAIS020935 E 020937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 21/05/2003 | 154.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 21/05/2003 | 300.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 21/05/2003 | 876.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 21/05/2003 | 352.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 21/05/2003 | 300.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 21/05/2003 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSPARA REPOSICAO NO VEICULO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 020942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIOANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 21/05/2003 | 1445.00 | 00074790617300 | RACHEL FONTENELLE XIMENES SE. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 21/05/2003 | 720.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO NOS SITIOS DA NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 21/05/2003 | 300.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFICOES PARA PESSOAS LIGADAS A ESTA SECRETA-RIA CONFORME REICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 21/05/2003 | 350.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 21/05/2003 | 2059.59 | 00052598896300 | MARCOS ANTONIO BEZERRA RULIM SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 21/05/2003 | 850.00 | 00050741284391 | FRANCISCO LINDONIO CARNEIRO | REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 21/05/2003 | 985.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA CONFORME NOTAS FISCAIS 020941 E 0209 40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 22/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JONESMAR DIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0013463 | 22/05/2003 | 2789.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N7 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/05/2003 | 1824.66 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITOS COM FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/05/2003 | 180.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAS-TRAR CACHORROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 22/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA L. COLACO D. CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO MENSAL DO PCCNS NO DIA 21/ 05/2003, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 22/05/2003 | 165.00 | 41138785000140 | SILVANA LUCENA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A CONFECCAO DE FAIXAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 22/05/2003 | 480.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 23/05/2003 | 177.33 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 23/05/2003 | 735.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 03 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 23/05/2003 | 806.80 | 70105895000104 | MERCADINHO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 23/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA PROFES-SORES CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 23/05/2003 | 250.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS DE SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 23/05/2003 | 266.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 23/05/2003 | 548.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA O FGTS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 23/05/2003 | 42.04 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/05/2003 | 6300.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA PAGAMEN-TO DE DESPESAS DA FUNDACAO ASSISTENCIAL NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 26/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUZIA LUCIANA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 26/05/2003 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENIENTE DE DI-VULGACAO EM FORMA DE APOIO CULTURA DO REFERI-DO ESTABELECIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 26/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GLAUCIA LUCIANA DE O LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES EM CAMPINA GRANDE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 26/05/2003 | 300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZACAO DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 26/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA NANCI S. DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A MES-MAR RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO EM OU-TROS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 26/05/2003 | 608.00 | 00000000000000 | LUCIANO P. DA SILVA CARDOSO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/05/2003 | 6942.35 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/05/2003 | 4335.00 | 99999999999999 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/05/2003 | 13024.50 | 99999999999999 | SEC. SERV URB. - ANTONIO FIDELIS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MA-IO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/05/2003 | 50.00 | 00003577889403 | JERRY ADRIANE ROQUE TOMAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2003, COMO VIGILANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/05/2003 | 700.00 | 00002957520419 | JOSEVANDRO GOMES BARBOSA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/05/2003 | 350.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRASLADO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 27/05/2003 | 3630.00 | 00010943277434 | CORNELIO GOMES DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATA-DOS NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/05/2003 | 5240.00 | 99999999999999 | AURICELIA BARBOSA ALBINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DEAPOIO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/05/2003 | 19602.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003,CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/05/2003 | 4116.42 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/05/2003 | 10406.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/05/2003 | 2185.26 | 00000000000000 | INSS MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 27/05/2003 | 13333.92 | 00000000000000 | INSS - FUNDEF 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/05/2003 | 63955.97 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/05/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSO-RES CURSISTAS DA UVA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSO-RES CURSISTAS DA UVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/05/2003 | 106.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BARRADE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/05/2003 | 2458.78 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA PARA AS QUADRILHAS DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | AMPLIACAO/REFORMA/RECUPERACAO DO ESTADIO/CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 27/05/2003 | 14500.00 | 04828552000143 | J R PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME PLANILHAS ANEXA | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/05/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICULTURA-ALEXSANDRO A. SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOSERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/05/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | WG EDITORA E PUBLICIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATE-RIA SOBRE OBRAS E SERVICOS DA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDICAO DE MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/05/2003 | 240.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INDIVIDUALIZACAO DE FGTS PARA ESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/05/2003 | 16759.00 | 99999999999999 | CASSANDRA Mª FREITAS BARROS - SEC. ADM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MA-IO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/05/2003 | 8898.00 | 99999999999999 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 27/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA GRISI MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2003, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 27/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 27/05/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 27/05/2003 | 1250.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2003, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 27/05/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES ODONTO-LOGICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 27/05/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COM DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 27/05/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA- DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTO-LOGA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 27/05/2003 | 1700.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2003, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/05/2003 | 700.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/05/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/05/2003 | 2387.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLI E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/05/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/05/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/05/2003 | 200.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR NOS PROGRAMAS DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/05/2003 | 250.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SINAB E SINASC DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/05/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/05/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO PCCN NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/05/2003 | 7581.00 | 00000000000000 | ALEIDE BARBOSA SARAIVA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/05/2003 | 8810.00 | 99999999999999 | ADECY MATIAS ARAUJO E OUTROS SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MA-IO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 27/05/2003 | 13500.00 | 04828552000143 | J R PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO CONFORME PLANILHAS ANEXA. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DANILO NAZARENO MARINHEIRO FELIPE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ESTA SECRETARIA CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO PARA OS PREFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/05/2003 | 125.00 | 00000000000000 | IEDA LIMA NEVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A PESSOAS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME REQUISICAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOVELINA G. SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/05/2003 | 30.00 | 09351818000123 | BRITEX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CASCALHINHO PARA CONSTRUCAO DE MANILHAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/05/2003 | 232.10 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000096 A 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALESANDER SANTOS NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003, COMO VIGILANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMINHO DE LUZ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE UMAREDE BAIXA TENSAO PARA ALIMENTAR UM DESSALINIZADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL M0155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/05/2003 | 1644.72 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENOT DE PASSAGENS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/05/2003 | 900.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 A 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013579 | 30/05/2003 | 819.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013587 | 30/05/2003 | 1045.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013595 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/05/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/05/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APAR-TAMENTO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO EVARISTO DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/05/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2003 | 394.98 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2003, DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013838 | 31/05/2003 | 4661.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 002257 NO CONSUMO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/05/2003 | 553.22 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTE-MA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/05/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAS E AVISOS DE ASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013820 | 31/05/2003 | 2760.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 002259, NO CONSUMO DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/05/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTE-MA DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003, DEBITADO NA CONTA DOICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013609 | 31/05/2003 | 600.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013617 | 31/05/2003 | 1200.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTAUDAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013625 | 31/05/2003 | 1400.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013633 | 31/05/2003 | 1400.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013641 | 31/05/2003 | 1100.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013650 | 31/05/2003 | 1540.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013668 | 31/05/2003 | 1400.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013676 | 31/05/2003 | 1040.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013684 | 31/05/2003 | 1210.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRAPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013692 | 31/05/2003 | 1560.00 | 00002557315826 | JURANDIR DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013706 | 31/05/2003 | 1400.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013714 | 31/05/2003 | 800.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013722 | 31/05/2003 | 1050.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013731 | 31/05/2003 | 640.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013749 | 31/05/2003 | 900.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013757 | 31/05/2003 | 924.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013765 | 31/05/2003 | 1155.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013773 | 31/05/2003 | 680.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013781 | 31/05/2003 | 1000.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013790 | 31/05/2003 | 660.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013803 | 31/05/2003 | 900.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013846 | 31/05/2003 | 11698.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 002260 NO CONSUMO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/05/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA DESTINADOPARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/05/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | REFERENTE AOPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEI-CULO FIAT A DISPOSICAO TODOS OS DIAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CONDUCAO DE EQUIPE DE SUPERVISAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/05/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 60% NO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO AO CURRAL DE GADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/05/2003 | 268.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/05/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PIA E VASOS SANITARIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013811 | 31/05/2003 | 5650.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 002258 REF. AO CONSU-MO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/05/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PIA E VASOS SANITARIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/05/2003 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/05/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS PRACAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/05/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS PRESTADOS NAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/05/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/06/2003 | 700.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CONTA DO FUN-DEF 60%, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CONTA DO FUN-DEF, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/06/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFA BANCARIA CREDITADA NA CONTA DO TRANS- PORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CON-TA DO PROEJA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CON-TA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA BENTO ALEXANDRE GABRIEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREN- DEIRA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EM LICENCAGESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/06/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA NANCI S. DA COSTA | VALOR DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICI- PAR DE UM ENCONTRO SOBRE SAUDE NA ESCOLA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO FO-RA DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/06/2003 | 340.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL Nº018106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/06/2003 | 410.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDNETE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/06/2003 | 632.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 02/06/2003 | 4.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 2.761-8,CONFORME EXTRATO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CONTA DO ICMSDESONERACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CONTA DE DI- VERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CON-TA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CON-TA DE IMPOSTOS ARRECADADOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/06/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/06/2003 | 400.00 | 00086498339420 | ROSINEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFREENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/06/2003 | 25.00 | 08812240000100 | NOUJABIB-DRISTRIBUIDORA DE DE MOTORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL 089042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/06/2003 | 394.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY REALIZANDOENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/06/2003 | 238.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR 265 DOS SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/06/2003 | 310.00 | 70100508000147 | COMERCIAL ARABE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSER-TO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VIRGINIO JOSE NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN- CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/06/2003 | 1602.90 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDNETE AS DESPESAS COM OS TELE-FONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/06/2003 | 219.50 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE COM A SAELPA DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/06/2003 | 1927.94 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000264, 000262, 000257, 000258 E 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/06/2003 | 885.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN-TAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS CRDITADAS NA CONTA DO SUS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CONTA DO FMS,CONFORME EXTRATOS DO DIA 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFA BANCARIA CREDITADA NA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS NA CON-TA DO ECD, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/06/2003 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 02/06/2003 | 2218.21 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033 A 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/06/2003 | 1245.00 | 03407263000108 | G.C. FERREIRA CERAMICA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A OBRA DE CONSTRUCAO DE GALERIAS E SANITARIOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 03/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA GOMES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 04/06/2003 | 644.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES E OUTROS | VALOR REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 04/06/2003 | 1425.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 04/06/2003 | 632.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO TRATOR 290 DO SETOR DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 04/06/2003 | 89.00 | 00000000000000 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº001399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 04/06/2003 | 127.00 | 00062892401453 | OZIMAR B OLIVEIRA | VALOR DO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 04/06/2003 | 10030.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO TA FISCAL Nº021633 E 021639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 04/06/2003 | 1300.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUADO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODO CADASTRO DAS FAMILIAS DOS PROGRAMAS SIM, SINAB, SINASC E SINAN DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 05/06/2003 | 2000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO A ESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 05/06/2003 | 288.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODA BOMBA DÁGUA DO SETOR DE SERVICOS URBANOS, CONFORME OTA FISCAL Nº000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ROBERTO NUNES DOS SANTOS | SERVICOS DE ROSIO PRESTADOS EM ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 05/06/2003 | 1462.55 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AINSTALACAO DE ENERGIA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000266, 000267 E 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 06/06/2003 | 149.80 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 06/06/2003 | 1920.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICUL0S DO SETOR DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL Nº013901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 06/06/2003 | 1337.43 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00059 A 00061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 06/06/2003 | 335.50 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE ADINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 06/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RENATA MARIA DE OLIVEIRA JACINTO | SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 06/06/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALICAOCORRESPONDENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 08/06/2003 | 866.00 | 00023886005453 | MARLENE FRANÇA ALVES FEITOSA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DES-TINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE EDIVALDO MOTTAE ANA DE MORAIS ROMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº450852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 09/06/2003 | 342.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DES-TINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE EDIVALDO MOTTAE ANA DE MORAIS ROMA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 09/06/2003 | 6232.20 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002398 E 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 09/06/2003 | 12841.40 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002396 E 002397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 09/06/2003 | 74.00 | 00600173000140 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | AQUISICAO E COLOCACAO DE UMA MOLDURA EM RETRATO OFICIAL DO COLEGIO SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010737. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 09/06/2003 | 100.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMEN-TO PARA FRA DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 10/06/2003 | 168.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DESTA CIDADE PARA CAM-PINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 10/06/2003 | 750.00 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DO PRO- CESSO DE HABILITACAO DO PROCESSO PLENA DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 10/06/2003 | 2933.75 | 00000000000000 | RICARDO TADEU DA MOTA SALVADOR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A MAOI DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 10/06/2003 | 2454.35 | 00000000000000 | ERIANDA NUNES DE ALMEIDA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA DIGITA-CAO DO CARTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 10/06/2003 | 815.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA E OUTRO | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPA- NHA DE VACINACAO DESTA CIDADE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 10/06/2003 | 305.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/06/2003 | 491.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- COES DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF LOCAL E SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/06/2003 | 785.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDI-CO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 10/06/2003 | 735.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS PRES-TADORES DE SERVICOS DO PSF E SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/06/2003 | 280.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/06/2003 | 1120.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº0407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/06/2003 | 680.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM MEDICOS E ENFERMERAS DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 10/06/2003 | 945.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS PRES-TADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/06/2003 | 775.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMNETO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/06/2003 | 1493.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012875, 012941 E012942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 10/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CISCO | MENSALIDADE DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CISCO CONSORCIO INTEMRUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDNETAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/06/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A SUBVENSAL MENSAL DA FUNDA- CAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 10/06/2003 | 1560.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRA- DAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | J. R. PRODUCOES E EVENTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DES-TINADOS AO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 10/06/2003 | 866.00 | 00023886005453 | MARLENE FRANÇA ALVES FEITOSA | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMONAS CRECHES DESTE MUNICIPIO PARA O PREPARO DOSOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/06/2003 | 2542.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES EDIVALDO MOTTA E ANA DE MO- RAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº449893 E 449892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 10/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON. FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 10/06/2003 | 210.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SA-FRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/06/2003 | 1890.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 10/06/2003 | 1338.04 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMEN-TO DO DIA 10/06, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 10/06/2003 | 496.83 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NACONTA DO FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 10/06/2003 | 342.12 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMETICAMENTE NACONTA DO FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 10/06/2003 | 7800.12 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO INSS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 10/06/2003 | 990.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADADE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS ORGAOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 10/06/2003 | 109.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON. NOTAFISCAL Nº1231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 10/06/2003 | 720.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE4.800 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 10/06/2003 | 300.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/06/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE LI-XO EM RUAS DESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITA-RIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/06/2003 | 1576.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAAO PUBLICA LO-CAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº005782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 10/06/2003 | 2250.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADADE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DOACAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/06/2003 | 150.00 | 00018170900468 | JOAO ELIAS DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PO- CINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 10/06/2003 | 812.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/06/2003 | 900.00 | 00006315038468 | JOSE RANGEL DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0421 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 10/06/2003 | 980.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARAUJO FILHO E OUTROS (AS) | PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 10/06/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 11/06/2003 | 2010.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AO CONJUNTO AR-NALDO LAFAIETE PARA ABASTECER AS CISTERNAS COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 11/06/2003 | 874.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA E OUTROS(AS) | VALOR REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADASA DIVERSAS PESSSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 11/06/2003 | 635.00 | 00000000000000 | ROBERTO BATISTA DE LIMA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 11/06/2003 | 1591.85 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR REFREENTE DAS DESPESAS COM OS TELEFONESPERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 11/06/2003 | 599.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DOSETOR DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº0362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 11/06/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ROSIO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº0363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 11/06/2003 | 510.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO SETOR DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 11/06/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 11/06/2003 | 500.00 | 00087358174453 | RONALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO MATO DA SRUAS PAULO COSME DE OLIVEIRAQUITINO BOCAIUVA E PEDRO BARRO, CONFORME NOTAFISCAL Nº0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 11/06/2003 | 375.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DO RECUPERA- CAO DE CALCAMENTO E GALERIAS SANITARIAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 11/06/2003 | 560.00 | 00098315153404 | JOSE LUCINDO IRMAO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MENDONCA A SERIDOZINHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 11/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO- RIA JURIDICA PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMEN-TO E PROJETOS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 11/06/2003 | 352.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 11/06/2003 | 505.00 | 00087389223472 | REGINALDO M. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 11/06/2003 | 900.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015261 | 11/06/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 11/06/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PE-QUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 11/06/2003 | 310.00 | 00042151880400 | MAURICIO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PE- QUENOS AGRITULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº0364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015326 | 11/06/2003 | 900.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPPRTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE POCO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA E BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. ESTADUAL ALMEIDA BARRETO, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015334 | 11/06/2003 | 990.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUCUITU, RIACHO DA CABECA, VARZEA NOVA E SEMIAO, PARA A ASSISTIEM AULA NA ESCOLA ESTADUAL ALMEIDA BARRETO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 11/06/2003 | 2612.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 11/06/2003 | 170.00 | 00092958559491 | ALDECI JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISOES PARA O PESSOAL DA PAIXAO DE CIRSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 11/06/2003 | 1430.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | SERVICOSM PRESTADOS NA CONFECCAO DE TESOURAS DE FERRO OARA ARMACAO DO ARRAIAL DO SAO JUA 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 11/06/2003 | 120.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS LOCAIS,DURANTE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 11/06/2003 | 325.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DO SITIO DO POÇO MULUNGU PARA PAR-TICIPAR DE UM CAMPEONATO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCLA Nº0373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 11/06/2003 | 81.84 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PADRE CICERO, CONFOREM FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 11/06/2003 | 527.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS COMEMO-RACOES DA PAIXAO DE CRISTO NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº0393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 11/06/2003 | 150.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASE ENDOSCOPIA NA PACIENTE ALICE MEDEIROS DE SOUZA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 11/06/2003 | 571.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | VALOR REFREENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OTA FISCAL Nº024738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 11/06/2003 | 360.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 11/06/2003 | 350.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | FOENECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 11/06/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 11/06/2003 | 183.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00205 E 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 11/06/2003 | 845.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDI-CO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 11/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 11/06/2003 | 208.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- COES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LO-CAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 11/06/2003 | 175.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BEJAMIN CORREIA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DE GALE- RIAS SANITARIA SNESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 11/06/2003 | 390.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAAOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF NA LOCLAIDA-DE DE SUSSUARUANA, RIACHO DE SAO BENTO E IPUEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 11/06/2003 | 850.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- COES PARA O PESSOAL DA SECREATRIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 12/06/2003 | 4691.25 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A OBRA DE RECUPERACAO DE GALERIAS SANITARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 12/06/2003 | 632.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CAR-RADAS DE PEDRA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE MA-NILAS PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 12/06/2003 | 200.00 | 00007848749487 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TELAO DESTI-NADO AS COMEMORACOES DO DIA DE SAO JOSE NES-TA CIDADE, CONFORM NOTA FISCAL Nº0439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/06/2003 | 212.00 | 00002900675456 | JEAN CEZAR ARAUJO TAVARES | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ARRAIALSAO JUA 2003 DETE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 12/06/2003 | 283.00 | 00095326022400 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRAS DE PEQUENAS AGRICULTORES DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/06/2003 | 632.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA Nº0444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 12/06/2003 | 871.83 | 00000000000000 | BCP | DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 12/06/2003 | 96.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMNAUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 12/06/2003 | 306.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFREENTE AOS VENCIMENTOS DO CREDOR ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 12/06/2003 | 316.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO D-20 PERTENCNETE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 12/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREGATORIOS DO RECLAMANTE VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 12/06/2003 | 2091.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFREENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE A-NOS ANTERIORES ONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 12/06/2003 | 737.00 | 00069122008420 | MANOEL FIRMINO LAURENTINO | SERVICOS PRESTADS NA LIMPEZA DO MATO NO DIS- TRITO DE BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº0445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 12/06/2003 | 200.00 | 00004004658411 | SUELINTON BARBOSA DA COSTA | SERVICOS DE ROSIO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ES-TRADA QUE LIGA CAPITAOZINHO A SUSSUARUANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 12/06/2003 | 190.00 | 00067495346434 | MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | FORENCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO PROJETO SOPAO NA MESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 12/06/2003 | 120.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O ENTERRO DO SR. SEVERINO DAMIAO FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 12/06/2003 | 2244.50 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PRE-PRARO DO SOPAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 12/06/2003 | 455.00 | 00000000000000 | LUCILCEIDE GONCALVES DE SOUZA E OUTROS(A | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 17/06/2003 | 195.78 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DO TRECHO SAO PAULO X CAMPINA GRANDE, PARA O SR. DANIEL PAULINO MOTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 17/06/2003 | 601.51 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 17/06/2003 | 2367.31 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE CORRESPPONDENTE AO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 17/06/2003 | 180.19 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFREENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GFIP A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 17/06/2003 | 679.24 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFREENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 17/06/2003 | 104.21 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFREENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 17/06/2003 | 38.61 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA 12/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 17/06/2003 | 250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 17/06/2003 | 400.00 | 00007490360790 | PAULO ROGERIO R. RODRIGUES | VALOR REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA A- PRESENTACAO DE SHOWS EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00046038612491 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAOES EM PRACA PU-BLICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2003, DA BANDA FILHOS DO CHAMEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 17/06/2003 | 500.00 | 00001910133400 | JOABE ARAUJO JUVINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA A- PRESNETACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA GAROTI-NHOS DO FORRO, DURANTE O SAO JOAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 18/06/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 18/06/2003 | 420.92 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 18/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | VALDECIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015946 | 18/06/2003 | 2000.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 19/06/2003 | 1500.00 | 00002660780447 | EGNALDO TAVARES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOWEM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2003, DA BANDA AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 20/06/2003 | 300.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENEFICIAMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 20/06/2003 | 17.60 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMEN-TACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 20/06/2003 | 5000.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E COLOCACAODE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JUA DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 20/06/2003 | 1480.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 20/06/2003 | 580.00 | 00014798131415 | MARCONE FARIAS GURJAO | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E RECUPERACAO DE UMA BOMBA DÁGUA HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 20/06/2003 | 68.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº004147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 20/06/2003 | 70.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº02195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 27/06/2003 | 550.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSO-RAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 27/06/2003 | 51.25 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DO POV. IMPUEIRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 27/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA JORGE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA SOPA NA MESA DA SECRE TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 27/06/2003 | 1500.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JUA 2003 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/06/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | LAFITE | FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 30/06/2003 | 697.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A FOPAGs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/06/2003 | 10270.00 | 99999999999999 | SEC. DE EDUCACAO MDE MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LHAS ANEXA, CORRESPONDNETE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/06/2003 | 2156.70 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR REFERENTE AO INSS INCIDENTE SOBRE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDNETE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/06/2003 | 63261.31 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | SALAIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/06/2003 | 13280.26 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | VALOR DO INSS EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/06/2003 | 4112.22 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/06/2003 | 19582.00 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 30/06/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR CORRESPONDNETE A LOCACAO DE SALAO LOCA-LIZADO NA RUA QUITINO BOCAIUVA, ONDE FUNCIONAA SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/06/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 30/06/2003 | 5240.00 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/06/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA-CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/06/2003 | 3630.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO-PREST. DE SERVIC | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PRESTADO- RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FABIANO SOARES | SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOWEM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO 2003, DO TRIO ASA BRANCA E TOQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR DO CACHE ARTISTICO DA DUPLA GENILDO E GINALDO EM APRESENTACOES DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/06/2003 | 336.00 | 00025715102820 | ANTONIO ELIAS NETO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABA-LHOU DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/06/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DAS ALUNAMATRICULADAS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A BOLSA DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, CORRESPON- DENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | CACHE ARTISTICO DO CANTOR RANGEL JUNIOR E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA2003 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 30/06/2003 | 1387.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS DO SAO JOAO DE RUAS 2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/06/2003 | 168.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE, REFERENTE A TARIFAS DE FOPAGs, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017001 | 30/06/2003 | 630.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DOS SITOS DE POCO DA PE- DRA, ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº0377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017019 | 30/06/2003 | 624.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE IMPUEIRAS, PARA ASSIS-ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017027 | 30/06/2003 | 448.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO REPOUSO DO BOI A PENDENCIA PARA ASSIS-TIREM NESTA CIDADE DURANTE MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017035 | 30/06/2003 | 840.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE DISTRITO DE BARRA PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017043 | 30/06/2003 | 980.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE PEDRAS PEDRAS, FIDELISMENDONCA, SERIDOZINHO E ALTO GRANDE, PARA AS-SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017051 | 30/06/2003 | 1260.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE, CAIANA E FURTUNA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017060 | 30/06/2003 | 1078.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE CARCARA, SUSSUARUANA, PENDENCIA E BORGES, PARA ASSISTIREM AULA NES-TA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017078 | 30/06/2003 | 728.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, URUBUE REPOUSO DE BOI, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2003 | 588.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO SITIO BORGES PARA ASSISTIREM AULA NES TA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/06/2003 | 910.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO SITIO MENDONCA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017116 | 30/06/2003 | 560.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE MASSAPE DE BAIXO, MAS-SAPE DE CIMA, AROEIRAS E BOA VENTURA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017124 | 30/06/2003 | 420.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO SITIO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017132 | 30/06/2003 | 462.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO SITIO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017141 | 30/06/2003 | 770.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO SITIO PEDRA DÁGUA, ILHA GRANDE E BOA VENTURA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017159 | 30/06/2003 | 980.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE FURTUNA, ILHA GRNADE, PEDRA DÁGUA E CAIANA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017167 | 30/06/2003 | 630.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LODALIDADES DE MUCUITU, RIACHO DO CA-BECA, JATOBA, VARZEA NOVA E SEMIAO, PARA AS- SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017175 | 30/06/2003 | 630.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE PEDRA, ESCURI-NHA DE CIMA E ESCURINHA DE BAIXO, PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017183 | 30/06/2003 | 990.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE SIITO IPUEIRAS, RIACHODE SAO BENTO E PANASCO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017191 | 30/06/2003 | 630.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE CAPITAOZINHO,SAO FELIXCALUETE, CUNHA, QUEIMADAS, ESCURINHA, ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DU-RANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017205 | 30/06/2003 | 770.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE UNHA DE GATO E BARRA, PARA ASSISTIRE AULA NESTA CIDADE DURANTE JU- NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017213 | 30/06/2003 | 476.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, URUBU, CAR-CARA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017221 | 30/06/2003 | 700.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE MUCUITU, RIACHO DO CA-BECA, JATOBA, VARZEA NOVA, SIMEAO, ESCURINHA DE CIMA E BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017230 | 30/06/2003 | 980.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE JURUTI, ANTONIO FERREIRA, OLHO DÁGUINHA E ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017248 | 30/06/2003 | 980.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE CARIBEIRA, COSTA E FORTUNA, PARA ASSISTIRE AULA NESTA CIDADE DURAN-TE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017256 | 30/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE JURUTI, FUZIL, ANTONIOFERREIRA, OLHO DÁGUINHA E ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM ALA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/06/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/06/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIA CONFORME EXARTO DA CONTA FUNDEF 40%, DEBITADA AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/06/2003 | 374.02 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/06/2003 | 560.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO O PES- SOAL DA ASSOCIACAO DE PESCADORES DO MUNICI- PIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 30/06/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICULTURA-ALEXSANDRO A. SOUZA | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/06/2003 | 180.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNCAO DE ASSESSORCORRESPONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/06/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO- RISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO PERIO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO AL LADO DO CEMITERIO, DESTINADO AO CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/06/2003 | 21040.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAOBRA DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS COM RECURSOS DO PRONAF | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS OU TANQUES EM COMUNIDADES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/06/2003 | 23598.66 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS COM RE- CURSOS DO PRONAF | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/06/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AJUNHO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/06/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DEMARKETING E PUBLICIDADE PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 30/06/2003 | 442.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS SOBRE SERVICOS FOPAGs DEBI-TADAS AUTMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 30/06/2003 | 17239.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. - ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 30/06/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFREENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PREST. DE SE | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PRESTADO- RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DE FINANCAS, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 30/06/2003 | 900.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE-JOAO ALVES DE OLIVEI | SERVICOS DE SONORIZACAO E VEICULACAO DE AVISODO DEPARTAMENOT DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SAO JUA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 30/06/2003 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/06/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA HUMBERTO EVARISTO, 64 1º ANDAR, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/06/2003 | 4284.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO PARA PAGA- MENOT DE PRECATORIAOS DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/06/2003 | 80.73 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/06/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/06/2003 | 0.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/06/2003 | 1.02 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2003 | 2773.46 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO- RETENCAO PRECATORIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO EFETUADO NACONTA DO FPM DIA 10 DE JUNHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL AGENCIA JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 36225-5 -FE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/06/2003 | 8898.00 | 99999999999999 | GABINETE - ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 30/06/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZDAA A RUA MARECHALDEODORO DA FONSECA, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/06/2003 | 3080.55 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSE CRISTOVAO CARLOS DELFINO | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MU- NICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL COM CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DE TARIFAS BANCARIA CREDITADA NA CONTA DO PAC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/06/2003 | 12858.50 | 99999999999999 | SEC. SERV URB. - ANTONIO FIDELIS SANTOS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 30/06/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO SETOR DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | INACIO FELIX DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AO SALARIO DO CREDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA FUNCAO DE GARI, REFREENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E REMOCAO DE LI-XO EM RUAS DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06 A 03/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/06/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DEREPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº0384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/06/2003 | 200.00 | 00039652416487 | JOAO DE DEUS FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/06/2003 | 931.00 | 00000000000000 | ALMIR DELFINO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL, CON- FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 30/06/2003 | 500.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATO DA ESCOLA DO SITIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 30/06/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PODAGEM DEARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/06/2003 | 4227.65 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-GARIS | VALOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SETOR DESERVICOS URBANOS QUE TRABALHAM COMO GARIS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/06/2003 | 6650.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-VIGILANTE | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SE- TOR DE SERVICOS URBANOS NA FUNCAO DE VIGILAN-TES, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/06/2003 | 100.00 | 00003577889403 | JERRY ADRIANE ROQUE TOMAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/06/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | SERVICOS PRESTRADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA ANTONIO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/06/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | PAGAEMNTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MANILAS PARA CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MANILAS DE CIMENTO PARA AS CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 30/06/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILAS DE CIMENTO PARA AS CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/06/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE VASOS SANITARIOS E DIA DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/06/2003 | 50000.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª E 2ª MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA NA RUA SEVERINO MARINHEIRO COM RECURSOS DO PROINFRA. CONFORME NOTA DESERVICO 0433 E 0445. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/06/2003 | 21083.73 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA. | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DA 1ª E 2ª MEDICAODA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS CONFORME NOTAS 0433 E 0445 | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/06/2003 | 890.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA - SEC. SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/06/2003 | 8990.00 | 99999999999999 | SEC. DE SAUDE - ADECY MATIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 30/06/2003 | 1128.98 | 00000000000000 | CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016411 | 30/06/2003 | 1128.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 30/06/2003 | 385.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 30/06/2003 | 2604.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR DO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DECOMBATE A DENGUE-PEAa, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/06/2003 | 890.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA - SEC. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 30/06/2003 | 680.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS EW MEDICOS DO PSF LOCAL, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/06/2003 | 770.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/06/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER- MEIRA DO PSF NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/06/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR REFREENTE AOS PLANTOES MEDICOS NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRES- PONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/06/2003 | 250.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODE TEXTOS, PROGRAMAS DOS PROJETOS:SNABE E SI-NASC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/06/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DENTIS-TA, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/06/2003 | 1700.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, RE-FERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/06/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA GRISI MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/06/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PSF E PCN DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/06/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTA CIDADEREFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/06/2003 | 200.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | PAGAMENOT PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA COMO DIGITADOR DE TEX-TOS E PROGRAMAS DOS PROJETOS SIM E SINAM, RE-FERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/06/2003 | 9100.00 | 00000000000000 | ALEIDE BARBOSA SARAIVA E OUTRAS | PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/06/2003 | 3800.00 | 00056985037453 | ANTENOR DE QUEIROZ B. FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE,REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/06/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSS DESTA CIDADEREFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/06/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFEREN-TE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/06/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA DA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMLIA DESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/07/2003 | 1291.66 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0049, 0050, 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/07/2003 | 2295.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/07/2003 | 10030.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILMA SERRA GALDINO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017434 | 01/07/2003 | 5370.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/07/2003 | 2353.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017426 | 01/07/2003 | 4303.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/07/2003 | 500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS JOR-NALISTICOS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NOTA FIS-CAL 005617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017418 | 01/07/2003 | 8811.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF,CONFORME NOTA FISCAL 002280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/07/2003 | 183.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/07/2003 | 737.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | SERVICOS DE ROSIO PRESTADOS EM ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/07/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA E OUTROS | VALOR REFERENTE A JUDA FINANCEIRA DESTINADA ADOACOES A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEUCIO BARROS VERAS | SERVICOS PRESATDOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA SRA. YOLETE CAVALCANTE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE YOLETE CAVALCANTE OLIVEIRA DURANTETRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL 3279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 03/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA E OUTROS(AS) | AJUDA FINANCEIRA DESITNADA A DOACAO A DIVER- SAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 03/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | OZANEIDE TRAJANO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINA-DAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/07/2003 | 425.20 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 04/07/2003 | 1269.45 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 04/07/2003 | 2454.35 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR DA FOLHA D EPAGAMENTO DO PESSOAL DO CA-DASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS, REFERENTE A JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 04/07/2003 | 171.85 | 00000000000000 | ANA LUCIA GONCALVES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VA-CINACAO INFANTIL, 1º ETAPA DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 04/07/2003 | 20.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 07/07/2003 | 700.00 | 00048167665453 | AECIO DO NASCIMENTO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONES E CAMISETAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE CIDADECONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 07/07/2003 | 195.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODU-TOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 07/07/2003 | 365.50 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON- FORME NOTA FISCAL 000209, 000207 E 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 09/07/2003 | 16.00 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESITNADAS A SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/07/2003 | 120.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSNA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/07/2003 | 344.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 0533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/07/2003 | 3935.50 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA SECRETARIA E TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/07/2003 | 815.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO NOBREGA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/07/2003 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS(AS) | VALOR DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A DOA-COES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/07/2003 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/07/2003 | 528.60 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | FORNECIMENOT DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO PREPARO DO SOPAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 0495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/07/2003 | 195.78 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP PARA A SRA ISABEL DE SOUZA FA- RIAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS ADOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/07/2003 | 2700.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMNEOT DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 10/07/2003 | 1623.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/07/2003 | 1653.50 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/07/2003 | 104.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/07/2003 | 110.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 0498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/07/2003 | 1300.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº0535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/07/2003 | 10940.61 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/07/2003 | 279.60 | 34028316369530 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTARCAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/07/2003 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DE UM EDITAL DE CONVICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/07/2003 | 900.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/07/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/07/2003 | 225.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 0527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/07/2003 | 1420.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL 0537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/07/2003 | 385.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TARTAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/07/2003 | 700.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/07/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL 0499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/07/2003 | 450.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ME-DICO, CONFORME NOTA FISCAL 0507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 10/07/2003 | 700.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME- DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 0495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 10/07/2003 | 1374.30 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSTRUCAO DE GALERIAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/07/2003 | 630.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL 0508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 11/07/2003 | 1251.32 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR DA CONTRIBUICAO DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 11/07/2003 | 1196.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTO NAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, SUSSUARUANA, JORGE, AROEIRAS, RIACHO DA CABECA, IMPUEIRAS, CAIANA E ESCURINHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 11/07/2003 | 400.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO GRUPO ESCOLACICERO FRANCISCO DE SOUZA E JOAQUIM DE MEDEI-ROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 14/07/2003 | 17900.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | CACHE ARITISTICO DE APRESENTACOES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 14/07/2003 | 1560.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 14/07/2003 | 180.00 | 00050454633491 | INACIO HENRIQUE DOS SANTOS | SERVICOS DE ROSIO E LIMPEZA DE MATO PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE UMA CERCA DE ARAME DO POCO ARTESIANO DO SITIO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 14/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO SR. VAL-DEMIRO GOMES DOS SANTOS, CONFORME BOLETO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 14/07/2003 | 800.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CAM-PANHA DE HIGIENE PESSOAL MINISTRADO NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 14/07/2003 | 180.00 | 00003686226731 | MARCOS BENICIO DE ARAUJO | SERVICOS DE ROSIO PRESTADOS E ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 16/07/2003 | 508.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 005972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 16/07/2003 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 16/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA DELFINO LACERDA E OUTROS | VALOR DE AJUDAS FINANCEIRA DESTINADAS A DOA- COES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 16/07/2003 | 241.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A SRA. LEILA MARIA ARAUJO LIRA, COM DESTINO A SAO PAULO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 16/07/2003 | 268.68 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAOCOMPETENCIA 02/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 16/07/2003 | 862.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DO PAGAMENTO DA INDIVIDUALIZACAO DO FG-TS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 16/07/2003 | 1933.95 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DO PAGAMENTO DA GFIP-INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETEN- CIA 01/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 16/07/2003 | 2367.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A INDIVIDUALIZACAO DO FGTS-GFIP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018112 | 16/07/2003 | 4528.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA \FISCAL Nº 012877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0018252 | 16/07/2003 | 5000.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARTACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 16/07/2003 | 778.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018104 | 16/07/2003 | 2971.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL 012875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 16/07/2003 | 260.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO DE MOURA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 16/07/2003 | 7151.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018139 | 16/07/2003 | 4100.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 16/07/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E A-VALIACAO DO PAB, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 16/07/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 18/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VIRGINIO JOSE NETO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALA- COES ELETRICAS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 21/07/2003 | 150.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA | FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLE MENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 21/07/2003 | 1000.36 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA INSTALACAO EM POCO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 22/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE MENESES | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO D20 PLACA MMO-1056, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 22/07/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MARKETING E PUBLICIDADE PARA ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 22/07/2003 | 7.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 194253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0018384 | 22/07/2003 | 1152.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 22/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BELISIO NETO GUIMARAES | VALOR DOS VENCIMENTOS DO CREDOR ACIMA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 22/07/2003 | 362.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO FORA DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 22/07/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL 024975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 22/07/2003 | 642.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOE IMPLEMENTOS AGRI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 22/07/2003 | 300.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES | AQUISICAO DE UMA BALANCA TIPO MOLA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 22/07/2003 | 124.95 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS | VALOR REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE TENIS DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 23/07/2003 | 3200.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | AQUISICAO DE ALAMBRADO DE FERRO DESTINADO A REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 24/07/2003 | 185.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 24/07/2003 | 600.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIOANRIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 24/07/2003 | 1500.00 | 00070828890463 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A DOA-COES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 24/07/2003 | 2583.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONFECCAO DE MANILHAS PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 24/07/2003 | 2000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 0513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 24/07/2003 | 700.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 24/07/2003 | 2420.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 25/07/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2003- DEBITADA NA CONAT DO ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 25/07/2003 | 180.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 27/07/2003 | 950.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR E BIROS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 28/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | KATIANA DE S. LOPES E OUTROS | VALOR DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A DOA- COES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018481 | 28/07/2003 | 630.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE SITIO DE CIMA PARA AS-SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018490 | 28/07/2003 | 1470.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE FURTUNA, CAIANA, ILHA GRANDE, PEDRA DAGUA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018503 | 28/07/2003 | 714.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, URUBU E CARCARA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 28/07/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA EVANGELISTA RANGEL | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SA-FRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/07/2003 | 9452.50 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA - CAIXA E.FEDERAL | VLOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA RENDA MENSAL AO AGRICULTOR QUE VIER A PERDER SUA SAFRA, DEPOSITO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS NOBREGA | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NA FUNCAO DE VIGILANTE E REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 31/07/2003 | 400.00 | 00004286010490 | JOSE WELSON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE ROSIO EM ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 31/07/2003 | 219.54 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS ESTADO REFERENTE AO DESCONTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 31/07/2003 | 665.57 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | RESCISAO DE TRABALHO DO CREDOR ACIMA, NA QUALTRABALHA NA FUNCAO DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 31/07/2003 | 300.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | SERVICOS PRESATDOS NA PINTURA DE DIVERSAS FAIXAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/07/2003 | 70916.27 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | MEDICAO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS, NAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CON- FORME CONVENIO FIRMADO E NOTA FISCAL 0386. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/07/2003 | 11154.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEMMOLHADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00436 DO CONVENIO FIRMADO. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 31/07/2003 | 13054.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 31/07/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 31/07/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHASDE CIMENTO DESTINADAS A OBRAS DE REFORMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 31/07/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DA PRACAANTONIO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 31/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS PARA DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 31/07/2003 | 12855.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VALOR DOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOQUE TRABALHAM COMO GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 31/07/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA MNUATENCAO DA REDE DE ILUMINCAO ELETRICA E HIDRAULICA EM PREDIOS PU-BLICOS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 31/07/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DA PRACA ANTONIO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS AS CONSTRUCOES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 31/07/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS AO USO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 31/07/2003 | 5289.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 31/07/2003 | 1045.75 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFOR=ME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 31/07/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 31/07/2003 | 150.00 | 00003577889403 | JERRY ADRIANE ROQUE TOMAZ | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERRVICOSURBANOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 31/07/2003 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADA A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 31/07/2003 | 4320.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DO CON- JUNTO BURITY E ARNALDO LAFAIETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CARROS PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 31/07/2003 | 2400.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADADE AGUA DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EMCARRO PIPA DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00004150805415 | VALDOMIRO BRAZ FERREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0019887 | 31/07/2003 | 5824.95 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 31/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RIVALDO FELINO NOBREGA | PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/07/2003 | 1705.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/07/2003 | 974.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINA- DAS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS OU TANQUES EM COMUNIDADES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/07/2003 | 4301.30 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CIS- TERNAS COMUNITARIAS NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº00436. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 31/07/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICULTURA-ALEXSANDRO A. SOUZA | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFE- RENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 31/07/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZADE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | PAGAMENTO DE LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO AOLADO DO CEMITERIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018511 | 31/07/2003 | 1100.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018520 | 31/07/2003 | 1540.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018538 | 31/07/2003 | 1210.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VIAGENS ME SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS,RIACHO DE SAOBENTO E PENHASCO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018546 | 31/07/2003 | 1540.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 31/07/2003 | 10090.00 | 99999999999999 | SEC. DE EDUCACAO MDE MARIA DE SOUZA | VALOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA -MDE, REFEREN- TE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 31/07/2003 | 2118.90 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR DA RETENCAO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 31/07/2003 | 4112.22 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | VALOR DA RETENCAO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, RE FERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 31/07/2003 | 10185.03 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-40%, REFERENTE AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 31/07/2003 | 9396.97 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-40%, REFERENTE A JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 31/07/2003 | 13191.65 | 00000000000000 | INSS - FUNDEF 60% | VALOR DA RETENCAO DO INSS PARTE EMPRESA INCI-DENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-60%REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 31/07/2003 | 38037.55 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 31/07/2003 | 24779.82 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | VALOR DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 31/07/2003 | 5350.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO-PREST. DE SERVIC | VALOR DOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVI-COS DA SECREATRIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 31/07/2003 | 85.00 | 00003009269447 | EMANUEL BELMANO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 31/07/2003 | 360.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | VIAGENS EM SUA MOTO TITAN TRANPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 31/07/2003 | 240.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRNSPORTANDO PROFESSO-RES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 31/07/2003 | 5291.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO-PREST. DE SERVIC | VALOR DO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LEONCIO ALENCAR ALMEIDA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE O SAO JOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019178 | 31/07/2003 | 1144.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 31/07/2003 | 1008.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019194 | 31/07/2003 | 990.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019208 | 31/07/2003 | 1694.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VIIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019216 | 31/07/2003 | 990.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 31/07/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AS EQUI-PES DE SUPERVISAO ESCOLAR DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019232 | 31/07/2003 | 945.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABA LHOU NOS FESTEJOS JUNINO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 31/07/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DANDA MUSICAL SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 31/07/2003 | 1290.65 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019402 | 31/07/2003 | 672.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019411 | 31/07/2003 | 1540.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019429 | 31/07/2003 | 1320.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR DAS VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISITIREM AULA DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019437 | 31/07/2003 | 1320.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 31/07/2003 | 1755.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN=TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019453 | 31/07/2003 | 693.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VIAGENS ME SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019461 | 31/07/2003 | 1155.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019470 | 31/07/2003 | 1080.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019488 | 31/07/2003 | 1980.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019496 | 31/07/2003 | 936.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019500 | 31/07/2003 | 1210.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSIS-TIREM AULA DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 31/07/2003 | 1100.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019526 | 31/07/2003 | 960.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 31/07/2003 | 291.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 31/07/2003 | 4331.49 | 99999999999999 | SEC. DE EDUCACAO MDE MARIA DE SOUZA | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 31/07/2003 | 4331.49 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-40%, REFE- RENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 31/07/2003 | 504.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 58.023-6, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 31/07/2003 | 83.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAE CON-FORME EXTARTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTICRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PROEJA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0019801 | 31/07/2003 | 13185.25 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0019879 | 31/07/2003 | 2226.00 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 31/07/2003 | 16969.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. - ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS, REFE-RENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 31/07/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 31/07/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | ALUGUEL DE SOFTWARE E CONSULTORIA EM INFORMA-TICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 31/07/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | ALUGUEL DE UM APARTAMENTO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 31/07/2003 | 4851.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | FORCIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 31/07/2003 | 374.50 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 31/07/2003 | 467.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-ESTADO REFERENTE A TARIFAS DE FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 31/07/2003 | 311.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 31/07/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL, REFERENTE A DESPESAS COM TA-RIFAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 31/07/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 31/07/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 31/07/2003 | 30.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 31/07/2003 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IRCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITRREFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 31/07/2003 | 260.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | SERVICOS PRESATDOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/07/2003 | 4.83 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMNETE NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/07/2003 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESA BNACAIRA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/07/2003 | 905.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTODO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/07/2003 | 690.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTODO DIA 18/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/07/2003 | 229.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTODO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 31/07/2003 | 8898.00 | 99999999999999 | GABINETE - ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PRE-FEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019275 | 31/07/2003 | 2680.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019852 | 31/07/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | VALOR DA MENSALIDADE DE LOCACAO DO VEICULO DEUSO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 31/07/2003 | 8930.00 | 99999999999999 | SEC. DE SAUDE - ADECY MATIAS ARAUJO | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 31/07/2003 | 3120.00 | 00000769103421 | ERIONALDO MARTINS CORREIA SEC. DE SAUDE | VALOR DOS SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOSQUE TRABALHAM DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUEREFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 31/07/2003 | 775.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, FORAM FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 31/07/2003 | 400.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALI-ZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 31/07/2003 | 400.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CO-MO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 31/07/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTINISTA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 31/07/2003 | 1710.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 31/07/2003 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 31/07/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 31/07/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA GRISI MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RE- FERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 31/07/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RE- FERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 31/07/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA MU- LHER E PCCNS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JU-LHO DE 20023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 31/07/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 31/07/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 31/07/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA, NA FUNCAO DE DENTISTA, DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 31/07/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 31/07/2003 | 3800.00 | 00056985037453 | ANTENOR DE QUEIROZ B. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA , DURANTE O MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | SERVICO PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DURANTE O MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 31/07/2003 | 1715.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL Nº 0494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA DA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 31/07/2003 | 1125.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS QUE TRABA-LHAM NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 31/07/2003 | 410.30 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVICOS DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 31/07/2003 | 661.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 31/07/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO IN TERMUNIPA DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº58.044-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 31/07/2003 | 19.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | DESPESA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DOS RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 31/07/2003 | 2966.58 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 31/07/2003 | 2605.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/07/2003 | 217.00 | 99999999999999 | AGENTE DE SAUDE DA DENGUE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RICARDO TADEU DA MOTA SALVADOR | SEVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/07/2003 | 300.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO DESSALINIZA-DOR DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/07/2003 | 100.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM EM DESLOCAMENTOPARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/08/2003 | 1080.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVIVCOS DE VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SITIO IPUEIRAS DE JUAZEIRINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/08/2003 | 60.00 | 00013203150468 | FRANCISCO C. CATAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO SOD SR. ANTONIO FERREIRA NETO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/08/2003 | 1245.00 | 03407263000108 | G.C. FERREIRA CERAMICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/08/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | VALOR DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUAMARECHAL DEODORO DA FONSECA, 54, ONDE FUNCIO-NA A PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/08/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 283.141-4(ICMS-DESONERACAO), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 36.225-5(FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/08/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING E PUBLICIDADE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS ORGAOS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/08/2003 | 445.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA O VEICULO D-20 DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 007193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/08/2003 | 742.00 | 00000000000000 | ITAMAR ALVES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0020176 | 01/08/2003 | 28400.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS AGRICOLAS COM EQUIPAMENTOMECANICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/08/2003 | 660.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICIAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICIAIS DESTINA-DOS A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000751 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/08/2003 | 840.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICIAS | VALOR DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/08/2003 | 2187.43 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELE-FONES DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/08/2003 | 3370.00 | 00000000000000 | CAMINHO DE LUZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/08/2003 | 1444.85 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELE-FONES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 04/08/2003 | 125.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 04/08/2003 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE 04 ARMARIOS VITRINE C/01 PORTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 013563. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 04/08/2003 | 2684.35 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 05/08/2003 | 130.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMEN TO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUI SICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 05/08/2003 | 130.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIA- RIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 05/08/2003 | 313.50 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 06/08/2003 | 459.91 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTA- GENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 07/08/2003 | 1812.25 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS RECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451637 E 451636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020338 | 07/08/2003 | 8574.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 07/08/2003 | 3228.30 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 08/08/2003 | 795.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | AQUISICAO DE 03 ARMARIOS COM 02 PORTAS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N7 006617. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 08/08/2003 | 226.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/08/2003 | 1450.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | AQUISICAO DE 10 VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006453. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 08/08/2003 | 7683.12 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO INSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS DO SR. VALDOMIRO GOMES DOS SANTOS, CON- FORME COMPROVANTE DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/08/2003 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS DIVERSAS RE PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/08/2003 | 900.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/08/2003 | 3000.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/08/2003 | 2700.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO AGUA PARA ABASTECER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/08/2003 | 210.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/08/2003 | 805.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCALPARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/08/2003 | 440.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 0573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/08/2003 | 1020.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTEDOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF QUE ATENDEM NA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/08/2003 | 770.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/08/2003 | 170.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCA DOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA E CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 0577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/08/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO O SR. TIAGO ALVES ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 13/08/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/08/2003 | 770.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/08/2003 | 456.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/08/2003 | 833.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA ALCANTA ANDRE E OUTROS(AS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRAS DES-TINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 13/08/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCLAR DO SITIO CABE-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/08/2003 | 450.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA FOLCLORICA NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 13/08/2003 | 1055.00 | 00049703234453 | ROBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO E ELABORACAO DO REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL Nº 0571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/08/2003 | 553.20 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/08/2003 | 316.00 | 00039652416487 | JOAO DE DEUS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 13/08/2003 | 600.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 0565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 13/08/2003 | 290.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPARDE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 14/08/2003 | 460.00 | 00080294570578 | ALEXSANDER SANTOS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VANTA- GENS SALARIAL POR PEDIDO DE DEMISSAO DO SER- VIDOR ACIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 14/08/2003 | 774.00 | 00000000000000 | JERRY ADRIANE R. TOMAZ E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/08/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURADEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 16/08/2003 | 266.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 18/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RENATA MARIA DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE E- DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/08/2003 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/08/2003 | 187.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 18/08/2003 | 140.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO A PESSOAS CAREN TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/08/2003 | 2664.39 | 00000000000000 | BCP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/08/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/08/2003 | 600.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI NADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/08/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DOS ALUNOMATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DA UVA,REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/08/2003 | 100.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPARDE JOGOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/08/2003 | 550.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/08/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA NANCI S. DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CON- FORE REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/08/2003 | 80.00 | 99999999999999 | GLAUCIA L. DE OLIVEIRA LIRA | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADAS A CREDORAACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/08/2003 | 316.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIALDO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 20/08/2003 | 800.00 | 00023886005453 | MARLENE FRANÇA ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº451663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 20/08/2003 | 500.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/08/2003 | 155.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/08/2003 | 900.00 | 00023886005453 | MARLENE FRANÇA ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO DAS SOPAS NO PROJETO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/08/2003 | 45.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADS AOS FUNCONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SU- PRIREM DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PA RA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/08/2003 | 60.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/08/2003 | 80.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA E MEDICINA GASTRO E GIN | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 21/08/2003 | 98.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A EPIDEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 21/08/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A BEMFAM, CON- FORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 21/08/2003 | 2070.00 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O FARDAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOAT FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/08/2003 | 289.79 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº007437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 22/08/2003 | 190.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/08/2003 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/08/2003 | 241.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A DOACOES A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/08/2003 | 780.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNCI- PIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 22/08/2003 | 70.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VA-CINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 25/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 26/08/2003 | 482.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A DOACOES A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 26/08/2003 | 3832.81 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO Nº 6876-4, REFERENTE A TARIFA PELO USODE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 26/08/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFREENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/08/2003 | 246.89 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/08/2003 | 440.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 26/08/2003 | 1051.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RECUPERACAO DE CATA-VENTO E BOMBA DAGUA NO SITIO PENDENCIA E MALHADA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020974 | 26/08/2003 | 1710.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE 04 MESES, CONFOR ME NOTA FISCAL Nº 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/08/2003 | 300.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA FO RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 26/08/2003 | 465.00 | 00087389223472 | REGINALDO M. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL Nº 0541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 27/08/2003 | 510.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VAOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO MDE ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 27/08/2003 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATO E ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO ESCURINHA DE BAIXO A POCO DE PEDRADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 27/08/2003 | 815.00 | 00000000000000 | JOSENILDA TEREZA LOPES E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJDA FINANCEIRA DESTI-NADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/08/2003 | 138.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA 06/2003, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/08/2003 | 217.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA MAIO/2003 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/08/2003 | 80.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTI-NADAS A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/08/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 29/08/2003 | 7903.33 | 99999999999999 | SEC. DE SAUDE - ADECY MATIAS ARAUJO | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/08/2003 | 1659.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA-INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/08/2003 | 250.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR DOS PROJETOS SINAB E SINASC DESTE MUNICIPIO, DURANTEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 29/08/2003 | 23000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENCAP PARA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALR DETSE MUNICIPIO, DEBITA-DA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA NVIGILANCIA SANITARIA, N7 5.509-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 6.262-6-ECDCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DEBI-TADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N7 38.785-6-SUSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/08/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/08/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 29/08/2003 | 2600.00 | 00000769103421 | ERIONALDO MARTINS CORREIA SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-A-GENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/08/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 29/08/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 29/08/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ODONTOLOGO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/08/2003 | 3800.00 | 00056985037453 | ANTENOR DE QUEIROZ B. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAM LIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PR0GRAMA SAUDE NA FAMILIA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/08/2003 | 1710.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDDAE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 29/08/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/08/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA MU- LHER E NO PCCN DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/08/2003 | 400.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADORA DE TEXTOS DOS PROGRAMAS DOS PROJETOS:SIM E SINAM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/08/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/08/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/08/2003 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/08/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO SPRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/08/2003 | 260.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/08/2003 | 8840.00 | 99999999999999 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/08/2003 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/08/2003 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADODO SITIO NICACIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AAGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/08/2003 | 316.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POCO DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/08/2003 | 3141.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/08/2003 | 350.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/08/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIADDE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/08/2003 | 1500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/08/2003 | 1669.78 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAINSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/08/2003 | 15502.33 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. - ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/08/2003 | 3205.09 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR REFEERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTEPATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/08/2003 | 425.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. AGRICULTURA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 29/08/2003 | 2753.63 | 00000000000000 | INSS- SEC. DE SERVICOS URBANOS | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/08/2003 | 1394.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 29/08/2003 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 6.876-4(ICMS),CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 3.736-2(ITR), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 37.727-9(ARRE-CADACAO), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 36.225-5(FUNDOESPECIAL), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2.759-6(DIVER-SOS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 283.141-49, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 58.044-9-PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 29/08/2003 | 29.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMNº 2.761-8(FPM), REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/08/2003 | 1394.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 29/08/2003 | 644.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME A-VISO DE LANCAMENTO DO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 29/08/2003 | 355.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 29/08/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DU- RANTE O MES DE AGOSTO DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA DURAANTE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/08/2003 | 577.20 | 99999999999999 | SECR. ADMINISTRACAO-PRESTADORES DE SERVI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/08/2003 | 183.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D PASEP DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/08/2003 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAISE AVISOS NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/08/2003 | 510.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS E AGUAMINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/08/2003 | 0.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2.759-6(DI- VERSOS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/08/2003 | 7951.33 | 99999999999999 | GABINETE - ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0022365 | 29/08/2003 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/08/2003 | 9532.66 | 99999999999999 | SEC. DE EDUCACAO MDE MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/08/2003 | 2001.86 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/08/2003 | 19794.00 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO-40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/08/2003 | 4156.74 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, REFERENTE A AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/08/2003 | 61453.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO 60%, CORRES- PONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/08/2003 | 12900.65 | 00000000000000 | INSS - FUNDEF 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAINSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/08/2003 | 450.00 | 00087389223472 | REGINALDO M. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/08/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA LOCACAO DE UM SALAO LOCLAIZADO A RUA QUITINO BOCAIU- VA, 39, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO SAO JOSE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROEJA-Nº 6.387-8CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTICRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 29/08/2003 | 4.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5.921-8(PAC), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 6.169-7(ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5.468-2(MEREN-DA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 1.215-7( MDE) CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 29/08/2003 | 4.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 58.023-6, CON-FORME EXTRATO DA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 29/08/2003 | 5640.00 | 99999999999999 | SECR.DE EDUCACAO-PREST. DE SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 29/08/2003 | 6805.10 | 99999999999999 | SECR.DE EDUCACAO-PREST. DE SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0021814 | 29/08/2003 | 3840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSPARA O ONIBUS IMPORTADO QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021962 | 29/08/2003 | 1540.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/08/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT A DISPOSICAO TODOS OS DIAS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA DO SITIO MALHADA DOS ANGICOS E SITIO ILHA GRANDE PARA ASSISTIRAULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/08/2003 | 1300.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/08/2003 | 120.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022136 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR CORRESPONDENTE A VAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE DU- RANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022144 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICUL-ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022152 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022161 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ILHAGRANDE, CAIANA E FURTUNA DESTE MUNICIPIO, PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022179 | 29/08/2003 | 640.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE REPOUSO DE BOI A PENDENCIA, PARA ASSITIREMAULA DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022187 | 29/08/2003 | 780.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO IPUEI-RAS DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA DU-RANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/08/2003 | 180.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO A PROFESSORA MARINES BEZERRA RAMOSDO SITIO CARCARA PARA O SITIO PENDENCIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022209 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE MASSAPE DE BAIXO,MASSAPE DE CIMA E BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022217 | 29/08/2003 | 660.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAIANA DE CIMA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDA-DE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022225 | 29/08/2003 | 600.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIMA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/08/2003 | 840.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOR-GES PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURAN- TE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022241 | 29/08/2003 | 1540.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARCARASUSSUARANA, PENDENCIA E BORGES DESTE MUNICI- PIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURAN-TE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022250 | 29/08/2003 | 900.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS EM SE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAPITAOZINHO, SAO FELIX, CALUETE, CUNHA, QUEIMADAS, ESCURINHA E ALTO RANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022268 | 29/08/2003 | 900.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022276 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURAN-TE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022284 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR CORRESPONDNETE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022292 | 29/08/2003 | 1400.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIRE AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022306 | 29/08/2003 | 1040.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURAN-TE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022314 | 29/08/2003 | 1400.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PAR ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022349 | 29/08/2003 | 3559.27 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA DES MUNICIPIO, CONFORME NOATA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022357 | 29/08/2003 | 8900.00 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/08/2003 | 2026.66 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICULTURA-ALEXSANDRO A. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 29/08/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTAS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZADE ACUDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 0557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, ONDEFUNCIONA O CURRAL POARA FEIRA DE ANIMAIS NES-TA CIDADE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/08/2003 | 2135.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAU-DES DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | SEC. ACAO SOCIAL-PRESTADORES DE SERVICOS | VALOR RREFERENTE AO SALARIO DOS PRESTADORESDE SERVICOS CONTRATADOS PARA ELABORACAO DO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/08/2003 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADASAUTOMATICAMENTE NA CONTA CARROS PIPA(7.042-4)CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022403 | 29/08/2003 | 1400.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE JURUTI, ANTONIO FERREIRA, OLHO DAGUINHA E ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022411 | 29/08/2003 | 900.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURAN-TE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022420 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022438 | 29/08/2003 | 680.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A VAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022446 | 29/08/2003 | 900.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/08/2003 | 4450.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA DO PAVILHAO, PALCO E BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JUA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022462 | 29/08/2003 | 1590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022471 | 29/08/2003 | 900.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022489 | 29/08/2003 | 1400.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/08/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CABECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/08/2003 | 3830.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 29/08/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-VIGILANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS-VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 29/08/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | AGRIPINO LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABA-LHOU NAS FESTIVIDADES DO SAO JUA 2003, REALI-ZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIAS PARA DOACAOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/08/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ANTONIO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022322 | 29/08/2003 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DES-TINADOS AO TRATOR 290, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 022574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/08/2003 | 370.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES-ANTONIO BATISTA RACIN | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA A CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N7 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/08/2003 | 394.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA A BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR 265 DA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/08/2003 | 520.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/08/2003 | 13112.50 | 99999999999999 | SEC. SERV URB. - ANTONIO FIDELIS SANTOS | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 29/08/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIAS DA DOACAO APESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 29/08/2003 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PO-DAGEM DE ARVOES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MU-NICIPIO E PRACAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 29/08/2003 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SNAITARIOS DESTINADOS ADOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 29/08/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSA- RIAS PARA CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 29/08/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINA- NADAS A CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REMOCAO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/08/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO ELETRICA E HIDRAULICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/08/2003 | 1303.68 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NOS ORGAOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022730 | 01/09/2003 | 6080.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL Nº 002328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/09/2003 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE PENSU DO VEICULO ONIBUSESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022641 | 01/09/2003 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGOSTO DE 20003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/09/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO NO SEU VEICULO FIAT A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/09/2003 | 180.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARINES BEZERRA RAMOS DO SITIO CARCARA PARA O SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/09/2003 | 545.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022764 | 01/09/2003 | 8678.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUETRANSPORTANDO OS ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/09/2003 | 260.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INS-TRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022811 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022829 | 01/09/2003 | 640.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE REPOUSU DO BOI E PENDENCIA, PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022837 | 01/09/2003 | 900.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE A- GOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 0606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022845 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/09/2003 | 840.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022861 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRAS PETRAS, FIDELIS, MENDONCA, SERIDOZINHO E ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULPO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE, PARA ASSISTIREMAULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022888 | 01/09/2003 | 660.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE CIMA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DU-RANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022896 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESFURTUNA, ILHA GRANDE, PEDRA DAGUA E CAIANA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022900 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE ILHA GRANDE, CAIANA E FURTUNA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022918 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA DAGUA, ILHA GRANDE E BOA VENTURA, PAPA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022926 | 01/09/2003 | 1040.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, PARA AS- SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022934 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE IPUEIRAS, SAO BENTO E PANASCO, PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022942 | 01/09/2003 | 600.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIMA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022951 | 01/09/2003 | 1540.00 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESCARCARA, SUSSUARANA, PENDENCIA E BORGES, PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022969 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE UNHA DE GATO E BARRA, PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022977 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE JURUTI, ANTONIO FERREIRA, OLHO DAGUINHA E ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE A- GOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022985 | 01/09/2003 | 900.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | PAGAMENOT CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE CAPITAOZINHO, SAO FELIX, CALUETE E ALMEIDABARRETO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANT AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022993 | 01/09/2003 | 780.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO IPUEI-RAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023001 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE MASSAPE DE CMA, MASSAPE DE BAIXO, AROEIRASE BOA VENTURA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023019 | 01/09/2003 | 680.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PENDENCIA, URUBU E CARCARA, PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023027 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSISTIREMAULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023035 | 01/09/2003 | 900.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE POCO PEDRA, ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023043 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESMUCUITU, RIACHO DA CABECA, JATOBA, VARZEA NO-VA, SIMEAO, ESCURINHA DE CIMA E BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023051 | 01/09/2003 | 900.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE POCO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA E ESCURI-NHA DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MENDONCA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022659 | 01/09/2003 | 2800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DOA- COES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022756 | 01/09/2003 | 2721.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/09/2003 | 0.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 3736-2(ITR), REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 36225-5(FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO) REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/09/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/09/2003 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 6.876-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/09/2003 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/09/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO APARTAMENTO LOCLAIZADO A RUA HUMBERTO EVARISTO, 64 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022632 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/09/2003 | 158.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOA NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E CARROS PIPA, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/09/2003 | 150.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO DURNATE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022748 | 01/09/2003 | 4491.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 002327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/09/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPON-DENTE A SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/09/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO ENDOSCOPISTA NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | GILMA SERRA GALDINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE 11 ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/09/2003 | 1884.23 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | PAGAMENTO PELO FORNRECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00064, 00063, 00065 E 00066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/09/2003 | 753.19 | 00000000000000 | VERONICA P. CORREIA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA DESLOCAMENTO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 02/09/2003 | 515.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 04/09/2003 | 592.50 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 05/09/2003 | 300.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO A BAN-DA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 05/09/2003 | 45.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR 290 DA SECRETARIA DE SERVICO URBANOS, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 002336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 05/09/2003 | 189.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 06/09/2003 | 45.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 06/09/2003 | 1711.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BES-TA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 06/09/2003 | 250.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL | PAAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS CAL Nº 0362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 06/09/2003 | 1169.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 06/09/2003 | 1169.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 09/09/2003 | 273.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SE-MINARIO DE MELHORIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 09/09/2003 | 3033.60 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 10/09/2003 | 687.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS DE ONIBUS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 10/09/2003 | 900.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO PREPARO DO SOPAO DIS-TRIBUIDO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 10/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JURANILDO RAIMUNDO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/09/2003 | 2170.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 10/09/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | RIVALDO FELINO NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/09/2003 | 330.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBIS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 10/09/2003 | 123.50 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/09/2003 | 130.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBIS E ONI- BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 10/09/2003 | 252.50 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 10/09/2003 | 1912.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 10/09/2003 | 300.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 10/09/2003 | 391.20 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE MERCA-DORIAS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 10/09/2003 | 304.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 10/09/2003 | 251.00 | 03250731000183 | LOJAS G. MOVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COL-CHOES DESTINADO AS CRECHES EDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 10/09/2003 | 460.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 10/09/2003 | 1600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE I-LUMINACAO PUBLICA LOCAL, CNFORME NOTA FISCAL Nº006326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 10/09/2003 | 497.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 10/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 10/09/2003 | 990.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CXONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/09/2003 | 6441.93 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/09/2003 | 996.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 10/09/2003 | 196.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 10/09/2003 | 80.10 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 10/09/2003 | 318.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEPDEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPE-CIAL NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 10/09/2003 | 200.00 | 00001910133400 | JOABE ARAUJO JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAFUNCAO DE VIGILANTE NO POCO ILHA GRANDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 10/09/2003 | 117.14 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/09/2003 | 350.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCALNº 0639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/09/2003 | 1310.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/09/2003 | 440.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/09/2003 | 400.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NADIGITACAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 10/09/2003 | 110.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 10/09/2003 | 130.00 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 10/09/2003 | 310.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 10/09/2003 | 770.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONDUZINDO EM SEU VEICULOS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 10/09/2003 | 210.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BEJAMIN CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE GALERIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL Nº 0626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 10/09/2003 | 300.00 | 00006126688430 | WILLSSES ALVES DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO DESSALIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 10/09/2003 | 285.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 0628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 10/09/2003 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 10/09/2003 | 600.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF LOCAL PA-RA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 10/09/2003 | 980.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO AS EQUIPES DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 10/09/2003 | 275.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 10/09/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/09/2003 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 10/09/2003 | 243.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 10/09/2003 | 3406.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PDF LOCAL PA-RA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº0615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 11/09/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO PARA PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 11/09/2003 | 595.00 | 00048167665453 | PAPA CORES SERIGRAFIA-AECIO DO NASCIMENT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 12/09/2003 | 290.00 | 00563651000785 | JARDIM CALCADOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A DOACAO EM CAMPEONATOS NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 12/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | RIVALDO FELINO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 12/09/2003 | 250.00 | 04275130000198 | COBATUDOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 13/09/2003 | 1900.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DOACAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 15/09/2003 | 95.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA DAGUA DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALNº 4207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 16/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIARIAS DESTINA- DAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 16/09/2003 | 125.00 | 99999999999999 | SERGIO SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 16/09/2003 | 590.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAN FISCAL Nº014771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 17/09/2003 | 1255.00 | 03299750000102 | OTICA SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 18/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA RUFINO DA ROCHA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 18/09/2003 | 180.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 18/09/2003 | 210.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 19/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE UMA TELA PARA CIRURGIA DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00094681651400 | ALICE MACIEL BEZERRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW PROMOVIDO PELODEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 19/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS DNA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 19/09/2003 | 0.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISOD DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 20/09/2003 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ALTERACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 20/09/2003 | 177.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS A-LINOS MATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 20/09/2003 | 1770.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS A-NOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 20/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DOS ALUNOS DO CUROS DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL-UVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 20/09/2003 | 140.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 22/09/2003 | 1480.00 | 00056021542487 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 464366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 22/09/2003 | 1480.00 | 00056021542487 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 464365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 22/09/2003 | 591.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO DO DIA 22/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 22/09/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003, DE-BITADA NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 23/09/2003 | 830.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 23/09/2003 | 500.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORESDA SECREATRIA E AGRITULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 23/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CLEONICE CICERA HENRIQUE E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNCI- PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 23/09/2003 | 900.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE MATO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A BARRA AO SITIO MENDONCA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 23/09/2003 | 400.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE CURSO DE ESPECIALIZACAO DE GESTAO E SISTEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 23/09/2003 | 1400.00 | 00015490106468 | FRANCISCO UBALDO DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATEN-DIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 23/09/2003 | 2865.07 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0024091 | 24/09/2003 | 9210.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 24/09/2003 | 450.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAM-PANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 24/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 24/09/2003 | 100.00 | 99999999999999 | SEC. DE SAUDE - ADECY MATIAS ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIREM DESPESAS DE DESLOCA- MENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 24/09/2003 | 460.00 | 00004147790453 | JOSUE PASCOAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLOCACAO DE 05 CARRADAS DE PO DE PE- DRA PARA A CONSTRUCOES REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 24/09/2003 | 873.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRATICOS DA MREALIZACAO DE OBRAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 24/09/2003 | 106.00 | 00000000000000 | GILVANA MARIANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFOME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 24/09/2003 | 355.60 | 00000000000000 | LUZIA ALVES E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0024066 | 24/09/2003 | 1914.36 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 24/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVI-DOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 24/09/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 24/09/2003 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 24/09/2003 | 748.30 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0024074 | 24/09/2003 | 5938.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 013152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 25/09/2003 | 846.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRAN-GOS VIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 25/09/2003 | 132.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURAS DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 26/09/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TEREZINHA SEVERINA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 26/09/2003 | 70.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 26/09/2003 | 354.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 26/09/2003 | 69.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR JONHDEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 26/09/2003 | 1074.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 27/09/2003 | 244.26 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILU-MINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 29/09/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/09/2003 | 2749.85 | 00000000000000 | INSS- SEC. DE SERVICOS URBANOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/09/2003 | 218.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. AGRICULTURA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/09/2003 | 2651.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE AMDINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/09/2003 | 12864.00 | 99999999999999 | CASSANDRA Mª FREITAS BARROS - SEC. ADM. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/09/2003 | 1465.38 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/09/2003 | 50.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/09/2003 | 121.24 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, REFERERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/09/2003 | 1221.05 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO FINANCEIRA DE RECURSO DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ARRE-CADACAO PROPRIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DE EMERGENCIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/09/2003 | 1.01 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN- DEF 40% REFEERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/09/2003 | 822.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/09/2003 | 259.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA JOS ELOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/09/2003 | 1580.00 | 00000000000000 | DELSAT ELETROMECANICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE INSTALACAO DA REPITIDORA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 30/09/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DEMATERIA DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/09/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/09/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025381 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM SEU VEICULO, DESTINADA A DIVERSOS ORGAOPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/09/2003 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/09/2003 | 3487.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL PRECATORIOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAFGAMENTO DE PRECATORIOS, CON- FORME EXTRATO DO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/09/2003 | 62.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM CORRESPONDENTE ASTARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/09/2003 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NACONTA FPM REFERENTE AS TARI-FAS BANCARIAS COBRADAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/09/2003 | 6978.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | NINEX CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARRE-GADOR DE BATERIA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/09/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DE A.SOUZA E OUTROS SEC.AGRIC | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/09/2003 | 885.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DESTINADOS A MANTENCOA DOS POCOS AR-TESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 30/09/2003 | 800.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/09/2003 | 40.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | COMPLEMANTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 30/09/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA SDE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTEAO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCOA DO CURRAL PARA A FEIRA DEANIMAIS NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JORIEDSON GERONCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SERVI-DOR ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/09/2003 | 13094.50 | 99999999999999 | ARNALDO PAC. DOS SANTOS E OUTROS SEC.URB | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/09/2003 | 546.51 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE AS DESPESAS DA SAELPA, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/09/2003 | 1393.93 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE A DESPESA COM A CAGEPA, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/09/2003 | 4423.34 | 99999999999999 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO GARI NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/09/2003 | 7230.00 | 99999999999999 | PEDRO FRANCISCO SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/09/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIAS SANITARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/09/2003 | 250.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA CENTRAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/09/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECACO DE MNILHAS E VASOS UTILIZA- DAS EM OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/09/2003 | 600.00 | 00052059413400 | INACIO AMADEU DA SILVA | PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/09/2003 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZADOMATO NAS ESTRADAS QUE LIGA UNHA DE GATO AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO UTILIZADASEM CONSTRUCOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 30/09/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICAEM RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 30/09/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE ACO UTILIZA- DAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOSE PIAS SANITARIAS PARA SEREM DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/09/2003 | 687.00 | 99999999999999 | AGRIPINO LUIZ FILHO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUE FIZE- ZERAM HORAS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/09/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NAREMOCAO DO LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 26/08 A 29/09 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 30/09/2003 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCOA DE PODAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTEA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/09/2003 | 110.00 | 00098315625420 | LUCIANO ANDRE SOUSA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE DE TRABALHOS DE MARCENA- RIA E ESCULTURA PARA O PROJETO DE MAOS DADAS COM A MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COLCHOES DAGUA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL COM CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/09/2003 | 0.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA REVI-LOAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/09/2003 | 2400.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/09/2003 | 150.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/09/2003 | 205.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSA-GENS DESTINADAS AA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 30/09/2003 | 120.00 | 00087389223472 | REGINALDO M. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO DA FREQUENCIA DO BOLSA ESCOLA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025399 | 30/09/2003 | 2800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/09/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CABECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/09/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO-EJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCCAO-EJA, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/09/2003 | 285.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTEN AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/09/2003 | 12362.75 | 00000000000000 | INSS - FUNDEF 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/09/2003 | 58958.22 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/09/2003 | 4192.02 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/09/2003 | 19962.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/09/2003 | 1598.10 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/09/2003 | 7610.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFEERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/09/2003 | 139.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024678 | 30/09/2003 | 1246.30 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | PAGAMENTO REFEERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024686 | 30/09/2003 | 1205.10 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDSO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AUL ANESTA CIDADE DURANTE SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024694 | 30/09/2003 | 1642.85 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIRE AULA DURANTE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/09/2003 | 1673.75 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICS PRESTADOSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/09/2003 | 500.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A BANDA MUSICAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROE-JA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA REFERENTE A TARIFA BANCA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA PNAE REFERENTE A DESPESA BANCARIA, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/09/2003 | 83.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN- DEF 60% REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/09/2003 | 691.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN- DEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/09/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO FREIRE RANGEL E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROFESSORES QUE TRABALHAM COMO PRESTADORES DE SERVICOS, DANDOAULA AOS PRE-VESTIBULANDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/09/2003 | 5453.48 | 99999999999999 | DAMIANA SOUZA COELHO E OUTROS SEC. EDUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN TE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/09/2003 | 4.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/09/2003 | 5385.41 | 99999999999999 | ELIZANGELA LOURENDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTEIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/09/2003 | 1255.00 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECI-DOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO CORAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0025119 | 30/09/2003 | 6992.09 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 30/09/2003 | 730.00 | 00000000000000 | ITAMAR ALVES SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CREDOR ACIMA PROFESSOR DE MATEMATICA NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 30/09/2003 | 390.00 | 99999999999999 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DE INGLES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/09/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE SALAO LOCALIZADO A RUA QUITINO BOCAIUVA, 39, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025372 | 30/09/2003 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ARA AS ESCOLAS DA EREDE MUNICIPAL DE EN- SINO, CONFORME NOTA FISCAL 0684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025453 | 30/09/2003 | 2039.40 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISITREM AULA NESTA CIDADE DURNATE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/09/2003 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESLOCALIZADAS NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AU-LA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025470 | 30/09/2003 | 906.40 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025488 | 30/09/2003 | 1586.20 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSIS TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025496 | 30/09/2003 | 1246.30 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR CORRESPONDENTEA VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025500 | 30/09/2003 | 682.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CIMA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025518 | 30/09/2003 | 1584.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EMS EU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUA- ZEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 30/09/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABECA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025569 | 30/09/2003 | 1744.82 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025577 | 30/09/2003 | 748.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENSEM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025585 | 30/09/2003 | 1019.70 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025593 | 30/09/2003 | 1069.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025607 | 30/09/2003 | 1586.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025615 | 30/09/2003 | 964.80 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE MATIAS DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA MENTAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025704 | 30/09/2003 | 726.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025712 | 30/09/2003 | 1285.44 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025721 | 30/09/2003 | 1243.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE DURANTE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025739 | 30/09/2003 | 1133.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA ESTA CIDADE DURANTE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025747 | 30/09/2003 | 1586.20 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREMAULA NESTA CIDADE DURANTE SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025755 | 30/09/2003 | 1019.70 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025763 | 30/09/2003 | 770.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025771 | 30/09/2003 | 1359.60 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/09/2003 | 1184.50 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/09/2003 | 1038.24 | 00000000000000 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 30/09/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTICRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0025810 | 30/09/2003 | 6821.96 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALI-MENTOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/09/2003 | 316.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR NA BANDA MARCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/09/2003 | 8840.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDOA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/09/2003 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/09/2003 | 2600.00 | 00004090537401 | JUCELINO DA COSTA ARAUJO SEC. SAUDE | VALOR ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/09/2003 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0024317 | 30/09/2003 | 36946.87 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENETA AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00372003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DURANTE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEERENTE A SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/09/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/09/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA FUNCAO DEODONTLOGA DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA GRISI MARQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILKIA, REFERENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/09/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA FUNCAO DE ENFER-MEIRA DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/09/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DENTISTA, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/09/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/09/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL,REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/09/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/09/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/09/2003 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/09/2003 | 1161.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/09/2003 | 5530.00 | 99999999999999 | ADECY MATIAS ARAUJO E OUTROS SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA FMS Nº58045-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGI-LANCIA SANITARIA REFERENTE A TARIFAS BANCARI-AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD REFEREENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/09/2003 | 1260.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CANDIDO MARTINS DE GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAOMDE MATERIAL DESTINA A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/09/2003 | 260.00 | 00002812039469 | PATRICIA C. DA COSTA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELISANGELA STWARTTAVARES BEZERRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE DIGI-TADORA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 30/09/2003 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DE UM POCO ARTESIANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLINIC LITOCENTRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 30/09/2003 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO INACIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTEA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/09/2003 | 767.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARAOS PRESTADORES DE SER-VICOS DA SECREETARIA DE SAUDE E PSF LOCAL.V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/09/2003 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO ES CURINHA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/09/2003 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 30/09/2003 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOILHA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/09/2003 | 1045.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMNETO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/09/2003 | 510.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DOS PROJETOS SINAB-SINASC DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | HOSPITAL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A A SUBVENCAO DESTINADA AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/09/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO IN TERMUNIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/09/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | HOSPITAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENCAO SOCIAL DEBI-TADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/09/2003 | 34998.00 | 00000000000000 | VEGA-DESSALINIZADORES | VALOR DA AQUISICAO DE DESSALINIZADORES DESTI-NADOS AOS POCOS PERFURADOS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRO-NAF/2001 CO NTRATO DE REPASSE COM A CEF Nº 124466-36/01. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/09/2003 | 7578.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 ABRI-GOS PARA DESSALINIZADORES, ADQUIRIDOS COM RE-CURSOS DO PRONAF E CONVENIO COM A CEF. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/10/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL AGENCIA JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 58.045-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.262-6(ECD), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUSREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/10/2003 | 21.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUS Nº 58.04-9CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/10/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMNº 2.761-8 REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAO CISCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO CISCODEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/10/2003 | 3663.10 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/10/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/10/2003 | 210.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DA BARRA PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/10/2003 | 1245.00 | 03407263000108 | G.C. FERREIRA CERAMICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE GALE- RIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/10/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | HOSPITAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAO HOSPITAL LOCAL E DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/10/2003 | 660.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/10/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/10/2003 | 14.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PROEJA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA REFERENTE A TARIFA BANCA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/10/2003 | 107.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 40% CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60%, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/10/2003 | 861.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/10/2003 | 465.15 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/10/2003 | 1088.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DURANTE A FESTE DE 90 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/10/2003 | 1559.84 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA CAGEPA DOS ORGOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/10/2003 | 406.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/10/2003 | 9.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ARRE-CADACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE EMERGENCIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/10/2003 | 0.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/10/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/10/2003 | 2146.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA DEBITA-DA NA CONTA ICMS DESONERACAO Nº283.141-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/10/2003 | 440.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/10/2003 | 613.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/10/2003 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/10/2003 | 100.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/10/2003 | 300.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/10/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA BEMFAM DEBITAD AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/10/2003 | 219.05 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRIN-QUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCASDESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DO DIA DA CRI-ANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 04/10/2003 | 80.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 04/10/2003 | 136.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE-CAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 06/10/2003 | 290.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 06/10/2003 | 144.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL006077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 06/10/2003 | 381.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 06/10/2003 | 830.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 08/10/2003 | 216.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026468 | 08/10/2003 | 6008.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026417 | 08/10/2003 | 7962.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 08/10/2003 | 450.60 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 08/10/2003 | 849.45 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SO-PAO QUE BENFICIA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026450 | 08/10/2003 | 4107.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026476 | 08/10/2003 | 2461.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 08/10/2003 | 380.07 | 12479697000376 | FIATALLIS-CYCOSA TRATORES E MAQUI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/10/2003 | 765.19 | 12479697000376 | FIATALLIS-CYCOSA TRATORES E MAQUI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEI-RA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 09/10/2003 | 1000.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEURNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/10/2003 | 1610.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DO PROGRAMA DE MAOS DADAS COMA MULHER, NMESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/10/2003 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DES-TINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/10/2003 | 187.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PLACA DIVULGANDOO PROGRAMA DE MAOS DADAS COM A MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARLI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE JESUS L. SILVA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/10/2003 | 1684.25 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MER-CADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL00741 E 00742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/10/2003 | 330.00 | 00005816391461 | NATALIA EDJANE DOS SANTOS MIZAEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O PROGRA-MA DE MAOS DADAS COM A MULHER, OCORRIDO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/10/2003 | 380.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO S. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA SONORIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO SITIOPOCO DE MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/10/2003 | 330.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/10/2003 | 70.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI 01 E 02 E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/10/2003 | 110.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/10/2003 | 1932.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA AOS PROFESSORES ESTUDANTES DO CURSO DEPEDAGOGIA EM REGIMEESPECIAL DA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/10/2003 | 485.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE CMAISETAS PARA A FESTA DAEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/10/2003 | 357.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/10/2003 | 172.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/10/2003 | 610.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/10/2003 | 200.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITO MULUNGU AO SITIO MARA-VILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00020378513400 | JOAQUIM MATIAS NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSACOMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA E MUDAS DESTINADA A ARBORIZACAO DA PRA CA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/10/2003 | 145.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE D-20 DA SECR. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/10/2003 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA DIVULGACAO E AVISO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIONA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/10/2003 | 255.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE-JOAO ALVES DE OLIVEI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DE MAOS DADAS COM A MULHER OCORRIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/10/2003 | 280.00 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRACAO E FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/10/2003 | 678.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/10/2003 | 196.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/10/2003 | 5084.52 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/10/2003 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/10/2003 | 550.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/10/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIOM PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/10/2003 | 1277.76 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XERO-GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/10/2003 | 205.19 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/10/2003 | 790.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/10/2003 | 110.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA DA AMBULANCIA IPANEMA DO POSTO DO IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/10/2003 | 100.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/10/2003 | 1625.00 | 00046801871404 | EULER SOARES FRANCO | PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/10/2003 | 488.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/10/2003 | 2960.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTOMEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/10/2003 | 212.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/10/2003 | 660.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/10/2003 | 3828.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/10/2003 | 1120.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPROGRAMSAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/10/2003 | 840.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS PRESTADORES DE SER VICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/10/2003 | 840.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEI- RAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/10/2003 | 770.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/10/2003 | 244.00 | 10761013000137 | FRANCA AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA I-PANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 13/10/2003 | 276.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FORAM PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 13/10/2003 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DE TEXTOS E MATERIAL DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 13/10/2003 | 1770.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DOSPORFESSORES QUE ESTUDAM PEDAGOGIA NO CURSO DEREGIME ESPECIAL DA UVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 14/10/2003 | 1830.00 | 00000000000000 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 15/10/2003 | 1030.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 15/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LEMO CONSERVACAO E GRAMADOS DE JARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOSNA MANUTENCAO E JARDINAGEM DAS PRACAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 15/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAIRO GERBERTON DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS CONTRAS ESTA PREFEITURA-PRECATO RIOS, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 16/10/2003 | 390.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DEEXAMES EM PESSOAS CATENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/10/2003 | 382.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SE CRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/10/2003 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/10/2003 | 122.00 | 00000000000000 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCOA DE DUAS BOMBAS DAGUA DA FUNDACAO HOSPITALAR E ASSISTENCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/10/2003 | 1000.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEICOES E LACHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/10/2003 | 415.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA FAZEREM TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/10/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/10/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORREPSONDENTE AOS SERVIOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EPROJETOS, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/10/2003 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/10/2003 | 800.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LACHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/10/2003 | 1486.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA ILETRICA NAS LOCALIDADES DE ILHA, PEDRA DAGUA, ESCURINHA E PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/10/2003 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DO DPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO TRATOR E CMAINHAO CACHAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/10/2003 | 1000.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMEN-TOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/10/2003 | 320.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINA-DOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/10/2003 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DEPNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/10/2003 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QUE TRANSPORTAN ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/10/2003 | 110.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAR-CENARIA PRESTADOS NOCONSERTO DE CARTEIRAS ES-COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/10/2003 | 251.00 | 00075178150406 | MARIAM DO CAMRO OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE LENCHOES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/10/2003 | 1850.00 | 00002660780447 | EGNALDO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COM O CANTOS AGUIAR E BANDA EM APRESNETA-COES DURANTE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/10/2003 | 85.00 | 00076383466453 | DORGIVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE ESCULTURAS PARA AS FESTI-VIDADES O ANIVERSAIO DA PAROQUIA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/10/2003 | 70.00 | 00004032769427 | JOSE ESTEVAO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS REFERENTE AO PROGRAMA DEMAOS DADAS COM A MULHER OCORRIDO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00004150805415 | VALDOMIRO BRAZ FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRDAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PES SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO AGUA DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO SITIO BARRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS ADOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 21/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUCENILDO DE ARAUJO E OUTROS(AS) | PAGAMEMNTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 21/10/2003 | 325.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MNAUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTYE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 21/10/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCOE LIMPEZA DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 21/10/2003 | 170.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO CARDIOLOGIST NAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 21/10/2003 | 1368.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA NAS UNIDADESBAICAS DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 21/10/2003 | 66.00 | 00009837841400 | CHICO DO CARIMBO-FRANCISCO FERREIRA DE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 21/10/2003 | 220.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 22/10/2003 | 1681.36 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 22/10/2003 | 765.15 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 22/10/2003 | 406.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 23/10/2003 | 262.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A SRS MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIAJAR A CIDADE DE CAPANEMA-PA, SEN-DO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 23/10/2003 | 550.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 24/10/2003 | 640.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FORAM PARTICIPAR DA CONFERENCIA ES TADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/10/2003 | 5030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CENTRIFUGA, 01 NEBULIZADOR, 01 COLPOSCOPIO E 01NEGATOSCOPIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/10/2003 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 28/10/2003 | 780.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 28/10/2003 | 50.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/10/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICULTURA-ALEXSANDRO A. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COLONIA DOS PESCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/10/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATOIRSTA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENODESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CURRAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/10/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOSE COMPERTINO MATIAS SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DESERVICOS QUE TRABALHAM COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/10/2003 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULCAGOES DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS AN-TERIORES, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/10/2003 | 218.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE AUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/10/2003 | 12824.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. - ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/10/2003 | 2642.64 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/10/2003 | 2788.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/10/2003 | 1465.38 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA O GABINETE DO PREFEITO DOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MENSAGEIRO PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/10/2003 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/10/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PROGRA=MA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/10/2003 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/10/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/10/2003 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA DIFUSORA VOZ DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/10/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM CONSULTORIA DE MARKETING E PUBLICIDADEPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/10/2003 | 480.00 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/10/2003 | 6978.00 | 99999999999999 | GABINETE - ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0028169 | 30/10/2003 | 6000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULODE USO DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/10/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DE UMACASA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/10/2003 | 105.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SERVI- COS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), CONFORME NOTA FISCAL 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/10/2003 | 13280.00 | 99999999999999 | SEC. SERV URB. - ANTONIO FIDELIS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/10/2003 | 7230.00 | 99999999999999 | CICERO SILVA LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/10/2003 | 4424.40 | 99999999999999 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA E OUTROS | VLAOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/10/2003 | 2242.49 | 00000000000000 | CELIMARCO DA COSTA GUIMARAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REPARO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/10/2003 | 1639.31 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DOS ORGAOS PUBLOCOS MUNICIPAIS, DEBITADONA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA MAURICEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/10/2003 | 212.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/10/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/10/2003 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MNAUTENCAO E POLDAGENS DE ARVORES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/10/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/10/2003 | 315.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALCOM HORAS EXTRAS, FERIADOS E DOMINGOS, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/10/2003 | 1984.65 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/10/2003 | 1400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO CURSO DE CABELELEIRA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/10/2003 | 1255.00 | 03299750000102 | OTICA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCU-LOS E GRAUS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM EM ONIBUS DA EMPRESA VIACAO RIO DOCE COM DESTINADO A CIDA-DE DE NOVAS RUSSAS-CE, TRANSPORTANDO ROMEIROSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/10/2003 | 940.00 | 00000000000000 | ANOREG | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DAANOREG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONVENIO037/99 PARA COBERTURA DE DILIGENCIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/10/2003 | 2800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/10/2003 | 977.00 | 00000000000000 | ANA RITA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/10/2003 | 515.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AS COMEMORACOES NO ANIVER-SARIO DA CIDADE COM TORNEIOS ESPORTIVOS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 005404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/10/2003 | 1388.50 | 99999999999999 | CORNELIO GOMES DE MORAIS SEC. EDUC. 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DESERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/10/2003 | 63956.48 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/10/2003 | 13391.59 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIDE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/10/2003 | 7978.39 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/10/2003 | 7610.00 | 99999999999999 | SEC. DE EDUCACAO MDE MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/10/2003 | 1598.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/10/2003 | 20094.00 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/10/2003 | 4214.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/10/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO-EJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/10/2003 | 285.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EJA REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/10/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | DAMIANA SOUZA COELHO E OUTROS SEC. EDUC | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO REGENTE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA SANTOS GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TIRANDO ASFERIAS DA AUXILIAR DE SERVICOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/10/2003 | 641.00 | 08719270000169 | A BOLA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL ESPOTIVO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/10/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TREINANDO AS COZINHEIRAS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/10/2003 | 475.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/10/2003 | 1934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/10/2003 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/10/2003 | 660.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO S. SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA PAROQUIA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/10/2003 | 684.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/10/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CABECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/10/2003 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOQUE FUNCIONA DE SEDE PARA O GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/10/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SA-LAO QUE SERVE DE SEDE PARA A BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/10/2003 | 246.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | PAGAMENMTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 30/10/2003 | 3000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR EMPENHADO RFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/10/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/10/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/10/2003 | 356.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOCAIANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00037668781404 | ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DA GALERIA DA RUA PAULO COSME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/10/2003 | 570.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SINAB E SINASC DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/10/2003 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SIM E SINAM DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/10/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/10/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER E NO PCCN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/10/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/10/2003 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF LOCALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/10/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/10/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/10/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/10/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA NOM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/10/2003 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/10/2003 | 8840.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/10/2003 | 5530.00 | 99999999999999 | SEC. DE SAUDE - ADECY MATIAS ARAUJO E OU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/10/2003 | 1161.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/10/2003 | 640.00 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DA ZONA RURAL, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | R &B PRODUCOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/10/2003 | 2355.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/10/2003 | 504.00 | 00000000000000 | WALTER ROSADO MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/10/2003 | 2808.26 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/10/2003 | 50.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARCONE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/10/2003 | 255.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE-JOAO ALVES DE OLIVEI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SONORIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | RICARDO TADEU DA MOTA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO NAS UNIDADES MEDICAS DO CENTRO DESAUDE, REFERENTE A VALOR REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/10/2003 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NI-CACIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/10/2003 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ES-CURINHA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/10/2003 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOILHA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/10/2003 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIOANTONIO FERREIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/10/2003 | 2600.00 | 00000769103421 | ERIONALDO MARTINS CORREIA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGEN-TES VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/10/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/10/2003 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SINASC E SINAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/10/2003 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/10/2003 | 2533.20 | 00034343636453 | VALMIRA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA PLANTONISTA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/10/2003 | 252.30 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/10/2003 | 3800.00 | 00003081020450 | PAULA FALCAO C.P. DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA PLANTONISTA NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/10/2003 | 2533.20 | 00080730663353 | ANA IZABEL NOGUEIRA SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA PLANTONISTA NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0028606 | 31/10/2003 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 02/11/2003 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 03/11/2003 | 9334.17 | 99999999999999 | SEC.DE EDUC.40%-DENISE FELINTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 03/11/2003 | 9945.48 | 99999999999999 | SEC.EDUC.60%-CELI DALVA V.F. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PDDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROE-JA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/11/2003 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROEJA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOS NA CONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 03/11/2003 | 104.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/11/2003 | 808.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS U-NIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 03/11/2003 | 355.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 0409 E 0410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 03/11/2003 | 2126.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 03/11/2003 | 180.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARRI-NHO DE BEBE DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/11/2003 | 1513.95 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 03/11/2003 | 181.31 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COMA ENERGIAELETRICA DOS DIVERSOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 03/11/2003 | 898.00 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORESPONDENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/11/2003 | 130.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA MOTO YAMAHA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 0261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/11/2003 | 3548.63 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELE-FONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 03/11/2003 | 202.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOS NA CONTA ICMS ESTADO REFE-RENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA ITR REFERENTE A TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/11/2003 | 0.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 37.727-9 ARRECADA-CAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 03/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFE- RENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 03/11/2003 | 0.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 03/11/2003 | 829.83 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO, FEVE-REIRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCA00743, 00549, 00535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA OU CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 03/11/2003 | 380.00 | 00058645144468 | JOSEANE MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBI-TADA NA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.045-7 REFERENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGI-LANCIA SANITARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 03/11/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO HOSPITAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUSREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 03/11/2003 | 200.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBERAM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 03/11/2003 | 488.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 05/11/2003 | 3165.41 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 06/11/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO ALUSIVA A BEMFAM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 06/11/2003 | 66.08 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTA- GENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 06/11/2003 | 80.10 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTA- GENS DA SECRETARI8A DE AMDINISTRACAO E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 06/11/2003 | 1000.00 | 03637906000100 | ANDES-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 07/11/2003 | 900.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREPARO DO SOPAODESTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 07/11/2003 | 140.00 | 11991684000157 | OTICA HAVAI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 07/11/2003 | 608.15 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS CRECHES EDIVALDO MOTTA E A-NA MORAIS ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 07/11/2003 | 300.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDADE CUSTOS DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SU-PRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 08/11/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 08/11/2003 | 353.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029084 | 08/11/2003 | 7920.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANS-PORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029050 | 08/11/2003 | 5956.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029068 | 08/11/2003 | 3098.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029076 | 08/11/2003 | 1897.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029092 | 08/11/2003 | 5652.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 09/11/2003 | 2000.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO C. DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/11/2003 | 2351.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 10/11/2003 | 424.20 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/11/2003 | 1409.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/11/2003 | 7333.02 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/11/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/11/2003 | 16046.22 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENCAO PARA A FUNDACAO HOSPITALR E ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/11/2003 | 4050.00 | 00000000000000 | RICARDO TADEU DA MOTA SALVADOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/11/2003 | 2250.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A OUUTBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 11/11/2003 | 850.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/11/2003 | 1750.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 11/11/2003 | 1750.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | PAGAMENTO CORESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 11/11/2003 | 856.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 11/11/2003 | 331.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMEDICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABOARTORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 11/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 11/11/2003 | 250.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA E CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 11/11/2003 | 120.00 | 00087389223472 | REGINALDO M. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 11/11/2003 | 100.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 11/11/2003 | 2413.15 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZACAO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 11/11/2003 | 3674.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 11/11/2003 | 55.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVISO PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 11/11/2003 | 315.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 11/11/2003 | 232.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 11/11/2003 | 1080.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 11/11/2003 | 5530.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 11/11/2003 | 1161.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/11/2003 | 805.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 11/11/2003 | 1015.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 11/11/2003 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 11/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS NA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 11/11/2003 | 694.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 11/11/2003 | 12904.00 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 11/11/2003 | 2659.44 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 11/11/2003 | 2799.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 11/11/2003 | 218.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 11/11/2003 | 1465.38 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMRBO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 11/11/2003 | 6978.00 | 99999999999999 | GABINETE-ALICE CORDEIRO CUNHA TRAJANO E | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 11/11/2003 | 1053.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 11/11/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICULTURA-ALEXSANDRO A. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 11/11/2003 | 225.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 11/11/2003 | 610.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 11/11/2003 | 160.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 11/11/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO PARA FESTI- VIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 11/11/2003 | 5367.09 | 99999999999999 | LINDALVA LUDGERIO DA SILVA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF 40%(AUXILIARES) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 11/11/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FABIANA SOBREIRA GUIMARAES E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO PROFESSORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 11/11/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | JACILMA BELARMINO ROCHA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DESERVICOS QUE TRABALHAM COMO PROFESSORES REGENTE DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 11/11/2003 | 487.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATRIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 11/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAD ANA CONTA FUNDEF 40% CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 11/11/2003 | 4186.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO-EJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SCERETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 11/11/2003 | 877.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORESPONDENTE AO INSS APRTE EMPRESAINCIDNETE NA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 11/11/2003 | 7610.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 11/11/2003 | 1598.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 11/11/2003 | 19662.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 0%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 11/11/2003 | 4128.18 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE AN FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 11/11/2003 | 61808.47 | 99999999999999 | CELI DALVA V.F.DE OLIVEIRA E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFEREN TE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 11/11/2003 | 12970.54 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 11/11/2003 | 1770.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DOS ALUNODO CUROS DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PRO-MOVIDO PELA UNIVERDADE ESTADUAL VALE DO ACARAREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 11/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CUROS DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE-CIAL DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 11/11/2003 | 1962.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 11/11/2003 | 360.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTI-NADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 11/11/2003 | 1390.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 11/11/2003 | 1600.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTA-VEL DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 11/11/2003 | 211.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 11/11/2003 | 610.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVI0COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 11/11/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICS QUE TRABALHAM COMOGARIS NESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 11/11/2003 | 7150.00 | 99999999999999 | JOSE BENTO GONCALVES SEC. DE SERV. URBAN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DESERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGILANTES NOS DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 11/11/2003 | 13330.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 11/11/2003 | 2800.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL ARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 11/11/2003 | 700.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 12/11/2003 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 13/11/2003 | 1052.00 | 00000000000000 | JOSE SALES DA SILVA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORE REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 13/11/2003 | 1525.88 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 13/11/2003 | 3374.66 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 14/11/2003 | 500.00 | 00053695160497 | BENEDITA ARRUDA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCO DE BANDEIRAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 14/11/2003 | 1400.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RU- RAL PARA PARTICIPAREM DO 1§ CAMPEONATO DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 14/11/2003 | 358.00 | 00079029248491 | IRENE JULIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 14/11/2003 | 998.00 | 00000000000000 | MARIA ARLETE NEVES MIGUEL E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DOACAO A DIVERSAS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 14/11/2003 | 1040.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR CORRESPONDNETE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS CO-MUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 14/11/2003 | 3000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 14/11/2003 | 216.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 14/11/2003 | 510.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA FAZEREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 14/11/2003 | 697.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 16/11/2003 | 2210.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE URNAS FU-NERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 17/11/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EMPROJETOS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 18/11/2003 | 77.00 | 08305880000116 | JOSE GUEDES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 19/11/2003 | 618.00 | 05483162000141 | MARIA LUZIA LOPES DE MEDEIROS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 19/11/2003 | 408.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 19/11/2003 | 1045.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/11/2003 | 44.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIADA SECREATRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/11/2003 | 300.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/11/2003 | 660.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/11/2003 | 300.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/11/2003 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/11/2003 | 480.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/11/2003 | 613.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOPRESATDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 20/11/2003 | 406.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 21/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NA ENTREGA E COLETA DE DOCU- MENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 21/11/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE, REFREENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 21/11/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFIETURA NO MES DE OUUTBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 21/11/2003 | 465.15 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 24/11/2003 | 100.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDAS PELO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 24/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 24/11/2003 | 60.00 | 01678236000144 | LAPC-MARIA DE FATIMA LOUREIRO CELINO CAT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXA-ME PATOLOGICO NO SR. JOSE FERNANDES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 25/11/2003 | 212.81 | 00000000000000 | DEPART-POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LYC-1684 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 25/11/2003 | 177.36 | 00000000000000 | SULIVA SEGURADORA | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA LYC-1684 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 26/11/2003 | 2000.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 27/11/2003 | 106.20 | 00000000000000 | SSP-SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAME QUIMICO METALOGICO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 27/11/2003 | 920.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 27/11/2003 | 7171.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 27/11/2003 | 476.35 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 27/11/2003 | 12.90 | 01065397000162 | STAR INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 28/11/2003 | 355.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 28/11/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUCLICA IN- FORMATIZADA, CONFORME NOTA FISCAL 006924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 28/11/2003 | 500.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE N AOCNTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/11/2003 | 5107.42 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA DE EXERCI-CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/11/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO APARTAMEN-TO LOCALIZADO A RURA HUMBERTO EVARISTO, 64, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030554 | 28/11/2003 | 2741.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 28/11/2003 | 760.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VAOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/11/2003 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA DIVULGACAO DE NO-TAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 28/11/2003 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0031097 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTA DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 28/11/2003 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 28/11/2003 | 101.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 28/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JAIRO GERBERTON DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DIVERSAS DOCUMENTACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/11/2003 | 300.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DA PREFEITU-RA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030538 | 28/11/2003 | 1742.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 28/11/2003 | 2091.96 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR DE USO DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO ONDE FUNCIONAO CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030511 | 28/11/2003 | 4727.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRAGENS OU ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 28/11/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRAGENS OU ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 28/11/2003 | 300.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 28/11/2003 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR E PRONAF, REFERENTE A NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 28/11/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADSO NA CONTA ICMS DESONERACAO RE-FERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONADE SEDE PARA O GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030520 | 28/11/2003 | 5551.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/11/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO CABECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 28/11/2003 | 1088.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS DA REALIZACAO DO ANI-VERSARIO DE 90 ANOS DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 28/11/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO CORESPONDNETE AO ALUGUEL DO SALAO ONDE FUNCIONA DE SEDE PROPRIA DA BANDA DE MU-SICA SAO JOSE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 28/11/2003 | 3000.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | PAGAMENTO CORESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DEAPRESENTACOES DURANTE A FESTA DE COMEMORACAO DOS 90 ANOS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 28/11/2003 | 330.00 | 00025148524472 | AHIJAN PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 28/11/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SEU VEICULO FIAT A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 28/11/2003 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARINES BEZER-RA RAMOS PARA O SITIO PENDENCIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0031089 | 28/11/2003 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINA- DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 28/11/2003 | 978.50 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 28/11/2003 | 1539.85 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031135 | 28/11/2003 | 1174.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031143 | 28/11/2003 | 1869.45 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VMEBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031151 | 28/11/2003 | 1076.35 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREMJ AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031160 | 28/11/2003 | 1761.30 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031178 | 28/11/2003 | 561.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031186 | 28/11/2003 | 763.80 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031194 | 28/11/2003 | 741.60 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA DURANTE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031208 | 28/11/2003 | 544.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031216 | 28/11/2003 | 527.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE DURANTE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/11/2003 | 821.94 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRE AULA NESTA CIDADE DURANTE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031232 | 28/11/2003 | 1268.96 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031241 | 28/11/2003 | 834.30 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTAN CIDADE DURANTE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031259 | 28/11/2003 | 880.65 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031267 | 28/11/2003 | 1076.35 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031275 | 28/11/2003 | 678.50 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031283 | 28/11/2003 | 1330.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031291 | 28/11/2003 | 1017.64 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031305 | 28/11/2003 | 1369.90 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIEM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031313 | 28/11/2003 | 1369.90 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031321 | 28/11/2003 | 880.65 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031330 | 28/11/2003 | 1073.50 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031348 | 28/11/2003 | 595.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031356 | 28/11/2003 | 790.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031364 | 28/11/2003 | 1296.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 28/11/2003 | 995.47 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00066 E 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 28/11/2003 | 2300.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAR-TEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031569 | 28/11/2003 | 16543.93 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTICRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031615 | 28/11/2003 | 2547.39 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 28/11/2003 | 3444.03 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RILA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 28/11/2003 | 600.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 28/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/11/2003 | 158.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIOCRAUBEIRA MARAVILHA E COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/11/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/11/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS A CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/11/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO QUE FOREMNECESSARIAS PARA CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINA- DAS A CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/11/2003 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PODAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030546 | 28/11/2003 | 4744.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/11/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO PARA O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO PE-RIODO DE27/10 A 25/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 28/11/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 28/11/2003 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA ANTONIO MARI-NHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 28/11/2003 | 593.00 | 99999999999999 | JOSE BENTO GONCALVES SEC. DE SERV. URBAN | PAGAMENTO CORESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFCA-CAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE FERIADOSDOMINGOS E HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 28/11/2003 | 415.00 | 00031599095734 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 28/11/2003 | 2324.07 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADO REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DOSDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 28/11/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JORIEDSON GERONCIO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 28/11/2003 | 62.00 | 00004032769427 | JOSE ESTEVAO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE DIVULGACOES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 28/11/2003 | 56.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DO PREDIO SEDE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 28/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | EMANUELA DINIZ FERNANDES E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL QUE PREPARAM O SOPAO PARA SER DISTRIBUI-DO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0031101 | 28/11/2003 | 2800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAAS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 28/11/2003 | 1013.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 28/11/2003 | 1511.52 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/11/2003 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NI-CACIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/11/2003 | 570.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DE TEXTOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/11/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLE E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/11/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLE E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL QUE TRABALHA COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBI ENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 28/11/2003 | 255.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AMEDICOS E ENFERMEIRAS DO SPF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/11/2003 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO AN-TONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/11/2003 | 480.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEIRAS DO PSF LO-CAL PARA FAZEREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/11/2003 | 3242.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO VIAGENS EM SEU VEICU-LO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 28/11/2003 | 880.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PARAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 28/11/2003 | 900.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/11/2003 | 840.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS CON-DUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA FAZEREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/11/2003 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/11/2003 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIOCAIANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO SPF LOCALREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/11/2003 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/11/2003 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ODONTOLOGO NAS UNIDADES DO SPF LOCALREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/11/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE ODONTOLOGA NAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/11/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ODONTOLOGA NAS UNIDADES DO PSF LOCALREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/11/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/11/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE COORDENADORA DO PCCN E PROGRAMA SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADRES DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 28/11/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DP PSF LOCAL, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/11/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/11/2003 | 8840.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 28/11/2003 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIOESCURINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 28/11/2003 | 220.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA AS EQUIPES DO SPF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 28/11/2003 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 28/11/2003 | 560.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 28/11/2003 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 28/11/2003 | 2533.20 | 00080730663353 | ANA IZABEL NOGUEIRA SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA PLATONISTA NAS UNIDADES O PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 28/11/2003 | 1646.58 | 00034343636453 | VALMIRA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA PLANTONISTA DAS UNIDADES MEDICAS DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 28/11/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 28/11/2003 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DE TEXTOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 28/11/2003 | 3800.00 | 00003081020450 | PAULA FALCAO C.P. DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA PLANTONISTA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ENFERMEIRA DAS UNIDADE SDO PSF LOCALREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 28/11/2003 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DE TEXTOS NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 28/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A CON-TRIBUICAO DESTINADAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTEAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 28/11/2003 | 720.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 28/11/2003 | 1700.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PROD.FARMAC.LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 28/11/2003 | 5025.43 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PROD.FARMAC.LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 28/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO DO PSF LOCAL, REFERENTE A NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 28/11/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | MARCOS CESAR AFFONSO CARVALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF LOCAL, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 28/11/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA SOCORRO PROFILIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 28/11/2003 | 3250.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PROD.FARMAC.LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 28/11/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSF LOCAL, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 28/11/2003 | 900.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DO SIS/SUS/PAB REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 28/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMEDICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 28/11/2003 | 520.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/11/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA ECD REFERENTE A TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FMS N58.045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGI-LANCIA SANITARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD N§ 6.262-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUS N§37785-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA SUS N§ 58.044-9 REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/12/2003 | 868.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/12/2003 | 3066.44 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/12/2003 | 129.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/12/2003 | 155.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 015132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/12/2003 | 8230.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SETOR DE AUDITORIA E AVALIACAO DA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/12/2003 | 50.00 | 00013203096404 | ALMIR COLACO CATAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO SR. EDIVA- NILDO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | VIACAO SANTA ROSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDOO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/12/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ANOREG | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS INTINE-RANTES DE DILIGENCIAS PARA A ZONA RURAL PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/12/2003 | 502.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/12/2003 | 1458.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/12/2003 | 2180.15 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/12/2003 | 1660.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/12/2003 | 241.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/12/2003 | 1477.79 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/12/2003 | 1100.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/12/2003 | 77.00 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/12/2003 | 174.70 | 02021325000186 | VIRGINIO JOSE NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TROCA DE LAMPADAS DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5.749-1 EDUCACAO, REFERENTE A ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/12/2003 | 61.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROE-JA REFERENTE A ATARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PNAE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/12/2003 | 166.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDEREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF 40%, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/12/2003 | 1248.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOS NA CONTA FUNDEF 60% REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO A PROFESSORA MARINES BEZERRA RAMOSPARA O SITIO PENDENCIA ONDE LECIONA, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/12/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO PA-RA FAZER VISTORIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/12/2003 | 0.03 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO CORESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00066 E 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031976 | 01/12/2003 | 104.40 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031984 | 01/12/2003 | 81.50 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031992 | 01/12/2003 | 656.15 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032000 | 01/12/2003 | 76.35 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/12/2003 | 472.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/12/2003 | 114.10 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLENENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/12/2003 | 90.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/12/2003 | 119.70 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/12/2003 | 76.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/12/2003 | 86.50 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OUUTBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/12/2003 | 228.58 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/12/2003 | 200.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS-CANDIDO MARTINS DE OLIVE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL(LIVROS DE CORDELPARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ANIVERSARIO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/12/2003 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 018328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/12/2003 | 350.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR, CONFORME NOTA FISCAL 0003272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/12/2003 | 2341.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/12/2003 | 800.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PO-CO DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032077 | 01/12/2003 | 54.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032085 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL, PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032093 | 01/12/2003 | 146.70 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/12/2003 | 25.20 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032115 | 01/12/2003 | 73.35 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032123 | 01/12/2003 | 125.51 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032131 | 01/12/2003 | 73.35 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA DURNATE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032140 | 01/12/2003 | 33.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VIAGENSEM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032026 | 01/12/2003 | 84.76 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032034 | 01/12/2003 | 42.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/12/2003 | 842.40 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032051 | 01/12/2003 | 97.80 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANT DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0034002 | 01/12/2003 | 5021.14 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 002450 E 002453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0032247 | 01/12/2003 | 4112.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/12/2003 | 2700.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/12/2003 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ARRE-CADACAO PROPRIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DE EMERGENCIA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DE EMERGENCIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/12/2003 | 0.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUOTMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/12/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/12/2003 | 1366.92 | 00000000000000 | PASEP | VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/12/2003 | 7574.85 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE BITOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/12/2003 | 960.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/12/2003 | 166.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0032221 | 01/12/2003 | 1987.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/12/2003 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR DEBTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E E-DITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR CONTABIL A ESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/12/2003 | 5000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR CONTABIL A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/12/2003 | 150.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA 2¦ PARCELA DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 02/12/2003 | 210.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 02/12/2003 | 493.65 | 08825804000131 | O BORRACHAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A OFICINA DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL 014161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/12/2003 | 584.83 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 04/12/2003 | 2600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 04/12/2003 | 186.15 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 05/12/2003 | 360.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA LYC-1684DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 05/12/2003 | 249.75 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 05/12/2003 | 600.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 05/12/2003 | 1231.10 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 05/12/2003 | 1000.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CLUBE MUNICI PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 05/12/2003 | 80.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL 004110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 05/12/2003 | 110.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 05/12/2003 | 1300.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 06/12/2003 | 64.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 09/12/2003 | 839.10 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 487405 487406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 09/12/2003 | 370.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMENTO CORRESPONDENRE A AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 4318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 09/12/2003 | 119.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 09/12/2003 | 298.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 07329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 09/12/2003 | 770.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCAL 00542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/12/2003 | 290.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA E CARAVAM DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/12/2003 | 488.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/12/2003 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/12/2003 | 670.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/12/2003 | 170.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/12/2003 | 330.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIEMNTO MEDICO NOOHOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/12/2003 | 1110.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM CONSULTAS E ULTRASONOFRAGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/12/2003 | 190.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON-ADILSON CAVALCANTE DE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 009728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/12/2003 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/12/2003 | 25353.81 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIAL HOSPITALR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/12/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MATRICULAS DOS A-LUNOS DO CUROS DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECI-AL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEI-RO AOS ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/12/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | FLOR DA PELE PRODUCAO E EVENTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DE APRESENTACOES DA BANDA FLOR DA PELE DURAN-TE O ANIVERSARIO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/12/2003 | 350.00 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO CORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/12/2003 | 350.00 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDA- MENTO DO CORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/12/2003 | 662.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/12/2003 | 465.15 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/12/2003 | 370.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/12/2003 | 180.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/12/2003 | 280.00 | 00087389223472 | REGINALDO M. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CNSERTO E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE EDUCAAO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/12/2003 | 345.00 | 00004038915409 | ZULEIDE FELIPE JORGE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CO-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/12/2003 | 450.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MNAUTENCAO NAS KOMBIS, TOPIC E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032158 | 10/12/2003 | 70.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOA NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE DURANTE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/12/2003 | 594.78 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A CRECHE EDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/12/2003 | 1494.78 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/12/2003 | 610.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/12/2003 | 340.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/12/2003 | 211.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LUBRIFICACAO E CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/12/2003 | 593.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/12/2003 | 815.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/12/2003 | 3664.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, CONFORME NOTA FISAL 00768, 00767 E 00769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/12/2003 | 216.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A COLONIA DE PESCADORES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/12/2003 | 406.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESATDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/12/2003 | 197.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POCOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/12/2003 | 968.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/12/2003 | 694.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/12/2003 | 613.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/12/2003 | 307.00 | 00004286010490 | JOSE WELSON DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/12/2003 | 152.20 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/12/2003 | 7574.85 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DES-TA PREFEITURA JUNTO A INSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA, CONFORMEDEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/12/2003 | 480.00 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTOD RE-FEICOES DESTINADAS AOS PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 11/12/2003 | 840.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRAN-GOS E OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 11/12/2003 | 103.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 12/12/2003 | 299.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 12/12/2003 | 1450.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 12/12/2003 | 2186.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 12/12/2003 | 517.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 14/12/2003 | 993.46 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 15/12/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CON-FORME NOTA FISCAL 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 15/12/2003 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 16/12/2003 | 325.00 | 00080658407449 | JOSE CABRAL DE BARROS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 16/12/2003 | 360.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 17/12/2003 | 340.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE CONTAS DE CONVENIOS JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 17/12/2003 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMO-1056 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCALO 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 17/12/2003 | 308.44 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 17/12/2003 | 140.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTU CONFORME NOTA FISCAL 008435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 17/12/2003 | 1088.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 18/12/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | M U C COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 18/12/2003 | 541.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 18/12/2003 | 795.00 | 03407263000108 | G.C. FERREIRA CERAMICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 18/12/2003 | 354.13 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LIGACOES PROVISORIAS DAS LAMPADAS DA PRACA PARA DECORACAO NATALINA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 18/12/2003 | 1030.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAPO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006820. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 19/12/2003 | 12000.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE RAIO X DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 19/12/2003 | 237.50 | 02021325000186 | VIRGINIO JOSE NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TROCA DE LAMPADAS NA PRACA JOAO PESSOAE QUADRA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 19/12/2003 | 393.95 | 01413303000107 | PROEL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 011057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 19/12/2003 | 350.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 007028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NA ENTREGA E COLEDA DE DOCU- MENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 19/12/2003 | 330.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 19/12/2003 | 10762.00 | 99999999999999 | CASSANDRA M¦ FREITAS BARROS - SEC. ADM. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINACNAS, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 20/12/2003 | 3000.00 | 00007848145468 | GILVAN SATIRO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DECORACAO NATALINA DE PRACAS E DA IGREJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 20/12/2003 | 60.00 | 04947282000190 | MULTI CAR SERVICOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECREATRA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 22/12/2003 | 65.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 22/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETARIOS MUNIC | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SEMINARIO INTERSETORIALIDADE DO SETOR DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 22/12/2003 | 2708.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | PAGAMENTPO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 22/12/2003 | 1742.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 22/12/2003 | 240.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 22/12/2003 | 150.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PAGOS COM RE- CUROS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 22/12/2003 | 157.00 | 70097555000189 | ODIMATEC | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REVISAO DA LAVADORA DE CARROS DA SECRETARIA DE SERVICSO URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 22/12/2003 | 825.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUBLICIDADE DE DIVULGACAO DE NOTAS, A-VISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 23/12/2003 | 1400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 23/12/2003 | 714.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 23/12/2003 | 613.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 23/12/2003 | 600.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 23/12/2003 | 187.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DEACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 23/12/2003 | 1671.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 23/12/2003 | 421.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 23/12/2003 | 1218.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 23/12/2003 | 2452.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO CONSERTO DO CALCAMENTO DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 23/12/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS DESTINA-DOIS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 23/12/2003 | 630.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 23/12/2003 | 315.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESE MUNICI- PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 23/12/2003 | 2800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS DOA-CAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 23/12/2003 | 1440.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AS CISTERNAS COMU-NITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 23/12/2003 | 1292.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 23/12/2003 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 23/12/2003 | 330.00 | 00025148524472 | AHIJAN PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVI-DOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 23/12/2003 | 2632.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICODA BANDA RELUZ E CARLINHOS DURANTE APRESENTA-CAO EM PRACA PUBLICA NAS COMEMORACOES NATALI-NAS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 23/12/2003 | 3950.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 23/12/2003 | 2000.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DESALGADOS E BOLOS DESTINADOS A FESTA DE FORMA-TURA DOS ALNOS DAS ESCOLAS SEVERINO MARINHEI-RO E FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 23/12/2003 | 141.32 | 99999999999999 | MARIA CELEIDE BARROS DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO DA CREDORAACIMA CITADA, PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 23/12/2003 | 2112.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 23/12/2003 | 423.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 23/12/2003 | 216.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 23/12/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 23/12/2003 | 700.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 23/12/2003 | 741.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICSO DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 23/12/2003 | 780.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA FAZER CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 23/12/2003 | 524.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 24/12/2003 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR DA SECDRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 24/12/2003 | 190.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 26/12/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DBEITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E CONSULTORIA EM IN-FORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 007060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 27/12/2003 | 196.50 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/12/2003 | 2960.00 | 99999999999999 | CORNELIO GOMES DE MORAIS SEC. EDUC. 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO REGENTE DEENSINO-FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/12/2003 | 5340.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA LOURENDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/12/2003 | 7610.00 | 99999999999999 | EUDINETE JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/12/2003 | 19142.00 | 99999999999999 | ARMENIO MACIEL DA COSTA E OUTROS 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF 40%, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/12/2003 | 3706.67 | 99999999999999 | FRANCINEUZA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/12/2003 | 46205.59 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALAIRO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/12/2003 | 19542.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/12/2003 | 4103.82 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/12/2003 | 7160.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/12/2003 | 1598.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF.JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/12/2003 | 4186.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/12/2003 | 879.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/12/2003 | 61700.52 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFEREN TE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/12/2003 | 12957.12 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA I CIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/12/2003 | 500.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS CARENTE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/12/2003 | 772.50 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034657 | 30/12/2003 | 849.75 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 30/12/2003 | 1138.15 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/12/2003 | 847.50 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | PAGAMENT CORRESPONDENTE A VIAGENS E SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034681 | 30/12/2003 | 603.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034690 | 30/12/2003 | 525.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034703 | 30/12/2003 | 697.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0034754 | 30/12/2003 | 1531.90 | 00600173000140 | CORREL COM. E REP. REGO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034916 | 30/12/2003 | 803.40 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034924 | 30/12/2003 | 772.50 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034932 | 30/12/2003 | 1153.60 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034941 | 30/12/2003 | 1296.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034959 | 30/12/2003 | 1330.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTAND ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034967 | 30/12/2003 | 1668.60 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034975 | 30/12/2003 | 1174.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/12/2003 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SALAO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/12/2003 | 420.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO S. SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS MNA SONORIZACAO DA FESTA DE ENTREGA DOS DIPLOMAS DOS FORMANDOS DA ALFABERIZACAO E 4¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/12/2003 | 330.00 | 00025148524472 | AHIJAN PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0035106 | 30/12/2003 | 5997.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/12/2003 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DO SITIO CABECA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/12/2003 | 380.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/12/2003 | 495.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/12/2003 | 695.25 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA DE SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUA-ZEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 30/12/2003 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 30/12/2003 | 849.75 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 30/12/2003 | 849.75 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPRTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 30/12/2003 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARINES BEZERRA RAMOS PARA O SITIO PENDENCIA ONDE LECIONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 30/12/2003 | 618.00 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL. PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 30/12/2003 | 510.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/12/2003 | 465.00 | 00003277181456 | FRANCINALDO CICERO B. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/12/2003 | 648.90 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEIUCLO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 30/12/2003 | 1268.96 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/12/2003 | 695.25 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSITIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/12/2003 | 1081.50 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/12/2003 | 695.25 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032069 | 30/12/2003 | 65.20 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA ASSISTIRE AULA NESTA CIDA-DE DURANTE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/12/2003 | 133.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031968 | 30/12/2003 | 20.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMNENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOSE COMPERTINO MATIAS SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PREPARO DO SOPAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/12/2003 | 290.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI=PIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/12/2003 | 1155.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEURNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/12/2003 | 305.73 | 00000000000000 | IZALTEMIR AZEVEDO DA CUNHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS EM SEUVEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TENORIO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/12/2003 | 4503.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/12/2003 | 3691.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAOSOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 30/12/2003 | 750.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/12/2003 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS PARA SE-REM DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/12/2003 | 4421.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/12/2003 | 7159.48 | 99999999999999 | DAMIAO FERNANDES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGI- LANTES NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/12/2003 | 13010.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALAIRO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/12/2003 | 13370.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | PAGAMENTO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/12/2003 | 3913.06 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/12/2003 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA INSTALACAO ELETRICA DE REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/12/2003 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO E POLDAGEM DE ARVORES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/12/2003 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA ANTONIO MARI-NHEIROM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034592 | 30/12/2003 | 3997.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL002453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/12/2003 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/12/2003 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/12/2003 | 2195.14 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 30/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCA DE VASOS SANITARIOS DESTINADOA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERV. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/12/2003 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE SOUZA ABEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/12/2003 | 2807.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/12/2003 | 218.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/12/2003 | 12904.00 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/12/2003 | 2659.44 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/12/2003 | 1465.38 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MENSAGEIRO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURAREFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/12/2003 | 100.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/12/2003 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA EM MARKETING E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/12/2003 | 320.00 | 00033856338420 | ROSANGELA DE SOUSA PEREIRA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/12/2003 | 300.00 | 00086498339420 | ROSINEIDE DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/12/2003 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0035092 | 30/12/2003 | 2515.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL 002452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/12/2003 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NO-TAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISCOM INSS/FGTS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/12/2003 | 5129.81 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DBEITADO NO FPM REFERENTE A RETENCAO DOFGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/12/2003 | 470.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/12/2003 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/12/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHADE PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/12/2003 | 6978.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034584 | 30/12/2003 | 1863.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0034843 | 30/12/2003 | 6000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULODE USO DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA SEC. AGRICULTURA 13§ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/12/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICULTURA-ALEXSANDRO A. SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/12/2003 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DEPEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/12/2003 | 302.10 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO UMK AMAQUINA AGRICOLA PARAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/12/2003 | 420.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VACINACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/12/2003 | 584.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/12/2003 | 2139.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0035084 | 30/12/2003 | 3812.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 2456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRE-NO ONDE FUNCIONA UM CURRAL PARA FEIRA DE ANI-MAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA NO HOSPTAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/12/2003 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/12/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SIVAE OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/12/2003 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/12/2003 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/12/2003 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/12/2003 | 2600.00 | 00001140377442 | RAMON VIEIRA ARAUJO E OUTROSSEC DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGILANTES AMBIENTAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/12/2003 | 5530.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/12/2003 | 5530.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/12/2003 | 1161.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/12/2003 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/12/2003 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/12/2003 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/12/2003 | 1910.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PSF, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/12/2003 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/12/2003 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE DENTISTA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/12/2003 | 3800.00 | 00003081020450 | PAULA FALCAO C.P. DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO MEDICO PLANTONISTA DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/12/2003 | 570.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/12/2003 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DO PSF, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/12/2003 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/12/2003 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER E DO PCCN, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE EMFERMEIRA DO PSF, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/12/2003 | 1360.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/12/2003 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | PAGAMNETO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/12/2003 | 8840.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/12/2003 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGLANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO LHA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/12/2003 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO CIRURGIAO DO PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/12/2003 | 4050.00 | 00000000000000 | RICARDO TADEU DA MOTA SALVADOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DE DIGITACAO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/12/2003 | 150.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/12/2003 | 640.00 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGIA DO DESSALINIZADOR DA ZONA RU- RAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BELISIO NETO GUIMARAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/12/2003 | 630.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPRTANDO OS MEDICOS E ENFFERMEIRAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/12/2003 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOCAIANA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/12/2003 | 805.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/12/2003 | 880.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEI- RAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/12/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FUNDACAO AS- SISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/12/2003 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/12/2003 | 152.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFEREMEI-RAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/12/2003 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGLANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/12/2003 | 900.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS FUNCONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/12/2003 | 3112.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS MEDICOS E AS ENFERMEI- RAS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES COM RECURSOS:PAB/ PSF/PACS/VIGIL. SAN./PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 30/12/2003 | 265.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024